| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 750X16, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-7063, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 0.91 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1665.14 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO M?S DE JANEIRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2018 | 2784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE COMPET?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, NO DI?RIO OFICIAL NOS DIAS 12, 13,19,23,28 E 29/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 09/01/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 3684.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DE DEZEMBRO DE 2017 DO IM?VEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DE DEZEMBRO DE 2017 DO IM?VEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DE DEZEMBRO DE 2017 DO IM?VEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 164.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO N?CLEO DE APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 905.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO S?TIO TIMBA?BA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 362.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO S?TIO CONTENDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. PREG?O PRESENCIAL N? 006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 300.00 | 00010576155446 | POLIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO PARA SUA AV?, N?O DISPONIVEL NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 400.00 | 00006700417422 | ANAILZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZA??O DE TC DE CR?NIO, A FIM DE REALISAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 3013.52 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO M?S DE JANEIRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 5623.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO NO REPASSE DO FPM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018 NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO/53, EFETUADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 10/01/2018 | 2170.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO/60, EFETUADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 0.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP, RELATIVO NO REPASSE DO FPM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018 NA CONTA 6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 32.65 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 10/01/2018 | 3000.00 | 00010348627408 | BRENO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DE BRENO ANDRADE E BANDA NO DIA 31 DE DEZEMBRO EM PRA?A P?BLICA, NAS FESTIVIDADES DO R?VEILLON 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 10/01/2018 | 999.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA HOSPEDAGEM DE BANDA MUSICAL, QUE SE APRESENTOU EM PRA?A P?BLICA NO REVEILLON DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 10/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE DEZEMBRO DE 2017, INERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUE SERVE A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 50.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 10/01/2018 | 800.00 | 00008089158439 | EDVANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 11/01/2018 | 660.00 | 00003452219402 | MACIO JOSE DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PICOL?S A SEREM DISTRIBUIDOS EM FESTA DE NATAL REALIZADA COM AS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 11/01/2018 | 928.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, JUNTO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A SEGURAN?A NA FESTA DO REVEILLON 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 5000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 187.20 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA REVIS?O DE 20.000KM DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864/PB, CHASSI 9BD341A5XJY503097, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 11/01/2018 | 260.80 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FILTRO DE OLEO SELENIA PERFORMER E OUTROS ELEMENTROS, DURANTE REVIS?O DE 20.000KM DO VEICULO FIAT/MOBIL LIKE, PLACA QFX-7864/PB, CHASSI 9BD341A5XJY503097, A SERVI?O DOS POSTO DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 11/01/2018 | 200.00 | 00013569459454 | ANA RITA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 11/01/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE EDILIDADE. CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 11/01/2018 | 1.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE NOVEMBRO/2017 DO TELEFONE N? (83)35521303, A SERVI?O DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 11/01/2018 | 483.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 11/01/2018 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 11/01/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 39.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA COM IM?VEL QUE SERVE AO POSTO DE SA?DE DA FAMILIA (PSF X) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 11/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA COM IM?VEL QUE SERVE AO POSTO DE SA?DE DA FAMILIA (PSF VII-NEZINHO BRAZ) DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ?NCORA DO PSF- BOM JESUS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 11/01/2018 | 2000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 11/01/2018 | 86.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 11/01/2018 | 239.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/01/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUS PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JO?O INACIO FILHO, S/N BAIRRO TABOLET?O, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NACAP. CONCERNENTE AO M?SDE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/01/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE COMPRA E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 400.00 | 00008274410459 | JOSE ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DE DEZEMBRO DE 2017 DO IM?VEL QUE SERVE AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 11/01/2018 | 1000.00 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A CUTEAR PARTE DAS DESPESAS COM LOCOMO??O DOS ESTUDANTE UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTUDANTE, MINISTERIO PUBLICO E MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 11/01/2018 | 128.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DEZEMBRO/2017 DO TELEFONE N?(83)35521062, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 267.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM IM?VEL QUE SERVE A SECRET?RIA DE EDUCA??O NA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 211.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA COM IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 39.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA COM IM?VEL QUE SERVE COMO D?POSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 3000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 12/01/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE COMPET?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, NO DI?RIO OFICIAL NOS DIAS 28 E 29/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 12/01/2018 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N- NESTA CIDADE, DESTINADAO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUIN?RIO DA RESPECTIVA SECRET?RIA. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 12/01/2018 | 600.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 12/01/2018 | 550.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 12/01/2018 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTNADO AO FUNCINAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA B?SICA, DESTA EDILIDADE, SITUADO NA RUA JUV?NCIO ANDRADE, SN, CENTRO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 12/01/2018 | 500.00 | 00004681956457 | MARIA APARECIDA DE ABREU ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRETAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 12/01/2018 | 350.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPONHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?O NA GRAVA??O DE DOIS(2) ?UDIOS PARA DIVULGA??O DO REVEILLON 2017/2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 12/01/2018 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 55? (QUINQUAGESIMA QUINTO) DA PENS?O MENSAL, NO VALOR DE MEIO SAL?RIO M?NIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTI?A NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 12/01/2018 | 214.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 12/01/2018 | 2697.60 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ARTIGO CAMA/MESA/BANHO DESTINADOS AO N?CLEO DE APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PPIRANHESES -NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 15/01/2018 | 352.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2018 (UC:5/1709638-9)DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO S?O SEBASTI?O. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 15/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE GILVAN AMARO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1005548 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 15/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE DAMIANA FERNANDES OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O N?1005549 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 15/01/2018 | 100.00 | 00008293984490 | IVANILDO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 15/01/2018 | 100.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DIS?PON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 15/01/2018 | 1050.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO EST?DIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000069 | 15/01/2018 | 10000.00 | 00005020624446 | REGINALDO GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA PARTE DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 01(UMA)ESCAVADEIRA HIDRAULICA ANO DE FABRICA??O 2013 OU SUPERIOR, DIESEL, BRA?O E COCHA PADR?O RODAGEM ESTEIRA. PARA REALIZAR DESBRAVAMENTO DE ESTRADA VICINAL QIE LIGA O S?TIO SERRA DO BRAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGR?O PRESENCIAL N? 54/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/01/2018 | 300.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?S DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO COMO ELETRICISTA JUNTO ? SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNIC?IO, DESTINADO AO REPARO E SUBSTITUI??O DE L?MPADAS EM POSTES DA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 15/01/2018 | 360.00 | 00039577422420 | OTONILTON DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?S DE EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO COMO ELETRICISTA JUNTO ? SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNIC?IO, DESTINADO AO REPARO E SUBSTITUI??O DE L?MPADAS EM POSTES DA SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 15/01/2018 | 44.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGISA DO IM?VEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/01/2018 | 595.00 | 00079831516400 | FRANCISCO VALENTIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CA?AMB?O NA RETIRADA DE TERRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 16/01/2018 | 595.00 | 00042784565491 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM M?QUINA P? CARREGADEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 16/01/2018 | 833.00 | 00003091216470 | SUDERLANIO JERÔNIMO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETA??O DE SERVI?OS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 16/01/2018 | 2160.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEIO FIO DESTINADO A REFORMA/CONSTRU??O DO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 16/01/2018 | 3167.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 16/01/2018 | 103.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DEZEMBRO/2017 DO TELEFONE N?(83)35521061, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 16/01/2018 | 200.00 | 00000867488824 | JOSE GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 16/01/2018 | 400.00 | 00005680052440 | MARIA DAS DORES BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE CANCER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 16/01/2018 | 100.00 | 00009344455406 | REGINA LEIDJANE SILVA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RAIO-X EM SEU FILHO, PEDRO HENRIQUE S. SILVA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR TAL EXAME, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 16/01/2018 | 600.00 | 00019287984387 | JOSEFA FERREIRA DE MORAIS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM MASTOLOGISTA E MAMOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS REFERIDAS DESPESAS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 16/01/2018 | 200.00 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIRDESPESAS COM EXAMES NEUROL?GICOS PAPOR N?O DISPOR DE RA SUA FILHA, DARLEY EZEQUIEL S. ARRUDA,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 16/01/2018 | 250.00 | 00000975626370 | MARTA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE CONSULTA M?DICA GINECOL?GICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 16/01/2018 | 1000.00 | 00060212977415 | MARIA ZILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS M?DICO HOSPITALARES,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/01/2018 | 250.00 | 00043672175404 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 16/01/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 16/01/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 16/01/2018 | 480.00 | 00060171260406 | JOS? FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 16/01/2018 | 100.00 | 00013513356420 | VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS N?O DISPONIVEL NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, POR SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 16/01/2018 | 250.00 | 00003306960411 | CARMEM RAFAELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM M?DICO MASTOLOGISTA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 16/01/2018 | 250.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) UMA DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 16/01/2018 | 1000.00 | 00020337191468 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS REFERIDAS DESPESAS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 16/01/2018 | 1000.00 | 00004098754495 | ALCIONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPONIVEL NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DECONDI?OES PARA CUSTEAR A MEDICA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 16/01/2018 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 03 (TRES) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 16/01/2018 | 2303.20 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONFEITOS(BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS E OUTROS) DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE NATAL REALIZADO COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 16/01/2018 | 1972.60 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONFEITOS (BALAS, CHOCOLATES E OUTROS)DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE NATAL REALIZADO COM AS CRIAN?AS FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/01/2018 | 481.50 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONFEITOS(BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS E OUTROS) DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE NATAL REALIZADO COM AS CRIAN?AS DO N?CLEO DE APOIO A CRIAN?AS E ADOLESCENTE PIRANHENSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 16/01/2018 | 2047.50 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONFEITOS (BALAS , CHOCOLATES, PIRULITOS E OUTROS) DISTRIBUIDOS EM EVENTOS REALIZADOS EM PRA?A PUBLICA NO DIA DAS CRIAN?AS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 17/01/2018 | 118.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 17/01/2018 | 594.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE A SEDE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/01/2018 | 319.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 17/01/2018 | 250.00 | 00008913938464 | ALEX LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 17/01/2018 | 878.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 17/01/2018 | 857.00 | 10764033000161 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE COBRAN?A BANC?RIA CAIXA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 17/01/2018 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2017 DO VE?CULO FIAT MOBI, DE PLACA QFT-0053, CHASSI 9BD341A5XJY534025, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 17/01/2018 | 110.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE DEZEMBRO/2017 DO TELEFONE N? (83)35521303, A SERVI?O DA SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 17/01/2018 | 193.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? SEDE DO CAPS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 17/01/2018 | 520.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL TRIBUNA 10, EM JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 17/01/2018 | 116.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGISA DO IM?VEL QUE SERVE AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 17/01/2018 | 408.04 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISI??O DE PEQUENO VALOR - RPV N?023/2017, 0000203-72.2009.815.0221 DA A??O PROMOVIDA POR ELIENE TAVARES ALVES, CONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 18/01/2018 | 2000.00 | 00005222454479 | JOICE ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORIENTA??ES SOBRE RETIRADA DE PENDENCIAS COM PASEP DE SERVIDORES, SUPORTE PARA LAN?AMENTOS DE ABONOS RETROATIVOS BEM COMO, RETIRADAS PENDENCIA SNO SIATEMA DE FOLHA PARA COM A PREPARA??O DE RAIS 2017 E RAIS GENERICA ANTERIORES, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 18/01/2018 | 2400.00 | 00005222454479 | JOICE ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORIENTA??ES SOBRE RETIRADA DE PENDENCIAS COM PASEP DE SERVIDORES, SUPORTE PARA LAN?AMENTOS DE ABONOS RETROATIVOS BEM COMO, RETIRADAS PENDENCIA SNO SIATEMA DE FOLHA PARA COM A PREPARA??O DE RAIS 2017 E RAIS GENERICA ANTERIORES, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 18/01/2018 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGISA DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 18/01/2018 | 1700.00 | 17985327000162 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A PROFISSIONAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 18/01/2018 | 300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DAS A?OES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2018 | 6508.59 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2018 | 24156.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 18/01/2018 | 239.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANT?NIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 18/01/2018 | 133.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017 DA FATURA DO TELEFONE (83)3552-1211, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 18/01/2018 | 1190.00 | 00095198326453 | ANTONIO GOMES BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE (04)QUATRO MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA A SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, SEREM UTILIZADAS NA PAVIMENTA??O DE PARTE ESTRADA QUE D? ACESSO AO S?TIO SERRA DO VITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 18/01/2018 | 10500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOC??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO N? 0019/2017, PERIODO DE 18/12/2017 A 17/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 18/01/2018 | 1322.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, BEM COMO BUCHA REDU??O COM ROSCA, CAIXA PARA V?LVULA E ETC., DESTINADOS AO EST?DIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2018 | 74799.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2018 | 18766.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2018 | 18294.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2018 | 96531.91 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 14, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2018 | 410927.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTA??O 25, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2018 | 28012.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2018 | 5864.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTA??O 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2018 | 16915.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/01/2018 | 500.00 | 00095193952453 | JOSE NILTON ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 18/01/2018 | 500.00 | 00005919688432 | LUZIM?RIA ROBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO - SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DIS?PON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 18/01/2018 | 500.00 | 00001849991464 | DAMIAO BRAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 18/01/2018 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/01/2018 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 18/01/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOA? PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 18/01/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 18/01/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 18/01/2018 | 250.00 | 00091112702415 | JACY BENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??O PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/01/2018 | 386.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF IX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/01/2018 | 150.00 | 00091112311491 | MARIA EDILENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO DE SEU FILHO, C?CERO ADEMILTON BATISTA ALVES FERREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 18/01/2018 | 76.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF IX DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 18/01/2018 | 208.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2018 | 78523.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2018 | 31620.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/01/2018 | 248.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF IX DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 18/01/2018 | 600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE KIT BIOM?TRICO 9500 DIGITAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA-PSFS, DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 18/01/2018 | 407.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO(KG BRUSH C/100 APLICADOR AZUL E SUGADOR ODONT. DESCART?VE) DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2018 | 9000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2018 | 18359.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2018 | 88076.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2018 | 9054.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2018 | 13029.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2018 | 7900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2018 | 31328.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2018 | 54776.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2018 | 7632.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2018 | 5450.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2018 | 17680.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/01/2018 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE, SENDO: ORIENTA??O CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 18/01/2018 | 1600.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE 7,43 M DE VIDRO INCOLOR 08MM JATEADO, 5.40M DE ALUM?NIO, 22 FERRAGENS E 6 ROLDANAS, MATERIAL DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2018 | 2208.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2018 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTA??O 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2018 | 8542.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2018 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 18/01/2018 | 256.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO S?O SEBASTI?O. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2018 | 6286.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2018 | 15104.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 18/01/2018 | 74.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANT?NIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2018 | 2862.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTA??O 36, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2018 | 2862.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2018 | 4162.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2018 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2018 | 4908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2018 | 3962.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2018 | 25940.69 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2018 | 5232.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2018 | 10726.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 18/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2018 | 3238.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2018 | 3230.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2018 | 10366.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2018 | 2978.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2018 | 2024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2018 | 5069.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 19/01/2018 | 338.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA QUE SERVE AO IM?VEL DA SEDE DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 19/01/2018 | 351.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ART?STICA NAS FESTIVIDADS DO CO-PADROEIRO S?O SEBASTI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 19/01/2018 | 2532.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP, RELATIVO NO REPASSE DO FPM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018 NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 19/01/2018 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP, RELATIVO NO REPASSE DO FPM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018 NA CONTA 6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 19/01/2018 | 34761.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO:2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 19/01/2018 | 12704.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO NO REPASSE DO FPM, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA?AO 30/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 19/01/2018 | 175.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP, RELATIVO NO REPASSE DO FPM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018 NA CONTA 1509-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 19/01/2018 | 24308.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA?AO 31/12/2017, MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 19/01/2018 | 987.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 19/01/2018 | 2556.66 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO M?S DE JANEIRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 19/01/2018 | 2850.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SERVI?O DE MONTAGEM DO SISTEMA DE IRRIGA??O DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 19/01/2018 | 235.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO - GRAFICA PON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CARIBOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/01/2018 | 750.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA O FUNERAL DA SRA. JOSEFA ALC?NTARA DOS SANTOS, POR SUA FAM?LIA SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 22/01/2018 | 7602.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PER?ODO DE APURA?AO 31/01/2018, MES DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/01/2018 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAV?), PARA CRIAN?AS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/01/2018 | 520.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL SECRET?RIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 48 A??O SOCIAL/PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/01/2018 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APPOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/01/2018 | 801.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL SECRET?RIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 42 A??O SOCIAL/IGD, RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 22/01/2018 | 590.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL SECRET?RIA ASSISTENCIA SOCIAL, LOTA??O 41 A??O SOCIAL/NACAP RELATIVO A COMPET?NCIA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 22/01/2018 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SECRET?RIA 43 - CRAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 22/01/2018 | 157.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 36 A??O SOCIAL CONTRATADOS/SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/01/2018 | 952.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 44 A??O SOCIAL/SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/01/2018 | 150.85 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL SECRET?RIA 76 SAUDE (PEVA), RELATIVO A COMPET?NCIA DO 12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/01/2018 | 1512.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC.77- SEC.SA?DE (PEVA, RELAT?RIO A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 22/01/2018 | 42213.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSO PR?PRIO, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 22/01/2018 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 22/01/2018 | 18120.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRET?RIAS 13, 85, 14, 62 - M.D.E. 25%,, RELATIVO A COMPETENCIA DE 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 22/01/2018 | 7300.00 | 17101079000140 | TES TRANSF. EQUIP. ELETRICOS E SER. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE UM (01) TRANSFORMADOR 3F/112/5KVA/SERIE: TES 316136, PARA A CRECHE MUNICIPAL PR?-INF?NCIA JURACI LACERDA LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 22/01/2018 | 150.00 | 00004299341490 | FRANCISCA PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES CARDIOL?GICOS EM SUA FILHA ESPECIAL, RENATA SOUSA PEREIRA, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/01/2018 | 100.00 | 00069180652468 | FRANCISCO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??OE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/01/2018 | 1904.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/01/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 22/01/2018 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE 1(UM) CAMINH?O NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE PARA SO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, USADA NA LIMPESA URBANA E RURAL DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 07/12/2017 A 07/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 22/01/2018 | 2036.70 | 11372029000110 | SRL PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE EXAMES CITOPATOL?GICOS CERVICO VAGINAL/MICROFLORA EM MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 22/01/2018 | 12857.07 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS 15%, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 23/01/2018 | 1547.00 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 23/01/2018 | 357.00 | 00005788627435 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, SENDO 1(UM)PLANT?O DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 23/01/2018 | 476.00 | 00045065543453 | GERALDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA FRANCISCA DE NEGREIROS VIEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 NO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 23/01/2018 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGU?L DO M?S DE JANEIRO, DO IM?VEL LACALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE REABILITA??O DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 23/01/2018 | 714.00 | 00005640502452 | ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DOS SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL E URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, SENDO6(SEIS)PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 23/01/2018 | 714.00 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DOS SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL E URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2018, SENDO 06 (SEIS)PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 23/01/2018 | 1428.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 23/01/2018 | 954.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO MOTORISTA, TIRANDO F?RIAS DO SERVIDOR GILCIVAN DIAS PEREIRA. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 23/01/2018 | 200.00 | 00006287047470 | FRANCIMARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSLTA M?DICA COM MASTOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 23/01/2018 | 200.00 | 00003813210456 | COSMA BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES,POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNIC?PAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/01/2018 | 67.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 (UM) PRESSOSTATOS 80/120 4 VIA MOTOMIL PARA SER REPOSTO NO COMPRESSOR DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DO POSTO DE SA?DE DO POVOADO DE BOA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 23/01/2018 | 84008.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRET?RIAS 24,25,26 E 28 QUE RECEBEM COM RECURSO DO FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETENCIA DE 12/2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 23/01/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 23/01/2018 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO MODELO CAMINH?O VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDA??O DE ?RVORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 23/01/2018 | 250.00 | 00006389014481 | MIKAELLY OLIVEIRA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS? DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE J?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 23/01/2018 | 400.00 | 00005413215444 | FLAVIO LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 23/01/2018 | 595.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 24/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ?GUA DE JANEIRO DE 2018 DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 24/01/2018 | 1250.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA GE?LOGO E SA EQUIPE QUE EST?O TRABALHANDO NA PERFURA??O DE 17 PO?OS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 24/01/2018 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 24/01/2018 | 282.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTADESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 24/01/2018 | 100.00 | 00008911157490 | MARIA APARECIDA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS CO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CNDI??ES PARA CUSTE?-LA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 24/01/2018 | 100.00 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS CM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DELCARA??OE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 24/01/2018 | 100.00 | 00070909134499 | ROSA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??OE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 24/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE SERVI?O DE CONVINI?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 24/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE SERVI?O AO NACAP DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN?AO DO CONSELHO MUNIC?PAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 24/01/2018 | 183.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO N?CLEO DE APOIO A CRIAN?A A AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 24/01/2018 | 183.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO NUCLEO DE APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 24/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA NO M?S DE JANEIRO DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 24/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA NO M?S DE JANEIRO DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF IX DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 24/01/2018 | 84.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA QUE SERVE AO IM?VEL DA SEDE DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 24/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 24/01/2018 | 714.00 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO ? SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, TIRANDO UMA LICEN?A DO FUNCION?RIO FRANCISCO ROG?RIO GOMES DE OLIVEIRA (VIGILANTE DO INSTITUTO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 24/01/2018 | 476.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA NA ENTRADA DO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNIC?PIO, COMO TAMB?M NA PRA?A PARA A REALIZA??O DA CIRANDA DE SERVI?OS N AREFERIDA LOCALIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 24/01/2018 | 4740.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PISO 4X10X20 PIGMENTO COR VERMELHA E PISO 4X10X20 COMUM, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 24/01/2018 | 476.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 24/01/2018 | 333.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 24/01/2018 | 476.00 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DEJANIERO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 24/01/2018 | 476.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 24/01/2018 | 595.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, JUNTO ? SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A LIMPEZA DA PRA?A CENTRAL NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 24/01/2018 | 333.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 24/01/2018 | 476.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 24/01/2018 | 428.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 24/01/2018 | 333.00 | 00033159900851 | DAMIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 24/01/2018 | 1026.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 24/01/2018 | 1026.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NORTUNO NA ENEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO S?TIO CACAR?, CONCENENTE AO M?S DE JANEIRO/2018, DEVIDO ACONTECIMENTO DE ARROMBAMENTO NA INSTITUI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 24/01/2018 | 595.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE REALIZA??O DE OPERA??O TAPA BURACO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 24/01/2018 | 476.00 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM, PINTURA E LIMPEZANA ENTRADA DO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNIC?PIO, COMO TAMB?M NA PRA?A PARA A REALIZA??O DA CIRANDA DESERVI?O NA REFERIDA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 24/01/2018 | 476.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM, PINTURA E LIMPEZANA ENTRADA DO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNIC?PIO, COMO TAMB?M NA PRA?A PARA A REALIZA??O DA CIRANDA DESERVI?O NA REFERIDA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 24/01/2018 | 642.00 | 00002828770451 | JOSE ROBERTO AMORIM ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIOAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO DURANTE REALIZA??O DE OPERA??O TAPA BURACO NESTE MUNIC?PIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 24/01/2018 | 595.00 | 00080496172468 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO ? VARRI??O DAS RUAS DO CENTRO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 24/01/2018 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA 01/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 24/01/2018 | 714.00 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N? 296/05, JUNTO A SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, TIRANDO UMA LICEN?A DO FUNCION?RIO FRANCISCO ROG?RIO DE OLIVEIRA(VIGILANTE DO INTITUTO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 24/01/2018 | 476.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEO 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM, PINTURA E LIMPEZA NA ENTRADA DO DISTRITO DE BOM JEUSUS DESTE MUNIC?PIO, COMO TAMB?M NA PRA?A PARA A REALIZA??O DA CIRANDA DE SERVI?O NA LOCALIDADE., DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 24/01/2018 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE COMPET?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, NA PUBLICA??O DO DI?RIO OFICIAL DO DIA 04,05,09,11/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 24/01/2018 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 DO IM?VEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 24/01/2018 | 775.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SERVIDOR JO?O BATISTA DE MENESES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 24/01/2018 | 1026.20 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 24/01/2018 | 715.00 | 00005721575417 | CICERO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NOS ARREDORES DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 24/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 24/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE ? BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 24/01/2018 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNUC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 24/01/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 24/01/2018 | 775.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO VIGILANTE, TIRANDO LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SERVIDOR JO?O BATISTA DE MENESES. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 24/01/2018 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 24/01/2018 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 24/01/2018 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 24/01/2018 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 24/01/2018 | 100.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME M?DICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNIC?PAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 24/01/2018 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 24/01/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 24/01/2018 | 1808.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EXECUTADOS NO COMANDO EL?TRICO DE UM SECADOR ROTATIVO COM REPOSI??O DE COMPONENTES DO BLOCO DE AQUECIMENTO, LOTADO NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 24/01/2018 | 500.00 | 00036827290468 | FRANCISCO MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA M. DE ENC?FALO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 24/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 24/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE O PSF VII - NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 24/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE O PRONASF, ANEXO E UNIDADE ?NCORA DO PSF BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 24/01/2018 | 335.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 24/01/2018 | 114.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 25/01/2018 | 400.00 | 00046743820415 | MARIA LUZENIRA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COBCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME DE MAMOGRAFIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 25/01/2018 | 350.00 | 00022575642434 | JOSE COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE PR?STATA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 25/01/2018 | 500.00 | 00004791490460 | MARLA DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA REALIZA??O DE TRATAMENTO PSIQUI?TRICO POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 25/01/2018 | 400.00 | 00008528261417 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVIERA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRESSON?NCIA M.ABDOME E PELVE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 25/01/2018 | 595.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, TIRANDO LICEN?A MATERNIDADE DA SERVIDORA GERALDA PEREIRA DE SOUSA LEITE, JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 25/01/2018 | 250.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 25/01/2018 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 25/01/2018 | 150.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 25/01/2018 | 952.00 | 00079100481815 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PREST??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 25/01/2018 | 1060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS A SEREM RESPOSTAS NO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA QFG-0669, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 25/01/2018 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 25/01/2018 | 70.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA OFA-0669 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 25/01/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARD?ACA DO PACIENTE JOS? WNADIQUE DE LIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 25/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE ZELIA MARIA DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 25/01/2018 | 1600.00 | 17184648000168 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA E BIOQU?MICA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, NO LABORAT?RIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 25/01/2018 | 7569.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS POSTOS DE ATEN??O B?SICA ? SAUDE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2018 | 200.00 | 00011815762454 | ANDERSON FERREIRA DOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPI, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUATEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2018 | 200.00 | 00007001224430 | AGENOALDO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUATEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2018 | 200.00 | 00005836625441 | LUCIVANIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUATEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2018 | 200.00 | 00008679415456 | JOCILANIA FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUATEAR O REFERIDO TRATAMENTO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2018 | 200.00 | 00005408043479 | JOS? ROBSON MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUATEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2018 | 200.00 | 00008171894402 | VAMBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUATEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2018 | 200.00 | 00010128262443 | MARIA SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 25/01/2018 | 200.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 25/01/2018 | 4080.43 | 00007114836473 | ELIENE TAVARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RPV-REQUISITO DE PEQUENO VALOR N?970/2017, RELATIVO AO PROCESSO N?0000203-72.2009.815.0221, REFERENTE A A??O DE COBRAN?A PROMOVIDA POR ELIENE TAVARES ALVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 25/01/2018 | 11821.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO/2017 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 25/01/2018 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ?RG?O DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M SETOR DE IDENTIFICA??O. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 25/01/2018 | 2580.00 | 00005773477483 | ANDRE CESAR FIGUEIREDO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? RESTITUI??O DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE I.T.B.I. - IMPOSTO SOBRE TRANSMISS?O DE BENS E IM?VEIS, DEVIDO ? NULIDADE DO ATO JUR?DICO CONFORME ART. 144 DO CTM N? 597 DE 11/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 25/01/2018 | 3171.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2017 DOS IM?VEIS QUE SERVEM ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 25/01/2018 | 5913.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2017 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 25/01/2018 | 357.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS PO EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO, DESTINADA AO REPADO DA CAIXA D'D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE BOM JESUS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 25/01/2018 | 595.00 | 00012296158498 | VINICIUS EVANGELISTA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A VARRI??O DAS RUAS DO BAIRRO S?O SEBASTI?O NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 25/01/2018 | 51645.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 25/01/2018 | 259.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE EST? SENDO UTILIZADO NO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 25/01/2018 | 476.00 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DE SA?DE IVAN (PSF) TAVARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 25/01/2018 | 200.00 | 00011815762454 | ANDERSON FERREIRA DOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 25/01/2018 | 200.00 | 00010918041414 | JUSSARA SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 25/01/2018 | 200.00 | 00005836625441 | LUCIVANIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NO MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 25/01/2018 | 200.00 | 00007001224430 | AGENOALDO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 25/01/2018 | 200.00 | 00008679415456 | JOCILANIA FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 25/01/2018 | 200.00 | 00005408043479 | JOS? ROBSON MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 25/01/2018 | 200.00 | 00000243549377 | MARIA DO ROSARIO ALVES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 25/01/2018 | 200.00 | 00067413773449 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 25/01/2018 | 200.00 | 00008171894402 | VAMBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 25/01/2018 | 200.00 | 00010128262443 | MARIA SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 25/01/2018 | 450.00 | 00008890000422 | JESSICA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE OFICINA "TARDE DE EMBELEZAMENTO" COM IDOSOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIV?NCIA DA MELHOR IDADE DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 25/01/2018 | 300.00 | 00011562604422 | MARINA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 25/01/2018 | 1661.28 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS, DE IDA E VOLTA, DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE ? CIDADE DE MARAB?-PA, DESTINADO ? VIAGEM DO SR. JO?O MENDES CAMPOS A FIM DE ACOMPANHAR VEL?RIO DE SEU IRM?O FALECIDO NA REFERIDA CIDADE. POR NAO TER CONDI??ES DE CUSTEAR AS REFERIDAS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 25/01/2018 | 4892.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 26/01/2018 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 26/01/2018 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JUR?DICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMB?M JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2? INST?NCIA, CONCERNENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 26/01/2018 | 595.00 | 00015652580372 | JANETE MARIA BASTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ARTES? NO CAPS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 26/01/2018 | 286.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA REVIS?O DE 30.000KM DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864/PB, CHASSI 9BD341A5XJY506817, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 26/01/2018 | 276.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA REVIS?O DE 30.000KM DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864/PB, CHASSI 9BD341A5XJY503097, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 26/01/2018 | 374.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRA E ?LEO SELENIA PERFORMER DENTRE OUTROS, DURANTE REVIS?O DE 30.000KM DO VEICULO FIAT/MOBIL LIKE, PLACA QFX-8694/PB, CHASSI 9BD341A5XJY506817, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 26/01/2018 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?A A SER REPOSTA, DURANTE REVIS?O DE 30.000KM DO VEICULO FIAT/MOBIL LIKE, PLACA QFX-8694/PB, CHASSI 9BD341A5XJY506817, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 26/01/2018 | 384.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FILTRO DE ?LEO, ?LEO SELENIA PERFORMER E OUTROS ELEMENTOS DURANTE REVIS?O DE 30.000KM DO VEICULO FIAT/MOBIL LIKE, PLACA QFX-7864/PB, CHASSI 9BD341A5XJY503097, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 26/01/2018 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA QUE SERVE AO IM?VEL DA SEDE DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL - CREAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 26/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL CREAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 26/01/2018 | 261.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PODA??O DAS ?RVORES LOCALIZADAS EM AREAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 26/01/2018 | 37.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 26/01/2018 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 26/01/2018 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO MAS EDUCA??O DESTE MUNUC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 26/01/2018 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE DEZEMBRO/2017 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 26/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE COMO DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2018 | 300.00 | 00018132011880 | ARISTRONE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIS??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 26/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO POSTO DE SA?DE DA FAMILIA (PSF X) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2018 | 250.00 | 00000859391450 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM M?DICO UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 26/01/2018 | 476.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2018 | 150.00 | 00067413773449 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM M?DICO ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 26/01/2018 | 1044.00 | 00004724563427 | DAMIANA MATIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR SE SERVI?OS GERAIS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 26/01/2018 | 1044.00 | 00004724563427 | DAMIANA MATIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 26/01/2018 | 1044.00 | 00067412173472 | COSMO JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 26/01/2018 | 1044.00 | 00002716285454 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 26/01/2018 | 1044.00 | 00003273746408 | VANDEUZA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 26/01/2018 | 1044.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 26/01/2018 | 1044.00 | 00076894053472 | MARIA DA SOLIDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 26/01/2018 | 1054.00 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 26/01/2018 | 238.00 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 26/01/2018 | 416.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 26/01/2018 | 476.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 26/01/2018 | 1044.00 | 00028094832487 | MARIA VIERIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO SECRET?RIA GERAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 26/01/2018 | 2142.00 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 26/01/2018 | 1044.00 | 00006413065478 | JOSE RANNYERE LACERDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2018 | 100.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, ACOMPANHANDO PACIENTE DO CAPS DESTE MUNIC?PIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2018 | 100.00 | 00005324671401 | ANTONIA IVANILDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UM ECOCARDIOGRAMA + RISCO CIR?RGICO, A FIM DE REALIZAR CIRURGIA N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2018 | 200.00 | 00009956258407 | ALEF GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2018 | 140.00 | 00031938117859 | CICERO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME COM UROLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2018 | 400.00 | 00003814649460 | FRANCISCA ELIANE DE MENESES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NA COLUNA, N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 29/01/2018 | 476.00 | 00004861509416 | FRANCICLEIDE ALEXANDRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE DE SA?DE BUCAL, TIRANDA LICEN?A MATERNIDADE DA SERVIDORA MARIA EVANEIDE LIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2018 | 200.00 | 00004868120492 | HIOGENARIA MARIA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSAO - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 29/01/2018 | 773.00 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A MATERNIDADE DA SERVIDORA GERALDA PEREIRA DE SOUSA LEITE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 29/01/2018 | 476.00 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 29/01/2018 | 286.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCA??O NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCILAR DESTE MUNUC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 29/01/2018 | 114.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICA??O DO TELEFONE N? (83) 3552-1062, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2018 | 500.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO PROFESSORES E ALUNOS PARA REALIZAREM ESTUDO DE CAMPO NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 29/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | FUNDO EST. PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TS=DISPENSA/ SAO JOSE DE PIRANHAS-PB/NA 126/7, 04UFRPB/PAVIMENTA??O DE RUAS = OF?CIO =A-012/2018=AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 29/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | FUNDO EST. PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TS=DISPENSA DE LICEN?A/ SAO JOSE DE PIRANHAS-PB/NA 126/7, 04 UFRPB/PAVIMENTA??O DE RUAS = OF?CIO =A-013/2018=AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2018 | 400.00 | 00003306728438 | ADALGENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA (1) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE FAZER CADASTRO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA , DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 29/01/2018 | 12000.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 29/01/2018 | 86.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 29/01/2018 | 1255.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O NO TRANSPORTE E LOCOMO??O PARA AS VISITAS DOMICILIARES DA SUPERVISORA E VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2018 | 5693.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO NO REPASSE DO FPM, NO M?S DE JANEIRO DE 2018 NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 30/01/2018 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZA??O DO FGTS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2018 | 0.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO NO REPASSE DO ITR, NO M?S DE JANEIRO DE 2018 NA CONTA 6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 30/01/2018 | 300.00 | 00005291941472 | FRANCISCO IRISMAN VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA NO CAPS E POSTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 30/01/2018 | 376.00 | 00093984561849 | FRANCISCO EDINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO ?S COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 30/01/2018 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOV?VEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOV?VEIS, DESTINADAS AO LABORAT?RIO DO CEO, ATENDENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. CHAMADA P?BLICA N? 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/01/2018 | 376.00 | 00008720729405 | DOMINGOS AGOSTINHO LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO DO PMAQ, PARTE DO SERVIDOR, RELATIVO ?S COMPETENCIAS 07/2017 A 12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 30/01/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O M?S DE janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 30/01/2018 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 30/01/2018 | 476.00 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE C?PIAS E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DA DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 30/01/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 30/01/2018 | 250.00 | 00005291941472 | FRANCISCO IRISMAN VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SECRET?RIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 30/01/2018 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2018 | 700.00 | 00098120476468 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA E REALIZA??O DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2018 | 150.00 | 00008674079482 | RAMON DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2018 | 400.00 | 00005332026471 | MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME E OUTROS EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2018 | 250.00 | 00057010951420 | DAMI?O GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2018 | 200.00 | 00075473950582 | DAMIANA PEDRO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2018 | 350.00 | 00008727797422 | ALDIANA ALVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2018 | 150.00 | 00004299341490 | FRANCISCA PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO DA SUA FILHA ESPECIAL RENATA SOUSA PEREIRA, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2018 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DE SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIMD E REALIZAR TRATAMENTODE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 30/01/2018 | 1044.00 | 00028094832487 | MARIA VIERIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO SECRET?RIA GERAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 30/01/2018 | 304.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO ANEXO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 30/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 30/01/2018 | 4021.31 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO M?S DE JANEIRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2018 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL - RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2018 | 350.00 | 00008839847413 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO COM DERMATOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ESPARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 30/01/2018 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DE SUA RESID?NCIAS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINISTERIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 30/01/2018 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DA SUA RESID?SNCIA DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2018 | 200.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBL?, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2018 | 350.00 | 00014016487897 | MARIA ILBANETE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE USG ABDOMINAL E OUTROS , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS EXAMENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 30/01/2018 | 833.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JUAZEIRO DO NORTE - CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 31/01/2018 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2018 | 120.00 | 00005152846454 | ALDEANE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGEM DA TUA LOCOMO??O ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2018 | 100.00 | 00000952881470 | GARIBALDO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICDA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2018 | 250.00 | 00082348545187 | ELISANGELA BATISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICICPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2018 | 100.00 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O NA CIDADE DE SOUSA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O COM COORDENADORES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 31/01/2018 | 1044.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIGITADOR DAS AIHS NA AUTERQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS MANGUEIRA ALVES NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 31/01/2018 | 714.00 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2018 | 200.00 | 00004090735475 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2018 | 250.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2018 | 250.00 | 00095193898491 | ALDEMIR CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2018 | 300.00 | 00006004728411 | ALEUZA BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM MASTOLOGISTA E EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2018 | 300.00 | 00026887205890 | JAILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR-L?. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2018 | 29965.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL, RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 31/01/2018 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 31/01/2018 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONCERNENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 31/01/2018 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 31/01/2018 | 38.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE UMA (01) BOBINA DE FITA DIAGRAMA VT PARA O VE?CULO ONIBUS, DE PLACA OFG-2002, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 31/01/2018 | 500.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SELAGEM, CALIBRA??O E EN DEA? ME VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFG-2473 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 31/01/2018 | 670.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SELAGEM, CALIBRA??O, CONFIGURA??O E ATUALIZA??O EM VE?CULO ONIBUS DE PLACA QFW-7076 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 31/01/2018 | 400.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SELAGEM E CALIBRA??O DE TAC?GRAFO EM VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFG-2002 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2018 | 21844.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSSOS DO MDE 25%, RETIDA NO REPASSE DO DIA 10/01/2018, NA CONTA 4.660-4 DENOMINADA FPM RELATIVA AO 13?.SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2018 | 86910.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSSOS DO FUNDEB 60%, RETIDA NO REPASSE DO DIA 10/01/2018, NA CONTA 4.660-4 DENOMINADA FPM RELATIVA AO 13?.SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 31/01/2018 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 31/01/2018 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 31/01/2018 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 31/01/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ?GUA DO IM?VEL DESTINADO ? CENTRAL DE ?GUA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 31/01/2018 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE JANEIRO 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 31/01/2018 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 31/01/2018 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 31/01/2018 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CHAGAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 31/01/2018 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SA?DE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N? 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 31/01/2018 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 31/01/2018 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 31/01/2018 | 2857.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO QUATRO (04) PLANT?ES DE 12H. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 31/01/2018 | 5250.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, , COMO REALIZA??O DE ULTASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 31/01/2018 | 5250.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZA??O DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 31/01/2018 | 3810.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 31/01/2018 | 12640.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 31/01/2018 | 1428.00 | 00008452872496 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO NETO | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 02 PLANT~ES DE 12H. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 31/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA NO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE IM?VEL, PARA O DESENVOLVIMENO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2018 | 11219.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DO PSF-MEDICO, RETIDA NO REPASSE DO DIA 10/01/2018, NA CONTA 4.660-4 DENOMINADA FPM RELATIVA AO 13?.SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2018 | 3052.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DO PACS, RETIDA NO REPASSE DO DIA 10/01/2018, NA CONTA 4.660-4 DENOMINADA FPM RELATIVA AO 13?.SALARIO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2018 | 109.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO NO REPASSE DO CIDE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018 NA CONTA 12.006-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 31/01/2018 | 2000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2018 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO NO REPASSE DO ICMS DESONERA??O, NO M?S DE JANEIRO DE 2018 NA CONTA 283.142-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2018 | 2849.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31 DE JANEIRO DE 2018. CONTA N? 4.660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2018 | 2146.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31 DE JANEIRO DE 2018. CONTA N? 4.660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2018 | 7259.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A RFB-RET DARF, RETIDO NO REPASSE DO FPM, NO DIA 3O DE JANEIRO DE 2018. CONTA N? 4.660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 31/01/2018 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JANIERO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 31/01/2018 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA IN?CIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2018 | 55932.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONTITUCIONAL N? 94/2016 E NOTIFICA??O DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 31/01/2018 | 238.00 | 00001169891497 | ODAIR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE APLICA??O DE FORROEM GESSO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 31/01/2018 | 1785.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSULTORIA E GEST?O DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 31/01/2018 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 31/01/2018 | 215.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE SERVI?O AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 31/01/2018 | 1950.00 | 27863061000139 | J.M.S CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS COM GUARDA E ARQUIVAMENTODE PROCESSOS E DOCUMENTOS DE DESPESAS CONFORME PORTARIA SNAS N? 14. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 22.076-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DE DOC/TED ELETR?NICO,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 31/01/2018 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 31/01/2018 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 31/01/2018 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 31/01/2018 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORMECONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 31/01/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O M?S DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 31/01/2018 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANIERI DE 2018.CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 07/02/2018 | 5000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 07/02/2018 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE ? BIBLIOTECA MUNICIPAL. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 07/02/2018 | 435.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA NO VE?CULO RANGER DE PLACA QFW-2035, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 07/02/2018 | 845.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? AQUISI??O DE OLEO, EQUIPAMENTO FILT, FLUIDO DOT E OUTROS PARA O VE?CULO RANGER DE PLACA QFW-2035 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2018 | 300.00 | 00007066116402 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCENSS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O SABER - DI?RIO ONLINE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2018 | 500.00 | 00076894053472 | MARIA DA SOLIDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COBRIR DESPESSAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CR?NIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2018 | 150.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBL?, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/02/2018 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL - RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 08/02/2018 | 1620.00 | 18041972000190 | ERICA QUEIROZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BANCADA EM GRANITO CINZA E 02 (DUAS) PIAS EM GRANTO PRETO, PARA POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/02/2018 | 329.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CONTENHAS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2018 | 2182.21 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO/60, EFETUADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2018 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO/53, EFETUADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2018 | 13115.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A RFB-RET DARF, RETIDO NO REPASSE DO FPM, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018. CONTA N? 4.660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2018 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A RFB-RET DARF, RETIDO NO REPASSE DO FPM, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018. CONTA N? 6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2018 | 1661.28 | 00039579590478 | JO?O MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE ? AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS , DE IDA E VOLTA, DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM DESTINO ? CIDADE DE MARAB?-PA, DESTINADA A VIAREM DO SR. JO?O MENDES CAMPOS A FIM DE ACOMPANHAR O VEL?RIO DE SEU IRM?O FALECIDO NA REFERIDA CIDADE. POR NAO TER CONDI??ES DE CUSTEAR AS REFERIDAS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 09/02/2018 | 311.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 09/02/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 09/02/2018 | 4311.68 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO M?S DE FEVEREIRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 09/02/2018 | 750.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLE?O LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE UMA BIOPSIA CIR?RGICA DAY CLINIC REALIZADA NO SR. ROGERIO FERREIRA , PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2018 | 200.00 | 00007510857406 | VANESSA ARISTIDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2018 | 500.00 | 00008404181403 | ADRIANA MARIA VITAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA SUA LOCOMO??O E A DO SEU FILHO AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO O RETORNO A ESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR CONSUTAM?DICA, N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, DO SEU FILHO LUCAS VICENTE VITAL, MENOR DE IDADE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2018 | 200.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 09/02/2018 | 520.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL TRIBUNA 10, EM FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 09/02/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 09/02/2018 | 2472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PUBLICA??O DE MATERIAS DE COMPET?NCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, NA PUBLICA??O DO DI?RIO OFICIAL DO DIA 04,05,09,11/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 15/02/2018 | 360.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS FOTAGR?FICOS DESTINADO A COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0000567 | 15/02/2018 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 15/02/2018 | 1700.00 | 26666227000164 | J V C SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE TRANSPORTE DE M?QUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA HIDR?ULICA DA CIDADE DE PATOS -PB AT? O S?TIO SERRA DO BRAGA NESTE MUNICIPIO,PARA REALIZA??O DE DESBRAVAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DO BRAGA AT? ASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 15/02/2018 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO MODELO CAMINH?O VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDA??O DE ?RVORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 15/02/2018 | 1000.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE FAIXAS PARA A VOLTA ?S AULAS DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 15/02/2018 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2018 | 300.00 | 00018293819898 | JOSE IRAILDO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR CONSULTA E EXAMES M?DICOS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2018 | 250.00 | 00028768459890 | MARIA EDNEIDE RIBEIRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2018 | 200.00 | 00027485587404 | MARIA PEREIRA NETA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME COM MASTOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2018 | 250.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM SUA LOCOMO??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2018 | 300.00 | 00006062487499 | ERINALDO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2018 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2018 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2018 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2018 | 300.00 | 00001900477475 | ROSA MARIA DA CONCEI??O FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPI, POR SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000562 | 15/02/2018 | 3480.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DOMICILIAR E PERMANENTE: FRANCISCA LEITE PEREIRA, FRANCISCO COELHO DE SOUSA, LUIS VICENTE FERREIRA E MARIA MORAIS. PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000563 | 15/02/2018 | 4000.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS DESTINADOS ? ARTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 15/02/2018 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE SA?DE, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME CONTRATO N?126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2018 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 56? (QUINQUAGESIMA SEXTA) DA PENS?O MENSAL, NO VALOR DE MEIO SAL?RIO M?NIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTI?A NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000556 | 15/02/2018 | 8223.20 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 15/02/2018 | 7200.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 G?S ONU 1002, DESTINADOS AOS POSTOD DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2018 | 10908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2018 | 18030.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2018 | 82179.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2018 | 11254.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2018 | 17808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2018 | 7900.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2018 | 29858.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2018 | 9269.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2018 | 41710.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2018 | 7632.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 16/02/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA NO M?S DE JANEIRO DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE A SEDE DP SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 16/02/2018 | 574.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 16/02/2018 | 199.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE ? UNIDADE ?NCORA E O ANEXO DA C=SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 16/02/2018 | 435.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 16/02/2018 | 269.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF IX DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 16/02/2018 | 396.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOINDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX EE ENCADERNA??OES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADAS AOS POSTOS (PSF'S). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000650 | 16/02/2018 | 4000.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS, DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM EMENDA PARMAMENTAR PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00,36000.153497/2017-00E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 16/02/2018 | 357.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO JUNTO A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SA?DE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 16/02/2018 | 8223.20 | 22840650000188 | ATIVA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESINADO AOS POSTOS DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2018 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2018 | 2208.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2018 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTA??O 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2018 | 10450.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2018 | 6392.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2018 | 15104.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 16/02/2018 | 383.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO S?O SEBASTI?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 16/02/2018 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUIN?RIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2018 | 5768.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2018 | 18712.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATO, LOTA??O 34, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTA??O 36, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2018 | 2862.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2018 | 3208.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2018 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2018 | 4908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2018 | 3962.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 16/02/2018 | 952.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS NO CARNAVAL DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 16/02/2018 | 1130.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NO CARNAVAL DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2018 | 4153.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2018 | 10366.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2018 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2018 | 2024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2018 | 4055.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2018 | 3487.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2018 | 23777.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2018 | 6109.10 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2018 | 10876.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2018 | 79667.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2018 | 31832.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2018 | 150.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2018 | 300.00 | 00046822941487 | MARIA MARISINHA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TIRE?IDE,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2018 | 520.00 | 00005240629439 | MARTA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2018 | 250.00 | 00010201358409 | MARIA TEREZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM DERMATOLOGISTA,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2018 | 250.00 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2018 | 200.00 | 00008989455421 | MARLEUSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2018 | 400.00 | 00004247785486 | VALCIMAR DA CONCEIÇÃO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2018 | 100.00 | 00014973213446 | DAYANNE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 16/02/2018 | 585.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2018 | 500.00 | 00045072698491 | FRANCISCA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2018 | 200.00 | 00006700417422 | ANAILZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2018 | 500.00 | 00001910066451 | MARIA EFIGENIA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPONIVEIS NA FARM?CIA BASICA DO MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O MEDICAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2018 | 800.00 | 00000778166333 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CR?NI POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2018 | 477.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2018 | 97902.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 14, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2018 | 453618.93 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O/ FUNDEB / MAGIST.Q.SUPLEMENTAR - LOTA??O 25, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2018 | 477.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2018 | 28292.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2018 | 5864.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTA??O 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2018 | 17115.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 16/02/2018 | 952.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE PARA A REALIZA??O DE EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR E INICIO DAS AULAS DA REFERIDA CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 16/02/2018 | 1190.00 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL EM EVENTO DE ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR E INICIO DAS AULAS DA CRECHE MUNICIPAL JURACI LACERDA LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2018 | 75246.81 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2018 | 18634.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2018 | 18154.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 16/02/2018 | 2023.00 | 00042784565491 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM M?QUINA P? CARREGADEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 16/02/2018 | 1114.00 | 00035911913453 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A EQUIPE QUE EST? TRABALHANDO NO DESBRAVAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNIC?PIO AO SITIO SERRA DO BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2018 | 5871.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2018 | 24474.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 16/02/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICAS. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 16/02/2018 | 397.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 16/02/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA CO GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O PUBLICA, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2018 | 103.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JANEIRO/2018 DO TELEFONE N? (83) 5352-1061, A SERVI?O DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 19/02/2018 | 952.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N? 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000681 | 19/02/2018 | 5070.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PISOS 4X10X20, 4X10X20 PIGMENTADO COR VERMELHA E PISO 6X10X20, DESTINADO AO EST?DIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA. PREG?O PRESENCIAL COM REGISTRO DE PRE?O N? 00052/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000682 | 19/02/2018 | 10500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/01/2018 A 17/02/2018. PREG?O PRESENCIAL COM ADITIVA N? 00001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 19/02/2018 | 513.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, INSTALA??O DE PROGRAMAS E FORMATA??O COM BACKUP, LOTADO NA SECRET?RIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 19/02/2018 | 130.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MESAS E CADEIRAS PARA A DA CRECHE JURACI LACERDA, DURANTE O ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS NA VOLTA ?S AULAS DO ANOLETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2018 | 184.43 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE SALDO EM CONTA CORRENTE E APICA??ES DO PROGRAMA PR?-INF?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/02/2018 | 500.00 | 00002174819490 | ANALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES E AQUISI?~~AO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEARA REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2018 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGU?L DO M?S DE JANEIRO, DO IM?VEL LACALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE REABILITA??O DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2018 | 500.00 | 00014654089837 | APARECIDA LEITE CAVALCANTI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME M?DICO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2018 | 400.00 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESASD COM REALIZA??O DE EXAME M?DICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PAA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E ELI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2018 | 600.00 | 00070149563450 | JAQUELINE LEITE DE MORAIS | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARAA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE MEDULA ?SSEA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/02/2018 | 500.00 | 00098118102491 | MARIA SARMENTO ABRANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZA??O DE CIRURGIA OFTALMOL?GICA, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00024720425828 | MARIA HELENA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS DA SUSA M?E, A SRA IRACI MARIA DE S. SILVA, PORTADORA DE C?NCER E NECESSITANDO REALIZAR CIRURGIA E TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/02/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 19/02/2018 | 761.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 19/02/2018 | 1547.00 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 19/02/2018 | 1666.00 | 00004395960413 | JOSE RONDINELLY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATAL-RN, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 19/02/2018 | 1785.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 19/02/2018 | 1666.00 | 00003201439452 | JOSE VANILSON DINIZ CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 19/02/2018 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARM?CIA B?SICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2018 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2018 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAV?), PARA CRIAN?AS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/02/2018 | 232.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO S?O SEBASTI?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 19/02/2018 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2018 DO IMOVEL QUE SERVE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000676 | 19/02/2018 | 10685.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S10/B S 500, E OUTROS DESTINADOS AS M?QUINAS (ENCHEDEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, PATROL, CA?AMBA E RETRO ESCAVADEIRA) USADAS NO SERVI?O DE DESBRAVAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA DO BRAGA ? SEDE DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000677 | 19/02/2018 | 37842.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTES E ETC., DESTINADO AOS VE?CULOS A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA A SA?DE DA FAM?LIA (PSF'S), DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N?0001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000678 | 19/02/2018 | 16472.21 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AOS VE?CULOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR MIUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA , DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTAS N?S 36000152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 20/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO AMBU??NCIA, DE PLACA OET4805, CHASSI: 9YADCUH6AJ427586, A SERVI?O DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2018 | 400.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC.76- SEC.SA?DE (PEVA)/ CONTRATO, RELATIVO ACOMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2018 | 1540.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRET?RIA DE SA?DE/PSF M?DICO 77, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2018 | 8725.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC.SA?DE AGENTES PACS 60, RELATIVO ACOMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2018 | 13646.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC.SA?DE AGENTES PACS 60, RELATIVO ACOMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2018 | 3407.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC.SA?DE/ SAMU 20, RELATIVO ? COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2018 | 2405.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC.SA?DE/ PSF M?DICO CONTRATO 40, RELATIVO ? COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 20/02/2018 | 6080.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS A SEREM SUBSTITUIDAS NOS VE?CULOS: AMBUL?NCIA RENAUT MASTER QFF8147, MASTER OET4805 E FIORINO MOS6203, A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO MAC-PROPOSTAS N?s 36000.152143/2017-00. 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 20/02/2018 | 4633.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS A SEREM SUBSTITUIDAS NOS VE?CULOS DE PLACAS: OFG0645, OFG0665, OFE5439 E OFA 0669, TODOS A SERVI?O DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF's), DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB -PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00. 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N? 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2018 | 1659.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC.SA?DE/ NASF 46, RELATIVO ? COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2018 | 1890.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC.SA?DE/ NASF CONTRATO 17, RELATIVO ? COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2018 | 200.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC.SA?DE/ PSF ODONTO CONTRATO 50, RELATIVO ? COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2018 | 3739.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC.SA?DE/ CAPS 45, RELATIVO ? COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 20/02/2018 | 9000.00 | 00004791220404 | ALINE AILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE CARRO PIPA PARA FORNECIMENTO PROVIS?RIO DE AGUA POT?VEL NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DISPENSA N? DP0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 20/02/2018 | 2290.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TROCA DE DISCO DE FREIO, SERVI?O DE FEIXES DE MOLA E SERVI?OS DE RODA, NOS VE?CULOS CAMINH?O INTERNACIONAL OGE-5836, E QFW-2390, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, A SERVI?O DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PREG?O N?00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 20/02/2018 | 7210.72 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS AOS VE?CULOS CA?AMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-5836 E O CAMINH?O PIPA QFW-2390, RETROESCAVADEIRA E P? ENCHEDEIRA A SERVI?O DA SECRET?RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 20/02/2018 | 1747.14 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE PASSAGENS ?REAS - G3-REC/BSB/JDO AV-BSB/JDO EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, ESTE MUNICIPIO. PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2018 | 1087.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A RFB-RET DARF, RETIDO NO REPASSE DO FPM, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. CONTA N? 4660-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2018 | 0.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A RFB-RET DARF, RETIDO NO REPASSE DO FPM, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018. CONTA N? 6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 20/02/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE AO LICENCIAMNETO 2018 DO VEICULO MOTOCICLETA , DE PLACA QFH8267, CHACI 9C2KC1680FR214489, A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2018 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 43 - CRAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2018 | 601.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 36 - A??O SOCIAL CONTRATADOS/SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2018 | 832.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 48 - A??O SOCIAL CONTRATADO/PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2018 | 970.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2018 | 811.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. 42 A??O SOCIAL - IGD, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2018 | 601.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. 41 A??O SOCIAL - NACAP, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2018 | 250.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2018 | 150.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 20/02/2018 | 122.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2017 DO TELEFONE N? (83) 35521303, A SERVI?O DA SECRET?RIA MUNIC?PAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2018 | 300.00 | 00014052536819 | LUIZ BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM UROLOGISTA , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 20/02/2018 | 1987.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, CHASSI 9BD17122LF5938251, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 20/02/2018 | 810.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMAROL, DE PLACA NPY5732, CHASSI WV1DD42H4DA024081, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO CITROEN/JUMPER, DE PLACA QFB3863,, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 20/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMBUL?NCIA, DE PLACA QFF8147,, CHASSI 93YMAF4MCFJ453680, A SERVI?O DA FUNDA??O ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 20/02/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMBUL?NCIA FIORINO, DE PLACA MOS6203, CHASSI 9BD255429A8868865, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 20/02/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTOCICLETA BIZ, DE PLACA OET4214, CHASSI 9C2JC4820BR042733, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 20/02/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO FAN, DE PLACA MNX5278, CHASSI 9C2JC30706R913759, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/02/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO MOTO BROS, DE PLACA QFH8717, CHASSI 9C2JD2320DR016292, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 20/02/2018 | 209.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FORD FIESTA, DE PLACA OFA0689, CHASSI 9BFZF55A2C8272338, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 20/02/2018 | 414.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG0665, CHASSI 9BD17122LE5932484, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 20/02/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT DOBL?, DE PLACA QFE5439, CHASSI 9BD119707E1121476, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 20/02/2018 | 313.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT MOBI, DE PLACA QFX8694, CHASSI 9BD341A5XJY506817, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 20/02/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, DE PLACA QFX7864, CHASSI 9BD341A5XJY503097, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 20/02/2018 | 447.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT TORO VOLCANO2.0 16V, DE PLACA QFW2165, CHASSI 988226175JKB37418, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 20/02/2018 | 209.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIESTA, DE PLACA OFA0669, CHASSI 9BFZF55A9C8271042, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 20/02/2018 | 646.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICEMCIAMENTO 2018 DO VE?CULO RANGER, DE PLACA QFW2035, CHASSI 8AFAR23L5HJ018102, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2018 | 15457.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS FMS 15%. RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2018 | 500.00 | 00027691411472 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??OE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2018 | 500.00 | 00014038322424 | KAMILLY VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINENCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMREALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?AO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA NQD8426, CHACI 93ZL68B01A8416676 ; A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 20/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA MOU8992, CHACI 9532882W7BR133950 ; A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 20/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFG3473, CHACI 9532E82W4ER428355 ; A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 20/02/2018 | 402.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OEY5533, CHACI 9BM384069DB892654 ; A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 20/02/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA QFW4076, CHACI 9BM384069HB049337 ; A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 20/02/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFG2002, CHACI 9532M52P1HR709897 ; A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 20/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFG2473, CHACI 93PB54M10DC045941 ; A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 20/02/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGA8760, CHACI 93PB54M10DC045284 ; A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 20/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGD3576, CHACI 9532E82W9DR331795 ; A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 20/02/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA MOK8972, CHACI 93PB42G3PAC030979; A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 20/02/2018 | 267.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGE0324 CHACI 9532E82W1DR330558; A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 20/02/2018 | 17269.12 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS A SEREM SUBSTITUIDAS NOS VE?CULOS: VE?CULOS VOLARES OGA-8760, VW OGE0324, IVECO NQD8426, VOLARE OFG2473, ONIBUS MB OEY5533, VOLARE MOK8924 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 20/02/2018 | 6220.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE RODAS, NOS FEIXES DE MOLA , DE DIFERENCIAL SUSPENS?O, TROCA DE PARABRISAS, SERVI?O DE ESTABILIZADR E SERVI?O DE V?LVULA NOS VEICULOS ?NIBUS VOLARE OGA8760, VOLARE DE PLACA MOK8972, IVECO NQD8426, VOLARE OFG2473 E MB OEY5533 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2018 | 22328.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS 13, 85, 14, 62 E 88 - M.D.E 25%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2018 | 86927.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS 24, 25, 26 E 28 - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/02/2018 | 147.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE PROPAGANDA EM SOM AO VOLANTE DA DATA DE INICIO DAS MATRICULAS DA CRECHE MUNICIPAL JURACI LACERDA LEITE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 20/02/2018 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA 2/2018 QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 20/02/2018 | 384.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SOM PARA A INAUGURA??O DO CAL?AMENTO DA SERRA DO VITAL, TARIFAS SOCIAL DA ENERGISA E PARA A ORDEM DE SERVI?O DA OBRA DA PRA?A DE TAXI, JUNTO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 20/02/2018 | 3117.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 20/02/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2016 DO VE?CULO MOTOCICLETA, DE PLACA NQF8405, CHASSI: 9C2KC08308R013290, A SERVI?O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(SETOR DE TRIBUTA??O) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2018 | 58201.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSO PR?PRIO - FPM, RELATIVO ? COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 21/02/2018 | 70.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGISA DO IM?VEL QUE SERVE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 21/02/2018 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTA??O CONT?BIL E ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 21/02/2018 | 476.00 | 00003068202426 | MARIA EDILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO CART?RIO ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000761 | 21/02/2018 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO PERIODO DE 07/01/2018 A 07/02/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 21/02/2018 | 455.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM TOMBAMENTO EM OS DIGITAL MEDINDO 0,02X0,05CM,DESTINADAS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 21/02/2018 | 205.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2018 | 300.00 | 00007446646403 | ANDREZA DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS AT?A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A SUA M?E. PORTADORA DE C?NCER, A FIM DE REALIAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NAS CIDADES CIRCUNVIZNHAS, POR SER PESSAO CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 21/02/2018 | 1547.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE 1 (UM)PLANT?O DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNIC?PAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 21/02/2018 | 352.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 21/02/2018 | 1547.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE 1 (UM)PLANT?O DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2018 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE EST? CURSANDO MESTRADO EM EDUCA?AO PELO PROGRAMA DE P?S GRADUA??O DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE IN?CIO DIA 19 DE FEVEREIROE TER? DURA??O DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2018 | 187.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO NO REPASSE DO FEP, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018. CONTA N? 1509-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 21/02/2018 | 486.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO BAIRRO ALTO DA BOA VITA. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 21/02/2018 | 4731.92 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 21/02/2018 | 2929.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADO ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OESEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 21/02/2018 | 348.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA REVIS?O DE 40.000KM DO VE?CULO TORO VOLCANO DE PLACA QFW2165/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 21/02/2018 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DO VE?CULO TORO VOLCANO 2.0 DE PLACA QFW2165/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 21/02/2018 | 70.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VE?CULO TORO VOLCANO 2.0 DE PLACA QFW2165/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 21/02/2018 | 1640.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS COMO JOGO DE PASTILHAS E OUTRAS PARA O VEICULO TORO VOLCANO 2.0 DE PLACA QFW2165/PB A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00,36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 21/02/2018 | 836.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FILTRO DE ?LEO, ELEMEN'TO FILTRA IAP0100051977574 E OUTROS PARA O VEICULO TORO VOLCANO 2.0 DE PLACA QFW2165/PB A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO; DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00,36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 21/02/2018 | 352.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 22/02/2018 | 1428.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 22/02/2018 | 366.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO BAIRRO ALTO DA BOA VITA. DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2018 | 1600.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRASILIA DF, PARA TRATATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2018 | 1000.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 22/02/2018 | 222.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE PASSAGENS ?REAS - BSB AV-BSB/JDO EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, ESTE MUNICIPIO. PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 22/02/2018 | 129.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA QUE SERVE AO IM?VEL DA SEDE DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2018 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE -PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2018 | 200.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2018 | 250.00 | 00005589791499 | JOSE JACKSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO -SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA ARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2018 | 100.00 | 00008735101431 | FRANCISCO BISERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME MEDICO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 22/02/2018 | 892.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 22/02/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE ZELIA MARIA DE LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000787 | 22/02/2018 | 10095.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O PNEUS 215/75/17.5 PIRELLE E PNEUS 1000/20 CT65 PIRELLE, DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS DE PLACAS OFG-2473, OGA-8760, MOK-8972, OFG-2002, NQD-8426 E OFG-3473, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 22/02/2018 | 4150.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHYA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO A DEDETIZA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 22/02/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICAS. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 23/02/2018 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2018 | 100.00 | 00004667451416 | IRLA MARIA LEITE FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O E ALIMENTA??O NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE FORMA??O DO SOMA/PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2018 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM PROFISSIONAL DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2018 | 200.00 | 00007184985427 | MICHELLE CRISTINA ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 23/02/2018 | 86.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2018 DO TELEFONE N? (83) 35521211, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 23/02/2018 | 462.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA QUE SERVE AO IM?VEL DA SEDE DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 23/02/2018 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2018 | 11553.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DO DIA 31 DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 23/02/2018 | 1785.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSULTORIA E GEST?O DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 23/02/2018 | 1309.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O NO TRANSPORTE E LOCOMO??O PARA AS VISITAS DOMICILIARES DA SUPERVISORA E VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 23/02/2018 | 357.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO JUNTO A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SA?DE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 26/02/2018 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 26/02/2018 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 26/02/2018 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SA?DE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N? 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 26/02/2018 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 26/02/2018 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CHAGAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 26/02/2018 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 26/02/2018 | 30.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICA NO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OET-0053/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 26/02/2018 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ELEMENTO FILTRA E LIMPADOR SISTEM DESTINADOS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OET-0053/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 26/02/2018 | 235.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ELEMENTO FILTRA, FILTRO OLEO E OLEO SELENA PERFORME DESTINADOS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA OET-0053/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 26/02/2018 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 26/02/2018 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA IN?CIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 26/02/2018 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 26/02/2018 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 26/02/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 26/02/2018 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 26/02/2018 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 26/02/2018 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 26/02/2018 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 26/02/2018 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 26/02/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 26/02/2018 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2018 | 200.00 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS: "DIALOGOS NO COTIDIANO". CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2018 | 250.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2018 | 200.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMCESS?O DE 01(UMA DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ABERTURA E PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS: "DI?LOGOS NO COTIDIANO", CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 26/02/2018 | 595.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, TIRANDO LICEN?A MATERNIDADE DA SERVIDORA GERALDA PEREIRA DE SOUSA LEITE, FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 26/02/2018 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DA SUA RESID?SNCIA DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 26/02/2018 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DE SUA RESID?NCIAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINISTERIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 26/02/2018 | 297.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? FARMACIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 26/02/2018 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONCERNENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 26/02/2018 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 26/02/2018 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 26/02/2018 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 26/02/2018 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 26/02/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 26/02/2018 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000838 | 26/02/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 26/02/2018 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO 2018. CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 26/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS ANOTA??ES DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART PB20180175408 RELATIVA A FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE CONSTRU??O DE UMA PRA?A DOS TAXISTAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0000850 | 27/02/2018 | 7000.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MANILHAS 100X100 E 150X100 PARA LOCALIDADES DE ACESSO AO CEMIT?RIO MUNICIPAL E ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO SERRA DO BRAGA A SEDE DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00052/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 27/02/2018 | 1026.00 | 00013096599408 | JOSE KAIQUE MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DURANTE REFORMA E CONSTRU??O NO EST?DI MARCONI CRUZ DE LACERDA, M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 27/02/2018 | 1044.00 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DURANTE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, MARCONI CRUZ DE LAERDA, M~ES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 27/02/2018 | 476.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 27/02/2018 | 809.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO MULTIR?O DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 27/02/2018 | 476.00 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 27/02/2018 | 476.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 27/02/2018 | 809.00 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO MUTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 27/02/2018 | 595.00 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE ? PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 27/02/2018 | 357.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PODA??O DAS ?RVORES LOCALIZADAS EM AREAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 27/02/2018 | 476.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 27/02/2018 | 809.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO MUTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE FEREREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 27/02/2018 | 660.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, PERIODO DE 22/01/2018 A 22/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2018 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ?RG?O DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M SETOR DE IDENTIFICA??O. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 27/02/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PUBLICA??O NO DOE NO DIA 27/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000845 | 27/02/2018 | 10098.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL BS500, S10/?LEO, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0000847 | 27/02/2018 | 2457.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREG?O PRESENCIAL N? 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 27/02/2018 | 7136.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODASAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 27/02/2018 | 1044.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NORTUNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO S?TIO CACAR?, CONCERNENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018, DEVIDO ACONTECIMENTO DE ARROMBAMENTO NAINSTITUI??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 27/02/2018 | 152.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?O EFETUADO EM 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, COM TROCA DE ROLAMENTOS E CENTR?FOGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 27/02/2018 | 418.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS A FREEZER PERTENCENTE ? EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 27/02/2018 | 1044.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE PARA A VOLTA ?S AULAS DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000846 | 27/02/2018 | 7114.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 E B S-500, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N?0001/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2018 | 250.00 | 00095193898491 | ALDEMIR CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA, N?O DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM SUA FILHA, A MESMA ENCONTRA - SE COM SINDROME DO PANICO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS MEDICAMETOS E O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 27/02/2018 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS HOSPITALERES PRESTADOS ? PACIENTE FRANCISCA VIEIRA DIAS, CPF: 160764354-53, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 27/02/2018 | 357.00 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 27/02/2018 | 2142.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 27/02/2018 | 2950.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 27/02/2018 | 952.00 | 00005036594444 | CRISTIANE MIRANDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, PER?ODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 27/02/2018 | 773.00 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 27/02/2018 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARM?CIA B?SICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 27/02/2018 | 6598.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODOS OS POSTOS DE ATEN??O B?SICA ? SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 27/02/2018 | 2143.00 | 00008452872496 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?OD DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2018 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2018 | 130.00 | 00030779652835 | FRANCOSCA FRANCINALDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE ANATOMO PATOL?GICO (MIOMA UTERINO), A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2018 | 200.00 | 00011780813465 | ANIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA DE SUA FILHA MENOR COM PEDIATRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2018 | 300.00 | 00032140614453 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM GERIATRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR-L?. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2018 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2018 | 500.00 | 00008050230465 | WECSLEY VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTREAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2018 | 900.00 | 00010596260474 | PATRICIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, COMO TAMB?M REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA; CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2018 | 250.00 | 00003511699460 | CRISTIANO BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??OP E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2018 | 500.00 | 00020516142453 | ANTONIO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA NUCLEAR MAGN?TICA DO PESCO?O COM CONTRASTE E UMA USG A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE , POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2018 | 500.00 | 00030969699816 | ALDEVANIO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE EM SUA FILHA REC?M NASCIDA, POIS A MESMA ? PORTADORA DE CARDIOPATIA CONG?NITA TIPO TETRALOGIA DE FALLOT (CID:Q21.3),POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2018 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2018 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2018 | 200.00 | 00027033507836 | LEUZENIR MENDES DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00098117211491 | MARIA DO SOCORRO BRAZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ACOBRIR DESPESAS CO REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE COLUNA LOMBAR , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 27/02/2018 | 892.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE MOTOTAXISTA JUNTO A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL NAS VISITAS DOMICILIARES PARA AVERINGUA??O DAS FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, POR DETERMINA??O DO MINISTERIO P?BLICO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000844 | 27/02/2018 | 4603.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S10/B S 500, E OUTROS DESTINADOS AO CAMINH?O BASCULANTE, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAMINH?O PIPA, A SERVI?O DAS SECRET?RIA DE AGRICULTURA. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 27/02/2018 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUIN?RIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 27/02/2018 | 5596.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 01/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE SERVEM ?S COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 27/02/2018 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JUR?DICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMB?M JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2? INST?NCIA, CONCERNENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 27/02/2018 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOV?VEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOV?VEIS, DESTINADAS AO LABORAT?RIO DO CEO, ATENDENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0000856 | 27/02/2018 | 7200.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE (PSF's) DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 28/02/2018 | 476.00 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DE SA?DE IVAN (PSF) TAVARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 28/02/2018 | 833.00 | 00005640502452 | ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO 2018. SENDO 05(CINCO) PLANTOES DE 24HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 28/02/2018 | 357.00 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, SENDO 03(TRES) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 28/02/2018 | 105.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 28/02/2018 | 523.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM AO REDOR DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 28/02/2018 | 880.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 28/02/2018 | 6598.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE A TODOS OS POSTOS DE ATEN??O B?SICO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 28/02/2018 | 12640.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERIODO FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 28/02/2018 | 11800.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 28/02/2018 | 700.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VE?CULOS A SERVI?O DOS POSTOS DA SAUDE(PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 28/02/2018 | 815.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO PERMANENTE(CAFETEIRA MASTER 4LT) DESTINADA A AUTARQUI HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR (INCREMENTO MAC) PROPOSTAS N? 36000.152143/2017-00, 36000153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2018 | 775.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DSO RECURSOS DO PEVA, RETIDA NO REPASSE DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2018 | 775.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DO PEVA, RETIDA NO REPASSE DO FPM, COMPETENCIA MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2018 | 18373.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DO PSF-MEDICO DAS SECRETARIAS DE SAUDE/PSF-MEDICO CONTRATO-40 E SECRETARIA DE SAUDE/PSF MEDICO-39, RETIDA NO FPM, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2018 | 3312.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS-45, RETIDA NO FPM, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2018 | 3373.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU-20, RETIDA NO FPM, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2018 | 5002.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-ODONTO-49, RETIDA NO FPM, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2018 | 9719.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF-PACS-59, RETIDA NO FPM, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2018 | 2326.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF-46 E SECRETARIA DE SAUDE NASF/CONTRATADOS-17, RETIDA NO FPM, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2018 | 9719.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PACS-59, RETIDA NO FPM, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2018 | 11530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 28/02/2018 | 99.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE FEVEREIRO DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 28/02/2018 | 500.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA E CONSERTO DOS VE?CULOS ENCHEDEIRA, PATROL E RETRO-ENCAVADEIRA A SERVI?O DA SECRET?RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2018 | 1079.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2018 | 7602.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2018 | 2158.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DO DIA 28 DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2018 | 2864.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DO DIA 28 DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2018 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DO DIA 28 DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2018 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE DO DIA 28 DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2018 | 7259.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA, RELATIVO A RFB-RET DARF, RETIDO NO REPASSE DO FPM, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. CONTA N? 4.660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2018 | 3902.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO REPASSE DO FPM, DIA 28 DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2018 | 34810.46 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO:2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2018 | 300.00 | 00005011138437 | LIVIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA 01(UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET?RIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2018 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) UMA DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2018 | 150.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 28/02/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORADO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2018 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2018 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2018 | 600.00 | 00009574927407 | TAMARA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, E CONSULTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR-LO, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2018 | 300.00 | 00060350385491 | JOSE WELINGTON LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2018 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DE SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2018 | 600.00 | 00067630847491 | MAIZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DETISTADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGEMS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 28/02/2018 | 8270.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. ASEAS ALVES MANGUEIRA, M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 28/02/2018 | 476.00 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA NO MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 28/02/2018 | 476.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 28/02/2018 | 357.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 28/02/2018 | 476.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 28/02/2018 | 595.00 | 00000292243146 | EMANEELLA LOPES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA JOSEFA CATIA MARIANO DE LIMA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2018 | 600.00 | 00011868075478 | SARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO - SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 28/02/2018 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 28/02/2018 | 714.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO VIGILANTE, TIRANDO LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SERVIDOR JO?O BATISTA DE MENESES. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 28/02/2018 | 297.00 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2018 | 511.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT /MOBI LIKE, PLACA QEX 8694/PB. A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2018 | 511.45 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE VEICULOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIAT /MOBI LIKE, PLACA QEX 8764/PB , CHASSI 9BD341A5XJY503097. A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME APOLICE DE SEGURO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 28/02/2018 | 2266.14 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 28/02/2018 | 2100.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHARIA E CONSERTO NOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES A SERVI?OS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 28/02/2018 | 375.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO IMOVEL DO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 28/02/2018 | 163.00 | 00005291941472 | FRANCISCO IRISMAN VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SECRET?RIA DE EDUCA??O E CRECHE JURACI LACERDA LEITE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2018 | 136313.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DO 1 / 3 DE F?RIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.(COMPLEMETO DO EMPENHO DE N?585).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 28/02/2018 | 2010.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGISA DO IM?VEL QUE SERVE A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 28/02/2018 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 28/02/2018 | 16.71 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE N?(83) 35521303, A SERVI?O DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 28/02/2018 | 357.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N? 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ORGANIZA??O DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 28/02/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 28/02/2018 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 28/02/2018 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZA??O DE FGTS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 28/02/2018 | 595.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNIC?PIO, A FATURA DE AGUA 11/2015, 06/2017, 02/2016 E 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 28/02/2018 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE FATURA 06/2016 DE AGUA ULTILIZADA NO PERIODO ONDE FUNCIONA O ANTIGO PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 28/02/2018 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEBITO DE FATURA 04/2016 DE AGUA ULTILIZADA NO PERIODO ONDE FUNCIONA O ANTIGO PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 28/02/2018 | 48339.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA 1/2018 QUE SERVE A ILUMINA??O PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 28/02/2018 | 809.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO MUTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 28/02/2018 | 809.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO MUTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 28/02/2018 | 1044.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 28/02/2018 | 190.00 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA DE RUAS DO BARRIO S?O SEBASTI?O. DURANTE FIM DE SEMANAS E FERIADOS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 28/02/2018 | 1809.00 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A EXECU??O DE REFORMA DA UBS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 09/03/2018 | 1331.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNOCIMENTO DE REFEI??ES PARA EQUIPE QUE EST? TRABALHANDO NO DESBRAVAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO SERRA DO BRAGA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 09/03/2018 | 3444.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PISOS 4X10X20 COMUM E 4X10X20 PIGMENTADO COR VERMELHA, DESTINADO AO EST?DIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001020 | 09/03/2018 | 49703.38 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 1a.MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA PRA?A DOS TAXISTAS DSTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 004/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS 0004/2017. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 09/03/2018 | 540.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 09/03/2018 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE MAR?O DE 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 09/03/2018 | 3500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE PALCO, SOM E GERADOR PARA APRESENTA??O DE ORDEM DE SERVI?O DA CONSTRU??O DE AUTORA, EVENTO REALIZADO DIA 03 MAR?O EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 09/03/2018 | 330.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE JUNTO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DESTINADA A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAR ASSINALTURA DE ORDEM DE SERVI?O DA CONTRU??O DA AUDUTORA DESTE EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 09/03/2018 | 1035.00 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA VIA CARRO-TANQUE DE SUA PROPRIEDADEPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 09/03/2018 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2018 | 500.00 | 00004346280420 | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA TRATA DE ASSUNTO DO PANAIC DA EDUCA??O INFANTIL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2018 | 500.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PANAIC MAIS EDUCA??O, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2018 | 300.00 | 00002792454407 | MICHERLANIA MARIA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PANAIC 1? FASE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2018 | 250.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS D CICLO DE ALFABETIZA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNIC?PAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 09/03/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MAT?RIA DA PREFEITURA MUNIC?PAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 09/03/2018 | 765.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE(FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA E GIOVANA VIEIRA LINS), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2018 | 200.00 | 00001044371463 | GILDICELI DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE DE SEU FILHO, O MENOR GILBERTO ROBERTO ALVES FILHO, TRATAMENTO ESTE N?O DISPON?VEL NO MUNIC?PIO. POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTAR A REFERIDA CONSUSLTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00012102060489 | JOSE IGOR LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPSAS COM REALIZA??O DE RM DE CR?NIO COM CONTRASTE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2018 | 300.00 | 00003813210456 | COSMA BATISTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?AO DISPON?VEIS NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO,POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNIC?PAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 09/03/2018 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE SA?DE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME CONTRATO N?126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2018 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 09/03/2018 | 6557.90 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 09 DE MAR?O/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2018 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2018 | 350.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 09/03/2018 | 112.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA FEVEREIRO/2018 DO TELEFONE N? (83) 3552-1303, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2018 | 500.00 | 00007416038456 | ELIZANE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCE??O DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DECONSULTA E EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUISTEAR TRATAMENTO QUE ORA NECESITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2018 | 400.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 09/03/2018 | 180.00 | 17562021000101 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREST?A? DE SERVI?O NO CONSERTO E RECUPERA??O DOS DADOS DO COMPUTADOR LOTADO NO LABORAT?RIO DA POLICLINICA ROMEU MENADRO CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGANMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 22/08/2017, M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2018 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2018 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 09/03/2018 | 5250.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZA??O DE ULTASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 21/01/2018 A 20/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 09/03/2018 | 5250.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, MA REALIZA??O DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 21/01/2018 A 20/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 09/03/2018 | 238.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DE TRANSFERENCIAS DE URGENCIA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 09/03/2018 | 221.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 09/03/2018 | 950.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE QUE REALIZOU CIRANDA DE SERVI?OS NOS DIAS CINCO E SEIS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 09/03/2018 | 1350.00 | 00001309823189 | MARCONI CRUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS FOTOGR?FICOS DESTINADOS A COBERTURA DA CIRANDA DE SERVI?OS REALIZADA NOS DIAS CINCO E SEIS EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 09/03/2018 | 759.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CAMISAS DE PV BRANCA PARA CIRANDA DE SERVI?OS REALIZADA PELA A??O SOCIAL NOS DIAS CINCO E SEIS DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 09/03/2018 | 156.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA QUE SERVE AO IM?VEL DO NUCLEO DE APOIO A CRIAN?A E AO ADOLECENTE PIRANHENSE-NACAP DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 09/03/2018 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 09/03/2018 | 595.00 | 00009477883441 | JO?O DANILO MAIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 09/03/2018 | 1000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE PALCO PARA CIRANDA DE SERVI?O SOCIAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIADA DIA 07 DE MAR?O NA COMUNICA??O DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2018 | 6321.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO REPASSE DO FPM, DIA 09 DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2018 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO/53, EFETUADO NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2018 | 37824.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO/60, EFETUADO NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2018 | 3089.48 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PARCELA 001 DE ACORDO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, PEDIDO: 2398626, ?MBITO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2018 | 34935.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO:2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 22/08/2017, DEBITADO EM MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 09/03/2018 | 180.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA DIVULGA??O ATRAV?S DE PROPAGANDA EM SOM AO VOLANTE PARA COMUNICAR AVALIA??O SETORIAL E IMOBILIARIA COM ABJETIVO DE ATUALIZAR MAPA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 09/03/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTEN??O DA CONTA, INERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 09/03/2018 | 1300.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 09/03/2018 | 1101.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 09/03/2018 | 0.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0001033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 09/03/2018 | 60.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 09/03/2018 | 129.65 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 09/03/2018 | 60.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 09/03/2018 | 12.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 09/03/2018 | 75.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 09/03/2018 | 88.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 09/03/2018 | 18.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 09/03/2018 | 292.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE SERVEM ? COMUNIDADE DO SITIO CONTENDAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 09/03/2018 | 1335.80 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUMIN?RIAS DESTINADAS AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 09/03/2018 | 2500.00 | 07624749000159 | DOMINGOS DELFINO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? AQUISI??O DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO 15 ID.320 80YH0006 DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 09/03/2018 | 416.00 | 00004855990400 | JOSE DUZINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?A? DE SERVI?OS TRANSPORTANDO A EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE BOM JESUS, PIRANHAS VELHA E BOA VISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 09/03/2018 | 5200.00 | 21222908000110 | FILIPI BEZERRA DA SILVA 05761278413 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA INSTALA??O DE CAMERAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTAS N?s 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000153498/2017-00(ENCREMENTOMAC). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 09/03/2018 | 2612.32 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 12/03/2018 | 352.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ELEMENTO FILTRA, FILTRO OLEO E OLEO SELENA PARAFLU P/ RADIADOR E PERFORME DESTINADOS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 12/03/2018 | 192.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICA NO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 12/03/2018 | 36.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICA NO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 12/03/2018 | 186.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICA DE REVIS?O DE 50.000 KM NO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 12/03/2018 | 109.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FILTRO COMBUSTI. E PARAFLU P/ RADIADOR, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 12/03/2018 | 218.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FILTRO OLEO E OLEO SELENA, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/03/2018 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 57? (QUINQUAGESIMA SEXTA) DA PENS?O MENSAL, NO VALOR DE MEIO SAL?RIO M?NIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTI?A NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 12/03/2018 | 75.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2018 DO PO?O ARTESIANOS QUE SERVE ? COMUNIDADE DO SITIO TIMBA?BA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2018 | 4088.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRIBUI??O AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/03/2018 | 500.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RM DE COLUNA CERVICAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/03/2018 | 300.00 | 00009479218429 | MARIA SUYANE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/03/2018 | 100.00 | 00012627685430 | LUANA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/03/2018 | 300.00 | 00039580253404 | JOSE DAILSON BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TC DE COLUNA LOMBAR, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2018 | 250.00 | 00003654269460 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO; POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2018 | 500.00 | 00070909037450 | BARBARA RAMILA LEITE TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA SEU FILHO VICTOR LOHAN TEODOZIO MOURA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE; POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO DE SA?DE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2018 | 100.00 | 00009325552418 | ELIENE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM MASTOLOGISTA , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE; POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDACONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2018 | 100.00 | 00012391795459 | ANA HELOISA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTER O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2018 | 200.00 | 00001621496112 | JOSE DIRCEU DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2018 | 200.00 | 00016075234420 | JOAO ALVES DE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO COM M?DICO UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAEMNTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2018 | 100.00 | 00026181256814 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM EXAME M?DICO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORMEDECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2018 | 100.00 | 00007779075427 | MARIA DE F?TIMA OLEG?RIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2018 | 100.00 | 00011890973467 | ANIELE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2018 | 300.00 | 00009622841490 | VAGNELLINA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2018 | 250.00 | 00010297311441 | IONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE PASSAGENS PARA O ESTADO DO MARANH?O, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2018 | 150.00 | 00003168962414 | FRANCISCA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/03/2018 | 100.00 | 00098691155434 | JOSE RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM UROLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEARA CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2018 | 250.00 | 00011803087439 | ANA CLARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2018 | 200.00 | 00002594568457 | JOSE JUDIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2018 | 200.00 | 00003598711433 | JOZILENE CARMINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAJEM A JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGULA??O DA SA?DE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001067 | 12/03/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 12/03/2018 | 595.00 | 00015652580372 | JANETE MARIA BASTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ARTES? NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2018 | 200.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO N?O DISPONIVEL NA FARMACIA B?SICA NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O ? LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/03/2018 | 200.00 | 00061113344415 | MARIA DE FATIMA SILVA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME MEDICOS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 12/03/2018 | 595.00 | 00004358003451 | VALDECIO FRANCA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2018 | 120.00 | 00063523175100 | MARIA CICERA IZIDRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SUA M?E IDOSA, POR SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 12/03/2018 | 1428.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANT?O 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 12/03/2018 | 2016.00 | 07115086000147 | Adriano dos Santos Jales | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, SENDO: TENDAS, A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI?O NA CONSTRU??O DA ADUTORA DE ENGATE R?PIDO, NESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 12/03/2018 | 952.00 | 00010754953424 | JOSE JARLISSON MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA "FORR? DA PISADINHA" EM EVENTO PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI?O DE CONSTRU??O DA ADUTORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 12/03/2018 | 1666.00 | 00008117077418 | JOSE EDINARCOS ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??A DE SERVI?OS NA APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA 'FORR? DO RIBULI?O" EM EVENTO PARA A APRESENTA?A? DA ORDEM DE SERVI?O DE CONSTRU??O DA ADULTORA E EM FESTA DE COMEMORA?AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 7 DE MAR?O NA COMUNIDADE DO CONJ. ARCONCIO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 12/03/2018 | 892.00 | 00005887876476 | JOSE AFONSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM ALGUMAS LOCALIDADES DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 12/03/2018 | 285.00 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 12/03/2018 | 473.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO caminh?o international, DE PLACA OGE 5836, CHASSI 93MMSTBT7DR095602, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001072 | 12/03/2018 | 33000.00 | 00005020624446 | REGINALDO GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA PARTE DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE 03 (TRES)TRATORES DE PNEUS, ANO FABRICA??O ACIMA DE 2000, TRA??O SIMPLES, ACLOPADAS COM GRADES ARADORAS HIDRAULICAS, COM CARGA HOR?RIA DE OITO HORAS DI?RIAS. PREG?O PRESENCIAL N00054/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 12/03/2018 | 2200.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA MOD. HU550FH PARA O EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 12/03/2018 | 7581.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME - AD ARQUITETURA E DESENHO URB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OS SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETOS E ENGENHARIA E OR?AMENTARIO DA IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NO DISTRITO DE BOM JESUS E NAS RUAS OT?VIO BRAZ, JOAQUIM PEREIRA PRIMO W MARCOS GALDINO, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 13/03/2018 | 1547.00 | 00004577068486 | JULIO CESAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS MP TRASPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAREM DE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/03/2018 | 300.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM consulta m?dicaB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NO MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI?OES DE CUSTEAR AS REFERIDAS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 13/03/2018 | 416.00 | 00004174602441 | EVILASIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE jiazeiro do norte-ce, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00002896498460 | TARGINO AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CIRURGIA DA PR?STATA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2018 | 100.00 | 00014628380490 | MAYARA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2018 | 500.00 | 00004450636457 | VALCILENE FIRMINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS EM SUA M?E, ROSA MARIA DA CONCEI??O FIRMINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2018 | 250.00 | 00004507327466 | EVANDRO DA SILVA URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA , PORSER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2018 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2018 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 13/03/2018 | 240.00 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A CIDADE, DE SOUSA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 13/03/2018 | 1000.00 | 00060095725415 | FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ANIMADOR NO XII FESTIVAL DE REPENTISTAS NO DIA 13 DE MAR?O EM PRA?A P?BLICA. EVENTO ESTE QUE ACONTECE TRADICIONALMENTE TODOS OS ANOS COMO PARTE DAS FESTIVIDADES EM CELEBRA??O AO PADROEIRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001104 | 13/03/2018 | 18184.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZA??O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S)DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR (INCREMENTO PAB) PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001105 | 13/03/2018 | 14706.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZA??O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR (INCREMENTO MAC) PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 13/03/2018 | 2720.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 2? VIAS DE CERTID?ES DE NASCIMENTO, AVERBA??O DE DIVORCIO E REGISTROS DE CASAMENTO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 13/03/2018 | 2020.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS COM FORNECIMENTO DE CAIX?O, URNA OU ESQUIFES PARA O FUNERAL DA SRA. MARIA DE F?TIMA CAVALCANTE, POR SUA FAM?LIA SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN?AO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2018 | 500.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA REALIZA??O DO D?CIMO SEGUNDO MOTOCROS NO S?TIO PICADA DOS ANDRADES, LOCALIZADO ? ALTURA DO KM 25 DA PB-400, EVENTO ESTE QUE ACONTECE TRADICIONALMENTE TODOS OS ANOS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 14/03/2018 | 274.88 | 11361353000648 | TRANSGUARD DO BRASIL REMO??O E ACAUTELAMENT DE V. EMPREENDI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA GUARDA DE VE?CULO TIPO CA?AMBA DE PLACA OGE-5836 DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 14/03/2018 | 452.00 | 00008766590400 | JOAO HERLEY GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE GELO PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVI?O DA ADUTORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 14/03/2018 | 952.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA "PAGOD?O S.A." EM EVENTO REALIZADO EM PRA?A P?BLICA PARA A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI?O DE CONSTRU??O DA ADUTORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 14/03/2018 | 309.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2018 DO PO?O ARTESIANOS QUE SERVE ? COMUNIDADE DO DO BAIRRO S?O SEBASTI?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2018 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM APOIO CULTURAL DESTINADO A ESCOLINHA DE FUTEBOL (ESCOLINHA DO VAV?), PARA CRIAN?AS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/03/2018 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2018 | 300.00 | 00067633340444 | SOPHOCLES DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM PAGAMENTO DE ALUGU?L DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA , POR SER PESSOA CARENTE E N?OD ISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2018 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGU?L DO M?S DE FEVEREIRO/2018, DO IM?VEL LACALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE REABILITA??O DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2018 | 1500.00 | 00004759708456 | JONAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CABE?A, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2018 | 500.00 | 00004415174477 | MARIA VANDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA?AO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2018 | 400.00 | 00013758154820 | CLAUDIVAN VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2018 | 300.00 | 00009060096428 | MATEUS FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 14/03/2018 | 476.00 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB, FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 14/03/2018 | 15134.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 14/03/2018 | 1650.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS ESCOLARES, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 14/03/2018 | 120.00 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA TROCA DE UM (01) COMPRESSOR DE 1/16 DE HP NO FREEZER DA CRECHE UMBELINA SOBRAL, APLICA??O DE G?S R 134A E REVIS?O NA INSTALA??O EL?TRICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 14/03/2018 | 408.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DO 01(UM) REGISTRO DE ATA E 01(UM) REGISTRO DE ESTATUTO DA EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA, NO LIVRO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO PESSOA JUR?DICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 14/03/2018 | 5175.22 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE SACOS PARA LIXO E VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS ? SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 14/03/2018 | 1185.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE ERVICO DE LAVAGEM DE 05 M?QUINAS PESADAS(RETRO-ESCAVADEIRA E CARREGADEIRA), 03(MOTONIVELADORA) MAIS LUBRIFICA??O E 05 TRUCK, A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 14/03/2018 | 3960.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PISOS 4X10X20 PIGMENTADO COR VERMELHA, DESTINADO AO EST?DIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 14/03/2018 | 7900.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O DE RADIODIFUS?O SONORA DE RECEP??O LIVRE E GRATUITA, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMA??ES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 14/03/2018 | 103.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2017 DO TELEFONE N? (83) 35521061, A SERVI?O DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 14/03/2018 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE (01) UM VE?CULO MODELO CAMINH?O VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDA??O DE ?RVORES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 15/03/2018 | 2891.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001130 | 15/03/2018 | 63574.31 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2?.MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUSS?O DA CONSTRU??O DE UMA(01)QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA ANT?NIO LACERDA NETO, NO MUNICIPIO DE S?O PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO 102/2017, PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00032017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2018 | 21830.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONTRIBUI??O PREVIDECI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS 13, 85, 14, 62 E 88 - M.D.E. 25%, RELATIVO ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2018 | 21830.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONTRIBUI??O PREVIDECI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS 13, 85, 14, 62 E 88 - M.D.E. 25%, RELATIVO ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2018 | 350.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/03/2018 | 15352.43 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS FMS 15%. RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/03/2018 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. 43 A??O SOCIAL - CRAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2018 | 1370.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2018 | 832.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL CONTRATO/PROGRAM CRIAN?A FELIZ 48, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 15/03/2018 | 103.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO DO BAIRRO SANTO ANT?NIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 15/03/2018 | 93.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO DO BAIRRO SANTO ANT?NIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 15/03/2018 | 70.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? VISTORIA REALIZADA NO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, CHASSI 9BD341A5XJY506817, A SERVI?O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2018 | 16408.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF MEDICO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2018 | 5122.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF ODONTO CONTRATO 50, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2018 | 3739.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS 45, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2018 | 3271.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA 20 SA?DE SAMU, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/03/2018 | 10680.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF-PACS, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2018 | 3949.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SA?DE/NASF-46, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 15/03/2018 | 1939.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 15/03/2018 | 1660.00 | 00005980804498 | FRANCISCA LEILA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO ? SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTINADA ? GRAVA??OD DE VINHETA E PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIAR PROGRAMA CIDAD?O E PROGRAMA CONTA COMIGO DA ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/03/2018 | 25249.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2018 | 4920.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2018 | 11376.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/03/2018 | 4471.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2018 | 10366.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 16/03/2018 | 5250.00 | 00009687727497 | FRANCISCA FRANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO ? SECRETARIA DE CULTURA NA FABRICA??O DO FIGURINO PARA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2018 | 5009.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/03/2018 | 6061.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/03/2018 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2018 | 3487.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001167 | 16/03/2018 | 715.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/03/2018 | 9954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/03/2018 | 18077.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/03/2018 | 11500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/03/2018 | 88426.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/03/2018 | 10254.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/03/2018 | 12474.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/03/2018 | 8766.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/03/2018 | 27127.31 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/03/2018 | 1014.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/03/2018 | 43602.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2018 | 7632.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2018 | 6292.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2018 | 15104.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/03/2018 | 2208.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/03/2018 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTA??O 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2018 | 11404.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/03/2018 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/03/2018 | 5450.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2018 | 19303.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/03/2018 | 100.00 | 00098116622404 | GERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA?A? E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/03/2018 | 1384.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATO, LOTA??O 34, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/03/2018 | 2008.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTA??O 36, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2018 | 2862.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2018 | 3733.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2018 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/03/2018 | 5108.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/03/2018 | 3962.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2018 | 400.00 | 00005372286407 | RODOLFO CAVALCANTI DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PARA SEU FILHO, JOS? RODOLFO GOMES CAVALCANTI, QUE NECESSITA DO REFERIDO LEITE POR APRESENTAR QUADRO DE ALERGIA A OUTROS TIPOS DE LEITE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/03/2018 | 382.10 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (VANDERLANHA FELIX MENDES/ SANDRA MIRIAN BATISTA DE ALMEIDA)POR FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 16/03/2018 | 167.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE UM PAR DE PLACAS DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, CHASSI 9BD341A5XJY506817, A SERVI?O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2018 | 200.00 | 00003858447439 | ALBERTINO DE AMARANTE RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00004098754495 | ALCIONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO N?O DISPONIVEL NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O PESSOA CARENTEE N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR A MEDICA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2018 | 100.00 | 00005405937452 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2018 | 250.00 | 00005770938439 | DEISE DIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE , POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/03/2018 | 100.00 | 00008078079400 | JOSEFA ANGELICA IZIDORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/03/2018 | 200.00 | 00010685314448 | MARIA EDILMA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, POIS A MESMA REALIZOU CIRURGIA NO CORA??O E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO M?DICO,POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 16/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE ANTONIO EDRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 16/03/2018 | 178.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/03/2018 | 200.00 | 00011321189486 | RUAN CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/03/2018 | 250.00 | 00009568418482 | JUCELINO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 16/03/2018 | 382.10 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO(VANDERLANHA FELIX MENDES/ SANDRA MIRIAN BATISTA DE ALMEDA), PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, POR FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/03/2018 | 77499.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/03/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CONTRATADOS - LOTA??O 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2018 | 32272.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 16/03/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 E O TERMO DE FILIA??O ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O DA PARA?BA-PB/UNDIME-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001168 | 16/03/2018 | 2710.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG L?QUIDO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/03/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/03/2018 | 98144.45 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 14, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/03/2018 | 472081.91 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/03/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/03/2018 | 28112.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2018 | 5864.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTA??O 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2018 | 15648.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 16/03/2018 | 685.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO BATIMENTO, E CONSERTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 16/03/2018 | 2995.00 | 00018132011880 | ARISTRONE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM 17 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRANNO DESBRAVAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNIC?PIO AO SITIO SERRA DO BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/03/2018 | 75455.97 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/03/2018 | 19652.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2018 | 17700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 16/03/2018 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGISA DO IM?VEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001166 | 16/03/2018 | 130.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG, PARA A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122018 | 0001171 | 16/03/2018 | 260.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02(DOIS) BOTIJ?ES VAZIO P13, DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O. PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2018 | 5839.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2018 | 24506.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 20/03/2018 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTABILIDADE, NA ORIENTA??O CONT?BIL E ELABORA??O DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 20/03/2018 | 952.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N? 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/03/2018 | 2500.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE AGUA ADICINADA DE SAIS PARA DIVERSAS SECRET?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 20/03/2018 | 357.00 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE C?PIAS E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DA DISPOSI??O DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, FINAN?AS E SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 20/03/2018 | 1750.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE ADESIVOS NA PADRONIZA??O DOS TAXIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PARCERIA FIRMADA ENTRE TAXISTAS E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2018 | 60658.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSO PR?PRIO - FPM, RELATIVO ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/03/2018 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PUBLICA??O NOS DIAS 24/02, 01, 02, 03, 07 E 08/03/18 (JORNAL DA UNIAO E DI?RIO OFICIAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 20/03/2018 | 4272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PUBLICA??O NOS DIAS 03, 07, 10, 16, 17 E 20/03/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 20/03/2018 | 428.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU??O/REFORMA DO EST?DIO MARCONDI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 20/03/2018 | 476.00 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 20/03/2018 | 1047.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA ALIMPEZA E OUTROS SERVI?OS NA REFORMA/CONSTRU??O DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 20/03/2018 | 380.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 20/03/2018 | 190.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/03/2018 | 380.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000062017 | 0001251 | 20/03/2018 | 10500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/02/2018 A 17/03/2018. PREG?O PRESENCIAL COM ADITIVA N? 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 20/03/2018 | 3750.00 | 00005850317465 | GILBERTO DE SOUSA MARQUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA NA CONFEC??O DE ESTOFADOS PARA ONIBUS ESCOLARES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001267 | 20/03/2018 | 24616.11 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 20/03/2018 | 151.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2018 | 93755.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONTRIBUI??O PREVIDECI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS 24, 25, 26 E 28 - FUNDEB 60%, RELATIVO ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2018 | 500.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00004098754495 | ALCIONE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO N?O DISPONIVEL NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O PESSOA CARENTEE N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR A MEDICA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2018 | 400.00 | 00028272880873 | JOSE MARCONDES NASCIMENTO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008875717435 | MARIA IDALINA MINERVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINACA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2018 | 400.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2018 | 500.00 | 00050421352434 | ANA PAULA CAVALCANTI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O. CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2018 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2018 | 400.00 | 00004298656438 | LUCIANA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?OD E 1 (UMA) AJUDA DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DE LAN?AMENTO DAS PR?-VENDAS DO SISTEMA INER NA PARAIBA EM CUMPRIMENTO DA LEI N? 12.305/2010 QUE REGULAMENTA A GEST?O DE RES?DUOS S?LIDOS NO BRASIL. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 20/03/2018 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLE?O LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE T?RAX COM CONTRASTE E TOMOGRADIA DE ABD?MENTOTAL COM CONTRASTE , REALIADIS NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2018 | 300.00 | 00007446646403 | ANDREZA DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE C?NCER DE SUA M?E, MARIA SELINA DE LIRA RIBEIRO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 20/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE EXPEDITA VIEIRA DA SILVA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 20/03/2018 | 1000.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE UM APARELHO AUDITIVO HORMANNAVERO ITC DESTINADO A MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 20/03/2018 | 892.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/03/2018 | 1666.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 20/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 20/03/2018 | 606.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SE. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/03/2018 | 2415.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2018 | 300.00 | 00098729080100 | DOMINGOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA ELUZ ,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTE?-LAS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001254 | 20/03/2018 | 1749.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NERIS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 20/03/2018 | 1055.43 | 63309702000171 | ANTONIO VICENTE DA SILVA ARMARINHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA BEB?S DESTINADOS A FORMA??O DE KITS A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E QUE SE ENCONTRAM EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 20/03/2018 | 6012.00 | 07023815000135 | CONFECCOES JR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAL DE ENXOVAL PARA REC?M NASCIDO , A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 20/03/2018 | 202.50 | 10936998000194 | M.A.P.A. DE OLIVEIRA MOLDURAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MOLDURAS 15X21 A SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE AS GESTANTES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E QUE SE ENCONTAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 20/03/2018 | 400.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE MEDALHAS EM ACR?LICO COM ADESIVO, A SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE CURSO DE ENXOVAL DE REC?M NASCIDOS OFERECIDO ?S GESTANTES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E QUE SE ENCONTRAM EMVUNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2018 | 610.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL IGD 42, RELATIVO A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/03/2018 | 1088.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM 4660-O. REFERENTE A MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/03/2018 | 0.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR 6703-2. REFERENTE A MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 20/03/2018 | 284.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001266 | 20/03/2018 | 2542.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 20/03/2018 | 306.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE A UNIDADE ?CORA E E O ANEXO DA SE. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 20/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA NO M?S DE MAR?O DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ?NCORA DO PSF-BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 20/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA NO M?S DE MAR?O DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO POSTO DE SAUDE DA FAM?LIA (PSF X), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 20/03/2018 | 170.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/03/2018 | 801.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 41 A??O SOCIAL NACAP RELATIVO A COMPETENCIA 02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 21/03/2018 | 43.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL DA SEC DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO/2017 E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL DA SEC DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 21/03/2018 | 373.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001291 | 21/03/2018 | 4702.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 21/03/2018 | 1809.00 | 00070925283487 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DE BOA VISTA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 21/03/2018 | 714.00 | 00001213771480 | JOSE IDAILSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DE BOA VISTA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 21/03/2018 | 523.00 | 00067631592420 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DE BOA VISTA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2018 | 3200.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRAS?LIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA P?BLICA NO SENADO FEDERAL NA COMISS?O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO. CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 21/03/2018 | 211.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO DO BAIRRO S?O SEBASTI?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/03/2018 | 1560.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA 03(TR?S) PO?OS ARTESIANOS DE AT? 50 METROS NAS COMUNIDADES DO S?TIO SERROTE DAS FLORES, PICADA DOS ANDRADES E DISTRITO DE BOM JESUS, E REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TRIF?SICA NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2018 | 500.00 | 00024720425828 | MARIA HELENA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PREPARA??O DO OCRPO TATATOPRAXIA DE SUA M?E, A SRa. IRACI MARIA DE S. SILVA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 21/03/2018 | 1050.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE PORTAS EM ACR?LICO DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2018 | 700.00 | 00046833447420 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRU??O, A FIM DE REALIZAR REFORMA DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO.CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 21/03/2018 | 254.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 21/03/2018 | 1299.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NERIS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2018 | 600.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/03/2018 | 300.00 | 00008958373407 | BRANA REINALDO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 21/03/2018 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DA SUA RESID?SNCIA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 21/03/2018 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DE SUA RESID?NCIAS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINISTERIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 21/03/2018 | 756.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/03/2018 | 200.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE HORA NECESSITA. CONFORME E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 21/03/2018 | 1547.00 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/03/2018 | 350.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/03/2018 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/03/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2018 | 350.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2018 | 300.00 | 00027740331449 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 21/03/2018 | 262.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001325 | 21/03/2018 | 4910.04 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DEG?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2018 | 400.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR OS PACIENTES MARIA ANGELA BATISTA, ALEXANDRE G. BRAZ, MARIA A. DE SOUZA FERREIRA E JOS? VICENTE DE ARA?JO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 21/03/2018 | 714.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SA?DE DO SERVIDOR JO?O BATISTA DE MENESES. DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 21/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 21/03/2018 | 32.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA 03/2018 QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 21/03/2018 | 380.00 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 21/03/2018 | 952.00 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO OPERADOR DE M?QUINA PESADA TIPO ENCGEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 21/03/2018 | 1095.00 | 00007328574496 | AILSON PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA/ CONSTRU??O DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 21/03/2018 | 1095.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 21/03/2018 | 1095.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO, ASSIM COMO TAMB?M NAS REDES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OMES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 21/03/2018 | 595.00 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE ? PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 21/03/2018 | 1285.00 | 00011951774450 | DANIEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA/ CONSTRU??O DO EST?DIO MARCONI CRUS DE LACERDA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 21/03/2018 | 809.00 | 00033159900851 | DAMIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 21/03/2018 | 523.00 | 00011188768492 | DELANIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA IMPLANTA?? DE CAPIM DURANTE REFORMA/CONSTRU??O DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 21/03/2018 | 571.00 | 00010467532400 | ALCIVAN VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE REFORMA/CONSTRU??O DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 21/03/2018 | 571.00 | 00070908865490 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA IMPLANTA?? DE CAPIM DURANTE REFORMA/CONSTRU??O DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 21/03/2018 | 357.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ORGANIZA??O DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 21/03/2018 | 1095.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NORTUNO NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE ASSIS, CONCENENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 21/03/2018 | 560.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | VOLAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PESTA??O DE SERVI?OS DA EMISS?O DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ A3, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 22/03/2018 | 660.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, PERIODO DE 22/02/2018 A 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 22/03/2018 | 619.00 | 00001498378447 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COM PLANTA??O DE CAPIM DURANTE A REFORMA/CONSTRU??O DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 22/03/2018 | 833.00 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO MUTIR?O DE LIMPEZA P?BLICA NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 22/03/2018 | 1047.00 | 00008264595448 | TIAGO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA/CONSTRU??O DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 22/03/2018 | 476.00 | 00006412872400 | JORDAN LEITE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COM PLANTA??O DE CAPIM DURANTE A REFORMA/CONSTRU??O DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 22/03/2018 | 928.00 | 00015383171410 | GERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA/CONSTRU??O DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 22/03/2018 | 523.00 | 00011766269494 | ANDERSON FERNANDES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE NO PLANTIO DE GRAMA DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTEO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 22/03/2018 | 738.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, JUNTO ? SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A LIMPEZA DO BAIRRO CENTRO NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MESDE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 22/03/2018 | 190.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 22/03/2018 | 857.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA ? COLETA DE LIXO NO VE?CULO CA?AMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 22/03/2018 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO PERIODO DE 07/02/2018 A 07/03/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 22/03/2018 | 500.00 | 00003054249476 | JAIR CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE MARCA??O DE PO?O NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 22/03/2018 | 357.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM M?QUINA PATROL NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 22/03/2018 | 833.00 | 00003091216470 | SUDERLANIO JERÔNIMO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETA??O DE SERVI?OS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 22/03/2018 | 357.00 | 00039512738449 | CARLOS ALBERTO TORRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CA?AMB?O NA RETIRADA DE TERRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 22/03/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA 03/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 22/03/2018 | 177.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 22/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA 03/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2018 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 22/03/2018 | 833.00 | 00008284144409 | GLAUCIMARIA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO SAMU, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/03/2018 | 500.00 | 00012608342477 | LUCAS JUVENAL ABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/03/2018 | 200.00 | 00067446205849 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPONIVEIS NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 22/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE ANA DE SOUSZA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 22/03/2018 | 595.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, TIRANDO LICEN?A MATERNIDADE DA SERVIDORA GERALDA PEREIRA DE SOUSA LEITE, MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/03/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/03/2018 | 250.00 | 00009022825493 | FLAVIA CLESIONE CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 22/03/2018 | 595.00 | 00015652580372 | JANETE MARIA BASTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ARTES? NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001365 | 22/03/2018 | 3600.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS E AR COMPRIMODO CIL DESTINADOS ? PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DOMICILIAR PERMANENTE: FRANCISCA LEITE PEREIRA, FRANCISCO COELHO DE SOUSA, ANTONIO MARIA DE MATOSE LUIS VICENTE FERREIRA. PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/03/2018 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE EST? CURSANDO MESTRADO EM EDUCA?AO PELO PROGRAMA DE P?S GRADUA??O DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE IN?CIO DIA 19 DE FEVEREIROE TER? DURA??O DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 22/03/2018 | 311.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 22/03/2018 | 269.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 22/03/2018 | 833.00 | 00005640502452 | ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O 2018. SENDO 07(SETE) PLANTOES DE 24HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 22/03/2018 | 1190.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 (CINCO) PLANT?ES DE 24H, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 22/03/2018 | 476.00 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2017, SENDO 04(QUATRO) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 22/03/2018 | 89.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA NO M?S DE MAR?O DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001359 | 22/03/2018 | 5400.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 22/03/2018 | 2702.66 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL - SAMU, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 22/03/2018 | 1550.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? AQUISI??O DE 01 (UM) GUARDA ROUPAS A?O E OUTRO GRS 8/4 DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0001369 | 22/03/2018 | 7770.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS CIL, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 23/03/2018 | 1460.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE ( ESCADA, LIQUIDIFICADOR, FOG?O 6 BOCAS E 02 VENTILADORES ARNO) DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 23/03/2018 | 3939.88 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 23/03/2018 | 1058.80 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE PASSAGENS ?REAS - AV-JDO/BSB/JDO EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. PARA PARTICIPAR DE AUDI?NCIA P?BLICA NO SENADO FEDERAL NA COMISS?O DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/03/2018 | 197.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA N? 1509-1, REFERENTE A MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 23/03/2018 | 1134.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADORES ARGE PARDE) DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 23/03/2018 | 620.92 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CRIAN?A QUE RESIDE NO N?CLEO DE APOIO `A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 23/03/2018 | 416.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 23/03/2018 | 2250.09 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENSO MANDADO JUDICIAL . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 23/03/2018 | 2667.50 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL CAMA/MESA/BANHO E ELETRO DOM?STICOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 23/03/2018 | 1095.23 | 00005182178417 | JUCIEUDO DOS RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL JAQUIM PEREIRA LIMA, LOCALIZADA NO S?TIO CACAR? DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 23/03/2018 | 1838.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES ARNO, 01 (UM) RECEPTOR CENTURY E 01 (UMA) TV TOSHIBA A SEREM SORTEADOS ENTRE OS CONTRIBUINTES QUE PAGARAM O IPTU-2017 ANTES DO VENCOMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/03/2018 | 100.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/03/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 26/03/2018 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA P?BLICA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 26/03/2018 | 476.00 | 00003068202426 | MARIA EDILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO CART?RIO ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001381 | 26/03/2018 | 9939.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUST?VEL TIPO DS10 DIESEL S-10 E DIESEL B S 500, DESTINADO AO VE?CULOS A SERVI?OS DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001382 | 26/03/2018 | 10501.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUST?VEL TIPO DS10/B S-500 E UNI HIDRAULICO DESTINADOS AS M?QUINAS (ENCHEDEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, PATROL, CA?AMBA E RETROESCAVADEIRA), UDADOS NO SERVI?O DE DESBRAVAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA DO BRAGA A ESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001387 | 26/03/2018 | 45282.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL BS500 E S10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 26/03/2018 | 324.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE A SEC. DE EDUCA??O NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/03/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/03/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/03/2018 | 350.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 26/03/2018 | 196.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 26/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/03/2018 | 250.00 | 00006981600455 | MARIA GENI DE ARAUJO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 26/03/2018 | 1357.00 | 00007901528435 | SEVERINO RUFINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA O POSTO DE SA?DE DO DISTRITO DE BOA VISTA, A SER UTILIZADO NA REFORMA DO MESMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/03/2018 | 100.00 | 00009101341464 | SIMONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 26/03/2018 | 1047.00 | 00003426118874 | ANANIAS FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO NO POVOADO DE BOA VISTA NO M?S DE MAR?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/03/2018 | 150.00 | 00005943188401 | VANIA MARIA CASSIMIRO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 26/03/2018 | 620.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DO POVOADO DE BOA VISTA NO MES DE MAR?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00004077820448 | MARIA DE FATIMA LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES E CIRURGIA ODNTOLOGICA DE SUA FILHA, ISABELL LUCENA MENDES, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00010664021409 | ANTONIO DIEGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA FACECTOMIA COM IMLANTE DE LENTE INTRAURICULAR EM OLHO ESQUERDO N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO DE SUA M?E, NIVALDA PEREIRA LIMA, CPFN? 60170395472, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 26/03/2018 | 5250.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 26/03/2018 | 5250.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, MA REALIZA??O DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 26/03/2018 | 1428.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. SENDO 01 9UM) PLANT?O DE 24H EM MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 26/03/2018 | 1047.00 | 00021882916468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DO POVOADO DE BOA VISTA NO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 26/03/2018 | 620.92 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CRIAN?A QUE RESIDE NO NACAP DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/03/2018 | 300.00 | 00008727797422 | ALDIANA ALVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA ACRENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/03/2018 | 1785.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSULTORIA E GEST?O DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 26/03/2018 | 1250.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O NO TRANSPORTE E LOCOMO??O PARA AS VISITAS DOMICILIARES DA SUPERVISORA E VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA. DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/03/2018 | 200.00 | 00014052536819 | LUIZ BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/03/2018 | 150.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA E LUZ DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/03/2018 | 300.00 | 00098117661420 | TEREZINHA NUMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/03/2018 | 500.00 | 00002539162401 | FRANCISCO GILSON MENDES BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, EM BUSCA DE TRABALHO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/03/2018 | 200.00 | 00091855918404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 26/03/2018 | 138.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA-INCREMENTO PAB- PARLAMENTAR PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 26/03/2018 | 2920.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 26/03/2018 | 355.60 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE JP PASTILHA DE FRE, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 26/03/2018 | 355.60 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE JP PASTILHA DE FRE, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 26/03/2018 | 68.40 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 26/03/2018 | 68.40 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 26/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA NO M?S DE MAR?O DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 26/03/2018 | 7916.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?A? DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001411 | 26/03/2018 | 3200.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL S-10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3863 A SERVI?O DO SAMU DESTE UNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001412 | 26/03/2018 | 39424.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS A SERVI?O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE(PSF'S) DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001413 | 26/03/2018 | 15933.79 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/03/2018 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOV?VEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOV?VEIS, DESTINADAS AO LABORAT?RIO DO CEO, ATENDENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 26/03/2018 | 12150.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 26/03/2018 | 2142.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 26/03/2018 | 12700.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERIODO DE 20/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 26/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA NO M?S DE MAR?O DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 26/03/2018 | 3939.88 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 26/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL DO NACAP, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 26/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 26/03/2018 | 135.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO NUCLEO DE APOIO A CRIAN?A E AI ADOLESCENTE PIRANHENSE- NACAP - DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 27/03/2018 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 27/03/2018 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 27/03/2018 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 27/03/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 27/03/2018 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 27/03/2018 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/03/2018 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 27/03/2018 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SA?DE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N? 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 27/03/2018 | 3276.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA A TODOS OS POSTO DE ATEN??O B?SICA A SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 27/03/2018 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 27/03/2018 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CHAGAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 27/03/2018 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 27/03/2018 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001477 | 27/03/2018 | 3016.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AOS VE?CULOS FIAT MOBI DE PLACAS QFX7664/ QFX8694 E FIAT DOBLO QFE5439, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA A SA?DE DA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001478 | 27/03/2018 | 2316.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DP SAMU DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001479 | 27/03/2018 | 18678.06 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADO ? REFORMA DO PSF MARINHO MANOEL DE SOUSA DO POVOADO DE BOA VISTA. PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 27/03/2018 | 3136.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA AUTARQIUA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES ANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR - -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 27/03/2018 | 906.93 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE PASSAGENS ?REAS - AV-BSB/JDO EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 27/03/2018 | 100.62 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? COMPLEMENTA??O DA NOTA FISCAL DE SERVI?O N? 1009715/AEREA- - AV-JDO/BSB/JDO EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 27/03/2018 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA IN?CIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/03/2018 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 27/03/2018 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 27/03/2018 | 4593.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 02/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE SERVEM ?S COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 27/03/2018 | 1543.69 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 20 DE MAR?O/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2018 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/03/2018 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 27/03/2018 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 27/03/2018 | 476.00 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2018 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/03/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0664, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 27/03/2018 | 297.00 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001440 | 27/03/2018 | 12249.94 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS A REFORMA DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 27/03/2018 | 8565.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 27/03/2018 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 27/03/2018 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 27/03/2018 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 27/03/2018 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 27/03/2018 | 852.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001439 | 27/03/2018 | 27231.36 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS CONSTRU??O DESTINADOS ? SEC DE OBRAS E URBANISMOPARA A REFOEMA DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA E LIMPESA URBANA. PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 27/03/2018 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE MAR?O 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 27/03/2018 | 1190.00 | 00003542538400 | DICKSON ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRATA QUE LIGA O SITIO SERRA DO BRAGA A SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2018 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ?RG?O DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M SETOR DE IDENTIFICA??O. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 27/03/2018 | 1807.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGISA DOS IM?VEIS QUE SERVEM A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 27/03/2018 | 43327.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGISA DAA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 27/03/2018 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 28/03/2018 | 98.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGIA QUE SERVE AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2018 | 200.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 28/03/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 28/03/2018 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 28/03/2018 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 28/03/2018 | 238.00 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA O SITIO SERRA DO BRAGA, A SER USADO NO DESBRAVAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA ENTRE MUNICIPIO AO REFERIDO SITIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 28/03/2018 | 922.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, INSTALA??O DE PROGRAMAS E FORMATA??O COM BACKUP, LOTADO NA SECRET?RIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001516 | 28/03/2018 | 3364.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE BASE DE MOTOR, NOS FEIXES DE MOLA , E OUTROS SERVI?OS MEC?NICOS NOS VEICULOS ?NIBUS VOLARE OGA8760, VOLARE DE PLACA MOK8972, IVECO NQD8426, VOLARE OFG2478 E MB OEY5533 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001518 | 28/03/2018 | 15136.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS A SEREM SUBSTITUIDAS NOS VE?CULOS: VE?CULOS VOLARES OGA-8760, VW OGE0324, IVECO NQD8426, VOLARE MOK8972, ONIBUS MB OEY5533, VW MOU8992 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2018 | 800.00 | 00003832498486 | FRANCISCA LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2018 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2018 | 300.00 | 00018279532846 | LEONEIDE BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 28/03/2018 | 1044.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DE TRANSFERENCIAS DE URGENCIA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2018 | 300.00 | 00002107730490 | FRANCISCA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVES NA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE ,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2018 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DE SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 28/03/2018 | 595.00 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2018 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE FRANCISCO TAVARES DE SOUSA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 28/03/2018 | 595.00 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA NO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2018 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 28/03/2018 | 916.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 28/03/2018 | 416.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 28/03/2018 | 595.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 28/03/2018 | 476.00 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O NO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2018 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2018 | 420.00 | 00006876382400 | GERALDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME LABORATORIAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2018 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2018 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2018 | 800.00 | 00018115772453 | FRANCISCO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, BEM COMO AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2018 | 200.00 | 00005035348466 | DALVACI DA CONCEI?AO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/03/2018 | 150.00 | 00001091536856 | MANUEL ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/03/2018 | 600.00 | 00004679480467 | ELISANGELA SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/03/2018 | 500.00 | 00011176527428 | JOSE ANTONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2018 | 400.00 | 00011557749817 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001512 | 28/03/2018 | 1410.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DE REPARO, NOS VE?CULOS CAMINH?O INTERNACIONAL OGE-5836, E Q DE VEDA??O EM EIXO DIANEIRO , TROCA DE LAMINA E TROCA DE SAPATA NOS VE?CULOS CAMINHAO INTERNACIONAL OGE-5836, PATROL, RETROESCAVADEIRA E P?-ENCHEDEIRA, A SERVI?O DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PREG?O N?00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001513 | 28/03/2018 | 8958.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS A SEREM SUBSTITUIDAS NOS VE?CULOS, CAMINHAO INTERNACIONAL, RETROESCAVADEIRA, PATROL E P? ENCHEDEIRA A SERVI?O DA SECRET?RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2018 | 7602.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA, RELATIVO A RFB-RET DARF NO PERIODO DE APURA??O DIA 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2018 | 150.00 | 00008820876493 | RISONELIA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A CONTA DE LUZ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI?OES DE PAGAR A REFERIDA CONTA. COMFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/03/2018 | 500.00 | 00009603942499 | SEMARA CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, COMO TAMB?M CONTAS DE AGUA E LUZ, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/03/2018 | 250.00 | 00018031260869 | DAILA DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE , POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 28/03/2018 | 476.00 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DE SA?DE IVAN (PSF) TAVARES, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001487 | 28/03/2018 | 285.40 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS INSTALA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 28/03/2018 | 595.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO PSF X, TIRANDO FERIAS DE SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/03/2018 | 595.00 | 00000292243146 | EMANEELLA LOPES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O NO PSF VII, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA ELDA DANTAS, NO MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 28/03/2018 | 1952.00 | 00006615124440 | FABIA LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DO FARDAMENTO NA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS LAVES MANGUEIRA DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO MAC- PROPOSTAS N? 3600.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 28/03/2018 | 183.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF IX, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 28/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA NO M?S DE MAR?O DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 28/03/2018 | 1119.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001531 | 28/03/2018 | 3150.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS: DOBLO QFE-5439, PALIO QFG-0645 E QFG-0665, A SERVI?O DOS POSTOS DE SAUDE (PSF's) DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR-INCREMENTO PAB-PROPOSTAS N? 36000153499/2017-00, 36000.154237/2017-00E 36000154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N?0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001532 | 28/03/2018 | 1855.55 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS INSTALA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO PSF X E PSF DO BARRIO VARZEA, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- PROPOSTA N? 36000153499/2017-00, 36000154237/2017-00 E 36000154234/2017-00 DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 28/03/2018 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 28/03/2018 | 2250.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E TABLADO PARA EVENTO COMUNIT?RIO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 28/03/2018 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001541 | 29/03/2018 | 285.40 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS INSTALA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001542 | 29/03/2018 | 2316.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DP SAMU DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 29/03/2018 | 7850.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DEPROD. MED E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL, SENDO: 01(UM) COAGULOMETRO SEM AUTOMATICO MOD.CLOT, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2018 | 100.00 | 00005555007302 | FRANCINEIDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ E AGUA, POR SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2018 | 7259.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-RET DARF. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO NO DIA 29 DE MAR?O DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 29/03/2018 | 5000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 29/03/2018 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUIN?RIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 29/03/2018 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JUR?DICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMB?M JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2? INST?NCIA, CONCERNENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2018 | 300.00 | 00003307991426 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRRIR DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO N?O DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU ESPOSO PORTADOR DE MAL DE PARCSON, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A MEDICA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2018 | 400.00 | 00003059394407 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE R.N.M. DE REGI?O CERVICAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 29/03/2018 | 1951.11 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 29 DE MAR?O/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 29/03/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O M?S DE MAR?O de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 29/03/2018 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZA??O DE FGTS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 05/04/2018 | 7900.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DSIGN DE AMBIENTA??O INTERIOR DO GABINETE E ANEXOS DO GESTOR P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001557 | 05/04/2018 | 8500.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MANILHAS 100X100 E 150X100 PARA LOCALIDADES DE ACESSO A ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA DO BRAGA A SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001558 | 05/04/2018 | 2286.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEIO FIO DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNIC?PIO. REGISTRO DE PRE?O 00052/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001546 | 05/04/2018 | 57491.87 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3?. MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUSS?O DA CONSTRU??O DE UMA(01)QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA ANT?NIO LACERDA NETO, NO MUNICIPIO DE S?O PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO 102/2017, PROCESSOLICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00032017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 05/04/2018 | 132.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICA??O DO TELEFONE N? (83) 3552-1062, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/04/2018 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/04/2018 | 600.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/04/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/04/2018 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/04/2018 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 05/04/2018 | 208.00 | 00095198318434 | JOSE ITAMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A?PRESTA??O DE SERVI?ONO CONSERTO DAS M?QUINAS DE PUVERIZAR DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 05/04/2018 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONCERNENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 05/04/2018 | 100.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE MAR?O DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 05/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ?GUA DE MAR?O DE 2018 DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 05/04/2018 | 42.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ?S FATURAS DE ?GUA 10/2017, 11/2017 E 02/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/04/2018 | 4088.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A segunda PARCELA DA CONTRIBUI??O AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 05/04/2018 | 374.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO SITIO CONTENDAS DESTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 05/04/2018 | 900.00 | 18041972000190 | ERICA QUEIROZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BANCADA DE M?RMORE PARA A COZINHA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO- SCFV- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 05/04/2018 | 198.00 | 03326872000132 | RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND EA AQUISI??O DE ALUMINIO PERFIL E VIDRO INCOLOR 3MM PARA QUADROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 05/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL DO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 05/04/2018 | 15.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 05/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 06/04/2018 | 2513.12 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE PASSAGEM A?REA - AV-JPA/BSB/JPA EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/04/2018 | 1600.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EPMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRAS?LIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0001570 | 06/04/2018 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE SA?DE, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME CONTRATO N?126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0001569 | 06/04/2018 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIAS DESTNADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRAS?LIA-DF, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE CRIATIVIDADE PARA PROFESSORES DAS ?REAS DE CI?NCIAS. TECNOLOGIA, ENGENHARIA E MATEM?TICA (STEM). CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001575 | 06/04/2018 | 29068.78 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 2a.MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA PRA?A DOS TAXISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS 0004/2017. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001568 | 06/04/2018 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 09/04/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 09/04/2018 | 540.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL ATRAVES DO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522017 | 0001584 | 09/04/2018 | 1530.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PISO 4X10X20 COMUM, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNIC?PIO. REGISTRO DE PRE?O 00052/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 09/04/2018 | 1154.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/04/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 09/04/2018 | 600.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARM?CIA B?SICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/04/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/04/2018 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/04/2018 | 200.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/04/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORADO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001590 | 09/04/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001589 | 09/04/2018 | 8091.60 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE EL?TRICOS E HIDR?ULICOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DE BOMBAS D'AGUA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADE RURAL DO SITIO CALDEIR?O, RIACHO DO MEL, PEBA DOS LIRAS E PICADA DOS FERREIRAS, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 09/04/2018 | 1650.00 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS, BARRACAS E FRIZZERES A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS: CIRANDA DE SERVI?OS REALIZADA NO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, PROJETOS DO PROGRAMA FELIZ, E PROJETOS DO CRAS COM GESTANTES . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 09/04/2018 | 3600.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRMENTOS MUSICAIS A SEREM USADOS PELA BANDA DE PERCURS?O DO SCFV- SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE V?NCULO COM ADOLESCENTES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 09/04/2018 | 2408.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES COMO CADEIRAS, AEM?RIO A407 E ESTANTE A?O, PARA CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 09/04/2018 | 3910.00 | 12685285000120 | GONCALO PINHEIRO SALES - G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTE COMO CADEIRAS E ARM?RIO COLORMAQ PARA O CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 09/04/2018 | 2305.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES NOS POSTOS DE SAUDE DA FAM?LIA -PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 09/04/2018 | 2980.00 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS, BARRACAS E FREEZERES A SEREM UTILIZADOS NAS 09 (NOVE) NOITES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO S?O JOS?, FESTA TRADICIONAL NESTA CIDADE, NO INTUITO DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CULTURA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 09/04/2018 | 1785.00 | 00052643123468 | ANTONIO WEDSON DE ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ART?STICA DO GRUPO MUSICAL AMANTES DA SERESTA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO S?O JOS?, FESTA DE EXPRESSIVA TRADI??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 10/04/2018 | 4000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE PALCO PARA RECEPCIONAR A PIRANHENSE EDUARDA BRASIL, VENCEDORA DO PROGRAMA DE REALITU SHOW MUSICAL "THE VOICE KIDS", DA REDE GLOBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 10/04/2018 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO JUNTO A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SA?DE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 10/04/2018 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO JUNTO A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SA?DE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/04/2018 | 6302.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA N? 4660-4, REFERENTE A ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/04/2018 | 16243.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/04/2018 | 5323.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/04/2018 | 34983.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/04/2018 | 600.00 | 00033720142434 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX EM SEU ESPOSO, FRANCISCO DE SOUSA LEITE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORANECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 10/04/2018 | 3161.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 10 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2018 | 300.00 | 00003309291430 | WELLINGTON DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ESPARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2018 | 500.00 | 00005734656496 | MARIA APARECIDA PEREIRA COLEHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E REALIZA??O DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2018 | 200.00 | 00004440158412 | VALDINEIDE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE USG ABDOMEN TOTAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2018 | 400.00 | 00014623018865 | JOS? VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2018 | 150.00 | 00007576329475 | ROSIMERE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA APARA SUA FILHA MENOR,UMA VEZ QUE ESTA PASSA POR GRAVIDEZ DE RISCO DEVIDO ? IDADE MATERNA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2018 | 100.00 | 00004427943470 | ELIETE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO N?O DISPONIVEL NA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2018 | 200.00 | 00006528371407 | GIZEUDA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM MASTOLOGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??OE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2018 | 200.00 | 00012271744466 | INGRID GOMES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2018 | 200.00 | 00064096556491 | DELMA MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2018 | 300.00 | 00006795974413 | GEILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES EM SUA FILHA QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL CO PROBLEMA RENAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2018 | 500.00 | 00008674079482 | RAMON DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM UROLOGISTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2018 | 300.00 | 00099196603887 | LINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2018 | 700.00 | 00007526634452 | MARIA DE F?TIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE MAMA N?O DISPONIVEL DNESTE MUNIC?PIO E POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2018 | 300.00 | 00039579590478 | JO?O MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM M?DICO UROLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2018 | 200.00 | 00070247362409 | FABIANA RODRIGUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJIDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM SUA FILHA, MARIA ALANA RODRIGUES DA SILVA, A MESMA ? PORTADORA DE HIPOTIROIDISMO CONG?NITO. POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NESCESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/04/2018 | 200.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 10/04/2018 | 297.00 | 00011054714460 | DANIELLE MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS COM DIGITA??O PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/04/2018 | 952.00 | 00088483550482 | LUIZ BARROZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADUBA??O DEO GRAMADO DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/04/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/04/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE ABRIL DE 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 10/04/2018 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PUBLICA??O NOS DIAS 14, 15/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 11/04/2018 | 2155.96 | 27172319000150 | CF CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE CONSULTORIA TRIBUT?RIA ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO N?.071/2017 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 11/04/2018 | 480.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COBOGOS PARA OS BANHEIROS DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 11/04/2018 | 1666.00 | 00027219977859 | JOSE JUVINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS ?S ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 11/04/2018 | 4900.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS REF. AOS HONOR?RIOS MEDICOS DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL POR FRATURA, REALIZADA NA PACIENTE DESSE MUNICIPIO DE NOME MARIA DAS NEVES CUNHA BARRETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/04/2018 | 150.00 | 00004299341490 | FRANCISCA PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS N?O DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO PARA SUA FILHA ESPECIAL RENATA SOUSA PEREIRA, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2018 | 600.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES GINECOL?GICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTEE N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2018 | 300.00 | 00098116444468 | MARIA LUIZA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, BEM COMO AJUDA PARA REALIZA?AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU NETO, KAYKY DE JESUS FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2018 | 300.00 | 00045072426491 | MARIA NILDOMAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE VIS?O N?O DIPSPON?VEL NO MUNIC?PIO DEVIDO A UM DERRAME OCULAR E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2018 | 700.00 | 00004252333407 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2018 | 150.00 | 00010819950416 | MAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00007172506448 | JOAO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONTRIBUI??O PARA REALIZA??O DO EVENTO ESPORTIVO 3? CORRIDA R?STICA DO TRABALHADOR QUE SER? REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 12/04/2018 | 520.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVICOS COM IMPRESS?O DE BANNERS E FAIXAS EM COMEMORA?A? AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 12/04/2018 | 107.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2018 DO TELEFONE N? (83) 35521211, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 12/04/2018 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE ?S OFICINAS DE ED. F?SICA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 12/04/2018 | 293.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 12/04/2018 | 720.25 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOL?S A SEREM DISTRIBU?DOS NO EVENTO DA P?SCOA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2018 | 0.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA N? 6703-2, REFERENTE A MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2018 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA N? 283.142-2, REFERENTE A MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 12/04/2018 | 3000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 12/04/2018 | 300.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE REMO??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMUDE PLACA QFB3863, SENDO DUAS SA?DAS DA PB 400PARA A BASE, PER?ODO DA NOITE, E UMA DA BASE PARA A OFICINA PRADIESEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 12/04/2018 | 340.00 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 48 PARA O VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA QFG0669, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2018 | 450.00 | 00060798947420 | PEDRO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 12/04/2018 | 595.00 | 00088483550482 | LUIZ BARROZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADUBA??O DEO GRAMADO DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/04/2018 | 900.00 | 00006892351433 | KILDENY RANYS MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 03(TR?S) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR VISITAS NOS ESCRIT?RIOS DE PROJETOS (DRA. MACIANA AZEVEDO) E DE CONTABILIDADE RWR, COMO TAMB?M NA CAGEPA E ALGUMAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 12/04/2018 | 104.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE MAR?O DE 2018 DO TELEFONE N? (83) 35521061, A SERVI?O DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2018 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAG?SIMA OITAVA (58?) PARCELA DA PENS?O MENSAL, NO VALOR DE MEIO SAL?RIO M?NIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTI?A NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 12/04/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICAS. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/04/2018 | 900.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 03(TR?S) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR VISITAS NOS ESCRIT?RIOS DE PROJETOS (DRA. MACIANA AZEVEDO) E DE CONTABILIDADE RWR, COMO TAMB?M NA CAGEPA E ALGUMAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 13/04/2018 | 3900.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UFERSA- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ?RIDO- QUE EST? REALIZANDO TRABALHO DE MAPEAMENTO DA CIDADE, COMO TAMB?M EQUIPE DO D.E.R. QUE PRESTA SERVI?O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/04/2018 | 5203.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/04/2018 | 24356.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/04/2018 | 81112.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/04/2018 | 20034.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/04/2018 | 17700.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 13/04/2018 | 357.00 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O EM EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCA??O - BNC: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/04/2018 | 3701.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/04/2018 | 103619.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 14, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/04/2018 | 485166.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2018 | 2385.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/04/2018 | 28803.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/04/2018 | 5864.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTA??O 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/04/2018 | 13265.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 13/04/2018 | 59.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ?GUA EM CARRO TANQUE 1/1 PARA A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, MATR?CULA 07082492.4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 13/04/2018 | 980.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICA??ES JUNTO A SECRET?RIA DE SA?DE DESTINADA A DIVULGA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2018 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/04/2018 | 800.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM NEUROLOGISTA E EXAME DE RESSON^NCIA MAGN?TICA COM CONTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 13/04/2018 | 573.15 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, POR FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/04/2018 | 80214.37 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/04/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CONTRATADOS - LOTA??O 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/04/2018 | 31034.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/04/2018 | 200.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/04/2018 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/04/2018 | 9954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/04/2018 | 18077.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2018 | 10546.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2018 | 72553.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2018 | 14344.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2018 | 13241.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2018 | 8500.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2018 | 24565.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/04/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2018 | 5070.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/04/2018 | 42331.12 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/04/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/04/2018 | 8112.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 13/04/2018 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO ORIENTA??ES T?CNICAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CON?BEIS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/04/2018 | 7304.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/04/2018 | 19503.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/04/2018 | 5974.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/04/2018 | 15104.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 13/04/2018 | 7815.00 | 03942564000131 | ESPA?O A COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MOVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/04/2018 | 2208.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/04/2018 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTA??O 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/04/2018 | 12358.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/04/2018 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 13/04/2018 | 892.00 | 00007518904489 | MARIA DE FATIMA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CABELEIREIRA, MANICURE E MAQUIADORA DURANTE OFICINA DE EMBELEZAMENTO REALIZADA EM CIRANDA DE SERVI?OS OFERECIDA ?S GESTANTES BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/04/2018 | 700.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR RETORNO M?DICO DE TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/04/2018 | 500.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/04/2018 | 700.00 | 00008899195420 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 13/04/2018 | 1071.00 | 00098117211491 | MARIA DO SOCORRO BRAZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DISTRIBUIDOS EM EVENTO REALIZDO PARA O GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 13/04/2018 | 1488.00 | 00098117211491 | MARIA DO SOCORRO BRAZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DISTRIBUIDOS EM EVENTO REALIZDO PARA AS FAMILIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 13/04/2018 | 2033.00 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O EM EVENTO REALIZADO PARA P?SCOA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2018 | 1384.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATO, LOTA??O 34, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2018 | 2623.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2018 | 4058.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2018 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2018 | 4908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2018 | 3962.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 13/04/2018 | 600.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DAS PROGRAMA??ES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ATRAV?S DE PROPAGANDA EM SOM VOLANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 13/04/2018 | 2660.00 | 00098117211491 | MARIA DO SOCORRO BRAZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DISTRIBUIDOS EM CIRANDA DE SERVI?OS REALIZADA PARA AS MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 13/04/2018 | 116.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE MAR?O DE 2018 DO TELEFONE N? (83) 35521211, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/04/2018 | 27657.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/04/2018 | 6510.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/04/2018 | 11376.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 13/04/2018 | 1190.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA " FORR? DE ARROMBA" NO DIA DA RECEP??O DA PIRANHENCE EDUARDA BRASIL, VENCEDORA DO PROGRAMA DA REDE GLOBO "THE VOICE KIDS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/04/2018 | 5009.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/04/2018 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/04/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/04/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/04/2018 | 4153.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/04/2018 | 10366.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/04/2018 | 3805.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 16/04/2018 | 327.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANT?NIO DESTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 16/04/2018 | 66.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO S?TIO TIMBA?BA DESTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 16/04/2018 | 150.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO BAIRRO S?O SEBASTI?O DESTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 16/04/2018 | 332.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/04/2018 | 600.00 | 00009983190400 | FRANCISCO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA NO JOELHO DIREITO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE , E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/04/2018 | 250.00 | 00007888214401 | FABET?NIA VIEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA DE SUA SOBRINHA COM PNEUMOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/04/2018 | 200.00 | 00011500683450 | WILLIANRIBEIRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME M?DICO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 16/04/2018 | 1428.00 | 00008396610452 | LUAN DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/04/2018 | 400.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO, DE PLACA QFG0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/04/2018 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/04/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/04/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 16/04/2018 | 145.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE MAR?O/2018 DO TELEFONE N? (83) 35521303, A SERVI?O DA SECRET?RIA MUNIC?PAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 16/04/2018 | 114.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO/2018 DO TELEFONE N? (83) 35521303, A SERVI?O DA SECRET?RIA MUNIC?PAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 16/04/2018 | 1011.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS PO EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NO RETOQUE DO CAL?AMENTO DO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 16/04/2018 | 952.00 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO RETOQUE DO CAL?AMENTO DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 16/04/2018 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO MODELO CAMINH?O VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA POLDA??O DE ?RVORES DESTE MUNIC?PIO NOPERIODO DE 15/03/2018 A 15/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 16/04/2018 | 952.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N? 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 16/04/2018 | 1190.00 | 00016666669800 | MARCELO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE NOVEN?RIO DA FESTA DO PADROEIRO S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 17/04/2018 | 238.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A U PRESTA??O DE SERVI?OS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A REFORMA DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 17/04/2018 | 1190.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DEVIDO ?NIBUS ESCOLAR ESTAR COM PROBLEMA MEC?NICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/04/2018 | 500.00 | 00002174819490 | ANALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/04/2018 | 300.00 | 00004460395436 | MARIA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 17/04/2018 | 279.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 17/04/2018 | 1547.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?A? DE SERVI?OS NA APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA " FORR? DO RIBULI?O" EM NOVEN?RIO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO PADROEIRO S?O JOS?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/04/2018 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND AO APOIO CULTURAL DESTINADO ? ESCOLINHA DE FUTEBOL(ESCOLINHA DO VAV?) QUE ATENDE CRIAN?AS CARENTES DO MUNIC?PIO; CONCERNENTE AO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 18/04/2018 | 1476.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EPMEPNHA CORRESPONDE A PREST?A? DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DA SEC. DE A??O SOCIAL , EDUCA??O E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA A CIDADE DE PO?O JO?SE DE MOURA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O EM REDE-PROGRAMA SEMEAR-VINCULADA ? ASSOCIA??O PISADA DO SERT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 18/04/2018 | 1785.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSULTORIA E GEST?O DO CADASTRO ?NICIO E BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO NO MES DE ABRIL /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 18/04/2018 | 1500.00 | 00060113375468 | ERLANIETA BRAZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS EM REALIZA??O DE CIRANDA DE SERVI?OS E OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERECIDAS ?S MULHERES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 18/04/2018 | 10400.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 18/04/2018 | 1428.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, , COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANT?O DE 24H, PER?ODO DE 20/03 A 20/04/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 18/04/2018 | 6550.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?A? DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/03 A 20/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 18/04/2018 | 19000.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/04/2018 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE EST? CURSANDO MESTRADO EM EDUCA?AO PELO PROGRAMA DE P?S GRADUA??O DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE IN?CIO DIA 19 DE FEVEREIROE TER? DURA??O DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 18/04/2018 | 1044.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE M?SICA COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 18/04/2018 | 1309.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O NO TRANSPORTE E LOCOMO??O PARA AS VISITAS DOMICILIARES DA SUPERVISORA E VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2018 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGU?L DO M?S DE MAR?O/2018, DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DEREABILITA??O DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 18/04/2018 | 130.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? UNIDADE ?NCORA E O ANEXO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 18/04/2018 | 821.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? SEC. DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2018 | 300.00 | 00004588755463 | JAILMA VENCESLAU DA SILVA BARROZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE , POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 18/04/2018 | 5250.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, MA REALIZA??O DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/0/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 18/04/2018 | 5250.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 20/03/18 A 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 18/04/2018 | 595.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, TIRANDO LICEN?A MATERNIDADE DA SERVIDORA GERALDA PEREIRA DE SOUSA LEITE, PER?ODO DE 20/03/18 ATE 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 18/04/2018 | 654.00 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/03 A 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 18/04/2018 | 715.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/03 A 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 18/04/2018 | 1044.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DE TRANSFERENCIAS DE URGENCIA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O PER?ODO DE 20/03 A 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 18/04/2018 | 476.00 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/03 A 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 18/04/2018 | 535.00 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A MATERNIDADE DA SERVIDORA GERALDA PEREIRA DE SOUSA LEITE. 20/03 A 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/04/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 18/04/2018 | 362.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE ? BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 18/04/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PUBLICA??O NO DIA 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 18/04/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PUBLICA??O NOS DIAS 24 E 29/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001785 | 19/04/2018 | 1637.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREG?O PTESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 19/04/2018 | 189.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001800 | 19/04/2018 | 2800.05 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: TRANSMONTES, SACO E POR??ES, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTE PARA S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. DURANTE ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001801 | 19/04/2018 | 1200.02 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE DA VILA PRODUTIVA IRAPU? I, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTE PARA S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. DURANTE ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001802 | 19/04/2018 | 1861.19 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001803 | 19/04/2018 | 2600.04 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS: FUND?O DOS MACHADOS, SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O S?TIO GAMELEIRA, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001804 | 19/04/2018 | 2666.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS E PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001805 | 19/04/2018 | 3190.61 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIR?O PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001806 | 19/04/2018 | 2000.03 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001807 | 19/04/2018 | 2218.32 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS LAJES, JUNCO, E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001808 | 19/04/2018 | 2226.19 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA DO SITIO CACARE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001809 | 19/04/2018 | 3980.10 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PTESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001810 | 19/04/2018 | 2392.96 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DO SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACAR? , DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001811 | 19/04/2018 | 1774.66 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS GAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001812 | 19/04/2018 | 1661.78 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS -PB DO TURNO DA TARDE, DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018 . CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001813 | 19/04/2018 | 1280.06 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANH?, DOS SITIOS: MULUNG?, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001814 | 19/04/2018 | 2000.03 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS FUND?O DOS MACHADOS, SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SITIO GAMELEIRO. DURANTE O ANO LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001815 | 19/04/2018 | 1391.37 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS:S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001816 | 19/04/2018 | 1386.45 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DO S?TIO Z? PEDRO PARA S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. (PERCURSO DE 25 KMS DIARIO IDA/VOLTA), DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001817 | 19/04/2018 | 1892.26 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME CONSELHO NACIONLA DE TRANSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO: SERRA DO VITAL PARA S?O JOS? DE PIRANHAS - PB, DURANTE DIAS LETIVOS DO ANO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001818 | 19/04/2018 | 1994.13 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DOS S?TIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACAR?, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001819 | 19/04/2018 | 1663.74 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DO S?TIO: SERRINHA, BOQUEIR?OZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001820 | 19/04/2018 | 1669.64 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME CONSELHO NACIONLA DE TRANSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO: LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA S?O JOS? DE PIRANHAS - PB, DURANTE DIAS LETIVOS DO ANO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001822 | 19/04/2018 | 2230.00 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001786 | 19/04/2018 | 2639.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES FUNCIONARIOS E PACIENTES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/04/2018 | 150.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/04/2018 | 100.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 19/04/2018 | 732.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/04/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGANMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 22/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001788 | 19/04/2018 | 1970.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001789 | 19/04/2018 | 2480.10 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO SERVI?O DAS CRIAN?AS E JOVENS DO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO , DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001790 | 19/04/2018 | 1287.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO SERVI?O DAS CRIAN?AS DO NASF - NUCLEO DE APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 19/04/2018 | 1044.00 | 00007802271401 | CAMILA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE "DAN?A DE RUA" COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 19/04/2018 | 230.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO BAIRRO S?O SEBASTI?O DESTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 19/04/2018 | 474.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001787 | 19/04/2018 | 1889.60 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DOS FUNCION?RIOS DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001791 | 19/04/2018 | 1847.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DOS FUNCION?RIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 19/04/2018 | 243.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF IX, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 19/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA NO M?S DE MAR?O DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/04/2018 | 16156.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF M?DICO, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2018 | 1939.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2018 | 3271.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/04/2018 | 2479.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/04/2018 | 8934.45 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-PACS, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 20/04/2018 | 1369.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU, TIRANDO FERIAS DE SERVIDORA MARIA ROB?LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2018 | 4702.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSFO/DONTO COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 20/04/2018 | 1428.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 (CINCO) PLANT?ES DE 24H, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2018 | 3749.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE NASF COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 20/04/2018 | 595.00 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018, SENDO 05(CINCO) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 20/04/2018 | 833.00 | 00005640502452 | ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL 2018. SENDO 07(SETE) PLANTOES DE 24HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 20/04/2018 | 583.50 | 21546533000143 | DIAS E DANTAS MET E MARMOARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BANCADA EM MARMORE COMUM DESTINADA AO PSF IX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/04/2018 | 1292.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA N? 4660-4, REFERENTE A ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/04/2018 | 100.00 | 00014793581854 | MARIA DE FATIMA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, PARA QUE SEJA REELIGADA A AGUADA SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPES. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2018 | 832.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL CONTRATO/ PROG. CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/04/2018 | 801.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL NACAP, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2018 | 610.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL IGD, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/04/2018 | 1370.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2018 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL CRAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 20/04/2018 | 3200.00 | 27863061000139 | J.M.S CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPACITA??ODA EQUIPE DE GEST?O E REDE SUAS, COMO TAMBEM ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO DE REDE E VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL CONFORME O PPA-2018/2021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 20/04/2018 | 1600.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA O FUNERAL DA SRA. MARIA AUXILIADORA SOUSA FEREIRA, POR SUA FAM?LIA SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 20/04/2018 | 1550.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS PARA O FUNERAL DA SR. JOS? PEREIRA DA SILVA, POR SUA FAM?LIA SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 20/04/2018 | 544.25 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 20 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/04/2018 | 15323.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DAS SEC 4 E 81 FUS FMS 15%. RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/04/2018 | 2345.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/04/2018 | 500.00 | 00009668731492 | WESLEY LIMA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 20/04/2018 | 595.00 | 00015652580372 | JANETE MARIA BASTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ARTES? NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 20/04/2018 | 715.00 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A DE SAUDEDA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 20/04/2018 | 170.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 20/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 20/04/2018 | 1740.75 | 21546533000143 | DIAS E DANTAS MET E MARMOARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BANCADA EM MARMORE NA COR BEGE DESTINADA AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/04/2018 | 494.00 | 21546533000143 | DIAS E DANTAS MET E MARMOARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BANCADA EM MARMORE NA COR BRANCA DESTINADA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2018 | 21360.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONTRIBUI??O PREVIDECI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIA EDUCA~]AP /MDE 25%, RELATIVO ? COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 20/04/2018 | 233.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE A SECRET?RIA DE EDUCA??O NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 20/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE COMO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/04/2018 | 96422.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS 24,25, 26 E 28 -FUNDEB 60%, RELATIVO ? COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001860 | 20/04/2018 | 2666.71 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA: DOS SITIOSCATINGUEIRA, DOCAS, ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001862 | 20/04/2018 | 1113.10 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOSCATOLE E MOTA PARA O SITIOGAMELEIRO. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001863 | 20/04/2018 | 1666.69 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA: DOS SITIOSALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MIRADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001864 | 20/04/2018 | 1391.37 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA: DOS SITIOSALMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MIRADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001865 | 20/04/2018 | 1670.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001866 | 20/04/2018 | 4387.09 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOSFRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001867 | 20/04/2018 | 2333.37 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS:MANGA??O, LAJES, BREJO DA MARIANA E PO?O VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001868 | 20/04/2018 | 1836.61 | 00013862593495 | JOSE RAMON CIPRIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS:ENJEITADO PARA O SITIO ALAGAMAR. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001869 | 20/04/2018 | 2120.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO MENSAL DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 20/04/2018 | 209.50 | 21546533000143 | DIAS E DANTAS MET E MARMOARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BANCADA EM MARMORE NA COR CINZA DESTINADA AO AUDITORIA PROFESSORA MARIA ELZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 20/04/2018 | 476.00 | 00003068202426 | MARIA EDILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO CART?RIO ELEITORAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAR, APERFEI?OAR E CAPACITAR SERVIDORES PUBLICOS MUNIC?P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 20/04/2018 | 1824.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS MINISTRA??O DE CURSO DE CAPACITA??O IN COMPANY DE SERVIDORES P?BLICOS NA AREA DE LICITA??O COM FORMA??O DE PREGOEIROS, CARGA HOR?RIA DE 24HORAS/AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/04/2018 | 61359.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSO PR?PRIO - FPM, RELATIVO ? COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/04/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ?GUA DO IM?VEL DESTINADO ? CENTRAL DE COMPRA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 23/04/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ?GUA DO IM?VEL DESTINADO ? CENTRAL DE COMPRA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 23/04/2018 | 1740.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGIA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 23/04/2018 | 45990.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 23/04/2018 | 476.00 | 00012338730402 | TIAGO DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DRANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 23/04/2018 | 1044.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GUARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 23/04/2018 | 238.00 | 00013803138809 | ANGELO DE SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PODA??O DE ARVORES LOCALIZADAS EM AREAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 23/04/2018 | 428.00 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, PDURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 23/04/2018 | 904.00 | 00006168509488 | RAIMUNDO FERRAZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, NA CAPINAGEM NO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 23/04/2018 | 1044.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 23/04/2018 | 476.00 | 00008099263421 | FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 23/04/2018 | 285.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO VEICULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 23/04/2018 | 761.00 | 00008264595448 | TIAGO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,NA CAPINAGEM DURANTE A REFORMA/CONSTRU??O DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 23/04/2018 | 333.00 | 00011766269494 | ANDERSON FERNANDES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DA REFORMA/CONSTRU??O DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTEO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 23/04/2018 | 595.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, JUNTO ? SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADA A VARRI??O DAS RUAS DA PRA?A CENTRAL NOS FINS DE SEMANA E FIRIADOS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 23/04/2018 | 2142.00 | 00001213771480 | JOSE IDAILSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO PEDEIRO NA REFORMA DO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 23/04/2018 | 1044.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NORTUNO NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, CONCENENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 23/04/2018 | 357.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ORGANIZA??O DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001877 | 23/04/2018 | 2051.95 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DOS S?TIOS: RIACH?O PARA O SITIO TAMANDU?, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001884 | 23/04/2018 | 1661.78 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO TARDE DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001885 | 23/04/2018 | 1994.13 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001886 | 23/04/2018 | 2666.71 | 00008869577457 | DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: IRAPU?, Z? PEDRO LAJES JUNCO E MAIA, PARA O O DISTRITO DE BOA VISTA; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 23/04/2018 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 23/04/2018 | 11001.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 23/04/2018 | 595.00 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 23/04/2018 | 1044.00 | 00011892990466 | JAIAN RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, COMO GUARDA NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PEREIRA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CACAR? DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/04/2018 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 23/04/2018 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBST?NCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSIC?LOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR F?SOCO E , SE NECESS?RIO, DE UM PSIQUIATRA, NA PACIENTE PATR?CIA CIPRIANO DA SILVA, POR SERPESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSOTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/04/2018 | 400.00 | 00048693596420 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA E REALIZA??O DE MAMOGRAFIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIOE N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/04/2018 | 150.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/04/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/04/2018 | 600.00 | 00060211741434 | JOS? GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM GERIATRA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE , POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 23/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 23/04/2018 | 3841.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE Q AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 23/04/2018 | 1044.00 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA POLICL?NICA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 23/04/2018 | 1071.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2018 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/04/2018 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DE SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/04/2018 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/04/2018 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/04/2018 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 23/04/2018 | 38.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 23/04/2018 | 338.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE A SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 23/04/2018 | 127.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 23/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 23/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 23/04/2018 | 194.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 23/04/2018 | 210.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE SERVE ? COMUNIDADE DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA DESTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 03(tr?s) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 23/04/2018 | 7803.10 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOL?GICOS DOS POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO (PSF'S). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 23/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA NO M?S DE ABRIL DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VI, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 23/04/2018 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF-BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 23/04/2018 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 23/04/2018 | 477.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNIC?PIO (PSF'S). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 24/04/2018 | 297.00 | 00000292243146 | EMANEELLA LOPES FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O NO PSF VII, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA ELDA DANTAS, NO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 24/04/2018 | 2805.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF IX, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 24/04/2018 | 2543.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001946 | 24/04/2018 | 509.90 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS INSTALA??O, MANUTEN??O E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADO NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 24/04/2018 | 2142.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 24/04/2018 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JUR?DICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMB?M JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2? INST?NCIA, CONCERNENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 24/04/2018 | 4743.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2018 DO PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/04/2018 | 1196.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/04/2018 | 11633.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DARF-PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 31/03/2018, M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/04/2018 | 150.00 | 00012585560490 | CICERO SATURINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRABALHAR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/04/2018 | 300.00 | 00000975351419 | JOAO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, EM BUSCA DE EMPREGO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/04/2018 | 150.00 | 00012357810467 | FRANCISCO BRUNO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRABALHAR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 24/04/2018 | 1590.10 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE EMBELEZAMENTO PARA AS MULHERES BENEFICI?RIAS DO BOLSA FAM?LIA ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 24/04/2018 | 595.00 | 00060212012487 | MARLI LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, TIRANDO F?RIAS DA SERVIDORA, GECIARA BEZERRA DE SOUSA, NA NACAP, SECRET?RIA DE A??O SOCIAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/04/2018 | 500.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA(01) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRET?RIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTE E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/04/2018 | 300.00 | 00070909354421 | LEIDAIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME COM M?DICO GINECOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/04/2018 | 250.00 | 00011747212431 | PAULA GABRIELLA FIGUEIREDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME COM M?DICO GINECOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2018 | 250.00 | 00023018297822 | ALISSON DINIZ GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/04/2018 | 600.00 | 00010918041414 | JUSSARA SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME M?DICO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/04/2018 | 150.00 | 00004740109450 | MARIA CELIA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME COM M?DICO OFTALMOLOGICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 24/04/2018 | 238.00 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 24/04/2018 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS HOSPITALERES PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA, CPF: 110.431.134-87, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/04/2018 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORADO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 24/04/2018 | 476.00 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O NO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 24/04/2018 | 600.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 24/04/2018 | 715.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 24/04/2018 | 1607.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 24/04/2018 | 833.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 24/04/2018 | 715.00 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA NO MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/04/2018 | 400.00 | 00004090735475 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/04/2018 | 500.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/04/2018 | 600.00 | 00008662964419 | NILSIVANIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME COM M?DICO GINECOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/04/2018 | 300.00 | 00008083216410 | JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME USG DE ABDOMINAL TOTAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/04/2018 | 200.00 | 00071566510481 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE CIRROSE HEP?TICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/04/2018 | 200.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM SUA LOCOMO??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/04/2018 | 200.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIOMOBI DE PLACA QFX - 8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 24/04/2018 | 476.00 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, NO POSTO DE SA?DE IVAN TAVARES(PSF), DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 24/04/2018 | 3740.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/04/2018 | 250.00 | 00001911863410 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ESPARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 24/04/2018 | 1547.00 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 24/04/2018 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DE SUA RESID?NCIAS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINISTERIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 24/04/2018 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DA SUA RESID?SNCIA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 24/04/2018 | 238.00 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO (O4) PLANT?ES DE 12HRS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 24/04/2018 | 297.00 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO (05) PLANT?ES DE 12HRS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 24/04/2018 | 238.00 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO (O4) PLANT?ES DE 12HRS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 24/04/2018 | 830.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHYA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO A DEDETIZA??O DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001947 | 24/04/2018 | 1368.75 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DE LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA BIBLIOTECA, TELECENTRO, AUDIT?RIO E EMEIF ERNANY S?TIRO DO S?TIO CONTENDAS, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 0046/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 24/04/2018 | 2003.57 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURAN?A, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULHA PARA O S?TIO CACAR?. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 24/04/2018 | 715.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 24/04/2018 | 1142.00 | 00021882916468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO S?TIO CACAR?, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 24/04/2018 | 1809.00 | 00070925283487 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO S?TIO CACAR?, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 24/04/2018 | 571.00 | 00067631592420 | RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO S?TIO CACAR?, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 24/04/2018 | 809.00 | 00007328574496 | AILSON PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA/ CONSTRU??O DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 24/04/2018 | 1190.00 | 00018132011880 | ARISTRONE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM 07 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRANNO DESBRAVAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNIC?PIO AO SITIO SERRA DO BRAGA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 24/04/2018 | 904.00 | 00001498378447 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COM PLANTA??O DE CAPIM DURANTE A REFORMA/CONSTRU??O DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 24/04/2018 | 38.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 24/04/2018 | 29.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA AO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 24/04/2018 | 476.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 24/04/2018 | 523.00 | 00011188768492 | DELANIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA IMPLANTA?? DE CAPIM DURANTE REFORMA/CONSTRU??O DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 24/04/2018 | 595.00 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE ? PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001972 | 24/04/2018 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO PERIODO DE 07/03/2018 A 07/04/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 24/04/2018 | 333.00 | 00012043578464 | ISRAEL ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRU??O/REFORMA DO EST?DIO MARCONDI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 24/04/2018 | 857.00 | 00011951774450 | DANIEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 24/04/2018 | 952.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 24/04/2018 | 583.00 | 00001702677419 | JAMES LIMA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LUCENA, DURANTE O DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 24/04/2018 | 833.00 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR RNDYCLEUDO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 24/04/2018 | 285.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018.CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 24/04/2018 | 476.00 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DEABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 24/04/2018 | 476.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 24/04/2018 | 476.00 | 00033159900851 | DAMIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 24/04/2018 | 1285.00 | 00012123090492 | GABRIEL MIGUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA COLETA DE LIXO, NO VE?CULO CA?AMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001995 | 24/04/2018 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018. PREG?O PRESENCIAL COM ADITIVA N? 00006/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 24/04/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 25/04/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICAS. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 25/04/2018 | 1500.00 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 25/04/2018 | 1460.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS DESTINADAS AOS VE?CULO CAMINH?O INTERNACIONAL PLACA OGE-5836 E PATROL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2018 | 435.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE FEIXE DE MOLA E RETIRADA DE VAZAMENTO DE COMBUST?VEL, NO VE?CULO CAMINH?O INTERNACIONAL PLACA OGE-5836 E PATROL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002004 | 25/04/2018 | 3476.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O PNEUS 215/75/17.5 PIRELLE, DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS DE PLACAS OFG-2473, OGA-8760, MOK-8972, OFG-2002, NQD-8426 E OFG-3473, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 25/04/2018 | 2960.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 02 (DOIS) PNEUS DO TIPO 275/80 DAYTON BRIDGESTONE, A SEREM RESPOSTOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE-0324, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002016 | 25/04/2018 | 19659.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E OUTROS A SEREM SUBSTITUIDAS NOS VE?CULOS: VE?CULOS VOLARES OGA-8760, OFG-2002, QFE-4076, OEY-5533, VW MOU-8992 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002017 | 25/04/2018 | 3841.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE BASE DE MOTOR, NOS FEIXES DE MOLA , E OUTROS SERVI?OS MEC?NICOS NOS VEICULOS ?NIBUS VOLARE OGA8760, VOLARE DE PLACA MOK8972, IVECO NQD8426, OFG-2002 E MB OEY5533 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002025 | 25/04/2018 | 44398.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL BS500 E S10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 25/04/2018 | 30.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE PARA AS OFICINAS DE EDUCA??O FISICA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002008 | 25/04/2018 | 21592.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI?AO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS USADOS EM CESTAS B?SICAS DISTRIBUIDAS NA SEMANA SANTA A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, BENEFICI?RIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMO BOLSA FAM?LIA, CRIAN?A FELIZ E OUTROS. COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE N? 289/2005. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 25/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE SERVI?O DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 25/04/2018 | 1065.50 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESCART?VEIS E ARTIGOS DE FESTAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?AS FELIZ DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 25/04/2018 | 752.60 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESCART?VEIS E OUTROS DESTINADO A CIRANDA DE SERVI?OS REALIZADOS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 25/04/2018 | 686.70 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESCART?VEIS E ARTIGOS DE FESTA, DESTINADOS AO CARNAVAL FORA DE ?POCA DO GRUPO DE IDOSO ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 25/04/2018 | 400.00 | 00092279740591 | ALEXANDRE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA HIDELBRANDO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002027 | 25/04/2018 | 6468.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S10/B S 500, E OUTROS DESTINADOS AO CAMINH?O BASCULANTE, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CAMINH?O PIPA, A SERVI?O DAS SECRET?RIA DE AGRICULTURA. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002003 | 25/04/2018 | 458.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFT - 0053, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA ? SA?DE DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB- PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00 PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 25/04/2018 | 524.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO TORO VOLCANO DE PLACA QFW 2165/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 25/04/2018 | 506.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FAROL DE NEBLINA DIR/ESQ E ELEMENTO FILTRO, DESTINADOS AO VE?CULO TORO VOLCANO DE PLACA QFW - 2165/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PABPROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 25/04/2018 | 123.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 25/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO POSTO DE SA?DE- PSF VII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 25/04/2018 | 3440.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS A SEREM REPOSTOS NOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 000.000.1034 ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002014 | 25/04/2018 | 1557.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA QFB 3863 A SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR-INCREMENTO PAB-PROPOSTAS N? 36000153499/2017-00, 36000.154237/2017-00E 36000154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N?0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 25/04/2018 | 50.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QFB 3863/PB, A SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00,36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002021 | 25/04/2018 | 4417.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF 8147 A SERVI?O DO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR-INCREMENTO PAB-PROPOSTAS N? 36000153499/2017-00, 36000.154237/2017-00E 36000154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N?0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002022 | 25/04/2018 | 2499.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFG-0645 E QFE-5439 A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR-INCREMENTO PAB-PROPOSTAS N? 36000153499/2017-00, 36000.154237/2017-00E 36000154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N?0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002023 | 25/04/2018 | 38724.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002024 | 25/04/2018 | 16333.78 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVI?O DO HOSPITAL DR.OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002026 | 25/04/2018 | 2800.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB-3863 A SERVI?O DO ATENDIMENTO M?VEL, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE VEICULO PARA A VIGIL?NCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002031 | 25/04/2018 | 115990.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O 01(UM) VE?CULO, TIPO RANGER T6, COR BRANCA, PASSEIO, MARCA FORD, CHASSI 8AFAR23N7JJ055160 - MOTOR QJ2U JJ055160, AUTOMOVEL ESPECIE PASSAGEIRO, POTENCIA 160 CILINDRADAS, CAP. CARGA 1104 MARCA FORD, COMBUSTIVEL DIESEL, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO ARTICO, FAB/MOD 2017/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 26/04/2018 | 2700.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, SENDO 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, COMPOSTO POR: PROCESSADOR I5 7?GERA??O, PLACA M?E PCWARE IPMH110G, M?MORIA RAM DE 8G, HD 1TB SEAGTE 1000GB 3.5, MONITOR AOC E970SWNL 18,5, MAUSE E TECLADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 26/04/2018 | 300.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO 01(UM)HD1TB SEAGTE 1000GB 3.5, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/04/2018 | 300.00 | 00009519219404 | CLEVANIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL DESTINADO AO PROJETO EVANGELIZABOL, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DA PERIFERIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/04/2018 | 250.00 | 00008712967483 | COSMO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, A FIM DE REALIZAR REFORMA DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPORDE CONDI??ES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 26/04/2018 | 1547.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX, AUTENTICA??ES E ENCADERNA??ES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 26/04/2018 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/04/2018 | 300.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM EXAME M?DICO DA SUA ESPOSA N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/04/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONDUZINO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/04/2018 | 250.00 | 00010292221428 | REJANE DE LIMA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E REALIZA??O DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 26/04/2018 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBST?NCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSIC?LOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR F?SOCO E , SE NECESS?RIO, DE UM PSIQUIATRA, NA PACIENTE PATR?CIA CIPRIANO DA SILVA, POR SERPESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSOTA. REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/04/2018 | 500.00 | 00060168730472 | MARIA ALAQOUQUE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDE??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/04/2018 | 500.00 | 00009603940445 | MARIA DA CONCEI??O RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDE??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 27/04/2018 | 489.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FORD RANGER DE PLACA OGA-3012, CHASSI 8AFAR23N7JJ055160, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 27/04/2018 | 430.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONFEITOS (BALAS, CHOCOLATES E OUTROS)DISTRIBUIDOS NO EVENTO DE NATAL REALIZADO COM AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/04/2018 | 300.00 | 00008698752489 | FRANCISCO RICARDO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, A FIM DE REALIZAR REFORMA DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPORDE CONDI??ES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 27/04/2018 | 595.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE MOTOTAXISTA JUNTO A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL NAS VISITAS DOMICILIARES PARA AVERINGUA??O DAS FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, POR DETERMINA??O DO MINISTERIO P?BLICO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 30/04/2018 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 30/04/2018 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 30/04/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 30/04/2018 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA SABINO CIPRIANO, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 30/04/2018 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 30/04/2018 | 1190.47 | 00009361613456 | JOAO VICTOR DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS, DESTINADAS A REALIZA??O DE APRESENTA??ES CULTURAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO S?O JOS? 2018, A FIM DE CONSERVAR ESTA TRADI??O COM OS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 30/04/2018 | 400.00 | 00092279740591 | ALEXANDRE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA HIDELBRANDO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO,SITUADO NA RUA DR.OSVALDO PINHEIRO, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 30/04/2018 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | PISO BASICO FIXO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002099 | 30/04/2018 | 550.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. PREGR?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002108 | 30/04/2018 | 580.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. PREGR?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002116 | 30/04/2018 | 3002.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. PREGR?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2018 | 4781.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DARF-PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 29/03/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2018 | 2877.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA, RELATIVO A RFB-RET DARF NO PERIODO DE APURA??O DIA 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2018 | 2167.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA, RELATIVO A RFB-RET DARF NO PERIODO DE APURA??O DIA 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2018 | 7053.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA, RELATIVO A RFB-RET DARF NO PERIODO DE APURA??O DIA 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DARF-PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 30/04/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2018 | 2892.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA, RELATIVO A RFB-RET DARF NO PERIODO DE APURA??O DIA 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2018 | 2178.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA, RELATIVO A RFB-RET DARF NO PERIODO DE APURA??O DIA 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 30/04/2018 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTE MUNIC?PIO, PARA SERVIR AO ESCRIT?RIO DA EMATER, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2018 | 1264.11 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?2503487-CONFORME AUTO DE INFRA??O-AI 491275/D, REFERENTE A PARCELA N?05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2018 | 3657.17 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?4429877-CONFORME AUTO DE INFRA??O-AI 691268/D, REFERENTE A PARCELA N?06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2018 | 97.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA N? 12006-5, REFERENTE A ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2018 | 168.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA N? 1.509-1, NO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2018 | 0.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA N? 6.703-2, NO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2018 | 13590.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA, RELATIVO A RFB-RET DARF NO PERIODO DE APURA??O DIA 23 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 30/04/2018 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 30/04/2018 | 3095.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO ELETRICOS TAIS COMO: 01(UMA) B. SUBMERSA EBARA MOT OP4 0,50 HP/BOMBA 07 ESTAGIO MONOF?SICO, 01(UMA) BOMBA SUBMERSA RAYMA SAPECA 220V E 01(UMA) B. SUBMERSA ELETROP MON4 1CV 220V 2205, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DOS S?TIOS LAGOA DO ARROZ, RIACH?O, PICADA DOS ANDRADE, BOM JESUS E DO RESERVAT?RIO DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002137 | 30/04/2018 | 3666.60 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE EL?TRICOS E HIDR?ULICOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DE BOMBAS D'AGUA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ, RIACH?O, PICADA DOS ANDRADE, BOM JESUS E DO RESERVAT?RIO DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 30/04/2018 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA IN?CIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2018 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE ABRIL DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2018 | 127848.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONTITUCIONAL N? 94/2016 E NOTIFICA??O DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 30/04/2018 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/04/2018 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SA?DE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N? 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 30/04/2018 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 30/04/2018 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 30/04/2018 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CHAGAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 30/04/2018 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/04/2018 | 842.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002128 | 30/04/2018 | 3805.81 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS ? MANUTEN??O E CONSERVA??O DOS PR?DIOS DOS POSTOS DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2018 | 200.00 | 00037233286876 | JESSICA FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2018 | 160.00 | 00080600689468 | COSMO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2018 | 300.00 | 00001218923440 | DALVINA DIAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM GERIATRA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2018 | 250.00 | 00005883931421 | ANTONIA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2018 | 250.00 | 00070148896480 | LUCAS DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE BOLSAS P/COLOST.PERM.PEDIATRA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE;POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 30/04/2018 | 595.00 | 00048623806468 | JOCELIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIGITADOR DAS AIHS NA AUTERQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS MANGUEIRA ALVES NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2018 | 500.00 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA E EXAME DE RAIO-X DA M?O, EM VIRTUDE DO MESMO TER SOFRIDO ACIDENTE DE MOTO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2018 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, CONDUZINO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DEFORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2018 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) UMA DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2018 | 150.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2018 | 2390.76 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 30 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 30/04/2018 | 500.00 | 06787913000186 | HISTOLAB LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE REALIZA??O DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2018 | 150.00 | 00010263456420 | TATIANE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA ULTRASONOGRAFIA MORFOL?GICA N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2018 | 150.00 | 00010042143403 | GALDILENE ANGELO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA LARINGOSCOPIA N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2018 | 100.00 | 00026065846864 | MARIA APARECIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2018 | 150.00 | 00006179239495 | JUCELIA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2018 | 100.00 | 00007296646438 | MARIA ELISANGELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEL NA FARM?CIA DESTE MUNIC?PIO, QUE POR SER PESSOA CARENTE N?O DISP?E DE CONDI??ES PARA CUSTEAR TAL DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2018 | 500.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2018 | 300.00 | 00091855764415 | NAIDE ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2018 | 150.00 | 00011905211481 | MARIA GRACINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEL NA FARM?CIA DESTE MUNIC?PIO, QUE POR SER PESSOA CARENTE N?O DISP?E DE CONDI??ES PARA CUSTEAR TAL DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/04/2018 | 200.00 | 00091855764415 | NAIDE ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2018 | 300.00 | 00098114875453 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA BIOPSIA DA PR?STATA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2018 | 250.00 | 00006981591448 | MARIA SUELEN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2018 | 300.00 | 00048691003472 | JOSE HORACIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2018 | 500.00 | 00003437975420 | LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE ACOMPANHAMENTO P?S CIR?RGICO E EXAMES NEUROL?GICOS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 30/04/2018 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2018 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ?RG?O DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M SETOR DE IDENTIFICA??O. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/04/2018 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZA??O DE FGTS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 30/04/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O M?S DE ABRIL de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 30/04/2018 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM)IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JUV?NCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 30/04/2018 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA P?BLICA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 30/04/2018 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCA??O PROVISORIA DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 ENQUANTO O PREDIO DO SETOR ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/04/2018 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 30/04/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE ABRIL/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002110 | 30/04/2018 | 650.68 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TAIS COMO: CANETA COMPACTOR, CLIPS 6/0 IARA, MARCA TEXTO, ETC., DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRA??O DESTA EDILIDADE.11 - PREG?O PRESENCIAL 00003/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 30/04/2018 | 3011.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ?GUA DO IM?VEL DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 30/04/2018 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 30/04/2018 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE ABRIL 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002097 | 30/04/2018 | 23802.30 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ? MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 30/04/2018 | 2380.00 | 00005887876476 | JOSE AFONSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALUGUEL DE CAMINH?O UTILIZADO NO MULTIR?O DE LIMPEZA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002134 | 30/04/2018 | 29151.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS ? MANUTEN??O DO PR?DIO DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, OPERA??O DE ESGOTAMENTO E TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 30/04/2018 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 30/04/2018 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 30/04/2018 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 30/04/2018 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002104 | 30/04/2018 | 2026.71 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TAIS COMO: APAGADOR, BOLA DE ISOPOR, BORRACHA, CANETA COMPACTOR, CARTOLINA COLA BRANCA 40G, COLA QUENTE GROSSA MAKE, GIZ DE CERA, ETC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREG?O PRESENCIAL N? 003/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002120 | 30/04/2018 | 1866.69 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURAN?A, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA, PO?O CERCADO PARA O S?TIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002127 | 30/04/2018 | 4608.63 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??ES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 30/04/2018 | 476.00 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A ENCADERNA??ES E C?PIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 07/05/2018 | 476.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA REMOCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF-8147, NO DIA 28/04/2018 ENTRE ESTE MUNICIPIO NO DISTRISTO DE CARRAPATEIRA-PB PARA A BASE E ENTREGUE NO DIA SEGUINTE NA OFICINA PRADIESEL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 07/05/2018 | 1230.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA 04263923456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O NOS COMPUTADORES DO SETOR CONT?BIL, CABEAMENTO DA REDE INTERNA, RECUPERA??O DE DADOS DE COMPUTADOR ANTIGO (HD DANIFICADO) E INSTALA??O DE NOVO COMPUTADOR DESTE MUNIC?PIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002145 | 08/05/2018 | 51531.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4?.MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUSS?O DA CONSTRU??O DE UMA(01)QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA ANT?NIO LACERDA NETO, NO MUNICIPIO DE S?O PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO 102/2017, PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00032017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 08/05/2018 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PUBLICA??O NOS DIAS 14,17, 18, 21/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 09/05/2018 | 540.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL ATRAVES DO PORTAL TRIBUNA 10, MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 09/05/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/05/2018 | 300.00 | 00004346280420 | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/05/2018 | 300.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 09/05/2018 | 4585.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS ESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/05/2018 | 1466.39 | 00008116116479 | ISRAEL SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NAICONAL DE TR?NSITO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHA DOS SITIOS FRADE E CANTO PARA O SITIO BARRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 09/05/2018 | 237.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 11/2017, 02/2018 E 04/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/05/2018 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/05/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/05/2018 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL - RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFX - 7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/05/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/05/2018 | 300.00 | 00005459956471 | LUCIANO CAETANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 09/05/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CDI DO PACIENTE JOS? LIRA GOMES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 09/05/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE ANA DE SOUZA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 09/05/2018 | 14.94 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O DOS TELEFONES N?s (83)3552-1303 E (83)3552-1211 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE E DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/05/2018 | 4088.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TERCEIRA PARCELA DA CONTRIBUI??O AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 09/05/2018 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO NACAP, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 09/05/2018 | 147.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 10/05/2018 | 96.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/05/2018 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 10/05/2018 | 2125.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEL?RIO, TRANSLADO E COROA DE FLORES PARA O SR. JOSE EUDAIR OLIVEIRA DE LIRA, POR SEREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 10/05/2018 | 2500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS FUNERARIOS DA SR(A). EDVANILDA PEREIRA DOS SANTOS, POR SEREM DE FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 10/05/2018 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA DO IM?VEL QUE SERVE DE GARAGEM PARA VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 10/05/2018 | 561.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2018 DO PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO SITIO CONTENDAS.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2018 | 1483.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DA PROCURADORIA RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2018 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2018 | 5350.07 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2018 | 10335.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP RETIDO NO REPASSE NO FPM DIA 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2018 | 0.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP RETIDO NO REPASSE NO FPM DIA 10 DE MAIO DE 2018. CONTA 6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 10/05/2018 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOV?VEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOV?VEIS, DESTINADAS AO LABORAT?RIO DO CEO, ATENDENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 10/05/2018 | 208.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE D?BITO/MULTAS DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, CHASSI 9BD341A5XJY5534025, A SERVI?O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002192 | 10/05/2018 | 585.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002193 | 10/05/2018 | 510.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE (PSF's)DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTAS N?36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/05/2018 | 300.00 | 00003090711435 | ESTELITA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS PARA REVIS?O P?S CIRURGIA , CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TTRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPON?VEL NO MUNIC?PIO, POR NAO DIPOR DE CONDI??ESPARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002167 | 10/05/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 10/05/2018 | 619.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE -CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2018 | 100.00 | 00004885316405 | BOSSUET CIPRIANO DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2018 | 500.00 | 00009791052425 | MARIA APARECIDA FLORENCIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 10/05/2018 | 3151.09 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 30 DE MAIO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 10/05/2018 | 715.00 | 00006154495498 | MANUEL CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N?296/05, COMO ATENDENTE NO LABORAT?RIO CLINICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 10/05/2018 | 476.00 | 00006814924498 | DENNER ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N?296/05, COMO AUXILIAR NO LABORAT?RIO CLINICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/05/2018 | 500.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 10/05/2018 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE SA?DE, DURANTE O PERIODO DE 31/03/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/05/2018 | 200.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2018 | 200.00 | 00003755275406 | IZABEL MARIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 10/05/2018 | 583.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002194 | 10/05/2018 | 600.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 10/05/2018 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 31/03/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002196 | 10/05/2018 | 130.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG L?QUIDO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002197 | 10/05/2018 | 1475.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG L?QUIDO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 10/05/2018 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CREDITOS DESTINADOS ? PUBLICA??O DE MAT?RIAS DESTE MUNIC?PIO NA IMPRENSA NACIONAL . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE MAIO DE 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 10/05/2018 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 31/03/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002200 | 10/05/2018 | 390.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG, PARA A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/05/2018 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAG?SIMA OITAVA (59?) PARCELA DA PENS?O MENSAL, NO VALOR DE MEIO SAL?RIO M?NIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTI?A NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 11/05/2018 | 6000.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO, CRIA??O, ALIMENTA??O EMANUTEN??O DO SITE OFICIAL DA TRANSPAR?NCIA E DO PORTAL DE LEGISLA??O DESTE MUNIC?PIONOS TERMOS DA LEI N? 12.527/11 - LEI DE ACESSO ? INFORA??O, CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 11/05/2018 | 952.00 | 00079831516400 | FRANCISCO VALENTIM DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CA?AMB?O NA RETIRADA DE TERRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 11/05/2018 | 952.00 | 00039512738449 | CARLOS ALBERTO TORRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VE?CULO CA?AMB?O NA RETIRADA DE TERRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 11/05/2018 | 1726.00 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE CAMINH?O DE SUIA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE ENTULHOS EM LOGRADOUROS E VIAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 11/05/2018 | 952.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM M?QUINA PATROL NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRU??O DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012017 | 0002214 | 11/05/2018 | 1997350.13 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA ADUTORA NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS/PB, CONTRATO 00033/2018-CPL/RDC-Regime Diferenciado de Contrata??es P?blicas CPL N?.0001/2017, CONV?NIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA INTEGRA??O NACIONAL(DEFESA CIVIL), CONFORME PROCESSO DE DEFESA CIVIL N?. 59052.001066/2017-19, PLANO DE TRABALHO N?. 06.182.2040.8348.0001. | 00072018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2018 | 600.00 | 00051840790415 | JOSEFA FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTOD E VARIZES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA?A? E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2018 | 500.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O CONSULTA COM GINECOLOGISTA E EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA?A? E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2018 | 600.00 | 00006496765480 | MARIA DOS ANJOS GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE C?NCER DE SUA M?E, MATILDES GON?ALVES DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA?A? E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNIC?PAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 11/05/2018 | 1428.00 | 00004395960413 | JOSE RONDINELLY RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATAL-RN, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/05/2018 | 35033.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 11/05/2018 | 10000.00 | 14676364000109 | ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTA??O DO MUSICO FABIO CARNEIRO, EM PRA?A P?BLICA NO DIA 12 DE MAIO, EM EVENTO PARA COMEMORAR O DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 11/05/2018 | 4439.47 | 63473235000110 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS USU?RIOS DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA DO CRAS, EM EVENTO REALIZADO EM PRA?A P?BLICA PARA COMEMORAR O DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 14/05/2018 | 48.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2018 DO PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO S?TIO TIMBA?BA DESTE MUNIC?PIO.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/05/2018 | 300.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 14/05/2018 | 225.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0002229 | 14/05/2018 | 54450.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO COMPUTADORES (DESKTOP) DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S), DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA DE N? 11602.22700/1170-02 E PREG?O PRESENCIAL N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SA?DE PARA TODOS | TREINAR, APERFEI?OAR E CAPACITAR O PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 14/05/2018 | 900.00 | 10801923000104 | FREITAS LOPES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AOS SERVI?OS DE CAPACITA??O E FORMA??O DE CONDUTORES DE AMBUL?NCIA DESTA EDILIDADE, SENDO ELES: DAMI?O DE SOUSA, FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA E REINALDO DE LIRA CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 14/05/2018 | 357.00 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE HEMODI?LISE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/05/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO, DE PLACA QFG0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/05/2018 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/05/2018 | 200.00 | 00067446205849 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPONIVEIS NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002223 | 14/05/2018 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACESSORIA E CONSULTORIA, OFERCENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. INEXIBILIDADE 00004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 14/05/2018 | 620.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA GRAVA??O DE ?UDIOS PARA DIVULGA??O DOS EVENTOS DA CIRANDA DE SERVI?OS E FESTAS JUNINAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 14/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AN?LISE DA ?GUA DO MANANCIAL DE S?O GON?ALO QUE ? UTILIZADA NA OPERA??O PIPA DESTE MUNIC?PIO PARA ABASTECER AS COMUNIDADES RURAIS DE STE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 14/05/2018 | 104.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2018 DO TELEFONE N? (83) 35521061, A SERVI?O DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/05/2018 | 200.00 | 00002792454407 | MICHERLANIA MARIA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 14/05/2018 | 833.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DID?TICO E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/05/2018 | 200.00 | 00001845595459 | CLAUDIO DIAS BARBOSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO DO SEU ALUNO, WESLEY DE OLIVEIRA FERNANDO, DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA DESTE MUNIC?PIO, NA ETAPA ESTADUAL DA V CONFER?NCIA INFANTOJUVENILPEO MEIO AMBIENTE, APRESENTANDO O PROJETO "?GUA QUE PURIFICA ? ?GUA QUE D? VIDA"; CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/05/2018 | 600.00 | 00087134098320 | MARIA ELIVAUMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS NO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO, WESLEY DE OLIVEIRA FERNANDO, DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA DESTE MUNIC?PIO, NA ETAPA ESTADUAL DA V CONFER?NCIA INFANTOJUVENILPEO MEIO AMBIENTE, APRESENTANDO O PROJETO "?GUA QUE PURIFICA ? ?GUA QUE D? VIDA"; CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 15/05/2018 | 537.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002251 | 15/05/2018 | 18222.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 15/05/2018 | 120.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICA??O DO TELEFONE N? (83) 3552-1062, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 15/05/2018 | 238.00 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 15/05/2018 | 1020.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA DE PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 15/05/2018 | 1401.75 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO, MACAXEIRA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 15/05/2018 | 450.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENFICIADO VERMLHO PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 15/05/2018 | 1310.40 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VERDURAS(ALFACE, ACEROLA, COENTRO E TOMATE) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 15/05/2018 | 1503.50 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE JERIMUM CABOCLO,FEIJ?O VERDE E ABOBRINHA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 15/05/2018 | 170.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAM?O FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 15/05/2018 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PUBLICA??O NOS DIAS 25, 26/04/2018 E 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 15/05/2018 | 2032.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 15/05/2018 | 626.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGIA QUE SERVE DO PIRANHENSE HOTEL, IM?VEL QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 15/05/2018 | 568.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGIA QUE SERVE DO PIRANHENSE HOTEL, IM?VEL QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 15/05/2018 | 595.00 | 00088483550482 | LUIZ BARROZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ADUBA??O DEO GRAMADO DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/05/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/05/2018 | 200.00 | 00095193898491 | ALDEMIR CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA, N?O DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM SUA FILHA. POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS MEDICAMETOS E O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/05/2018 | 500.00 | 00011296854469 | EDVANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CIRURGIA CES?RIA N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO QUE, POR SER PESSOA CARENTE, N?O DISP?E DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A CES?RIA QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARA??OP E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/05/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFX - 7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/05/2018 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 15/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 15/05/2018 | 325.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 15/05/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO POSTO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002255 | 15/05/2018 | 22198.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ? HIGIENIZA??O DOS POSTOS DE SAUDE (PSF's)DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMANTAR (INCREMENTO PAB) PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002256 | 15/05/2018 | 16166.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ? HIGIENIZA??O DOS POSTOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMANTAR (INCREMENTO PAB) PROPOSTAS N?s 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/05/2018 | 300.00 | 00018293819898 | JOSE IRAILDO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O AT? A CIDADE DE CURITIBA-PR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002259 | 15/05/2018 | 5137.20 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NERIS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?CULOS COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002232 | 15/05/2018 | 7330.00 | 00005020624446 | REGINALDO GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE 03 (TR?S) TRATORES DE PNEUS ANO FABRICA??O ACIMA 2000. TRA??O SIMPLES, ACOPLADA COM GRADES ARADORAS HIDR?ULICAS, COM CARGA HOR?RIA DE OITO HORAS DI?RIAS. PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000542017 | 0002246 | 15/05/2018 | 10775.70 | 00005020624446 | REGINALDO GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE 01(UMA) ESCAVADEIRA HIDR?ULICA ANO DE FABRICA??O 2013 OU SUPERIOR, DIESEL, BRA?O E CONCHA PADR?O , RODAGEM ESTEIRA. PARA REALIZAR O DESBRAVAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO SERRA DO BRRAGA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00054/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 15/05/2018 | 1061.03 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE PASSAGEM A?REA - AV-JDO/BSB/JDO EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/05/2018 | 3666.00 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?4429877-CONFORME AUTO DE INFRA??O-AI 691268/D, REFERENTE A PARCELA N?05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 15/05/2018 | 7136.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE SACOSM PARA LIXO, P? DE PL?STICO COM CABO, RODO 40 CM COM CABO, BALDE PL?STICO DE 10L E VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, E OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 15/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE A A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 15/05/2018 | 400.00 | 00002541150393 | JOS? MAYCON DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO CULTURAL PARA REALIZA??O DO FILME " QUANDO DECIDI FICAR", QUE TEM A PARTICIPA??O DA PIRANHENSE ALHANDRA SILVA CAMPOS, UM CURTA METRAGEM DE MAYCON CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/05/2018 | 5009.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 16/05/2018 | 595.00 | 00027740013404 | JOSE EDRIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA FABRICA??O DE DUAS ARARAS PARA ROUPA QUE SER?O UTILIZADAS NO S?O JO?O CULTURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/05/2018 | 6061.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/05/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/05/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/05/2018 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/05/2018 | 4871.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/05/2018 | 11820.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/05/2018 | 3487.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/05/2018 | 24481.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/05/2018 | 5874.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/05/2018 | 12605.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 16/05/2018 | 95.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA A CIRANDA DE SERVI?OS EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/05/2018 | 7999.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/05/2018 | 19503.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/05/2018 | 2408.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/05/2018 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTA??O 09, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/05/2018 | 12358.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/05/2018 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/05/2018 | 5974.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/05/2018 | 15104.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 16/05/2018 | 3438.63 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NERIS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/05/2018 | 200.00 | 00002808832427 | MARIA ELAINE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/05/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATO, LOTA??O 34, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/05/2018 | 2226.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/05/2018 | 3926.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/05/2018 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/05/2018 | 3816.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/05/2018 | 3962.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/05/2018 | 9954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/05/2018 | 19077.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/05/2018 | 13215.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS / CONTRATADOS - LOTA??O 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, CFE. FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/05/2018 | 13342.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/05/2018 | 86653.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/05/2018 | 25408.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/05/2018 | 13448.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/05/2018 | 8600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/05/2018 | 29516.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/05/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/05/2018 | 5070.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/05/2018 | 42398.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/05/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/05/2018 | 8112.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002352 | 16/05/2018 | 1484.95 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002355 | 16/05/2018 | 3686.02 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002356 | 16/05/2018 | 3544.36 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/05/2018 | 300.00 | 00098116053434 | JOSE BASILIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/05/2018 | 500.00 | 00009699433426 | CICERA LUANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/05/2018 | 100.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME M?DICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNIC?PAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/05/2018 | 100.00 | 00008820876493 | RISONELIA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O EXAME M?DICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??OE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/05/2018 | 100.00 | 00004340800473 | GERALDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/05/2018 | 150.00 | 00004299341490 | FRANCISCA PEREIRA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE FRALDAS DESCART?VEIS N?O DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO PARA SUA FILHA ESPECIAL RENATA SOUSA PEREIRA, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/05/2018 | 300.00 | 00005761621835 | ESDRA TAVARES DE SOUSA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMGRAFIA COMPUTADORIZADA NA COLUNA LOMBAR A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/05/2018 | 350.00 | 00029970472852 | MARIA ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/05/2018 | 300.00 | 00095198709468 | MARIA IRENE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA USG DE MAMA BILATERAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/05/2018 | 100.00 | 00011873333447 | FRANCISCA RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA , POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/05/2018 | 100.00 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE , POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/05/2018 | 250.00 | 00060817976515 | MARIA LUCINEIDE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS PARA A FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS,VITORIA DA SILVA CONCEI??O, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/05/2018 | 200.00 | 00007990470403 | FRANCINEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/05/2018 | 300.00 | 00060212519468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME DE MAMOGRAFIA,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/05/2018 | 100.00 | 00009238384495 | GEANE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME M?DICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/05/2018 | 200.00 | 00003551002401 | IVANILSON FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/05/2018 | 500.00 | 00007874182421 | JACKELINE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 16/05/2018 | 416.00 | 00084080388420 | JOSE JARISMAR CAVALCANTE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/05/2018 | 77248.51 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/05/2018 | 1154.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CONTRATADOS - LOTA??O 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/05/2018 | 30601.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/05/2018 | 300.00 | 00006062487499 | ERINALDO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/05/2018 | 100.00 | 00013280636400 | EDILANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA , POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/05/2018 | 100.00 | 00010811185478 | VANDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS, COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/05/2018 | 200.00 | 00034055995806 | BENVINDA CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA SUA LOCOMO??O E ACOMPANHANTE AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NAS CIDADESCIRCUNVIZINAHSS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/05/2018 | 83777.62 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/05/2018 | 19875.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/05/2018 | 19704.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/05/2018 | 2925.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEO FIO E PISO 4X10X20 PIGMENTADO COR VERMELHA, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/05/2018 | 4885.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/05/2018 | 24556.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/05/2018 | 2862.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/05/2018 | 99961.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 14, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/05/2018 | 478857.88 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/05/2018 | 2016.12 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/05/2018 | 27158.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/05/2018 | 5864.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTA??O 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/05/2018 | 14569.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/05/2018 | 300.00 | 00007922527489 | CLEIDIVAM BRASIL TAVARES | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB, PARA REALIZAR REVIS?O DO VE?CULO ?NIBUS A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/05/2018 | 350.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA -PB, PARA REALIZAR REVIS?O DO VE?CULO ?NIBUS A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/05/2018 | 250.00 | 00006179241473 | RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB, PARA REALIZAR REVIS?O DO VE?CULO ?NIBUS A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/05/2018 | 250.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB, PARA REALIZAR REVIS?O DO VE?CULO ?NIBUS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/05/2018 | 300.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB, PARA REALIZAR REVIS?O DO VE?CULO ?NIBUS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/05/2018 | 250.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/05/2018 | 200.00 | 00004667451416 | IRLA MARIA LEITE FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UDIME PB COM O TEMA "FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/05/2018 | 250.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UDIME PB COM O TEMA " FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/05/2018 | 200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB , A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UDIME PB COM O TEMA " FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 16/05/2018 | 952.00 | 00010918157471 | ANA REBECA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PER?ODO EM QUE O MUNIC?PIO NAO DISPONIBILIZOU DE TRANSPORTES ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 17/05/2018 | 238.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTYE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/05/2018 | 150.00 | 00063523175100 | MARIA CICERA IZIDRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/05/2018 | 100.00 | 00005919964480 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/05/2018 | 300.00 | 00001911863410 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE , POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/05/2018 | 250.00 | 00060214279472 | ODETE DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/05/2018 | 250.00 | 00060214228487 | JOSE VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002373 | 17/05/2018 | 2070.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002374 | 17/05/2018 | 50.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PAPEL PARA APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/05/2018 | 400.00 | 00010456709444 | LUAN LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE USG DE JOELHO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002362 | 17/05/2018 | 1270.95 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002363 | 17/05/2018 | 270.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 17/05/2018 | 1093.50 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI?L?O DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR-INCREMENTO PAB - PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 17/05/2018 | 180.00 | 00006229364417 | ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE 01 (UM) AUTOCLAVE DO PSF X DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 17/05/2018 | 1050.00 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PICOL?S A SEREM DISTRIBU?DOS AOS BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES NO DIA 12 DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/05/2018 | 832.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL-48/ CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/05/2018 | 832.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL-48/ CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/05/2018 | 684.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL NACAP, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/05/2018 | 610.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL IGD, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/05/2018 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL CRAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/05/2018 | 969.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002406 | 18/05/2018 | 1956.14 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NERIS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 18/05/2018 | 1428.00 | 00046835601434 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVICOS NA CONFEC??O DE UNIFORMES PERSONALIZADOS PARA A APRESENTA??O DE PE?AS DOS USU?RIOS DAS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 18/05/2018 | 1309.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O NO TRANSPORTE E LOCOMO??O PARA AS VISITAS DOMICILIARES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 18/05/2018 | 1785.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSULTORIA E GEST?O DO CADASTRO ?NICO E BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 18/05/2018 | 432.00 | 00017638106822 | PEDRO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??O AOS MILITARES DO PROGRAMA OPERA??O PIPA, QUE INSTALARAM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SITIO MANGA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/05/2018 | 1266.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP RETIDO NO REPASSE NO FPM DIA 18 DE MAIO DE 2018. CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/05/2018 | 2479.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/05/2018 | 16058.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF MEDICO COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/05/2018 | 3406.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/05/2018 | 4338.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS RECURSOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF ODONTO COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/05/2018 | 2145.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DO SUS - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/05/2018 | 8985.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-PACS, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/05/2018 | 3749.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002408 | 18/05/2018 | 141.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002409 | 18/05/2018 | 1010.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 18/05/2018 | 979.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO TORO VOLCANO 2.0 DE PLACA QFW 2165/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 18/05/2018 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VE?CULO TORO VOLCANO 2.0 DE PLACA QFW 2165/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 18/05/2018 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO TORO VOLCANO 2.0 DE PLACA QFW 2165/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/05/2018 | 2040.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEVA, COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/05/2018 | 16652.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS 15%. RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/05/2018 | 400.00 | 00003032238471 | MARIA IRANEIDE FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAO DISON?VEL NO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/05/2018 | 350.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/05/2018 | 500.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESS?O DE DUAS (02) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFT0053, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/05/2018 | 250.00 | 00008875717435 | MARIA IDALINA MINERVINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINACA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE S?FLES; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 18/05/2018 | 595.00 | 00004855990400 | JOSE DUZINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS TRANSPORTANDO A EQUIPE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, COMUNIDADE DE BOA VISTA E PIRANHAS VELHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 18/05/2018 | 963.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002410 | 18/05/2018 | 3710.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002412 | 18/05/2018 | 7999.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DEG?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 18/05/2018 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARM?CIA B?SICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 18/05/2018 | 646.46 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 18 DE MAIO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 18/05/2018 | 827.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA NO VE?CULO RANGER DE PLACA QFW-2035, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 18/05/2018 | 785.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ELEMENTOS FILTRANTES, FILTRO DE ?LEO E OUTROS DESTINADOS AO VE?CULO RANGER DE PLACA QFW-2035, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 18/05/2018 | 320.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 (UM) FAROL NEBLIN DESTINADOS AO VE?CULO RANGER DE PLACA QFW-2035, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/05/2018 | 100242.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS:24,25,26 E 28 - FUNDEB 60%, RELATIVO ? COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 18/05/2018 | 833.00 | 00001970494433 | MARIA EDILAMAR CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, NO PER?ODO EM QUE O MUNICIPIONAO NAO ESTAVA DISPONIBILIZANDO DE TRANSPORTE ESCOLAR . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE EDUCA??O - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002404 | 18/05/2018 | 4660.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENIZA?AO DESTINADO ? CRECHE JURACI LACERDA LEITE. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/05/2018 | 21527.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS FUNDEB 40%, RELATIVO ? COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/05/2018 | 63166.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSO PR?PRIO - FPM, RELATIVO ? COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 18/05/2018 | 952.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N? 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 18/05/2018 | 827.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO BATIMENTO, E CONSERTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002447 | 21/05/2018 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR (PLACA FCB6857) COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/03/2018 A 17/04/2018. PREG?O PRESENCIAL COM ADITIVA N? 00006/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 21/05/2018 | 173.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO TELECENRO DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 21/05/2018 | 833.00 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NA FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE ENCONTROS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 21/05/2018 | 1000.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A REALIZA??O DE CIRURGIA DE F?STULA PERIANIAL DO PACIENTE JOS? ILTON ALVES ALEXANDRE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/05/2018 | 500.00 | 00027495101806 | ANA MARIA COELHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS, POR SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS MESMOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/05/2018 | 500.00 | 00013248726407 | MARCELANIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/05/2018 | 400.00 | 00043606652453 | JOSE VICENTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/05/2018 | 500.00 | 00060167939491 | MARIA EVILANIA DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/05/2018 | 400.00 | 00005372286407 | RODOLFO CAVALCANTI DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE LEITE PARA SEU FILHO, JOS? RODOLFO GOMES CAVALCANTI, QUE ORA NECESSITA DO REFERIDO LEITE POR APRESENTAR QUADRO DE ALERGIA A OUTROS TIPOS DE LEITE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 21/05/2018 | 142.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ABRIL/2018 DO TELEFONE N? (83) 35521303, A SERVI?O DA SECRET?RIA MUNIC?PAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/05/2018 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGU?L DO M?S DE ABRIL/2018, DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DEREABILITA??O DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 21/05/2018 | 236.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/05/2018 | 500.00 | 00067413420449 | IRAPUAN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/05/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/05/2018 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/05/2018 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/05/2018 | 400.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/05/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX - 8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 21/05/2018 | 595.00 | 00015652580372 | JANETE MARIA BASTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ARTES? NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002449 | 21/05/2018 | 803.25 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJET?VEIS DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/05/2018 | 150.00 | 00005883933475 | JAMMILY LINS PEDROSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O E ALIMENTA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O NA ?REA DA SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO, LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/05/2018 | 200.00 | 00004486147405 | LINILDA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002455 | 21/05/2018 | 7778.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0002422 | 21/05/2018 | 611.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS ? AUTARQUIS HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMNETAR - INCREMENTO MAC -PROPOSTAS N?s 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 21/05/2018 | 361.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002446 | 21/05/2018 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE , CONCERNENTE A ABRIL/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002454 | 21/05/2018 | 394.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002456 | 21/05/2018 | 440.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE (PSF's) DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002457 | 21/05/2018 | 1030.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE (PSF's) DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMNETAR - INCREMENTO MAC -PROPOSTAS N?s 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/05/2018 | 1266.76 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?2503487- AUTO DE INFRA??O-AI 491275/D, REFERENTE A PARCELA N?06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 21/05/2018 | 124.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 05/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO S?O SEBASTI?O DESTE MUNIC?PIO.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 21/05/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 03/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 21/05/2018 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 05/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 21/05/2018 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUIN?RIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/05/2018 | 1000.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 0(DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 21/05/2018 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/05/2018 | 300.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOND AO APOIO CULTURAL DESTINADO ? ESCOLINHA DE FUTEBOL(ESCOLINHA DO VAV?) QUE ATENDE CRIAN?AS CARENTES DO MUNIC?PIO; CONCERNENTE AO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 22/05/2018 | 77.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE MAIO DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 22/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? FATURA DE ?GUA 04/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 22/05/2018 | 40.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? FATURA DE ?GUA 05/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/05/2018 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE EST? CURSANDO MESTRADO EM EDUCA?AO PELO PROGRAMA DE P?S GRADUA??O DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE IN?CIO DIA 19 DE FEVEREIROE TER? DURA??O DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 22/05/2018 | 1190.00 | 00005788627435 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URGENCIA -SAMU, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 22/05/2018 | 595.00 | 00005640502452 | ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO 2018. SENDO 05(CINCO) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 22/05/2018 | 833.00 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, SENDO 06(SEIS) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 22/05/2018 | 1190.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 (CINCO) PLANT?ES DE 24H, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 22/05/2018 | 23350.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO CINCO (05) PLANT?ES 24H (DOMINGO), UM (01) (FERIADO) E TR?S (03) NA SEMANA; OITO (08) 12 H NA SEMANA, PERIODO DE 20/03/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 22/05/2018 | 6800.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 22/05/2018 | 300.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE REMO??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA QFB3863, REMOVIDA DO S?TIO CONTENDAS PARA A OFICINA PRADIESEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 22/05/2018 | 2900.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 22/05/2018 | 355.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/05/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 22/05/2018 | 1607.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 22/05/2018 | 1547.00 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/05/2018 | 200.00 | 00008899599432 | ROSILENE LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME DE R? PARTO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 22/05/2018 | 1428.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. SENDO 01 PLANT?O DE 24H PERIODO DE 20/04/18 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 22/05/2018 | 5250.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 20/04/18 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 22/05/2018 | 2142.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. ASEAS ALVES MANGUEIRA, M?S DE FEVEREIRO DE 2018. PER?ODO DE 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 22/05/2018 | 595.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NO PSF X , PER?ODO DE 20/04/18 ATE 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 22/05/2018 | 714.00 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 22/05/2018 | 595.00 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 22/05/2018 | 5250.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, MA REALIZA??O DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/04/2018 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 22/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA QUE SERVE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 22/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA QUE SERVE AO PRONASF, ANEXO E UNIADE ANCORA DO PSF BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/05/2018 | 500.00 | 00003814649460 | FRANCISCA ELIANE DE MENESES ANDRADE | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES, POR N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/05/2018 | 600.00 | 00009580121486 | SANDRA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/05/2018 | 500.00 | 00005781151400 | JUSCELINO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/05/2018 | 400.00 | 00005799733444 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM M?DICO HEPATOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 22/05/2018 | 715.00 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/05/2018 | 200.00 | 00098116878468 | JOSE ABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 22/05/2018 | 7820.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 22/05/2018 | 1044.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DE TRANSFERENCIAS DE URGENCIA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO,DURANTE O PER?ODO DE 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002478 | 22/05/2018 | 2746.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS ESCOLARES, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTEN??O DO PNAE - EDUCA??O ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002499 | 22/05/2018 | 148.90 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E.. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002500 | 22/05/2018 | 8998.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002501 | 22/05/2018 | 3786.85 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002502 | 22/05/2018 | 2340.85 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002503 | 22/05/2018 | 3168.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS TAIS COMO: PEITO DE FRANGO, PRESUNTO, OVO DE GALINHA, MACARRA??O E ETC., DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002477 | 22/05/2018 | 1087.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE ERVICO DE LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMO M?QUINAS PESADAS(RETRO-ESCAVADEIRA, CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA) MAIS LUBRIFICA??O E 05 TRUCK, A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREG?O PRESENCIAL 00009/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 22/05/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PUBLICA??O DOE NOS DIAS 12/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 22/05/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ASSINATURA ANUAL DIARIO OF ONLINE, PERIODO 03/03/2018 A 03/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/05/2018 | 600.00 | 00006881095430 | MARIA GECIANA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE DE DUAS (02) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 22/05/2018 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGIA DO IM?VEL QUE SERVE TEMPORAREAMENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 23/05/2018 | 1170.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO D?BITO DO "PIRANHENSE HOTEL", IM?VELO DE PROPRIEDADE DESSTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 23/05/2018 | 1937.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE FATURA DE ENERGIA DOS IM?VEIS QUE SERVEM ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 23/05/2018 | 860.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTREB ESTE MUNIC?PIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 23/05/2018 | 46236.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA 04/2018 DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/05/2018 | 300.00 | 00080495826472 | TENOBAL SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUEIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 23/05/2018 | 2095.00 | 00070925283487 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA ORPE??O TAPA BURACOS EM RUAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 23/05/2018 | 476.00 | 00007328574496 | AILSON PEREIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA OPERA??O TAPA BURACOS EM RUAS DESTE MUINIC?PIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002525 | 23/05/2018 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO PERIODO DE 07/04/2018 A 07/05/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 23/05/2018 | 1071.00 | 00005142685490 | EDJANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM M?QUINA PATROL NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/05/2018 | 400.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) DI?RIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA SOUSA-PB, PARA REALIZAR REVIS?O DO VE?CULO ?NIBUS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002518 | 23/05/2018 | 1092.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DESTINADO ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESNCIAL 00022/218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002521 | 23/05/2018 | 1738.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O PNEUS 215/75/17.5 FORMULA DE II PIRELLE, DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS DE PLACAS OFG-2473, OGA-8760, MOK-8972, OFG-2002 E NQD-8426, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 23/05/2018 | 952.00 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??ODE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PER?ODO EM QUE OP MUNIC?PIO N?O DISPONIBILIZOU DEBTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 23/05/2018 | 10619.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 23/05/2018 | 942.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX, AUTENTICA??ES E ENCADERNA??ES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 23/05/2018 | 7980.00 | 29107599000149 | AF AMARO & FELINTO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE LAUDO T?CNICO EM TODA ESTRUTURA DA ESCOLA INFANTIL TIPO B (CRECHE JURACI LACERDA LEITE), COMO TRAMB?M LAUDO CONCLUSIVO COM AS RECOMENDA??ES E PROCEDIMENTOS NECESS?RIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 23/05/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/05/2018 | 300.00 | 00012617827470 | MANUELA DE LIMA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 23/05/2018 | 2900.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 23/05/2018 | 160.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SA?DE- UNIDADE ?NCORA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 23/05/2018 | 623.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/05/2018 | 100.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) UMA DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/05/2018 | 200.00 | 00016157450843 | LEONIDAS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/05/2018 | 400.00 | 00009603940445 | MARIA DA CONCEI??O RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDE??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/05/2018 | 500.00 | 00006926933430 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDE??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/05/2018 | 600.00 | 00005871630464 | ALEXSANDRA GABRIEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU, POR N?O DISPOR DE CONDE??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 23/05/2018 | 833.00 | 00008284144409 | GLAUCIMARIA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES BANDEIRA, PER?ODO DE 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/05/2018 | 500.00 | 00006291801485 | MARIA GOMES DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO -SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDE??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002516 | 23/05/2018 | 9150.60 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, TIPO BLOCOS DE RECEITU?RIO,DE CADASTRO DOMICILIAR, DE CADASTRAMENTO DE GESTANTES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENDIMENTO B?SICO DA FAM?LIA (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002519 | 23/05/2018 | 716.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFG - 0665, A SERVI?O DA ATEN??O B?SICA ? SA?DE DO MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB- PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00 PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 23/05/2018 | 2247.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE TODOS OS POSTOS DE ATEN??O B?SICA A SA?DE E DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 23/05/2018 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE(PSF's) , CONCERNENTE A MAIO/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 23/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO POSTO DE SA?DE DA FAMILIA (PSF X) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 23/05/2018 | 125.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE TODOS OS POSTOS DE ATEN??O B?SICA A SA?DE E DA FAM?LIA (PSF X) DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 23/05/2018 | 3776.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA AUTARQUIIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/05/2018 | 400.00 | 00006275140496 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR N?O DISPOR DE CONDE??ES PARA CUSTEAR-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 23/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE SERVI?O DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/05/2018 | 500.00 | 00010378428470 | WALAS GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO -SP, POR N?O DISPOR DE CONDE??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 23/05/2018 | 4104.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/05/2018 | 3666.00 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?4429877- AUTO DE INFRA??O-AI 691268D, REFERENTE A PARCELA N?07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 23/05/2018 | 1385.00 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 23/05/2018 | 100.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 23/05/2018 | 79.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE ? SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 23/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO COSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/05/2018 | 184.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETEN??O DO PASEP DEBITADA NA CONTA N? 1.509-1, NO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 24/05/2018 | 1363.00 | 00098118625400 | FRANCISCA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UNIFORMES CARACTERIZADOS PARA OS USU?RIOS DAS OFICINAS DO SCFV, EM CIRANDA DE SERVI?OS , REALIZADA DIA 12 DE MAIO EM HOMENAGEM AO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002557 | 24/05/2018 | 1744.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CAMISAS BABY LOOK MALHA PV E EM MALHA PV GOLA "O", PARA OS USU?RIOS DAS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PREG?O PRESENCIAL 00023/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 24/05/2018 | 824.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE UNIFIRMES DOS USU?RIOS DAS OFICINAS DE S.C.F.V., DESTE MUNICIPIO, NA REALIZA??O DE CIRANDA DE SERVI?OS, DIA 12 DE MAIO, EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002569 | 24/05/2018 | 780.22 | 00009152620450 | ALTEMIZA TAMIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002549 | 24/05/2018 | 1996.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS FUNCION?RIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002550 | 24/05/2018 | 5724.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 24/05/2018 | 6865.24 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002559 | 24/05/2018 | 1755.20 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, TIPO BLOCOS DE RECEITU?RIO M?DICO,DE ATESTADO E DE REQUISI??O DE EXAMES, DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2018 | 180.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2018 | 200.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/05/2018 | 350.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 24/05/2018 | 1339.71 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO ARISTAB, DESTINADO ? PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OS SEGUINTES MANDADOS DE SEGURAN?A: N? 0001346-57.2013.8015.0221 E 0000122-16.2015.815.0221, VARA ?NICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 24/05/2018 | 1547.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE NA DIVULGA??O DE CAMPANHA DE VACINA??O H1N1, REALIZADA PELA SEC. DE SA?DE; E CAMPANHA DE VACINA PARA OS ANIMAIS, REALIZADA PELOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 24/05/2018 | 833.00 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A DE SA?DE DA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 24/05/2018 | 833.00 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A DE SAUDEDA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/05/2018 | 700.00 | 00057010455449 | GERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COMO TAMB?M REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE POR N?O DISPORDE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/05/2018 | 500.00 | 00037374311400 | MARIA DE FATIMA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM OFTALMOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE GLAUCOMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002568 | 24/05/2018 | 591.99 | 00009152620450 | ALTEMIZA TAMIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITARAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 24/05/2018 | 5400.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE UMA CIRURGIA DE OMBRO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCINALDO BRAS?LIO DE LIRA, CPF N? 67631932468, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/05/2018 | 715.00 | 00003307973444 | JOSEFA GENEUDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO MERENDEIRA NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA QUE EST? EM AUX?LIO DOEN?A. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002567 | 24/05/2018 | 7490.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESNCIAL 00023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002570 | 24/05/2018 | 2151.90 | 00009152620450 | ALTEMIZA TAMIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/05/2018 | 8.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO N?O UTILIZADO, CONV?NIO 0548/2011 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002581 | 25/05/2018 | 992.27 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 25/05/2018 | 637.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA COM RETIRADA DE V?RUS, SPYWARE E SPAM,FORMATA??O COM BACKUP DE ARQUIVOS DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 25/05/2018 | 786.00 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COLETES SALVA VIDAS DESTINADOS AOS ALUNOSDA COMUNIDADE DO SITIO PIRANHAS VELHA QUE, EMTEMPOS DE INVERNO, FAZEM A TRAVESSIA EM BARCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002587 | 25/05/2018 | 1636.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE FAIXAS ADESIVAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. P.P. 00013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 25/05/2018 | 595.00 | 00095193952453 | JOSE NILTON ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM NO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 25/05/2018 | 595.00 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREST??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM NO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 25/05/2018 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA P?BLICA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 25/05/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/05/2018 | 1190.00 | 00008396610452 | LUAN DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/05/2018 | 400.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/05/2018 | 150.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 25/05/2018 | 78.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE SERVI?O DO S.C.F.V. DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 25/05/2018 | 1723.54 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE MANICURE E MAQUIAGEM PARA REALIZA??O DE CURSOS DE EMBELEZAMENTO COM USU?RIOS DO PREGRAMA BOLSA FAM?LIA , ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/05/2018 | 14311.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP REALTIVO AO PER?ODO DE APURA??O 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/05/2018 | 1266.76 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?2503487- AUTO DE INFRA??O-AI 491275/D, REFERENTE A PARCELA N?07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 25/05/2018 | 169.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO CREAS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 25/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE A SEC. DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 25/05/2018 | 405.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EL?TRICA DO IM?VEL QUE SERVE ? SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 25/05/2018 | 84.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2018 DO TELEFONE N? (83) 3552 1211, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 25/05/2018 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 05/2018 DE IM?VEL LOCADO ? SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 25/05/2018 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA DE IM?VEL LOCADO ? SEC. DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 28/05/2018 | 117.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 05/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO NACAP - N?CLEO DE APOIO ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 28/05/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL QUE SERVE AO NACAP - N?CLEO DE APOIO ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 28/05/2018 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 28/05/2018 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/05/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 28/05/2018 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 28/05/2018 | 950.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE FAIXA PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL EM PRA?A P?BLICA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 28/05/2018 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 28/05/2018 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/05/2018 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002639 | 28/05/2018 | 5262.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002641 | 28/05/2018 | 450.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DA PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. PREG?O N?00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/05/2018 | 70.00 | 00006596163431 | ESPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM LOCOMO??O ? CIDADE DE SOUSA-PB, A FIM DE ATUAR COMO PROCURADOR EM AUDI?NCIA NA 8? VARA DA JUSTI?A FEDERAL DA REFERIDA CIDADE, CONFOME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 28/05/2018 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA IN?CIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 28/05/2018 | 1044.00 | 00012123090492 | GABRIEL MIGUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER COM USU?RIOS DO SCFV, NO M~ES DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 28/05/2018 | 400.00 | 00092279740591 | ALEXANDRE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA HIDELBRANDO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOSATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO,SITUADO NA RUA DR.OSVALDO PINHEIRO, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 28/05/2018 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 28/05/2018 | 1044.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE M?SICA COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 28/05/2018 | 1044.00 | 00007802271401 | CAMILA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE "DAN?A DE RUA" COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MES DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 28/05/2018 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 28/05/2018 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 28/05/2018 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SA?DE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N? 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 28/05/2018 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 28/05/2018 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CHAGAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 28/05/2018 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 28/05/2018 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOV?VEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOV?VEIS, DESTINADAS AO LABORAT?RIO REGIONAL DE PR?TESES DENT?RIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/05/2018 | 6450.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?A? DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/04 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002635 | 28/05/2018 | 2886.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VE?CULO MABUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF8147 A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N?0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002636 | 28/05/2018 | 5570.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFG0665 E QFX8694 A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF's) DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002638 | 28/05/2018 | 2543.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E OUTROS DESTINADOS AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QFB3863, A SERVI?O DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002642 | 28/05/2018 | 460.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NDE MANUTEN??O E RECUPERA??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QFB3863, DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/05/2018 | 300.00 | 00003307369490 | FRANCISCA FRANCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/05/2018 | 300.00 | 00005348010480 | DELANIO SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E MEDICAMENTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OTRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 28/05/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 28/05/2018 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/05/2018 | 300.00 | 00079765386168 | CLEONICE SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002598 | 28/05/2018 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 28/05/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE MAIO/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 28/05/2018 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 28/05/2018 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 28/05/2018 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE MAIO 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 28/05/2018 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 28/05/2018 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 28/05/2018 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 28/05/2018 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002640 | 28/05/2018 | 25674.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E RECUPERA??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: OGA-8760, OFG-2002, QFW-4076, OEY-5533, VW MOU-8992, OFG-3473,OGE-0324,MOK-8972 E NQD-8426 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002643 | 28/05/2018 | 3310.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MAUTEN??O E RECUPERA??O DOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA: OGA8760, MOK8972,NQD8426, OFG-2002,OEY5533, OFG3473, OGE0324, MOU8992, OGD3576, QFW4076 E OFG2473 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO.PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 29/05/2018 | 1044.00 | 00010835887456 | RAFAEL DE SOUZA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO S?TIO CACAR?, CONCERNENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, DEVIDO AO ACONTECIMENTO DE ARROMBAMENTO NAINSTITUI??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 29/05/2018 | 1071.00 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 29/05/2018 | 158.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE COMO DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESES DE OUTUBRO DE 2017, E JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 29/05/2018 | 1044.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002672 | 29/05/2018 | 31375.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL B S10 E S500, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFG3473, OGE0324, MOU8992, OGD3576, OEY5533, QFW4076, OFG2473, OGA8760, MOK8972 E OFG2002, NQD E QFW, A SERVI?OS DA SECRETARIADE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 29/05/2018 | 714.00 | 00027219977859 | JOSE JUVINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS ?S ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 29/05/2018 | 204.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCA??O NO ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 29/05/2018 | 266.23 | 12448719000179 | F W M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO RANGER DE PLACA QFW2035 A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 29/05/2018 | 1047.39 | 12448719000179 | F W M DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFW2035 A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002696 | 29/05/2018 | 1280.06 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANH?, DOS SITIOS: MULUNG?, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002697 | 29/05/2018 | 2000.03 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002699 | 29/05/2018 | 1386.45 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DO S?TIO Z? PEDRO PARA S?O JOS? DE PIRANHAS-PB. (PERCURSO DE 25 KMS DIARIO IDA/VOLTA), DURANTE 177 DIAS LETIVOS. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002701 | 29/05/2018 | 2218.32 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS LAJES,JUNCO E MAIA PARA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002702 | 29/05/2018 | 1391.37 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS:S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002704 | 29/05/2018 | 2800.05 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS:TRASMONTES, SACO E POR?OES, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002705 | 29/05/2018 | 1200.02 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, DA VILA PRODUTIVA IRAPU? I, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002707 | 29/05/2018 | 1670.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002709 | 29/05/2018 | 2392.96 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DO SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACAR? , DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002711 | 29/05/2018 | 2230.00 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002715 | 29/05/2018 | 3190.61 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIR?O PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002717 | 29/05/2018 | 2666.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIR?O PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002719 | 29/05/2018 | 1774.66 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS:GAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002722 | 29/05/2018 | 1661.78 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DO DISTRITODE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002724 | 29/05/2018 | 4387.09 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOSFRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002726 | 29/05/2018 | 1861.19 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002728 | 29/05/2018 | 1866.69 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NOEMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DASERRA, AREIA, PO?O CERCADO PARA O S?TIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002733 | 29/05/2018 | 7774.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DO DISTRITODE PIRANHAS VELHA, BAIXA FUNDA E SITIO MULUNG? PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002739 | 29/05/2018 | 3254.50 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS:S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. PREG?O PRESNCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002741 | 29/05/2018 | 8706.88 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOSMULUNGU E ALAGAMAR PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002743 | 29/05/2018 | 6219.20 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA S?O JOSPE DE PIRANHAS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002747 | 29/05/2018 | 6998.24 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS: CABOCLO, CONTENDAS, PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002748 | 29/05/2018 | 11840.40 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH?/TARDE DA SEDE DO MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002749 | 29/05/2018 | 7176.00 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002752 | 29/05/2018 | 4410.48 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS:TAMANDU?, RIACH?O E PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002753 | 29/05/2018 | 4669.92 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DO S?TIO: RIACHO DA CORDA, SERRINHA, BOQUEIR?OZINHO E LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002754 | 29/05/2018 | 6861.36 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO TURNO DA MANH?, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, DISTRITO DE BOM JESUS PARA O S?TIOCALDEIR?O, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002755 | 29/05/2018 | 4678.20 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA MANH?, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002756 | 29/05/2018 | 2863.96 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: MULUNG? E ALAGAMAR PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002757 | 29/05/2018 | 1669.64 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS:LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002758 | 29/05/2018 | 1892.26 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002759 | 29/05/2018 | 2226.19 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA DO SITIO CACARE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002760 | 29/05/2018 | 1663.74 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DO S?TIO: SERRINHA, BOQUEIR?OZINHO E GALANTE PARA O S?TIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002761 | 29/05/2018 | 1994.13 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DOS S?TIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA O S?TIO CACAR?, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002762 | 29/05/2018 | 2666.71 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH?: DOS SITIOSCATINGUEIRA, DOCAS, ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O S?TIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002763 | 29/05/2018 | 2600.04 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: FUND?O DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O S?TIO GAMELEIRA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002764 | 29/05/2018 | 2333.37 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS:MANGA??O, LAJES, BREJO DA MARIANA E PO?O VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002765 | 29/05/2018 | 2666.71 | 00008869577457 | DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: IRAPU?, Z? PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O O DISTRITO DE BOA VISTA; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002766 | 29/05/2018 | 2051.95 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DO S?TIO RIACH?O PARA O SITIO TAMANDU?, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002767 | 29/05/2018 | 1836.61 | 00013862593495 | JOSE RAMON CIPRIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SITIO ENJEITADO PARA O SITIO ALAGAMAR. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002768 | 29/05/2018 | 2120.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO MENSAL DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 29/05/2018 | 7490.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 29/05/2018 | 285.00 | 00011779005482 | JEFERSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 29/05/2018 | 2000.00 | 00001702677419 | JAMES LIMA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTA??O E TAPA BURACOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 29/05/2018 | 1428.00 | 00029071198855 | JOSE VALDERI MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTA??O E TAPA BURACOS DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 29/05/2018 | 952.00 | 00011815762454 | ANDERSON FERREIRA DOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE ENTULHO, NO VE?CULO AMINH?O NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 29/05/2018 | 1190.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA ? COLETA DE LIXO NO VE?CULO CA?AMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS NESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 29/05/2018 | 952.00 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTA??O E TAPA BURACOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 29/05/2018 | 2790.00 | 00060214414434 | JOSE IVANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM NO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 29/05/2018 | 640.00 | 00018132011880 | ARISTRONE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM 04 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADO A SERVI?OS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 29/05/2018 | 952.00 | 00011133906460 | MANUEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA OPERA??O TPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 29/05/2018 | 857.00 | 00006168509488 | RAIMUNDO FERRAZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, NA CAPINAGEM NO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 29/05/2018 | 715.00 | 00009898515406 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO CAPINAGEM NO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 29/05/2018 | 857.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 29/05/2018 | 523.00 | 00004077007496 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, EM VIAS DE LOGRADOUROS P?BLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 29/05/2018 | 952.00 | 00005505504450 | JOSÉ LUIZ DA SILVA NÉTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 29/05/2018 | 952.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 29/05/2018 | 1047.00 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, PDURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 29/05/2018 | 1047.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 29/05/2018 | 857.00 | 00007336664423 | JOSE MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 29/05/2018 | 1047.00 | 00008264595448 | TIAGO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA REFORMA DO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 29/05/2018 | 595.00 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DURANTE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL, MARCONI CRUZ DE LAERDA, M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 29/05/2018 | 833.00 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 29/05/2018 | 1142.00 | 00011951774450 | DANIEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM NO EST?DIO MARCONI CRUS DE LACERDA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 29/05/2018 | 952.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PODA??O DAS ?RVORES LOCALIZADAS EM AREAS P?BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 29/05/2018 | 523.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 29/05/2018 | 523.00 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 29/05/2018 | 738.00 | 00012627964402 | VALDIMIRO PEREIRA NETO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO VARRI??O DA PRA?A CENTRAL NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 29/05/2018 | 285.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 29/05/2018 | 619.00 | 00005382276480 | ALEXSANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA PLANTA??O E CUIDADOS COM A GRAMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 29/05/2018 | 1095.00 | 00012338730402 | TIAGO DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA OPERA??O TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 29/05/2018 | 476.00 | 00013803138809 | ANGELO DE SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PODA??O DE ARVORES LOCALIZADAS EM AREAS PUBLICAS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 29/05/2018 | 857.00 | 00005329441439 | JOSE ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO CAPINAGEM DAS RUAS DESTE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 29/05/2018 | 642.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 29/05/2018 | 285.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO VEICULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002776 | 29/05/2018 | 6092.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUST?VEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADOS AO CAMINH?O BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E CAMINH?O PIPA A SERVI?O DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE. PREG?O PRESENCIAL 0001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 29/05/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICAS. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 29/05/2018 | 952.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 29/05/2018 | 1044.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GUARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002687 | 29/05/2018 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DO MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/05/2018 | 500.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/05/2018 | 300.00 | 00028094891491 | SINVAL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/05/2018 | 300.00 | 00005394934495 | CICERA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HERNIA UMBILICAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 29/05/2018 | 1309.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 29/05/2018 | 714.00 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 29/05/2018 | 476.00 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO (O8) PLANT?ES DE 12HRS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/05/2018 | 500.00 | 00004791490460 | MARLA DO NASCIMENTO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA REALIZA??O DE RESSON?NCIA DE CR?NIO EM SEU FILHO, JOS? ITALO COELHO DE FRAN?A, PORTADOR DE ISQUEMIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 29/05/2018 | 1071.00 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 29/05/2018 | 1428.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA E TIROU LICEN?A DE SA?DE DA SERVIDORA VANDEUZA SOARES DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 29/05/2018 | 952.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/05/2018 | 800.00 | 00020337191468 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POIS O MESMO ? PORTADOR DE HIPERTENS?O ARTERIAL SIST?MICA E N?O DISP?E DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 29/05/2018 | 179.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 29/05/2018 | 314.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA QUE SERVE A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 29/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 29/05/2018 | 1071.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PSF VI, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/05/2018 | 400.00 | 00098118030482 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/05/2018 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DE SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/05/2018 | 700.00 | 00002750206499 | MARIA OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O RESSON?NCIA DE CR?NIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 29/05/2018 | 119.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DE EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES NA UBS MANOEL CAMILO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 29/05/2018 | 773.00 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA NO MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/05/2018 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/05/2018 | 200.00 | 00098119494415 | VANILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPONIVEIS NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 29/05/2018 | 773.00 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/05/2018 | 300.00 | 00098116185420 | JOZINA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/05/2018 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/05/2018 | 100.00 | 00007189779477 | MEIRE DAIANA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/05/2018 | 715.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/05/2018 | 100.00 | 00007758305423 | MARIA ARMONIELE LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2018 | 300.00 | 00008727797422 | ALDIANA ALVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 29/05/2018 | 1044.00 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA POLICL?NICA , DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/05/2018 | 600.00 | 00000778166333 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CR?NIO POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 29/05/2018 | 476.00 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O NO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/05/2018 | 500.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA . CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 29/05/2018 | 100.00 | 00014628380490 | MAYARA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME M?DICO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 29/05/2018 | 476.00 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE PSF'S DESTE MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 29/05/2018 | 952.00 | 00008613700403 | MARCILANIO LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PSF'S DESTE MUNIC?PIO, EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Sanitária | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 29/05/2018 | 1216.00 | 10140522000142 | YAMA-COM. E DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BOTAS COM CADAR?O NOBUCK, DESTINADAS ? EQUIPE DE AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 29/05/2018 | 666.00 | 00035911930463 | JOSE ADONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDEIRO NA REFORMA DE PSFs DESTE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 29/05/2018 | 523.00 | 00035722052809 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE PSFs DESTE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002770 | 29/05/2018 | 13968.15 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFF8147, MOS6203, OET4805 E OFA0689 A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002771 | 29/05/2018 | 34960.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFW2165, QFG0645, QFG0665, QFX8694, QFX7864, QFT0053, QFE5439 E NPY5732 A SERVI?O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (PSF'S), DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002775 | 29/05/2018 | 2520.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFB3863 DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA (SAMU), DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 29/05/2018 | 29.10 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA DE DOC/TED ELETR?NICO,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 29/05/2018 | 18.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE UNIFIRMES DOS USU?RIOS DAS OFICINAS DE S.C.F.V., DESTE MUNICIPIO, NA REALIZA??O DE CIRANDA DE SERVI?OS, DIA 12 DE MAIO, EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES. EMPENHO COMPLEMENTAR N? 2558DO DIA 24/05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 29/05/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTEN??O DA CONTA, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 29/05/2018 | 595.00 | 00060212012487 | MARLI LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05,COMO AUXILIAR DE SERVI?O NA NACAP, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/05/2018 | 1266.76 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?2503487- AUTO DE INFRA??O-AI 491275/D, REFERENTE A PARCELA N?08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/05/2018 | 3666.00 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?4429877- AUTO DE INFRA??O-AI 691268/D, REFERENTE A PARCELA N?08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O-PASEP REALTIVO AO PER?ODO DE APURA??O 30/05/2018. JUNTO COM FPM, DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/05/2018 | 0.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O-PASEP REALTIVO AO PER?ODO DE APURA??O 30/05/2018. JUNTO COM FPM, DEBITADO NA CONTA 6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/05/2018 | 2188.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA, RELATIVO A RFB-RET DARF NO PERIODO DE APURA??O DIA 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/05/2018 | 2906.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA, RELATIVO A RFB-RET DARF NO PERIODO DE APURA??O DIA 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 30/05/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTEN??O DA CONTA, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 30/05/2018 | 5000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/05/2018 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O-PASEP REALTIVO AO PER?ODO DE APURA??O 30/04/2018. JUNTO COM ICMS DESONERA??O, DEBITADO NA CONTA 283.142-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/05/2018 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O-PASEP REALTIVO AO PER?ODO DE APURA??O 30/05/2018. JUNTO COM ICMS DESONERA??O, DEBITADO NA CONTA 283.142-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 30/05/2018 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JUR?DICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMB?M JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2? INST?NCIA, CONCERNENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/05/2018 | 127848.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONTITUCIONAL N? 94/2016 E NOTIFICA??O DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 30/05/2018 | 1100.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA 02(DOIS) PO?OS ARTESIANOS DE AT? 50 METROS NAS COMUNIDADES DO S?TIO MAIA E RIACH?O, E REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA TRIF?SICA NO SITIO MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 30/05/2018 | 2390.00 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CIRANDA DE SERVI?OS COM OFICINAS DE EMBELEZAMENTO DA MULHER, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/05/2018 | 200.00 | 00009269424413 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/05/2018 | 1000.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE CAIX?O PARA SEPULTAMENTO DE SEU PAI, JOS? PEREIRA, FALECIDO NO DIA 30 DESTE; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 30/05/2018 | 934.50 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TECIDOS TAIS COMO: HELANQUIM 100% POLIESTER. CENTIM 100 POLIENTER E OXFORD, DESTINADOS A CONFEC?O DOS UNIFORMES CARACTERIZADOS PARA USUARIOS DO SCFV EM OFICINAS E CIRANDAS DE SERVI?O REALIZADO EM ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 30/05/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002824 | 30/05/2018 | 16630.33 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??ES TAIS COMO: ADESIVO, ASSENTO SORF. BACIA P/ CAIXA ACOP PARATI BR, ETC, DESTINADOS ? SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN??O E REFORMA DOS PSF I, PSF VIII, POSTO DO SITIO CACAR? E QUIXERAMUBIM, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/05/2018 | 250.00 | 00013758154820 | CLAUDIVAN VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/05/2018 | 300.00 | 00084080434472 | JOSE ELIEZIO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE COLUNA LOMBAR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 30/05/2018 | 300.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPARO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF's) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/05/2018 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DE SUA RESID?NCIAS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINISTERIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/05/2018 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DA SUA RESID?SNCIA DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/05/2018 | 500.00 | 00018279532846 | LEONEIDE BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TC DE CR?NIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/05/2018 | 200.00 | 00014052536819 | LUIZ BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM UROLOGISTA , AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 30/05/2018 | 476.00 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, NO POSTO DE SA?DE IVAN TAVARES(PSF), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/05/2018 | 500.00 | 00004077820448 | MARIA DE FATIMA LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/05/2018 | 300.00 | 00084080620420 | HELENA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/05/2018 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/05/2018 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/05/2018 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/05/2018 | 200.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 0 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O ATE A CIDADE DE JOAO PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 30/05/2018 | 2593.91 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 30 DE MAIO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002816 | 30/05/2018 | 1753.75 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PORT?O MISTO FECH.ABT. LAMBRIL MET 3.05X2.50 DESTINADO ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREG?O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 30/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, CHASSI 9BD341A5XJY534025, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/05/2018 | 500.00 | 00027691411472 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??OE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/05/2018 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DOBLO, DE PLACA QFE5439, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DEREALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/05/2018 | 200.00 | 00046822941487 | MARIA MARISINHA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE TIRE?IDE,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/05/2018 | 100.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/05/2018 | 500.00 | 00009664442488 | ANTONIO BERTO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/05/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG - 0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/05/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/05/2018 | 500.00 | 00045074941415 | MARIA DE FATIMA INACIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TC DE CR?NIO DE SEU SOBRINHO IURE ENDRADE LVES, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 30/05/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 30/05/2018 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE NOS DIAS 15 E 16/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 30/05/2018 | 297.00 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE C?PIAS E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 30/05/2018 | 360.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N? 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ORGANIZA??O DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 30/05/2018 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZA??O DO FGTS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 30/05/2018 | 1500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO, CRIA??O, ALIMENTA??O EMANUTEN??O DO SITE OFICIAL DA TRANSPAR?NCIA E DO PORTAL DE LEGISLA??O DESTE MUNIC?PIONOS TERMOS DA LEI N? 12.527/11 - LEI DE ACESSO ? INFORA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 30/05/2018 | 833.00 | 00021837708487 | NARCISO JOSE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS COM M?QUINA PATROLMNO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SERRA DO BRAGA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 30/05/2018 | 500.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM TROCA DE PNEUS DA PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 30/05/2018 | 1547.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS PO EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CEMIT?RIO P?BLICO DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIC?PIO, DURANE O M~ES DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 30/05/2018 | 833.00 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A OPERA?A? TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 30/05/2018 | 119.00 | 00003723312462 | ROBERTO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO ? SEC. DE OBRAS E URBANISMO NA CAPINAGEM NA COMUNIDADE DO SITIO CALDEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 30/05/2018 | 119.00 | 00078576237415 | FRANCISCO DE ASSIS GON?ALO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO ? SEC. DE OBRAS E URBANISMO NA CAPINAGEM NA COMUNIDADE DO SITIO CALDEIR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 30/05/2018 | 400.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPARO NA ESTRUTURA MET?LICA DO MATADOUDO P?BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002814 | 30/05/2018 | 12875.12 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVI?OS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO. PREG?O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002815 | 30/05/2018 | 9274.30 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O PORTAS E PORT?ES DESTINADO AO EST?DIO MARCONIO CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO. PRE??O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002817 | 30/05/2018 | 12105.10 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA A REFORMA DO EST?DIO MARCONIO CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO. PRE??O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002818 | 30/05/2018 | 6664.05 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTEN??O DE RUAS, TAPA BURACOS E ESGOTAMENTO DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 30/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 30/05/2018 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA AO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 30/05/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 30/05/2018 | 1183.70 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 30/05/2018 | 2484.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEIO FIO E PISO 4X10X20 COMUM, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 30/05/2018 | 1800.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPARO E TROCA DE PNEUS NOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLARES A SERVI?OS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 30/05/2018 | 59.00 | 00009983190400 | FRANCISCO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFIGURA??O DE UM ROTEADOR DA BIBLIOTECA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002828 | 30/05/2018 | 2000.03 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS FUND?O DOS MACHADOS, SERRA DA SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O SITIO GAMELEIRA. DURANTE O ANO LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002829 | 30/05/2018 | 1666.69 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA: DOS SITIOS AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MIRADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002830 | 30/05/2018 | 13473.83 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??ES TAIS COMO: AREIAS, BRITAS 19MM, CABO FLEXSIL 750V 1,50 BRANCO, CAIXA 4X2 PRETA, ETC., DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA REFORMA DAS ESCOLAS DO SITIO CATOLEZINHO, QUIXERAMUBIM, SERRA DO BRAGA, TAMANDU? E CRECHE JURACI LACERDA LEITE. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002831 | 30/05/2018 | 1391.37 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA: DOS SITIOS AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MIRADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/05/2018 | 300.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??ODO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002835 | 30/05/2018 | 24546.89 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL B S10 E S500, E OUTROS DESTINADO AO TRASPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONV N? 196/2018, RESOLU??O N? 5 DE 28/05/2015, QUE ESTABELECE OS CRIT?RIOS E AS FORMAS DE TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PENATE. PREG?O PRESENCIAL N? 0001/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 30/05/2018 | 3238.00 | 00001169891497 | ODAIR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APLICA??O DE MOLDURA E FORRO EM GESSO NA EMEIF MESTRE CAZUZA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO BRAGA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 30/05/2018 | 95.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 30/05/2018 | 223.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO DE TARIFAS BANC?RIA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 07/06/2018 | 400.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DO 01(UM)TERMO DE ENCERRAMENTOD ELIVRO DI?RIO E MAIS 01 (UM) DE ABERTURA, E OUTRO DE ENCERRAMENTO DE LIVRO RAZ?O DO PSB NO LIVRO DE REGISTRO DE T?TULOS E DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 07/06/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 07/06/2018 | 1466.39 | 00008116116479 | ISRAEL SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NAICONAL DE TR?NSITO PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHA DOS SITIOS FRADE E CANTO PARA O SITIO BARRA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 07/06/2018 | 74.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 07/06/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 07/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 07/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE ? BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 07/06/2018 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVERREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 07/06/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 07/06/2018 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 07/06/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 07/06/2018 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PUBLICA??O DE MAT?RIA DESTE MUNIC?PIO DO OFICIO N? 482368, ENVIADO DIA 07/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 07/06/2018 | 43.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ?GUA 05/2018 DO IM?VEL QUE SERVE ? CENTRAL DE COMPRAS DO MINIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 07/06/2018 | 110.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA 05/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 07/06/2018 | 124.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA 04/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 07/06/2018 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCA??O PROVISORIA DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018 ENQUANTO O PREDIO DO SETOR ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/06/2018 | 500.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ?RG?O DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNIC?PIO COMO TAMB?M SETOR DE IDENTIFICA??O. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 07/06/2018 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE NOS DIAS 18,19,23 E 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 07/06/2018 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS HOSPITALERES PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS, CPF: 11958308315, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 07/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS ALVES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 07/06/2018 | 1965.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE TIPO CADEIRA EGUARDA ROUPAS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/06/2018 | 900.00 | 00010456709444 | LUAN LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?ACIA MAGNETICA DE JOELHO, POIS O MESMO TEVE RUPTURA DO LCA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/06/2018 | 500.00 | 00067633145404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTAE E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/06/2018 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 07/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002888 | 07/06/2018 | 633.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALR DESTINADO AO SAMU. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002889 | 07/06/2018 | 5998.79 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALR DESTINADO ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002890 | 07/06/2018 | 5325.73 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. PREG?O 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002891 | 07/06/2018 | 620.09 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. PREG?O 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002892 | 07/06/2018 | 90.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEICAMENTOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. PREG?O 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002893 | 07/06/2018 | 5727.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEICAMENTOS DESTINADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. PREG?O 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002894 | 07/06/2018 | 1287.88 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEICAMENTOS DESTINADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. PREG?O 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002895 | 07/06/2018 | 12991.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEICAMENTOS DESTINADO ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR.OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO - CONV?NIO FUNCEP N?. 021/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002896 | 07/06/2018 | 59.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEICAMENTOS DESTINADO ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR.OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO - CONV?NIO FUNCEP N?. 021/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/06/2018 | 4088.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUARTA PARCELA DA CONTRIBUI??O AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 07/06/2018 | 574.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 05/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CONTENDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 07/06/2018 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 05/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO TIMBA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 07/06/2018 | 540.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL NO PORTAL TRIBUNA 10, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 07/06/2018 | 715.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE MOTOTAXISTA JUNTO A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL NAS VISITAS DOMICILIARES PARA AVERINGUA??O DAS FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, POR DETERMINA??O DO MINISTERIO P?BLICO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 07/06/2018 | 476.00 | 00009687727497 | FRANCISCA FRANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CORE?GRAFO DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNIC?PIO , PARA APRESENTA??O NO II S?O JO?O MUNICIPAL QUE REALIZAR-SE-? NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/06/2018 | 1846.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/06/2018 | 2534.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/06/2018 | 3012.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/06/2018 | 1678.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/06/2018 | 2843.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/06/2018 | 1629.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/06/2018 | 4522.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/06/2018 | 1431.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/06/2018 | 1700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS F?NEBRE PARA REC?M NASCIDA, MANUELA PAULINO FERREIRA, DESTE MUNIC?PIO,POR SUA FAM?LIA SER CARENTE E N?O DIPOR DE CONDI??ES PARA CUSTAR TAIS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/06/2018 | 10724.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/06/2018 | 2504.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/06/2018 | 4464.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/06/2018 | 5800.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/06/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/06/2018 | 4106.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/06/2018 | 2862.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/06/2018 | 5417.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 - COMISSIONADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/06/2018 | 33592.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/06/2018 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/06/2018 | 7384.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O-PASEP REALTIVO AO PERIODO DE APURA??O 08/06/2018. DEBITADA NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002909 | 08/06/2018 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO ORIENTA??ES T?CNICAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CON?BEIS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2018. INEXIGILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/06/2018 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O-PASEP REALTIVO AO PERIODO DE APURA??O 08/06/2018. DEBITADA NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/06/2018 | 3202.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/06/2018 | 7754.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/06/2018 | 7053.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO DA PROCURADORIA, RELATIVO A RFB-RET DARF, RETIDO NO REPASSE DO FPM DIA 08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/06/2018 | 278.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATO, LOTA??O 34, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/06/2018 | 1981.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/06/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/06/2018 | 1604.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/06/2018 | 650.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/06/2018 | 2554.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/06/2018 | 4977.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/06/2018 | 1101.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS / CONTRATADOS - LOTA??O 21, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/06/2018 | 2327.08 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/06/2018 | 7064.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/06/2018 | 8579.98 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/06/2018 | 30247.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/06/2018 | 238.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/06/2018 | 887.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/06/2018 | 715.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/06/2018 | 5904.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/06/2018 | 3950.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/06/2018 | 12145.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/06/2018 | 21801.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/06/2018 | 4056.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 08/06/2018 | 5167.80 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 08 DE JUNHO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/06/2018 | 400.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFX7864, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00095196226400 | FRANCINILDO ALEXANDRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA E HOSPITALAR NA REALIZA??O DE CIRURGIA DO MESMO,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/06/2018 | 350.00 | 00009791052425 | MARIA APARECIDA FLORENCIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002908 | 08/06/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/06/2018 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/06/2018 | 400.00 | 00003283084475 | PEDRO MARIANO DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE , POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/06/2018 | 500.00 | 00040514860871 | ERINELDA MENDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/06/2018 | 200.00 | 00009331326467 | LUANA IZABELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/06/2018 | 159.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CONTRATADOS - LOTA??O 11, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/06/2018 | 34514.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/06/2018 | 12855.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/06/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/06/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/06/2018 | 2442.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/06/2018 | 9690.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 08/06/2018 | 6120.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 150M? DE PISO 4X10X20 PIGMENTADO NA COR VERMELHA E 90M? DE PISO 4X10X20 COMUM, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/06/2018 | 3339.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/06/2018 | 39011.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/06/2018 | 6849.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/06/2018 | 3018.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTE ESCOLAR: ESTADUAL/MUNICIPAL, RELATIVO ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 08/06/2018 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE MAIO/2018, DO TELEFONE (83) 3552-1062, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/06/2018 | 200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O). CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/06/2018 | 50.00 | 00007066116402 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCENSS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CENSO ESCOLAR 2018. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/06/2018 | 715.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/06/2018 | 278.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/06/2018 | 44552.56 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 14, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/06/2018 | 215439.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/06/2018 | 12243.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/06/2018 | 2443.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER - LOTA??O 62, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO 13? SALARIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/06/2018 | 6716.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0002981 | 11/06/2018 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002983 | 11/06/2018 | 1113.10 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002984 | 11/06/2018 | 2003.57 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURAN?A, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULHA PARA O S?TIO CACAR?. DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002985 | 11/06/2018 | 1994.13 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002986 | 11/06/2018 | 1661.78 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO TARDE DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 11/06/2018 | 476.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?L?O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE MATEIAL ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS LOCALIZADSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/06/2018 | 3374.85 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL E SEST/SENAT DOS TRANSPORTADORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, RELATIVO ? COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 11/06/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0002982 | 11/06/2018 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 11/06/2018 | 660.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHA MENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUST?VEL DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; PER?ODO DE 22/03/2018 A 22/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 11/06/2018 | 660.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHA MENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUST?VEL DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; PER?ODO DE 22/04/2018 A 22/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/06/2018 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/06/2018 | 350.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/06/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/06/2018 | 300.00 | 00001910066451 | MARIA EFIGENIA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/06/2018 | 500.00 | 00060211741434 | JOS? GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM GERIATRA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE , POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0002980 | 11/06/2018 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE SA?DE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME CONTRATO N?126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/06/2018 | 700.00 | 00031260527468 | FRANCISCO RODIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/06/2018 | 1483.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL REALTIVO AO PERIODO DE APURA??O 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 11/06/2018 | 380.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE COROAS DE FLORES PARA O FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DE STE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/06/2018 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 60? (SEXAG?SIMA) DA PENS?O MENSAL, NO VALOR DE MEIO SAL?RIO M?NIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTI?A NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 12/06/2018 | 693.60 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TECIDO RENDA LAISE DESTINADO A CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA AS IDOSAS ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/06/2018 | 120.00 | 00013275397486 | MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/06/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/06/2018 | 300.00 | 00004068786844 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS N AFARM?CIA B?SCA DESTE MUNIC?PIO,POR N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/06/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/06/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFX8694, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/06/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/06/2018 | 200.00 | 00008390263408 | GENNIFER CAROLYNE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES EM SEU FILHO, ANDERSON RUMENI PEREIRA SANTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/06/2018 | 300.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME M?DICO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE , POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE HORA NECESSITA. CONFORME E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/06/2018 | 250.00 | 00004724849401 | ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/06/2018 | 200.00 | 00005789312497 | RENATO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/06/2018 | 250.00 | 00007740934470 | ALIGIERE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/06/2018 | 200.00 | 00060168293404 | EDIRAILTON BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 12/06/2018 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARM?CIA B?SICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00008299967457 | FRANCISCO ERLON BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CIRURGIA VASCULAR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/06/2018 | 230.00 | 00098116223453 | VERIDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/06/2018 | 100.00 | 00026065846864 | MARIA APARECIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO N?O DISPON?VEL NA FARM?CIA B?SICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 12/06/2018 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE NOS DIAS 26, 29, 30, 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 12/06/2018 | 238.00 | 00008766590400 | JOAO HERLEY GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE GELO PARA EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O DE RUAS DO BAIRRO DONDON PALITOT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 12/06/2018 | 595.00 | 00002863221450 | LUIZ TAVARES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BOM JESUS AO S?TIO AREIAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 12/06/2018 | 595.00 | 00003863608470 | JOSE VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BOM JESUS AOS?TIO AREIAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 12/06/2018 | 476.00 | 00006967670409 | FRANCISCO BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE BOM JESUS AOS?TIO AREIAS, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 12/06/2018 | 715.00 | 00004474136438 | JOSE NOGUEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA TRAVESSIA DE CANOA DOS ALUNOS DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 12/06/2018 | 340.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO A DEDETIZA??O DA BIBLIOTECA LUIZ ALBERTO DE PAIVA E NA CASA DO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 12/06/2018 | 1500.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 12/06/2018 | 415.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 12/06/2018 | 450.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENFICIADO VERMELHO PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 12/06/2018 | 1428.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 12/06/2018 | 1640.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VERDURAS(ALFACE, ACEROLA, COENTRO E TOMATE) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 12/06/2018 | 156.25 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAM?O FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 12/06/2018 | 1515.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE JERIMUM CABOCLO,FEIJ?O VERDE E ABOBRINHA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/06/2018 | 200.00 | 00004346280420 | MEIRECELLY INÁCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 0(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC-2017. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/06/2018 | 300.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 0(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC-2017 NOS DIAS 12 E 13 E JUNHO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/06/2018 | 200.00 | 00002792454407 | MICHERLANIA MARIA BRAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 0(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA??O, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC-2017 NOS DIAS 12 E 13 E JUNHO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 13/06/2018 | 1428.00 | 00005850317465 | GILBERTO DE SOUSA MARQUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA NA CONFEC??O DE ESTOFADOS PARA ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OFG2473, MOU1992, OEY5533 E OGD3576, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003046 | 13/06/2018 | 1919.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003047 | 13/06/2018 | 3970.70 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 13/06/2018 | 595.00 | 00005961322475 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DO MATO NA COMUNIDADE DO S?TIO SERRA DO BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 13/06/2018 | 595.00 | 00071386475491 | ANTONIO JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO RO?O DO MATO NA COMUNIDADE DO S?TIO SERRA DO BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 13/06/2018 | 4000.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS AO S?TIO SERRA DO BRAGA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 13/06/2018 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA 06/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/06/2018 | 100.00 | 00004450635485 | EDILMA AURELIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/06/2018 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/06/2018 | 500.00 | 00010508915465 | EDILEUSA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME DE COLONOSCOPIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 13/06/2018 | 600.00 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA E CONSERTOS EM GERAL DE PORTAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEASALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 13/06/2018 | 119.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MAIO/2018 DO TELEFONE N? (83) 3552-1303, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/06/2018 | 500.00 | 00010357236467 | TALITA FIGUEIREDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003048 | 13/06/2018 | 2939.25 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES FUNCIONARIOS E PACIENTES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/06/2018 | 300.00 | 00067633340444 | SOPHOCLES DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES DE SA?DE, POR SER PESSOACARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/06/2018 | 500.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE DISTURBIO DISSOCIATIVO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/06/2018 | 200.00 | 00003308272431 | MARIA ALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/06/2018 | 200.00 | 00005690176451 | MARIA DA CONCEICAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS , A FIM DE REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003045 | 13/06/2018 | 1347.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO SERVI?O DAS CRIAN?AS DO NACAP - NUCLEO DE APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003051 | 13/06/2018 | 1305.20 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO GRUPO DE IDOSOS E OUTROS ASSISTIDOS PELO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003052 | 13/06/2018 | 2780.20 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO SERVI?O DAS CRIAN?AS E JOVENS DO SERVI?O DE CONVIVENCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 13/06/2018 | 3512.52 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE PASSAGEM A?REA - AV-JDO/BSB EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 13/06/2018 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUIN?RIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 13/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET?NCIA MAIO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 13/06/2018 | 535.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003049 | 13/06/2018 | 1805.60 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DOS FUNCION?RIOS E PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003050 | 13/06/2018 | 1940.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DOS FUNCION?RIOS E PACIENTES DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRU??O DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003057 | 13/06/2018 | 62647.95 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 2a.MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 093/2017 E TOMADA DE PRECO E TOMADA DE PRECOS 0001/2017. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 13/06/2018 | 6240.00 | 07649455000181 | FRANCISCO ZELIO DA ROCHA ALMEIDA- ME | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE REDES E MANTAS DESTINADAS A FORMA??O DE KITS ASERES DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAM?LIAS E BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA DE BENEF?CIOS DA SEC. DO TRABALHO E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/06/2018 | 24770.56 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/06/2018 | 5842.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/06/2018 | 14629.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 14/06/2018 | 1408.75 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL E REFRIGERANTES, A SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DAS BENEFICI?RIAS DO BOLSA FAM?LIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/06/2018 | 5864.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTA??O 62, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/06/2018 | 3487.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/06/2018 | 4453.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/06/2018 | 11820.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/06/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/06/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/06/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/06/2018 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/06/2018 | 5009.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/06/2018 | 20121.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 14/06/2018 | 80318.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 14/06/2018 | 12108.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/06/2018 | 8600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/06/2018 | 29286.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 14/06/2018 | 44291.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/06/2018 | 8450.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/06/2018 | 11954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/06/2018 | 13215.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS / CONTRATADOS - LOTA??O 21, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/06/2018 | 12779.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/06/2018 | 40274.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/06/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/06/2018 | 5070.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/06/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/06/2018 | 5974.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/06/2018 | 16908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/06/2018 | 2408.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/06/2018 | 28000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTA??O 09, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/06/2018 | 12808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 14/06/2018 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/06/2018 | 7562.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/06/2018 | 19503.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 14/06/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 14/06/2018 | 3208.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 14/06/2018 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/06/2018 | 3816.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/06/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATO, LOTA??O 34, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/06/2018 | 3962.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/06/2018 | 500.00 | 00013569459454 | ANA RITA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/06/2018 | 78350.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/06/2018 | 31413.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/06/2018 | 1154.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CONTRATADOS - LOTA??O 11, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/06/2018 | 250.00 | 00011500683450 | WILLIANRIBEIRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/06/2018 | 500.00 | 00046743820415 | MARIA LUZENIRA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COBCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/06/2018 | 4885.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/06/2018 | 24556.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/06/2018 | 89055.48 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/06/2018 | 19704.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/06/2018 | 24517.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 14/06/2018 | 2358.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 132M? DE MEIO FIO E 65M? DE PISO 4X10X20 COMUM, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/06/2018 | 102696.51 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 14, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/06/2018 | 475836.54 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 14/06/2018 | 27189.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/06/2018 | 14887.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/06/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/06/2018 | 5145.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 15/06/2018 | 500.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS PRESTADOS XEROGR?FICOS E PLOTAGENS DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 15/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS ANOTA??ES DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART PB20180196652 RELATIVA A FISCALIZA??O DOS SERVI?OS DE FISCALIZA??O E EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DOS LOTES 01 E 02 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 15/06/2018 | 7400.00 | 00099267250400 | JOSE CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?QUINA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA NA LIMPEZA DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, COMO TAMB?M SERVI?OS NA SERRRA DO BRAGA, TOTALIZANDO 55 HORAS DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 15/06/2018 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO MODELO CAMINH?O VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODA??O DE ?RVORES DESTE MUNIC?PIO NO PERIODO DE 15/05/2018 A 15/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 15/06/2018 | 952.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N? 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/06/2018 | 500.00 | 00032140614453 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 15/06/2018 | 265.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003119 | 15/06/2018 | 10118.90 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262018 | 0003120 | 15/06/2018 | 3080.70 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE - PSF's - DESTE MUNIC?PIO. E ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003128 | 15/06/2018 | 46949.42 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, ASSIM COMO, MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR.OSEAS ALVES MANGUEIRA DE ACORDO COM CONV?NIO FUNCEP N?. 021/2018, DE ACORDO COM PROCESSO LICITAT?RIO PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003129 | 18/06/2018 | 36.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIAB?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003130 | 18/06/2018 | 3184.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIAB?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003134 | 18/06/2018 | 210.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIAB?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003140 | 18/06/2018 | 951.12 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS INSTALA??O, MANUTEN??O CORRETIVA E LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS LOCALIZADO NO PSF I, PSF II E PSF DO S?TIO CACAR?, DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 18/06/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 18/06/2018 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 06/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 18/06/2018 | 200.00 | 00002808832427 | MARIA ELAINE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SEC. DE A??O SOCIAL. CONCERNENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 18/06/2018 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO PERIODO DE 07/05/2018 A 07/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000062017 | 0003138 | 18/06/2018 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR (PLACA FCB6857) COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/05/2018 A 17/06/2018. PREG?O PRESENCIAL COM ADITIVA N? 00006/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 18/06/2018 | 1700.00 | 00002585772403 | JOSE EDUARDO MANOJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE CHAVE DO VE?CULO ?NIBUS MERCEDES COM TRANSPONDER DE PLACA OEY5533, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 18/06/2018 | 1300.00 | 00042511909472 | Reginaldo Ferreira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003139 | 18/06/2018 | 610.08 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O E MANUTEN??O CORRETIVAS 03 (TR?S) ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA EMEIF DO S?TIO SERRA DO BRAGA, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 18/06/2018 | 300.00 | 17562021000101 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DOS DANOS DO COMPUTADOR LOTADO NO LABORAT?RIO DA POLICL?NICA ROMEU MENANDRO CRUZ, COMO TAMB?M IMPLANTA??O DE DADOS DE UM NOVO COMPUTADOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/06/2018 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFT0053, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/06/2018 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/06/2018 | 200.00 | 00031788307828 | FELIX DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/06/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/06/2018 | 300.00 | 00005396297409 | MARIA FABIANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE USG MORFOL?GICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003152 | 19/06/2018 | 1096.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 19/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 19/06/2018 | 1133.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003153 | 19/06/2018 | 1386.45 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DO S?TIO ZE PEDROPARA S?O JOS? DE PIRANHAS, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003154 | 19/06/2018 | 2000.03 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003155 | 19/06/2018 | 2120.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO MENSAL DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003156 | 19/06/2018 | 1866.69 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NOEMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DASERRA, AREIA, PO?O CERCADO PARA O S?TIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003157 | 19/06/2018 | 2226.19 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA DO SITIO CACARE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003158 | 19/06/2018 | 1200.02 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, DA VILA PRODUTIVA IRAPU? I, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003159 | 19/06/2018 | 2800.05 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA, DOS S?TIOSTRASMONTES, SACO, POR?OES, VIA CONJ. DEUSIMAR CAVALCANTI, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003160 | 19/06/2018 | 2000.03 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANH? DOS SITIOS MANGA??O, PONTA DA SERRA, E PO?O VERMELHO PARA O O DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O ANO LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003161 | 19/06/2018 | 1892.26 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003162 | 19/06/2018 | 1669.64 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003163 | 19/06/2018 | 1861.19 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS PONTA DA SERRA E MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITOI DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003164 | 19/06/2018 | 2230.00 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003165 | 19/06/2018 | 1663.74 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DO S?TIO: SERRINHA, BOQUEIR?OZINHO E GALANTE PARA O S?TIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003166 | 19/06/2018 | 1994.13 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DOS S?TIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA O S?TIO CACAR?, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003167 | 19/06/2018 | 2218.32 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS LAJES, JUNCO E MAIA PARA S?O JOS? DE PIRANHAS, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003168 | 19/06/2018 | 2392.96 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DO SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACAR? , DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003169 | 19/06/2018 | 2600.04 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: FUND?O DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O S?TIO GAMELEIRA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 19/06/2018 | 810.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003171 | 19/06/2018 | 4387.09 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOSFRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003173 | 19/06/2018 | 1528.85 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS:S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. PREG?O PRESNCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003177 | 19/06/2018 | 1661.78 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DO DISTRITODE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003178 | 19/06/2018 | 1774.66 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS GAMELEIRA E LAGOA DE DENTRP PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003179 | 19/06/2018 | 2333.37 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS:MANGA??O, LAJES, BREJO DA MARIANA E PO?O VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003180 | 19/06/2018 | 1670.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003181 | 19/06/2018 | 1280.06 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS:MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003182 | 19/06/2018 | 1666.69 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA: DOS SITIOS AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MIRADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003183 | 19/06/2018 | 3190.61 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIR?O PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003184 | 19/06/2018 | 1113.10 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003185 | 19/06/2018 | 2003.57 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURAN?A, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULHA PARA O S?TIO CACAR?. DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003186 | 19/06/2018 | 2666.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITODE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003187 | 19/06/2018 | 3300.59 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOSVICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003188 | 19/06/2018 | 1661.78 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO TARDE DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003189 | 19/06/2018 | 2051.95 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DO S?TIO RIACH?O PARA O SITIO TAMANDU?, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003190 | 19/06/2018 | 1994.13 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANHA DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003191 | 19/06/2018 | 2666.71 | 00008869577457 | DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: IRAPU?, Z? PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O O DISTRITO DE BOA VISTA; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003192 | 19/06/2018 | 2666.71 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH?: DOS SITIOSCATINGUEIRA, DOCAS, ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O S?TIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003193 | 19/06/2018 | 1466.69 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DOS S?TIOS: FRADE E CANTO PARA O S?TIO BARRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003194 | 19/06/2018 | 1836.61 | 00013862593495 | JOSE RAMON CIPRIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SITIO ENJEITADO PARA O SITIO ALAGAMAR. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 19/06/2018 | 1525.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX, AUTENTICA??ES E ENCADERNA??ES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003196 | 19/06/2018 | 1391.37 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MIRADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 19/06/2018 | 3504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NOS DIAS 02,05,06,07,09,12,14/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 19/06/2018 | 2200.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE AGUA ADICINADA DE SAIS DE 20L PARA DIVERSAS SECRET?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 19/06/2018 | 2168.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 19/06/2018 | 2450.00 | 00009477883441 | JO?O DANILO MAIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O REALIZADOS PARA O CADASTRAMENTO DE BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CONTA AMIGO DE REDU??O DE TARIFA E ENERGIA, UMA PARCERIA DA ENERGISA COM ESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 19/06/2018 | 1785.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSULTORIA E GEST?O DO CADASTRO ?NICIO E BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 19/06/2018 | 1309.00 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O NO TRANSPORTE E LOCOMO??O PARA AS VISITAS DOMICILIARES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 19/06/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/06/2018 | 1040.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ PEVA, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/06/2018 | 1985.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-PACS, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/06/2018 | 5266.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF M?DICO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/06/2018 | 884.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF ODONTO, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/06/2018 | 749.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/06/2018 | 728.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/06/2018 | 5254.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/06/2018 | 40.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/06/2018 | 610.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL IGD, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/06/2018 | 832.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL -48/CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/06/2018 | 301.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL NACAP, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/06/2018 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL CRAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/06/2018 | 3012.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP NO DEMOSTRATIVO DO FPM BB NO DIA 20 DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/06/2018 | 0.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP NO DEMOSTRATIVO DO FPM BB NO DIA 20 DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 20/06/2018 | 77.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE JUNHO DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 20/06/2018 | 122.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA 06/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 20/06/2018 | 2142.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA UFERSA- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ?RIDO- QUE EST? REALIZANDO TRABALHO DE MAPEAMENTO DA CIDADE, COMO TAMB?M EQUIPE DA CARAVANA AMIGOS DO PEITO E D.E.R. (DESBRAVAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIC?PIO ? SERRA DO BRAGA) QUE PRESTAM SERVI?O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/06/2018 | 63990.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSO PR?PRIO - FPM, RELATIVO ? COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 20/06/2018 | 6174.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 34M? DE piso 4x10x20 COMUM, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/06/2018 | 21035.07 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O/MDE 25%, RELATIVO ? COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/06/2018 | 96913.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM ATRAV?S DO FUNDEB 60%, RELATIVO ? COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/06/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/06/2018 | 300.00 | 00009983190400 | FRANCISCO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA NO JOELHO DIREITO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/06/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFT0053, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 20/06/2018 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE UMA RESSON?NCIA MAGN?TICA DA PELVE DE CONTRASTE NA PACIENTE REGINA CAVALCANTE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 20/06/2018 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM USG E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE UMA ULTRASSOM DO ABDOME SUPERIOR NA PACIENTE REGINA CAVALCANTE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/06/2018 | 972.45 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS FMS 15%. RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/06/2018 | 1081.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 20/06/2018 | 633.38 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 20 DE JUNHO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/06/2018 | 250.00 | 00009707128470 | BRUNO ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/06/2018 | 200.00 | 00010094450498 | MARIA APARECIDA MATIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 21/06/2018 | 5258.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 20/05/18 A 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 21/06/2018 | 5258.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, MA REALIZA??O DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 21/06/2018 | 1607.00 | 00060213744449 | MANUEL RAIMUNDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA AS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 21/06/2018 | 715.00 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A DE SAUDEDA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 21/06/2018 | 2920.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 21/06/2018 | 1310.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 21/06/2018 | 536.00 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO (O8) PLANT?ES DE 12HRS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 21/06/2018 | 774.00 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 21/06/2018 | 715.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA E TIROU LICEN?A DE SA?DE DA SERVIDORA VANDEUZA SOARES DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 21/06/2018 | 715.00 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 21/06/2018 | 715.00 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A DE SA?DE DA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 21/06/2018 | 10935.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. ASEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 21/05 A 21/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 21/06/2018 | 953.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 21/06/2018 | 1044.00 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA POLICL?NICA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 21/06/2018 | 892.00 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 21/06/2018 | 1190.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO TAMB?M TIRANDO F?RIAS DA FUNCION?RIA FRANCISCA V. SOUSA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO CR?NIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/06/2018 | 1300.00 | 00045072698491 | FRANCISCA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA DE TOMOGRAFIA DO CR?NIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEARO TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/06/2018 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGU?L DO M?S DE MAIO/2018, DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE REABILITA??O DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/06/2018 | 500.00 | 00004644228419 | FRANCISCO GILIARD LACERDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/06/2018 | 300.00 | 00007446646403 | ANDREZA DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, A FIM DE FAZER TRATAMENTO DE CANCER DE SUA M?E, MARIA SELINA DE LIRA RIBEIRO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/06/2018 | 200.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 21/06/2018 | 1130.00 | 00006615124440 | FABIA LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS E ACESS?RIOS JUNINOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 21/06/2018 | 1044.00 | 00011201974496 | FRANCISCO UESLEY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 21/06/2018 | 1071.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO MALHADA DAS FLORES , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 21/06/2018 | 535.00 | 00087401398400 | CLAUDIONOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 21/06/2018 | 1044.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 21/06/2018 | 571.00 | 00035911930463 | JOSE ADONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA DESTE MUNIC?PIO EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 21/06/2018 | 227.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE ? BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 21/06/2018 | 303.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE ? BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 21/06/2018 | 197.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 21/06/2018 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL QUE TEMPORARIAMENTE SERVE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 21/06/2018 | 595.00 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 21/06/2018 | 2519.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O/CONSERTOS EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA, A LASER E MULTIFUNCIONAIS A LASER, LIPEZA DE COMPUTADOR E OUTROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 21/06/2018 | 1982.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E RECARGA DE TONER'S HP 85A, 12A, BROTHER TN450 E OUUTROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 21/06/2018 | 595.00 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DURANTE REFORMA E CONSTRU??O DO ESTADIO MUNICIPAL, MARCONI CRUZ DE LAERDA, M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 21/06/2018 | 1095.00 | 00012338730402 | TIAGO DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 21/06/2018 | 380.00 | 00012528634463 | OSMILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 21/06/2018 | 904.00 | 00011013363400 | DAMIAO ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 21/06/2018 | 1142.00 | 00011951774450 | DANIEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COM AJUDANTE DE PEDEIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 21/06/2018 | 1044.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NORTUNO NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 21/06/2018 | 1044.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GUARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 21/06/2018 | 1050.00 | 00005382276480 | ALEXSANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS, NOS SERVI?OS DE REFORMA DO EST?DIO MORCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 21/06/2018 | 952.00 | 00005505504450 | JOSÉ LUIZ DA SILVA NÉTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 21/06/2018 | 952.00 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 21/06/2018 | 952.00 | 00007336664423 | JOSE MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A CAPINAGEM EMDIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 21/06/2018 | 809.00 | 00007802267471 | ALDEMIR DE AMARANTE RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 21/06/2018 | 904.00 | 00007045206488 | ROBERTO DE SOUSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 21/06/2018 | 952.00 | 00006168509488 | RAIMUNDO FERRAZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTA??O DURANTE O MUTIR?O DE TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 21/06/2018 | 238.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO VEICULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 21/06/2018 | 904.00 | 00008709956425 | GERALDO LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 21/06/2018 | 428.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 21/06/2018 | 952.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 21/06/2018 | 428.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 21/06/2018 | 428.00 | 00070908816448 | TAUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 21/06/2018 | 952.00 | 00011815762454 | ANDERSON FERREIRA DOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 21/06/2018 | 2142.00 | 00001213771480 | JOSE IDAILSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO PEDEIRO NA REFORMA DO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 21/06/2018 | 833.00 | 00004077007496 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, EM VIAS DE LOGRADOUROS P?BLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 21/06/2018 | 952.00 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 21/06/2018 | 833.00 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 21/06/2018 | 857.00 | 00008264595448 | TIAGO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,NA CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 21/06/2018 | 738.00 | 00012627964402 | VALDIMIRO PEREIRA NETO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO VARRI??O DA PRA?A CENTRAL NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 21/06/2018 | 761.00 | 00001702677419 | JAMES LIMA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTA??O DURANTE O MUTIR?O DE TAPA BURACOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 21/06/2018 | 238.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 21/06/2018 | 428.00 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 21/06/2018 | 1142.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA ? CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 21/06/2018 | 238.00 | 00011779005482 | JEFERSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 21/06/2018 | 952.00 | 00005329441439 | JOSE ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERDAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 21/06/2018 | 857.00 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTA??O DURANTE O MUTIR?O DE TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 21/06/2018 | 1047.00 | 00011133906460 | MANUEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 21/06/2018 | 952.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 21/06/2018 | 360.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N? 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ORGANIZA??O DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 21/06/2018 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA P?BLICA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 21/06/2018 | 654.00 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE C?PIAS E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 21/06/2018 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JUNHO DE 2018 DO TELEFONE N? 3552-1061, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 21/06/2018 | 430.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER HP 83A COM GARANTIA DE PE?AS , PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 21/06/2018 | 570.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS NA MANUTEN??O E CONSERT EM MULTIFUNCINAIS A LASER PERTENCENTES ? SECRETARIA DE ADMINSTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 21/06/2018 | 23970.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO DOZE (12) PLANT?ES 24H , TR?S (03) DE 12 H, PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 21/06/2018 | 904.00 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF'S DO QUIXERAMOBIM DESTE MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 21/06/2018 | 2920.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/05 A 20/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 21/06/2018 | 15972.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 21/06/2018 | 1809.00 | 00008613700403 | MARCILANIO LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PSF'S DO QUIXERAMOBIM DESTE MUNIC?PIO, EM EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 21/06/2018 | 1044.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTA??O DE SERVI?OSM POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO GRARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 21/06/2018 | 1047.00 | 00003538864403 | JULIERME FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUIXERAMOBIM , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 21/06/2018 | 2095.00 | 00070925283487 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUIXERAMOBIM , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 21/06/2018 | 773.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PSF VI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 21/06/2018 | 2563.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O/CONSERTOS EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA, A LASER E MULTIFUNCIONAIS A LASER, FORMATA??O/ INSTALA??O DE SISTEMA E PRGRAMAS DOS COMPUTADORES A SERVI?O DOS PSF'S, DE ACORDOCOM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 21/06/2018 | 2435.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, RECARGA DE TONERES HP 85A, 12A, BROTHER TN450, SAMSUNG D101/ D111/ D104 E D203 DOS COMPUTADORES A SERVI?O DOS PSF'S, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 21/06/2018 | 2194.90 | 00029071198855 | JOSE VALDERI MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA SEMHORA MARIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, LOCALIZADA NA TRAV ANTONIO TAVARES DE SOUSA, POR ESTA N?O TER CONDI??ES DE CUSTEAR A REFORMA DA CASA QUE NECESSITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003320 | 22/06/2018 | 863.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEICAMENTOS DESTINADO ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR.OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO - FUNCEP N?. 021/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003321 | 22/06/2018 | 405.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEICAMENTOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 22/06/2018 | 1964.00 | 00008890000422 | JESSICA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE DOCINHOS PARA EVENTO REALIZADO DIA 19 DE JUNHO COM CRIAN?AS E JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 22/06/2018 | 952.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA?A? DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REALIZA??O DE FESTIVIDADE JUNINA COM BENEFICI?RIOS DO CRAS, DIA 16 DE JUNHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/06/2018 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE EST? CURSANDO MESTRADO EM EDUCA?AO PELO PROGRAMA DE P?S GRADUA??O DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE IN?CIO DIA 19 DE FEVEREIROE TER? DURA??O DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 25/06/2018 | 1300.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE PROGRAMAS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUICA??O DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003384 | 25/06/2018 | 47426.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL B S10 E S500, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG3473, OGE0324, MOU8992, OGD3576, OEY5533, QFW4076, OFG2473, OGA8760, MOK8972, OFG2002 E NQD1993 A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 25/06/2018 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 25/06/2018 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCA??O PROVISORIA DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018 ENQUANTO O PREDIO DO SETOR ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 25/06/2018 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 25/06/2018 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE JUNHO 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003382 | 25/06/2018 | 4499.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUST?VEL TIPO DIESEL S-10 E BS500 DESTINADOS AO CAMINH?O BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E CAMINH?O PIPA A SERVI?O DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE. PREG?O PRESENCIAL 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 25/06/2018 | 773.00 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA SENDO 05 PLANTOES DE 24H E 03 DE 12H. PERIODO DE20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 25/06/2018 | 833.00 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 PLANT?ES DE 24H E 04 DE 12H. PER?ODO DE 20/05 A20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 25/06/2018 | 595.00 | 00015652580372 | JANETE MARIA BASTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ARTES? NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 25/06/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 25/06/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/06/2018 | 180.00 | 00099277298472 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE , POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/06/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 25/06/2018 | 219.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 25/06/2018 | 244.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 25/06/2018 | 786.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/06/2018 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/06/2018 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 25/06/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 25/06/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DO CAPS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 25/06/2018 | 833.00 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, SENDO 14 PLANTOES DE 12H PERIODO DE 20/05 A 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 25/06/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 25/06/2018 | 155.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 25/06/2018 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 25/06/2018 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DO CAPS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 25/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/06/2018 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DE SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/06/2018 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/06/2018 | 300.00 | 00007740934470 | ALIGIERE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/06/2018 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/06/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/06/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFX8694, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/06/2018 | 250.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-B, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/06/2018 | 100.00 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA GINECO?GICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNIC?PAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/06/2018 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/06/2018 | 200.00 | 00005344400454 | MARIA DO SOCORRO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 25/06/2018 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 25/06/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/06/2018 | 750.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 25/06/2018 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA IN?CIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/06/2018 | 203.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP NO DEMOSTRATIVO DO FPM BB NO DIA 22 DE JUNHO 2018. DEBITADO NA CONTA 1509-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 25/06/2018 | 595.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NNO PSF X -MANOEL CAMILO, PER?ODO 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 25/06/2018 | 476.00 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DE SA?DE IVAN (PSF) TAVARES, PER?ODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 25/06/2018 | 279.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IX DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 25/06/2018 | 369.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF X DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 25/06/2018 | 221.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IX DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 25/06/2018 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 25/06/2018 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 25/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 25/06/2018 | 37.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 25/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 25/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 25/06/2018 | 1190.00 | 00004875952384 | WANDENKOL GOUVEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018, SENDO 05(CINDO) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 25/06/2018 | 1190.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 (CINCO) PLANT?ES DE 24H, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 25/06/2018 | 238.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA , TIRANDO 02 (DOIS) PLANT?ES NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DEURG?NCIA - SAMU - DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 25/06/2018 | 238.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA , TIRANDO 02 (DOIS) PLANT?ES NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DEURG?NCIA - SAMU - DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003383 | 25/06/2018 | 15648.89 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOS6203, OET4805, OFA0689 E QFF8147, A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003385 | 25/06/2018 | 36024.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:QFW2165, QFG0645, QFG0665, QFX8694, QFX 7864, QFT0053, QFE5439, NPY5732 E OGA3012 A SERVI?O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDOCOM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | COMPENSA??O DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/06/2018 | 1300.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A DIVULGACAO SONORA DA CAMPANHA DE IMUNIZA??O H1N1. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 25/06/2018 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 25/06/2018 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 25/06/2018 | 517.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE MATERIA DESTINADO ?S FESTIVIDADES JUNINDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 25/06/2018 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA GILSON E MANIA NA REALIZA??O DO II S?O JO?O DE S?O JOS? DE PIRANHAS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATA??O DIRETA DO ARTISTA REGIONAL GERALDO M?OZINHA, PARA APRESENTA??O ART?STICA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00010019033400 | ROBERTA COELLI DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATA??O DIRETA DOA RTISTA REGIONAL ROBERTA MAIA PARA APRESENTA??O ART?STICA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018 EM PRA?A P?BLICA, REFERENTE ?S FESTIVIDADES DO II S?O JO?O 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 26/06/2018 | 3200.00 | 00009237397429 | LUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DEDIRETA DA BANDA REGIONAL LUAN PAKER? PARA APRESENTA??O ART?STICA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, RELATIVO AS FESTIVIDADES DE S?O JO?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 26/06/2018 | 110.00 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DIRETA DO ARTISTA REGIONAL JOEBSON VICTOR PARA APRESENTA??O ART?STICA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO II S?O JO?O 2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 26/06/2018 | 500.00 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE DINIZ CAVALCANTI, PB-400, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, COMO GARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 26/06/2018 | 500.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA(01) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA -PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTE E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 26/06/2018 | 400.00 | 00025205900415 | HERCULANO GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, SN - CENTRO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 26/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/06/2018 | 94.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 06/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 26/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 26/06/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 26/06/2018 | 349.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 06/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 26/06/2018 | 87.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEF?NICA DO N?MERO 3552-1211, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 26/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 26/06/2018 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 26/06/2018 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 26/06/2018 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CHAGAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 26/06/2018 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 26/06/2018 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SA?DE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N? 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 26/06/2018 | 3612.08 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISI??O DE PORT?O ABERTO GRADE, PORTA ABERTA GRADE E GRADIOA PROTE??O PARA PORTAS E JANELAS DESTINADAS AO PSF VI - AURELIO CAVALCANTI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 26/06/2018 | 1190.00 | 00005640502452 | ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO 2018. SENDO 10(DEZ) PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003423 | 26/06/2018 | 6586.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E MANUTEN??O MEC?NICA DOS VE?CULOS DE PLACAS: QFX7864, QFE5439, QFX8694 E MNR5972, A SERVI?O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00.PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003425 | 26/06/2018 | 8096.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E MANUTEN??O MEC?NICA DOS VE?CULOS DE PLACAS: AMBUL?NCIA RENAULT MASTER QFF8147, QFB3863 E MOB6203, ASERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA.DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00.PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003426 | 26/06/2018 | 804.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TROCA DE BICO INJETOR E PARABRISA DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QFB3863, DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU. INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003427 | 26/06/2018 | 1799.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE ATEN~]AP B?SICA A SAUDE DA FAMILIA (PSF'S), DESTE MUNICICPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 26/06/2018 | 387.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VII DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 26/06/2018 | 1717.00 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIIS??O DE UTENS?LIOS DE COZIHA DESPTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/06/2018 | 1269.31 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?250387- AUTO DE INFRA??O-AI 491275/D, REFERENTE A PARCELA N?10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/06/2018 | 3674.50 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?4429877- AUTO DE INFRA??O-AI 691268/D, REFERENTE A PARCELA N?10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/06/2018 | 35082.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 26/06/2018 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003446 | 26/06/2018 | 2690.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEU PARAMAQUINAS 1400/24 FIRESTONE, PARA O VEICULO PATROL, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 26/06/2018 | 400.00 | 00092279740591 | ALEXANDRE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA HIDELBRANDO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOSATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO,SITUADO NA RUA DR.OSVALDO PINHEIRO, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003428 | 26/06/2018 | 553.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SEC. DE A??O SOCIAL, DETINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. PREGR?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/06/2018 | 600.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II REUNI?O ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICAS P?BLICA PARA MULHERES DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003430 | 26/06/2018 | 1099.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DETINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO. PREGR?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 26/06/2018 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/06/2018 | 250.00 | 00007446646403 | ANDREZA DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS DE SUA M?E, MARIA SELINA DE LIRA RIBEIRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER. POR SER PESSOA ACRENTE E NAO DISPOR DE CONDIO??ES PARA CUESTEARA A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00000919369421 | MARIA DA SILVA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO ENCEFALO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 26/06/2018 | 758.40 | 00053021363415 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 26/06/2018 | 714.00 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA NO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/06/2018 | 500.00 | 00002174819490 | ANALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AREFERIDA DESPESA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRU??O DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012017 | 0003392 | 26/06/2018 | 1606418.61 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA ADUTORA NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS/PB, CONTRATO 00033/2018-CPL/RDC-Regime Diferenciado de Contrata??es CPL N?.0001/2017, CONV?NIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA INTEGRA??O NACIONAL(DEFESA CIVIL), CONFORME PROCESSO DE DEFESA CIVIL N?. 59052.001066/2017-19, PLANO DE TRABALHO N?. 06.182.2040.8348.0001. | 00072018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 26/06/2018 | 928.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPAROS EM TAMBORES, CAVALETES, TENDAS E M?QUINAS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003419 | 26/06/2018 | 5632.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PES?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, E AGRICULTURA. PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 26/06/2018 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 26/06/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 26/06/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003387 | 26/06/2018 | 20407.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E RECUPERA??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: nqd8992, ogd3576 e OFG2473 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 26/06/2018 | 67.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 26/06/2018 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/06/2018 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 26/06/2018 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 26/06/2018 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 26/06/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003421 | 26/06/2018 | 4093.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE RODA, FEIXE DE MOLA, SISTEMA DE FREIO, DIFERENCIAL E MANUTEN??O MEC?NICA DOS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA: NQD8426, MOU8992, OGD3576, OFG3473 E OFG2002 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003432 | 26/06/2018 | 1399.14 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003435 | 26/06/2018 | 5457.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O PNEUS 255/60/18 DUELER PARA VEICULO RANGER A SERVI?O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, E PNEUS 215/75/17 FORMULA DRII PIRELLE, DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS DE PLACAS OFG-2473, OGA-8760 E MOK-8972 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 26/06/2018 | 1636.00 | 11483506000115 | FRANCISCO VIERIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA DESTINAODOS A CRECHE JURACI LACERDA LEITE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003444 | 26/06/2018 | 524.99 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ELEMENTO E OL?O PARA O VE?CULO RANGER DE PLACA QFW-2035 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003447 | 26/06/2018 | 223.01 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA NO VEICULO RANGER DE PLACA QFW2035 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. REG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003451 | 27/06/2018 | 2544.80 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIIS??O DE EQUIPAMENTOS EL?TRICOS E HIDR?ULICOS DESTINADOS A ESCOLAM DA COMUNIDADE SO DITIO SOSSEGO. PREGAO PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003476 | 27/06/2018 | 1784.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCA??O, DESTINADO ?S ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. P. PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 27/06/2018 | 259.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DO PIRANHENSE HOTEL, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 27/06/2018 | 654.00 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE CARPINTARIA NO CONSERTO DOS BANCOS DA PRA?AS NELSON LACERDA E AVENIDA CENTEN?RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 27/06/2018 | 833.00 | 00021837708487 | NARCISO JOSE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS COM M?QUINA PATROL NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SERRA DO BRAGA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 27/06/2018 | 833.00 | 00003091216470 | SUDERLANIO JERÔNIMO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETA??O DE SERVI?OS COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 27/06/2018 | 595.00 | 00095193952453 | JOSE NILTON ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 27/06/2018 | 5274.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 293M? DE piso 4x10x20 COMUM, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/06/2018 | 100.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFG0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/06/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01 (UMA) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/06/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/06/2018 | 100.00 | 00004885316405 | BOSSUET CIPRIANO DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/06/2018 | 250.00 | 00004867619400 | FRANSCINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 27/06/2018 | 1044.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE M?SICA COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 27/06/2018 | 37.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO NACAP. DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 27/06/2018 | 49.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO NACAP. DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 27/06/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO CREAS. DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 27/06/2018 | 162.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO CREAS. DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 27/06/2018 | 143.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO NACAP, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 27/06/2018 | 1044.00 | 00012123090492 | GABRIEL MIGUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER COM USU?RIOS DO SCFV, NO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 27/06/2018 | 1044.00 | 00007802271401 | CAMILA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE "DAN?A DE RUA" COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/06/2018 | 400.00 | 00008766590400 | JOAO HERLEY GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR ASPASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 27/06/2018 | 1700.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA 02(DOIS) PO?OS ARTESIANOS DE AT? 50 METROS NAS COMUNIDADES DO S?TIO ALAGAMAR E DO CONJUNTO PR?CIMO AO MATADOURO, BEM COMO O REBOBINAMENTO DE 03 (TRES) BOMBAS SUBMERSSA MONOF?SICAS DE 0,05CV, 1CV E 1,5 CV DAS COMUNIDADES: SOOSEGO, MAIA E MALHADA DAS FLORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 27/06/2018 | 5634.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DE EL?TRICOS E HIDR?ULICOS A SEREM UTILIZADOS NO REPARO DE BOMBAS D'AGUA, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS MORROS, MALHADA DAS FLORES, PICADA DOS FERREIRA, PIRANHAS VELHA, PEBA DOS LIRA E P? DE SERRA. PREG?O PRESENCIAL 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 27/06/2018 | 714.00 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 27/06/2018 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOV?VEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOV?VEIS, DESTINADAS AO LABORAT?RIO REGIONAL DE PR?TESES DENT?RIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003459 | 27/06/2018 | 448.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ELEMENTO E OLEO DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA OGA3012. A SERVI?O DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 27/06/2018 | 0.03 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 27/06/2018 | 3600.00 | 00069038880472 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM INSTALA??O DE 10 PLACAS DE OUTDOOR E 10 COLAGENS DE MIDIA VISUSAL REFERENTE AO II S?O JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 27/06/2018 | 595.00 | 00009683977430 | FABIANA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NAS DUAS NOITES DO II S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 28/06/2018 | 200.00 | 25281500000170 | DAVI DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AOS SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO DE MIDIA DIGITAL PARA AS REDES SOCIAIS DAS FESTIVIDADES DO II SAO JOAO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 28/06/2018 | 25870.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE PALCO, EQUIPAMENTO DE SONORIZA??O, ILUMINA??O, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR DE ENERGIA E GRID PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 28/06/2018 | 215.00 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRASPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DO BARRO, A FIM DE PARTICIPAREM DE CAMPEONATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/06/2018 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/06/2018 | 500.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/06/2018 | 250.00 | 00003068202426 | MARIA EDILMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/06/2018 | 400.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFX7864, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/06/2018 | 300.00 | 00036496146420 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/06/2018 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DE SUA RESID?NCIAS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINISTERIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/06/2018 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DA SUA RESID?SNCIA DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 28/06/2018 | 285.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE SOM E ILUMINA??O QUE PARTCIPARAM DO EVENTO II SAO JOAO DO MUNICIPIO, REALIZADO EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 28/06/2018 | 704.22 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADASNA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 28/06/2018 | 203.78 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003496 | 29/06/2018 | 55312.59 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? SEC. DE EDUCA??O PARA REFORMA DAS ESCOLAS DO SITIO MALHADA DAS FLORTES, BRAGA, ALAGAMAR E DISTRITO DE BOA VISTA, DESTE MUNIC?PIO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 29/06/2018 | 1071.00 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA EXECU??O DE OBRA NA ESCOLA DO S?TIO MALHADA DAS FLORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 29/06/2018 | 357.00 | 00007648201410 | LUCAS FELIX SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECU??O DE OBRA NA ESCOLA DO S?TIO MALHADA DAS FLORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 29/06/2018 | 535.00 | 00006981597489 | JOSE ALMIR FELIX SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECU??O DE OBRA NA ESCOLA DO S?TIO MALHADA DAS FLORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 29/06/2018 | 285.00 | 00035722052809 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECU??O DE OBRA NA ESCOLA DO POVOADO DE BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 29/06/2018 | 476.00 | 00060170816400 | FRANCISCO SONDERTONIO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECU??O DE OBRA NA ESCOLA DO S?TIO MALHADA DAS FLORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 29/06/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 29/06/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE P?BLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA E LICITA??O P?BLICAS. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 29/06/2018 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZA??O DO FGTS DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003492 | 29/06/2018 | 20106.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA REFORMA DO EST?DIO MARCONDI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003506 | 29/06/2018 | 8719.01 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTEN??O DE RUAS, ESGOTOS E TAPA BURACOS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/06/2018 | 100.00 | 00008000508435 | DAMIANA MARIA BENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/06/2018 | 100.00 | 00001741923476 | LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/06/2018 | 100.00 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARM?CIA B?SICA, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/06/2018 | 100.00 | 00070909230455 | DAUCIENE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/06/2018 | 100.00 | 00011500027430 | KELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 29/06/2018 | 476.00 | 00002553584407 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO ANEXO DA SEC. DE SA?DE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/06/2018 | 250.00 | 00002309193402 | JUSSELIO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/06/2018 | 500.00 | 00008224111806 | MARCOS ANTONIO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/06/2018 | 100.00 | 00003531734440 | COSME FERRAZ DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/06/2018 | 100.00 | 00098117157420 | ALENICE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/06/2018 | 250.00 | 00002930571411 | JOSEFA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 29/06/2018 | 1100.00 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DIRETA DO ARTISTA REGIONAL JOEBSON VICTOR PARA APRESENTA??O ART?STICA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, REFERENTE AS FESTIVIDADES DO II S?O JO?O 2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003493 | 29/06/2018 | 16560.23 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADOS ? SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN??O E REFORMA DOS PSF I, PSF III,PSF VI E PSF IX , DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 29/06/2018 | 300.00 | 17562021000101 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DOS DADOS DO COMPUTADOR LOTADO NO LABORAT?RIO DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ COMO TAMBEM IMPLANTA??O DE DADOS DE UM NOVO COMPUTADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 29/06/2018 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUIN?RIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/06/2018 | 4293.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP NO DEMOSTRATIVO DO FPM BB NO DIA 29 DE JUNHO 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/06/2018 | 7053.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO PROG REG D?B PREV EST/MUNICIPIO-PREM MP, RETIDO NO REPASSE DO FPM DIA 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/06/2018 | 24547.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP NO M?S DE JUNHO 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 29/06/2018 | 3313.05 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/06/2018 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP NO M?S DE JUNHO 2018. DEBITADO NA CONTA 6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/06/2018 | 250.00 | 00099196603887 | LINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/06/2018 | 200.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ESPARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/06/2018 | 120.00 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/06/2018 | 300.00 | 00008899195420 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/06/2018 | 300.00 | 00005815065455 | MARIA IVANI PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/07/2018 | 500.00 | 00012515239439 | FRANCISCO KLEBERSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, A FIM DE EFETUAR REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/07/2018 | 200.00 | 00010507267400 | FABIANA PEREIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/07/2018 | 300.00 | 00009267066404 | REGINA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/07/2018 | 300.00 | 00095193995420 | COSMO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/07/2018 | 500.00 | 00002539162401 | FRANCISCO GILSON MENDES BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, A FIM DE EFETUAR REFORMA DO IM?VEL DONDE RESIDE COM SUA FAMILIA ,POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONSI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/07/2018 | 824.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 06/07/2018 | 76.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 06/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO TIMBA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 06/07/2018 | 973.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 06/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO SITIO CONTENDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 06/07/2018 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JUR?DICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, ASSIM COMO TAMB?M JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A INCLUSIVE EM FASE RECURSAL DE 2? INST?NCIA, CONCERNENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 06/07/2018 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? FATURA DE ?GUA 06/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/07/2018 | 1600.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRAS?LIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 06/07/2018 | 1971.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE PASSAGEM A?REA - AV-JPA/BSB/JPA EM NOME DO SR. PREFEITO FRANCISCO MENDES CAMPOS, DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 06/07/2018 | 469.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PSFS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAI0 DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 06/07/2018 | 2748.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE PSF's DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAI0 DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 06/07/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 06/07/2018 | 29.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 06/2018 DE IM?VEL QUE SERVE A SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 06/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 06/07/2018 | 476.00 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O NO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/07/2018 | 500.00 | 00000989981452 | JARDEL CRUZ XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES PARA FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/07/2018 | 600.00 | 00045102724487 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZA??O DE EXAMES DE OCT E RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/07/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/07/2018 | 200.00 | 00005084574407 | JUCILENE DIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/07/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/07/2018 | 250.00 | 00005684522408 | POLCINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 06/07/2018 | 3214.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/07/2018 | 600.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0003565 | 06/07/2018 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE SA?DE, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME CONTRATO N?126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 06/07/2018 | 4336.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 06/07/2018 | 46134.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 06/07/2018 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 06/07/2018 | 39.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 06/07/2018 | 2429.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA 05/2018 DOS IM?VEIS QUE SERVEM A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 06/07/2018 | 2424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NOS DIAS 19, 21, 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 06/07/2018 | 350.00 | 00005980804498 | FRANCISCA LEILA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADA A DIVULGA??O VOLANTE DE EVENTO DE ASSINAURA DA ORDEM DE SERVI?O DOS SERVI?OS DE APVIMENTA??O EM APAPLELEP?PEDO DO BAIRRO DONDON PALITOT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0003564 | 06/07/2018 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 06/07/2018 | 10465.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 06/07/2018 | 2400.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?? DE SERVI?OSMNA COLOCA??O DE FORRO E MOLDURA EM GESSO NA ESCOLA ANTONIO GOMES BARBOSA, DISTRITO DE BOA VISTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 06/07/2018 | 139.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE MAIO/2018, DO TELEFONE (83) 3552-1062, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 06/07/2018 | 218.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE ESUCA??O NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0003567 | 06/07/2018 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 09/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 09/07/2018 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PROGRAMA AMIS EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 09/07/2018 | 540.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL ATRAVES DO PORTAL TRIBUNA 10, EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/07/2018 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL N?308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 09/07/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 09/07/2018 | 6012.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PISO 4x10x20 COMUM, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/07/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/07/2018 | 350.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003571 | 09/07/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE AFONSO CLAUDINO DE SOUZA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 09/07/2018 | 350.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/07/2018 | 500.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 02 (DOIS) DI?RIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 09/07/2018 | 282.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 06/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO BAIRRO S?O SEBASTI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 09/07/2018 | 1815.80 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE APRESENTA??O CULTURAL COM SERVI?O DE CONVIVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 22 E JUNHO EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 09/07/2018 | 1343.44 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S.ARNAUD-ME CASA NOVA TECIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE APRESENTA??O CULTURAL COM GRUP? DE IDOSOS ASSITIDOS PELO CRAS NO DIA 22 E JUNHO EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 10/07/2018 | 1895.79 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O EM EVENTO DE FESTIVIDADE JUNINA REALIZADO COM BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NO DIA 19 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 10/07/2018 | 1488.00 | 00005423069483 | JONELMA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE JANTAR OFERECIDO AOS BENEFICI?RIOS USU?RIOS DO CRAS, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DURANTE FESTIVIDADE JUNINA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003599 | 10/07/2018 | 325.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS AOSERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/07/2018 | 4088.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUINTA PARCELA DA CONTRIBUI??O AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/07/2018 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/07/2018 | 33619.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/07/2018 | 4082.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE RETE??O PASEP. EFETUADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/07/2018 | 0.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE RETEN??O PASEP. EFETUADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003598 | 10/07/2018 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTE EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2018. INEXIGILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003597 | 10/07/2018 | 845.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003600 | 10/07/2018 | 180.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRU??O DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003604 | 10/07/2018 | 19490.65 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 3a.MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 093/2017 E TOMADA DE PRECO E TOMADA DE PRECOS 0001/2017. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0003607 | 10/07/2018 | 542.64 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N 021/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 10/07/2018 | 5000.00 | 00006067053411 | CINTIA LIMA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA DE CULTURA, NA CONFEC??O DO FIGURINO PARA AS DAN?AS JUNINAS E ORNAMENTA??O DA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DO II S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/07/2018 | 500.00 | 00001573341479 | FRANK JIJIANE DE MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA ESPOSA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S?O PAULO-SP, ONDE REALIZAR? UM TRATAMENTO DE LEUCEMIA QUE NECESSITA, PO N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/07/2018 | 500.00 | 00002174819490 | ANALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/07/2018 | 100.00 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL DO SUS: DI?LOGOS NO COTIDIANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/07/2018 | 500.00 | 00007582073444 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE POIS O MESMO ? PORTADOR DE MIELOMA, POR SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 10/07/2018 | 726.00 | 00003775816232 | FABIANA DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?? DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE E PACIENTES DA CARAVANA AMIGOS DO PEITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003606 | 10/07/2018 | 13805.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME - AD ARQUITETURA E DESENHO URB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A OS SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETOS E ENGENHARIA E OR?AMENTARIO DA IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DAS RUAS: VITALINA CAVALCANTE, ANTONIO JOCA, FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO ALVES, HIDELBRANDO PEREIRA, GERALDO DIAS, LUIZ GONZAGA DE MELO, JOS? LIRA, ASSIS ANTONIO, MANOEL CEZ?RIO, AMANDA ALEXANDRE, MARIA MENDES PEDROSA E ANTONIO MARIA DE JESUS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 10/07/2018 | 750.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA UFERSA- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ?RIDO, QUE EST? REALIZANDO MAPEAMENTO NA CIDADE, REALIZADO EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003585 | 10/07/2018 | 3576.35 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O, MANUTEN??O PREVENTIVA/CORRETIVA E LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS NAS ESCOLAS: EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA E EMEIF CLEM?CDIA PEREIRA DE NEGREIROS, DE ACORDO COM PREG?OPRESENCIAL 00011/2018., DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003594 | 10/07/2018 | 4777.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003596 | 10/07/2018 | 1670.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GAS GPL 13 KG LIQUIDO E P45 KG LIQUIDO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE JURACI LACERDA LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003603 | 10/07/2018 | 9404.10 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESNCIAL 00023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003605 | 10/07/2018 | 5902.83 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS MORROS, MAIA E JUNCO PARA S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003609 | 10/07/2018 | 4440.22 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA MANHA, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003610 | 11/07/2018 | 4186.12 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DO S?TIO TAMANDU?, RIACH?O PICADA DOS ANDRADES PARA S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003611 | 11/07/2018 | 7378.54 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DO DISTRITO DE PIRANHASVELHA, BAIXA FUNDA E MULUNG? PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003612 | 11/07/2018 | 8263.96 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA E MAIA. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003613 | 11/07/2018 | 3088.95 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS:S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. PREG?O PRESNCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003614 | 11/07/2018 | 4432.36 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DO S?TIO:SERRINHA, RIACHO DA CORDA, BOQUEIR?OZINHO E LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 11/07/2018 | 508.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DO 01(UM)REGISTRO DE ATA E 01 DE ESTATUTO DA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI E MAIS 01 REGISTROS DE ATA DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, NO LIVRO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO DE PESSOA JUR?DICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 11/07/2018 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 16/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 11/07/2018 | 660.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUST?VEL DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; PER?ODO DE 22/05/2018 A 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 11/07/2018 | 550.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER PARA JANTAR DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DA ENERGISA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO II S?O JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 11/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | FUNDO EST. PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TS=DISPENSA DE LICEN?A/ SAO JOSE DE PIRANHAS-PB/NA 126=5 UFRPB/PAVIMENTA??O DE RUAS = OF?CIO =A-125/2018=AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/07/2018 | 300.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE EM PENHA CORRESPONDE AAQUISI??O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES. POR NAO DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/07/2018 | 300.00 | 00007279544401 | ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMETOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR SER PESSOA ACRENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 11/07/2018 | 1142.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS COMO MAQUIADORA DOS JOVENS E ADOLESCENTES DAS OFICINAS DE DAN?AS QUE REALIZARAM APRESENTA??ES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCOA E FORTALRCIMENTO DE VINCULO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/07/2018 | 200.00 | 00013275397486 | MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUIIS??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003633 | 12/07/2018 | 195.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEICAMENTOS DESTINADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003645 | 12/07/2018 | 3483.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEICAMENTOS DESTINADO ? AUTARQUIA HOSPILARA DR OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003647 | 12/07/2018 | 11474.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AHIGIENIZA??O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003648 | 12/07/2018 | 21279.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AHIGIENIZA??O DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 12/07/2018 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL DE RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL .DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 12/07/2018 | 238.00 | 00070492495483 | MAXIMILIANO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE ENSAIOS DA QUADRILHA LUAR DO SERTAO DESTE MUNICIPIO QUE SE APRESENTOU NO II SAO JOAO REALIZAD PELA SECRATRIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 12/07/2018 | 119.00 | 00027740013404 | JOSE EDRIRAILTON LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTINADA A CONFEC??O DE BARRAS EM ESTRUTURA DE FERRO PARA REALIZA??O DO II SOA JOAO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEU NOS DIAS 22 E 3 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 12/07/2018 | 1235.00 | 00098116126415 | MARIA SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COSTUREIRA, REALIZANDO CONSERTOS/AJUSTES NAS ROUPAS JUNINAS PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA LUAR DO SERT?O, QUE SE APRESENTOU NO DIA 22 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA, NO II S?O JO?O REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 12/07/2018 | 1071.00 | 00009687727497 | FRANCISCA FRANKLIN ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CORE?GRAFO DA QUADRILHA LUAR DO SERT?O DESTE MUNICIPIO E APRESENTA??O ARTISTICA DA QUADRILHA JUNINA MARIA CHIQUINHA, NA CIDADE DE CACHEIRA DOS INDIOS, DURANTE A REALIZA??O DO II S?O JO?O MUNICIPAL, NO DIA 22 DE JUNHO EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/07/2018 | 200.00 | 00002808832427 | MARIA ELAINE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SEC. DE A??O SOCIAL. CONCERNENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007275071410 | MARIA GERUZA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/07/2018 | 250.00 | 00001964147417 | FRANCISCO EDNALDO ALEXANDRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/07/2018 | 200.00 | 00011901598489 | MARIA LAMARA LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/07/2018 | 500.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/07/2018 | 200.00 | 00031383589852 | MARCOS ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/07/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 12/07/2018 | 595.00 | 00003741873470 | ELIOSMAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/07/2018 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 12/07/2018 | 139.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA JUNHO/2018 DO TELEFONE N? (83) 3552-1303, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 12/07/2018 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARM?CIA B?SICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FUN??O DE TECNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 12/07/2018 | 650.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 (UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T 7M E 01 (UM) POSTE JARDINS 6,5M PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 12/07/2018 | 5262.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PISO 4x10x20 PIGMENTADO COR VERLEMLHAE COMUM PISO 4X10X20 COMUM, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 12/07/2018 | 107.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JUNHO DE 2018 DO TELEFONE N? 3552-1061,A SERVI?O DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 12/07/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE A CEBTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 12/07/2018 | 595.00 | 00044577583372 | MARIA GERLAINE BELCHIOR AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DESERVI?OS DE CAPACITA??O COM PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO COM O TEMA - MOTIVA??O NO CONTEXTO ESCOLAR: UM DESAFIO PARA OS EDUCADORES NA CONTEMPORANEIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003646 | 12/07/2018 | 2718.27 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS: MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003649 | 12/07/2018 | 20812.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0003651 | 12/07/2018 | 8370.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 13/07/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DE DCTF, PERIODO DE APURA??O 23/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 13/07/2018 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO MODELO CAMINH?O VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODA??O DE ?RVORES DESTE MUNIC?PIO NO PERIODO DE 15/06/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/07/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/07/2018 | 500.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 13/07/2018 | 270.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA MEC?NICA NA REVIS?O DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3863, MODELO JUMPER, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVI?O DE SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 13/07/2018 | 630.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E FILTROS A SEREM REPOSTAS NO VE?CULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3863, MODELO JUMPER, CHASSI: 935ZCWMNCF2149217, A SERVI?O DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/07/2018 | 150.00 | 00006615389401 | RAFAELA BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/07/2018 | 500.00 | 00004583432429 | MARIA CILENE CAVALCANTI LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/07/2018 | 250.00 | 00009629793415 | FRANCISCA BENEDITO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 13/07/2018 | 183.00 | 00039514463404 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA ALBERIS DE PONTES CALISTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/07/2018 | 250.00 | 00025205102420 | JANDUI CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/07/2018 | 250.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM OFTALMOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTER A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/07/2018 | 100.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA(01) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE PARTICIPAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTE E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/07/2018 | 200.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/07/2018 | 200.00 | 00037387600406 | JOSE GRANGEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 13/07/2018 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/07/2018 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 61? (SEXAG?SIMA PRIMEIRA) DA PENS?O MENSAL, NO VALOR DE MEIO SAL?RIO M?NIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTI?A NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/07/2018 | 127848.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONTITUCIONAL N? 94/2016 E NOTIFICA??O DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/07/2018 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/07/2018 | 2726.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/07/2018 | 44000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTA??O 09, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/07/2018 | 12808.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/07/2018 | 5974.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/07/2018 | 16908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 16/07/2018 | 334.85 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL S/A. CONTA 8260-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/07/2018 | 7941.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/07/2018 | 19743.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/07/2018 | 500.00 | 00086478567400 | ADRIANA MARIA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/07/2018 | 600.00 | 00009675231416 | LUCAS DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM LOCOMO??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ETAPA DO CONCURSO DA POLICIA MILITAR DA PARA?BA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 16/07/2018 | 1044.00 | 00007799289465 | FRANCISCA DEYVILA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADOR NO NACAP, TIRANDO LICEN?A DA SERVIDORA TALINA VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 16/07/2018 | 780.50 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PICOL?S E SORVETES A SEREM DISTRIBU?DOS AOS USU?RIOS QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS OFERECIDAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/07/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATO, LOTA??O 34, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/07/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/07/2018 | 3208.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/07/2018 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/07/2018 | 4134.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/07/2018 | 3962.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/07/2018 | 10720.25 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/07/2018 | 19399.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/07/2018 | 13215.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS / CONTRATADOS - LOTA??O 21, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/07/2018 | 12779.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/07/2018 | 19458.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 38, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/07/2018 | 87994.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/07/2018 | 60300.09 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/07/2018 | 12541.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/07/2018 | 14133.72 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/07/2018 | 42906.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/07/2018 | 31.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/07/2018 | 6625.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/07/2018 | 61348.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/07/2018 | 2530.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/07/2018 | 12076.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/07/2018 | 4771.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/07/2018 | 12070.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 16/07/2018 | 1190.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?A? DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AOS ENSAIOS DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERT?O, PARA A APRESNETA??O DA MESMA NO II SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/07/2018 | 5009.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/07/2018 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/07/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/07/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/07/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/07/2018 | 5864.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTA??O 62, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/07/2018 | 4075.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/07/2018 | 23944.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/07/2018 | 4920.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/07/2018 | 14629.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/07/2018 | 300.00 | 00091855918404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA,A FIM DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/07/2018 | 200.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM SUA LOCOMO??O AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRANSPORTE QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/07/2018 | 250.00 | 00007283310479 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/07/2018 | 200.00 | 00008679128473 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/07/2018 | 350.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/07/2018 | 500.00 | 00010717750493 | CAROLINA PESSOA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RAIO X DA COLUNA VERTICAL E RAIO X PANORAMICA EM P?, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 16/07/2018 | 2042.71 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 02 DE JULHO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 16/07/2018 | 3692.38 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 10 DE JULHO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/07/2018 | 64382.07 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/07/2018 | 1154.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CONTRATADOS - LOTA??O 11, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/07/2018 | 36094.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003694 | 16/07/2018 | 3180.20 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ? SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/07/2018 | 87786.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/07/2018 | 17172.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/07/2018 | 19920.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 16/07/2018 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PUBLICA??O DE MAT?RIAS DESTE MUNIC?PIO NA IMPRESNSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/07/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/07/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/07/2018 | 4885.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/07/2018 | 24531.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003673 | 16/07/2018 | 6512.33 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS PONTA DA SERRA E MALHADA DAS FLORES, DISTRITO DE BOM JESUS, PARA O SITIO CALDEIRAO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003678 | 16/07/2018 | 2037.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL B S10 E S50O E OUTROS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONV N?196/2018, RESOLU??O N? 5 DE 28/05/2015, QUE ESTABELECE OS CRITERIOS E AS FORMAS DE TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO PNATE DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO EMPENHO DE N? 2835. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003687 | 16/07/2018 | 6810.96 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003688 | 16/07/2018 | 6642.24 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003689 | 16/07/2018 | 11238.08 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA/TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003692 | 16/07/2018 | 3109.63 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003693 | 16/07/2018 | 17028.88 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003695 | 16/07/2018 | 3801.98 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003696 | 16/07/2018 | 3188.66 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Especial | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTEN??O DO PNAE - EDUCA??O ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003697 | 16/07/2018 | 691.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E., DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/07/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/07/2018 | 100451.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 14, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/07/2018 | 468723.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/07/2018 | 3396.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/07/2018 | 27310.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/07/2018 | 14569.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/07/2018 | 600.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO PARAIBANO SOBRE O ENSINO RELIGIOSO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 17/07/2018 | 391.83 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A REPRODI??O DE COPIAS DO MATERIAL PEDAGOCICO E LITERARIO DESTINADO AOS COORDENADORES DO PROGTAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 17/07/2018 | 489.79 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A REPRODI??O DE COPIAS DO MATERIAL PEDAGOCICO E LITERARIO DESTINADO AOS ALFABERIZADORES DO PROGTAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 17/07/2018 | 361.65 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A REPRODI??O DE COPIAS DO MATERIAL PEDAGOCICO E LITERARIO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGTAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003774 | 17/07/2018 | 1950.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE MATERIAL DE USO PUBLICIT?RIO DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 17/07/2018 | 3827.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 06/2018 DOS IM?VEIS QUE SERVEM A TODO SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/07/2018 | 200.00 | 00001505242428 | SERGIO VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/07/2018 | 400.00 | 00010446577405 | FILIPE VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/07/2018 | 500.00 | 00011573912492 | RAFAEL VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES , A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/07/2018 | 600.00 | 00004377828401 | MANOEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES DE ROTINA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/07/2018 | 300.00 | 00005634789427 | FRANCISCO BEBE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/07/2018 | 700.00 | 00009060096428 | MATEUS FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, JUNTAMENTE COMMREALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/07/2018 | 400.00 | 00014710409412 | LEANDRO FELIX SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/07/2018 | 200.00 | 00007009878439 | FRANCISCA EDNA MENDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTOQUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/07/2018 | 250.00 | 00011500683450 | WILLIANRIBEIRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/07/2018 | 300.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PMAQ-PROGTAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/07/2018 | 200.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO, DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMNETO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/07/2018 | 150.00 | 00007969959407 | VANESSA FERNANDES SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUEORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 17/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 17/07/2018 | 311.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE DO PSF VII DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003775 | 17/07/2018 | 1950.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE MATERIAL PUBLIVITARIO DESTINADOS AOS POSTOS PSF's, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003780 | 17/07/2018 | 1761.23 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003781 | 17/07/2018 | 3881.03 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 17/07/2018 | 371.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA QUE SERVE AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/07/2018 | 100.00 | 00013513356420 | VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003777 | 17/07/2018 | 3845.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NERIS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003779 | 17/07/2018 | 1380.11 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 17/07/2018 | 167.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 06/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO CONJUNTO DA CEHAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 18/07/2018 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 07/2018 DE IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/07/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/07/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/07/2018 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGU?L DO M?S DE JUNHO/2018, DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DEREABILITA??O DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 18/07/2018 | 302.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 18/07/2018 | 180.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 18/07/2018 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBST?NCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSIC?LOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR F?SOCO E , SE NECESS?RIO, DE UM PSIQUIATRA, NA PACIENTE PATR?CIA CIPRIANO DA SILVA, POR SERPESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSOTA. REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003794 | 18/07/2018 | 15965.88 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DEG?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SA?DE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N? 021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 18/07/2018 | 134.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 18/07/2018 | 952.00 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N? 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 18/07/2018 | 2000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 18/07/2018 | 452.38 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE C?PIAS E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003790 | 18/07/2018 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR (PLACA FCB6857) COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/06/2018 A 17/07/2018. PREG?O PRESENCIAL COM ADITIVA N? 00006/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 19/07/2018 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 19/07/2018 | 103.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 19/07/2018 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 19/07/2018 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 19/07/2018 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 19/07/2018 | 1420.00 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CERTID?ES E PROCURA??ES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 19/07/2018 | 183.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/07/2018 | 95866.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM ATRAV?S DO FUNDEB 60%, RELATIVO ? COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/07/2018 | 21331.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM ATRAV?S DA SEC. DE EDUCA??O MDE 25%, RELATIVO ? COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/07/2018 | 600.00 | 00003307973444 | JOSEFA GENEUDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA UE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003798 | 19/07/2018 | 978.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 19/07/2018 | 585.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE ? SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/07/2018 | 500.00 | 00008529585445 | MARIA AURELIA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/07/2018 | 2482.62 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/07/2018 | 15436.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS FMS 15%. RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 19/07/2018 | 40.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 19/07/2018 | 1190.00 | 00020726589420 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE TRABALHOUB NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRA?A PUBLICA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 19/07/2018 | 952.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?A? DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AOS ENSAIOS DAS DAN?AS JUNINAS DOS JOVENS E ADOLOSCENTES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 19/07/2018 | 1646.00 | 00005906656421 | RAISSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??OD E SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DE EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZACO COM OS BENEFICIARIOS URUARIOS DO CRAS, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/07/2018 | 273.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL CRAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/07/2018 | 40.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/07/2018 | 801.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL NACAP, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/07/2018 | 832.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL-48/CRIAN?AFELIZ, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/07/2018 | 610.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL IGD, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 19/07/2018 | 40.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/07/2018 | 2040.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/07/2018 | 5751.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF ODONTO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/07/2018 | 23315.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF MEDICO, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/07/2018 | 3342.77 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. 20 DE SAUDE SAMU, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 19/07/2018 | 5254.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/07/2018 | 4169.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/07/2018 | 8849.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-PACS, COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/07/2018 | 90.00 | 00003309006417 | RICARDO FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 20/07/2018 | 252.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 06/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO BAIRRO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/07/2018 | 1568.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE RETEN??O PASEP. EFETUADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/07/2018 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE RETEN??O PASEP. EFETUADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/07/2018 | 500.00 | 00013248726407 | MARCELANIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TMOGRAFIA DE CRANIO ENCEFALICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/07/2018 | 500.00 | 00027495101806 | ANA MARIA COELHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA LOMBO-SACRA, POR SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/07/2018 | 500.00 | 00009664542431 | MARIA NAMARA ROBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O UMA MAMOGRAFIA BILATERAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/07/2018 | 250.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005887864460 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 20/07/2018 | 1506.27 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 20 DE JULHO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE EST? CURSANDO MESTRADO EM EDUCA?AO PELO PROGRAMA DE P?S GRADUA??O DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE IN?CIO DIA 19 DE FEVEREIROE TER? DURA??O DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003836 | 20/07/2018 | 1391.37 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS:S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. PREG?O PRESNCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003837 | 20/07/2018 | 2600.04 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: FUND?O DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O S?TIO GAMELEIRA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 23/07/2018 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 23/07/2018 | 211.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 23/07/2018 | 10829.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVER A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003855 | 23/07/2018 | 12100.00 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5?.MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUSS?O DA CONSTRU??O DE UMA(01)QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA ANT?NIO LACERDA NETO, NO MUNICIPIO DE S?O PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO 102/2017, PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00032017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003856 | 23/07/2018 | 2000.03 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA,SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003857 | 23/07/2018 | 2218.32 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003858 | 23/07/2018 | 2666.71 | 00008869577457 | DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: IRAPU?, Z? PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O O DISTRITO DE BOA VISTA; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003859 | 23/07/2018 | 1866.69 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NOEMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DASERRA, AREIA, PO?O CERCADO PARA O S?TIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003860 | 23/07/2018 | 1113.10 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. DURANTE O ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003861 | 23/07/2018 | 1861.19 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS PONTA DA SERRA E MALHADA DAS FLORES, DISTRITO DE BOM JESUS, PARA O SITIO CALDEIRAO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003862 | 23/07/2018 | 1994.13 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANHA DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003863 | 23/07/2018 | 2392.96 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DO SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACAR? , DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003864 | 23/07/2018 | 2800.05 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA, DOS S?TIOSTRASMONTES, SACO, POR?OES, VIA CONJ. DEUSIMAR CAVALCANTI, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003865 | 23/07/2018 | 1200.02 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, DA VILA PRODUTIVA IRAPUA I E VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003866 | 23/07/2018 | 1661.78 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO TARDE DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003867 | 23/07/2018 | 1836.61 | 00013862593495 | JOSE RAMON CIPRIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SITIO ENJEITADO PARA O SITIO ALAGAMAR. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003868 | 23/07/2018 | 1666.69 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS: AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MIRADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003869 | 23/07/2018 | 1391.37 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MIRADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003870 | 23/07/2018 | 2226.19 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA DO SITIO CACARE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003871 | 23/07/2018 | 1386.45 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: Z? PEDRO PARA S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003872 | 23/07/2018 | 1670.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003873 | 23/07/2018 | 1663.74 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO S?TIO: SERRINHA, BOQUEIR?OZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003875 | 23/07/2018 | 1537.96 | 00009152620450 | ALTEMIZA TAMIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003880 | 23/07/2018 | 2003.57 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURAN?A, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULHA PARA O S?TIO CACAR?. DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003881 | 23/07/2018 | 2230.00 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003882 | 23/07/2018 | 7746.90 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI~?AO DE FARDAMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 0033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003883 | 23/07/2018 | 2000.03 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANH? DOS SITIOS MANGA??O, PONTA DA SERRA, E PO?O VERMELHO PARA O O DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O ANO LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003884 | 23/07/2018 | 1669.64 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003885 | 23/07/2018 | 2120.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO MENSAL DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003886 | 23/07/2018 | 1994.13 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACAR?, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003887 | 23/07/2018 | 1892.26 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DO S?TIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003888 | 23/07/2018 | 1661.78 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DO DIST DE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003889 | 23/07/2018 | 1774.66 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS GAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003890 | 23/07/2018 | 1280.06 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS: MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/07/2018 | 2864.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL - TRANSPORTE ESCOLAR:ESTADO/MUNICIPIO, RELATIVO ? COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 23/07/2018 | 51279.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 23/07/2018 | 428.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 23/07/2018 | 40.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE A SECRET?RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/07/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 23/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE AFONSO CLAUDIO BATISTA DE LIMA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 23/07/2018 | 3514.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO D E ENRGIA ELETRICA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/07/2018 | 848.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 23/07/2018 | 79.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 07/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 23/07/2018 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 23/07/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 23/07/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF-BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF-BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 23/07/2018 | 231.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO ANEXO DA SECRET?RIA DE SAUDE-UNIDADE ANCORA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 23/07/2018 | 243.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO ANEXO DA SECRET?RIA DE SAUDE-UNIDADE ANCORA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 23/07/2018 | 503.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 23/07/2018 | 2493.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AOS POSTOS DE ATEN??O B?SICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003874 | 23/07/2018 | 8570.10 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 26/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 23/07/2018 | 389.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE POSTO DE ATEN??O B?SICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003896 | 23/07/2018 | 318.80 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018; DE ACORDO COM CONVENIO N?021/2018 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE ESTADO DA SA?DE-FUNCEP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 23/07/2018 | 1193.74 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO ARISTAB E MENELAT, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OS SEGUIUNTES MANDADOS DE SEGURAN?A: N? 0001346-57.2013.8015.0221 E 0000122-16.2015.815.0221, VARA ?NICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 23/07/2018 | 184.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 07/2018 DE IM?VEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 23/07/2018 | 54.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 23/07/2018 | 74.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 23/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 07/2018 DE IM?VEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 24/07/2018 | 928.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PSF VI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 24/07/2018 | 1428.00 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, SENDO 06 (SEIS) PLANT?ES DE 24H, DURANTE O M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 24/07/2018 | 833.00 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO/2018, SENDO 07(SETE) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 24/07/2018 | 357.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO SAMU, SENDO 03 (TRES) PLANTOES DE 24H, DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 24/07/2018 | 10935.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?A? DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/06 A 20/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 24/07/2018 | 12410.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 24/07/2018 | 23100.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO TREZE (13) PLANT?ES 24H , PERIODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 24/07/2018 | 3740.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/06 A 20/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 24/07/2018 | 476.00 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, NO POSTO DE SA?DE IVAN TAVARES(PSF II), PERIODO DE 20/06 A 20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 24/07/2018 | 595.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO PSF X -MANOEL CAMILO, PER?ODO 20/06/2018 A 20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 24/07/2018 | 1190.00 | 00005788627435 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URGENCIA -SAMU, DURANTE O M?S DE JULHO/2018, SENDO 05 PLANTOES DE 24H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 24/07/2018 | 1190.00 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, TIRANDO AS FERIAS DA SERVIDORA NIEDJA KAROLINE DE SOUZA ANDRADE, SENDO05(CINCO) PLANT?O DE 24HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 24/07/2018 | 1619.00 | 00003513934475 | FRANCISCO FERREIRA DE AMARAL | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DOPSF DO SITIO QUIXERAMOBIM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTASN?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 24/07/2018 | 595.00 | 00010210018488 | AMANDA OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COM TECNICA DE SA?DE BUCAL NO PSF DE PIRANHAS VELHAS, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA, MARIA EVANEIDE LIRA DA SILVA. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003984 | 24/07/2018 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE(PSF's) , CONCERNENTE A JUNHO/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 24/07/2018 | 857.00 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PSF'S DO QUIXERAMOBIM DESTE MUNIC?PIO, EM JUNHO DE 2018. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR INCREMENTO PAB- PROPOSTAS N? 36000.153499/2017-00, 36000154237/2017-00 E 36000154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 24/07/2018 | 6488.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 06/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/07/2018 | 18768.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 30/06/2018, MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 24/07/2018 | 796.50 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC?O DE ROUPAS CARACTERIZADAS PARA APRESENTA??O JUNINA COM DAS CRIAN?AS E JOVENS DO SCFV E GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 24/07/2018 | 5040.00 | 40982464000165 | ELETROPECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTOS M?SICAIS A SEREM USADOS PELA BANDA DE PERCURS?O DO SCFV - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO COM ADOLESCENTES, DESTE MUNIC?PIO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 24/07/2018 | 900.00 | 00005799733444 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME DE TAC DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE; POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/07/2018 | 250.00 | 00004460395436 | MARIA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 24/07/2018 | 400.00 | 00091112540415 | FRANCISCA FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA DE PULM?O PARA SUA IRM?, MARIA HERMINIA DE JESUS FEITOSA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/07/2018 | 500.00 | 00003864441374 | SMORALEK VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO-SACRA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/07/2018 | 300.00 | 00006425506466 | SANDRA REGINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ESPARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 24/07/2018 | 1044.00 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA POLICL?NICA , DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 24/07/2018 | 1190.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA E TAMB?M TIRANDO LICEN?A DE SA?DE DASERVIDORA VANDEUZA SOARES DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 24/07/2018 | 773.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 24/07/2018 | 714.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO TAMB?M TIRANDO F?RIAS DA FUNCION?RIA FRANCISCA V. SOUSA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 24/07/2018 | 892.00 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/07/2018 | 500.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA?A? E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/07/2018 | 500.00 | 00060211741434 | JOS? GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/07/2018 | 600.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/07/2018 | 1300.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE , POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/07/2018 | 300.00 | 00012869517475 | JOSE TAVARES VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/07/2018 | 300.00 | 00070148964400 | GUILHERME ALCANTARA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/07/2018 | 150.00 | 00010685314448 | MARIA EDILMA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO NAO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/07/2018 | 900.00 | 00079765386168 | CLEONICE SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA VERTICAL, TORAX E OUTRAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEARA DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/07/2018 | 200.00 | 00010886082480 | RODRIGO BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/07/2018 | 500.00 | 00003088951424 | EDMAR ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 24/07/2018 | 773.00 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, SENDO 13 PLANTOES DE 12H PERIODO DE 20/06 A 20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/07/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRENADE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 24/07/2018 | 535.00 | 00006287049413 | GERALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 24/07/2018 | 715.00 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 24/07/2018 | 892.00 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 07 PLANT?ES DE 12H E 04 DE 24H. PER?ODO DE 20/06 A20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 24/07/2018 | 535.00 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 09 PLANT?ES DE 12HRS, PERIODO DE 20/06 A 20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 24/07/2018 | 595.00 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA SENDO 04 PLANTOES DE 24H E 02 DE 12H. PERIODO DE20/06/2018 A 20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 24/07/2018 | 892.00 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 24/07/2018 | 714.00 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A DE SAUDEDA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/07/2018 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 24/07/2018 | 595.00 | 00015652580372 | JANETE MARIA BASTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ARTES? NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/07/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/07/2018 | 100.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 24/07/2018 | 428.00 | 00070908816448 | TAUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 24/07/2018 | 857.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE REALIZA??O DE OPERA??O TAPA-BURACO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 24/07/2018 | 427.00 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 24/07/2018 | 238.00 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO VEICULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 24/07/2018 | 428.00 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 24/07/2018 | 238.00 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 24/07/2018 | 2500.00 | 00001213771480 | JOSE IDAILSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO PEDEIRO NA REFORMA DO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 24/07/2018 | 857.00 | 00011815762454 | ANDERSON FERREIRA DOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 24/07/2018 | 952.00 | 00007045206488 | ROBERTO DE SOUSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 24/07/2018 | 833.00 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 24/07/2018 | 1190.00 | 00011951774450 | DANIEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COM AJUDANTE DE PEDEIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 24/07/2018 | 714.00 | 00012338730402 | TIAGO DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 24/07/2018 | 595.00 | 00012627964402 | VALDIMIRO PEREIRA NETO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO VARRI??O DA PRA?A CENTRAL NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 24/07/2018 | 1142.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 24/07/2018 | 238.00 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NO VEICULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 24/07/2018 | 1044.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GUARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 24/07/2018 | 1904.00 | 00029071198855 | JOSE VALDERI MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 24/07/2018 | 952.00 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 24/07/2018 | 952.00 | 00011013363400 | DAMIAO ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 24/07/2018 | 952.00 | 00007802267471 | ALDEMIR DE AMARANTE RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 24/07/2018 | 1904.00 | 00070925283487 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 24/07/2018 | 857.00 | 00003538864403 | JULIERME FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 24/07/2018 | 2790.00 | 00060214414434 | JOSE IVANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 24/07/2018 | 857.00 | 00008709956425 | GERALDO LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 24/07/2018 | 3600.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PISO 4x10x20 COMUM, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 24/07/2018 | 1705.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 06/2018 DOS IM?VEIS QUE SERVEM A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 24/07/2018 | 250.00 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA TROCA DE UM (01) MICROMOTOR DE 1/25, DE UM MICRO MOTOR 1/40 E E CONSERTOS EM GERAL NA CRECHE UMBELINA SOBRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 24/07/2018 | 833.00 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 24/07/2018 | 2333.37 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS:MANGA??O, LAJES, BREJO DA MARIANA E PO?O VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003939 | 24/07/2018 | 3300.59 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOSVICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003946 | 24/07/2018 | 1466.39 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DOS S?TIOS: FRADE E CANTO PARA O S?TIO BARRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 24/07/2018 | 2285.00 | 00004676835493 | JOSE ZILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 24/07/2018 | 1714.00 | 00031390656802 | CICERO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 24/07/2018 | 2190.00 | 00029048723884 | JOSE ILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 24/07/2018 | 2738.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 24/07/2018 | 2142.00 | 00056939728449 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO, DESTINADA A EXECU??O DE OBRA DE REFORMA NA ESCOLA DO SITIO MALHADA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/07/2018 | 250.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) DI?RIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEMA SOUSA-PB, PARA REALIZAR REVIS?O DO VE?CULO ?NIBUS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 24/07/2018 | 3150.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?? DE SERVI?OSMNA COLOCA??O DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA ANTONIO PEDROSA, NO SITIO MALHADA DAS FLORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 25/07/2018 | 1044.00 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 25/07/2018 | 1333.00 | 00035911930463 | JOSE ADONIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS DO POVOADO DE BOA VISTA, SERRA DO BRAGA E MALHADA DAS FLOERS DESTE MUNIC?PIO EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 25/07/2018 | 857.00 | 00035722052809 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECU??O DE OBRA NAS ESCOLAS DO POVOADO DE BOA VISTA SERRA DO BRAGA E MALHADA DAS FLORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 25/07/2018 | 857.00 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CAPINAGEM EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/07/2018 | 600.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB , PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PDDE OFERECIDA PELO MINISTERIO DA EDUCA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/07/2018 | 600.00 | 00012424867801 | CLAUDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB , PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PDDE OFERECIDA PELO MINISTERIO DA EDUCA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 25/07/2018 | 761.00 | 00004669340336 | CICERO LEANDRO LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DESTINADA A REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 25/07/2018 | 713.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX, AUTENTICA??ES E ENCADERNA??ES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 25/07/2018 | 660.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUST?VEL DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; PER?ODO DE 22/06/2018 A 22/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004023 | 25/07/2018 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 25/07/2018 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 26, 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 25/07/2018 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 25/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 25/07/2018 | 380.00 | 00001400263476 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA DE RUAS DO BARRIO S?O SEBASTI?O. DURANTE FIM DE SEMANAS E FERIADOS. DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 25/07/2018 | 333.00 | 00012528634463 | OSMILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 25/07/2018 | 952.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA OPERA??O TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 25/07/2018 | 1044.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NORTUNO NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 25/07/2018 | 833.00 | 00004077007496 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, EM VIAS DE LOGRADOUROS P?BLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 25/07/2018 | 666.00 | 00005382276480 | ALEXSANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS, NOS SERVI?OS DE REFORMA DO EST?DIO MORCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 25/07/2018 | 952.00 | 00003091216470 | SUDERLANIO JERÔNIMO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETA??O DE SERVI?OS COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 25/07/2018 | 500.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE REMO??O DE UM ROLO COMPRESSOR DESTINADO A SERVI?O REALIZADO NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA; REMO??O IDA E RETORNO DE CAJAZEIRAS-PB PARA A SEDE DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 25/07/2018 | 174.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/07/2018 | 200.00 | 00003307991426 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/07/2018 | 100.00 | 00012247941419 | ANNY LARISSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/07/2018 | 200.00 | 00005927247431 | FRANCINEUDA ALVESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/07/2018 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO SISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 25/07/2018 | 476.00 | 00001003988474 | CLIZENALDO MENDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO F?RIAS DO SERVIDOR JOS? RANNYERE LACERDA LEITE FILHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/07/2018 | 1000.00 | 00010354155423 | JULIANA BASILIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/07/2018 | 1500.00 | 00006764274487 | ESPEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO N?O DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEAR - LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 25/07/2018 | 714.00 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA NO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 25/07/2018 | 952.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 25/07/2018 | 714.00 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A DE SA?DE DA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/07/2018 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/07/2018 | 200.00 | 00048686557449 | MANOEL MISSIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 25/07/2018 | 2142.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/06/2018 A 20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/07/2018 | 600.00 | 00060211237434 | ANTONIO NETO VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/07/2018 | 400.00 | 00012300443457 | YGOR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/07/2018 | 1572.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGANMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2017, DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/07/2018 | 563.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGANMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2017, DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/07/2018 | 26.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGANMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2017, DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/07/2018 | 359.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGANMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2017, DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 25/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 25/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/07/2018 | 244.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO REPASSE DO FEP, DEBITADO NA CONTA 1.509-1, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/07/2018 | 35131.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO:2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 25/07/2018 | 87.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE JULHO DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 25/07/2018 | 40.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 25/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 25/07/2018 | 294.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PSF X DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 25/07/2018 | 4000.00 | 17184648000168 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANUTEM??O DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DE ELETROVAVULAS E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 25/07/2018 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL LOCADO ? SEC. DE AC?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 25/07/2018 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 07/2018 DE IM?VEL QUE SERVE ? SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 25/07/2018 | 317.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 07/2018 DE IM?VEL QUE SERVE ? SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 25/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL LOCADO ? SEC. DE AC?O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/07/2018 | 400.00 | 00002474848495 | ANA KARLA DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 25/07/2018 | 90.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JUNHO DE 2018 DO TELEFONE N? (83) 3552 1211, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/07/2018 | 600.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (02) DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ? SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 26/07/2018 | 952.00 | 00021831386453 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DO ESPA?O ARIUS CAMPESTRE CLUBE, PARA EVENTO DA SECRET?RIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004058 | 26/07/2018 | 4480.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072 E CIL G 1M3 ONU 1072, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00.PREG?O PRESENCIAL 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 26/07/2018 | 535.00 | 00005523004464 | FABIO JUNIOR TARGINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA EXECU??O DE OBRA NO POSTO DESAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 26/07/2018 | 1809.00 | 00008613700403 | MARCILANIO LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PSF VI , EM EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 26/07/2018 | 857.00 | 00013251442406 | DENILSON DE LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?? DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DA VARZEA, PSF VI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 26/07/2018 | 1675.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 08MM DESTINADO A POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ. DE ACORDO CO EMENDA PARMALENTAR (INCREMENTO MAC) PROPOSTA N? 36000.152143/2017, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 26/07/2018 | 530.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 08MM PARA O PSF-POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE PIRANHAS VELHA. DE ACORDO CO EMENDA PARMALENTAR (INCREMENTO MAC) PROPOSTA N? 36000.152143/2017, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 26/07/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 26/07/2018 | 78.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO GRUPO DE IDODOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004056 | 26/07/2018 | 10490.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS CIL K E G DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM CONV?NIO FUNCEP N? 021/2018, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE ESTADO DE SA?DE. PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/07/2018 | 200.00 | 00005275783477 | ADINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME PRE OPERATORIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/07/2018 | 400.00 | 00009267066404 | REGINA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/07/2018 | 500.00 | 00011500683450 | WILLIANRIBEIRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE CANCER DE SUA AV?, MARIA SELINA DE LIMA RIBEIRO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/07/2018 | 1000.00 | 00004068786844 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE SEU FILHO, GUILHERME LIRA GOMES, CPF 11589463412, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONF DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/07/2018 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/07/2018 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/07/2018 | 250.00 | 00003771302498 | GUIMARAES PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/07/2018 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 26/07/2018 | 1428.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?? DE SERVI?OS COMO MEDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANT?O DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 26/07/2018 | 476.00 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O NO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/07/2018 | 500.00 | 00012242085441 | JOSEFA NELZIANE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004051 | 26/07/2018 | 1480.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE ERVICO DE LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMO M?QUINAS PESADAS(RETRO-ESCAVADEIRA, CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA) DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 26/07/2018 | 595.00 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DURANTE REFORMA E CONSTRU??O DO ESTADIO MUNICIPAL, MARCONI CRUZ DE LAERDA, M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 26/07/2018 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA P?BLICA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 26/07/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/07/2018 | 200.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004049 | 26/07/2018 | 4387.09 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOSFRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004050 | 26/07/2018 | 2666.71 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS: ALM?O, CATINGUEIRAS, DOCAS, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004052 | 26/07/2018 | 2507.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS ESCOLARES, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE JUNHO/ JULHO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004054 | 26/07/2018 | 2051.95 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DO S?TIO RIACH?O PARA O SITIO TAMANDU?, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 26/07/2018 | 138.75 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAM?O FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 26/07/2018 | 1525.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 26/07/2018 | 1220.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VERDURAS(ALFACE, ACEROLA, COENTRO E TOMATE) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 26/07/2018 | 1429.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DEARROZ BENEFICIADO VERMELHO, BATATA DOCE E MACAXEIRA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL., | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 26/07/2018 | 1079.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE JERIMUM CABOCLO,FEIJ?O VERDE E ABOBRINHA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 26/07/2018 | 1044.00 | 00011201974496 | FRANCISCO UESLEY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 26/07/2018 | 1666.00 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA EXECU??O DE OBRA NA ESCOLA DO S?TIO MALHADA DAS FLORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 26/07/2018 | 1044.00 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 26/07/2018 | 1071.00 | 00028095464449 | JOAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECU??O DE OBRA NA ESCOLA DO S?TIO MALHADA DAS FLORES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004085 | 26/07/2018 | 2600.04 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: FUND?O DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O S?TIO GAMELEIRA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 27/07/2018 | 476.00 | 00001702677419 | JAMES LIMA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTA??O DURANTE O MUTIR?O DE TAPA BURACOS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 27/07/2018 | 1666.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PODA??O DAS ?RVORES LOCALIZADAS EM AREAS P?BLICAS DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004097 | 27/07/2018 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO PERIODO DE 07/06/2018 A 07/07/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/07/2018 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/07/2018 | 200.00 | 00010833313452 | DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZA??O DE EXAMES POR CIRURGICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESAS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/07/2018 | 300.00 | 00002390135498 | REJANE MENDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/07/2018 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 27/07/2018 | 1044.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DE TRANSFERENCIAS DE URGENCIA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 20/06 A 20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/07/2018 | 500.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O, A FIM DE EFETUAR REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARACUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/07/2018 | 600.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE AQUISI??O DE GENERO ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004102 | 27/07/2018 | 751.61 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004103 | 27/07/2018 | 1862.65 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004104 | 27/07/2018 | 754.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 27/07/2018 | 1044.00 | 00007802271401 | CAMILA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE "DAN?A DE RUA" COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 27/07/2018 | 1309.53 | 00001038706440 | LUCIANO CAVALCANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O NO TRANSPORTE E LOCOMO??O PARA AS VISITAS DOMICILIARES DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 27/07/2018 | 595.00 | 00003308010402 | JOSEFA VERA MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADORA NA NACAP, TIRANDO FERIAS DA SIERVIDORA NATHALIA MARIA DE SOUSA FEITOSA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 27/07/2018 | 1044.00 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE M?SICA COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 27/07/2018 | 1044.00 | 00012123090492 | GABRIEL MIGUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER COM USU?RIOS DO SCFV, NO MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 27/07/2018 | 1785.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONSULTORIA E GESTAO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA PARA REVIS?O E AVERIGUA??O CADASTRAL DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 27/07/2018 | 1044.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTA??O DE SERVI?OSM POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO GRARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 27/07/2018 | 1214.28 | 00009477883441 | JO?O DANILO MAIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O REALIZADOS PARA O CADASTRAMENTO DE BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CONTA AMIGO DE REDU??O DE TARIFA E ENERGIA, UMA PARCERIA DA ENERGISA COM ESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/07/2018 | 100.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA(01) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTE E LEIMUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 30/07/2018 | 40.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 30/07/2018 | 69.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA DO IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 30/07/2018 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 07/2018 DE IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004111 | 30/07/2018 | 3002.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOL?GICO, DESTINADO A ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE NAS ESCOLAS (PSE). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004112 | 30/07/2018 | 2000.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE ATEN~]AP B?SICA A SAUDE DA FAMILIA (PSF'S), DESTE MUNICICPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 30/07/2018 | 78.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. REFERENTE AO MES DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 30/07/2018 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOV?VEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOV?VEIS, DESTINADAS AO LABORAT?RIO REGIONAL DE PR?TESES DENT?RIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 30/07/2018 | 345.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PSF IX DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004132 | 30/07/2018 | 8651.60 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004133 | 30/07/2018 | 478.25 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DOS FUNCION?RIOS E PACIENTES DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004136 | 30/07/2018 | 1609.90 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, TIPO BLOCOS DE RECEITUARIO M?DICO E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004137 | 30/07/2018 | 1518.30 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DOS FUNCION?RIOS E USU?RIOS DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0004140 | 30/07/2018 | 14000.02 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ASO POSTOS DE SAUDE - PSF's - DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PP. 26/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004141 | 30/07/2018 | 3379.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS 175/70/13; 175/70/14 E 175/65/14 DUNLOP, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFT - 0053; QFX-7864; QFE-5439 E QFG-0645, A SERVI?O DOS POSTO DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB- PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00 PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004147 | 30/07/2018 | 8003.80 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE - PSF's - DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 26/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PP. 26/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004149 | 30/07/2018 | 663.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SA?DE (PSF's), DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 03/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00,36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004128 | 30/07/2018 | 970.30 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004130 | 30/07/2018 | 2916.45 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004131 | 30/07/2018 | 849.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO NACAP DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/07/2018 | 320.00 | 00001229669450 | ANTONIL GILSON DO NASCIMENTO CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 30/07/2018 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUDICIAS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUANDO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURIDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNOS, COMO TAMBEM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A INCLUSIVE EM FASE DE 2? INSTANCIA. CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/07/2018 | 4326.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO REPASSE DO FPM, DEBITADO NA CONTA 4660-4, NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 30/07/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPRENCIA E LICITA??O PUBLICA, CONCERNENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/07/2018 | 7053.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO PROG REG D?B PREV EST/MUNICIPIO-PREM MP, RETIDO NO REPASSE DO FPM DIA 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/07/2018 | 127848.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONTITUCIONAL N? 94/2016 E NOTIFICA??O DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 03(TR?S) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004116 | 30/07/2018 | 900.60 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CNFEC??OD E MATEIAL GRAFICO, TIPO FOLDERES DOBRADOS PARA EVENDO EM COMEMORA??O AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIUA 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004120 | 30/07/2018 | 1160.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE (04) PNEUS E CAMARAS DE AR AG 2824/TR 218 QBOM E 2428//218 TORTUGA, PARA O VEICULO PATROL E ENCHEDEIRA A SERVI?O DA SECRET?RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/07/2018 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DA SUA RESID?SNCIA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/07/2018 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DE SUA RESID?NCIAS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINISTERIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004127 | 30/07/2018 | 2469.75 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES FUNCIONARIOS E PACIENTES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/07/2018 | 300.00 | 00007900321470 | MARIA RAMILA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS DE SUA MAE, MARIA JUCILEIDE V. DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/07/2018 | 300.00 | 00037438638472 | JOSE DALCIR BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA DE REALIZA??O DE CONSULTA COM UROLOGOSITA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/07/2018 | 800.00 | 00060211512400 | MARIA DELVANI DA SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POIS A MESMA EST? COM PROBLEMA DE H?RNIA DISCAL E ? PORTADORA DE PATOLOGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/07/2018 | 300.00 | 00004857115409 | FRANCISCO GABRIEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/07/2018 | 200.00 | 00098134779468 | FRANCISCO FELIX SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/07/2018 | 600.00 | 00004866808438 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DEUMA RESONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, TOR?XICA E LOMBAR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 30/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO DO PACIENTE MANOEL MESSIAS ALVES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/07/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/07/2018 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/07/2018 | 2146.77 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 30 DE JULHO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 30/07/2018 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZA??O DO FGTS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 30/07/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004159 | 30/07/2018 | 801.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA??O DESTE MUNICIPIO - PREG?O PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004113 | 30/07/2018 | 1607.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004114 | 30/07/2018 | 13904.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O PNEUS 215/75/17 PIRELLI PARA OS VEICULOS DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS DE PLACAS OFG-2473, OGA-8760, MOK-8972 E OFG-2002 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 30/07/2018 | 71.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 30/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 30/07/2018 | 213.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVER AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004134 | 30/07/2018 | 4109.70 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004135 | 30/07/2018 | 934.10 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004142 | 30/07/2018 | 8880.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 06 (seis) PNEUS DO TIPO 275/80R17 FORMULA DRII PIRELLI, A SEREM RESPOSTOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEY-5533 E OGE-0324, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. PREG?O PRESENCIAL 2/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 30/07/2018 | 3630.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS METROLOGIDOS DE SELAGEM, ENSAIO E VERIFICA??O DE TAC?GRAFO DOS VE?CULOS ONIBUS DE PLACAS:MOK-8972, OEY-5533, OGA-8760, OFG-3473, OGE-0324, MOU-8992 E OGD3576, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 30/07/2018 | 740.00 | 09600404000190 | Auto Equipadora Sousa Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGA8760, OFG3473, OGE0324, OGD3576, MOK8972, MOU8992 E OEY5533, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004168 | 31/07/2018 | 40211.62 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL B S10 E S50O E OUTROS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONV N?196/2018, RESOLU??O N? 5 DE 28/05/2015, QUE ESTABELECE OS CRITERIOS E AS FORMAS DE TRANSPARENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO PNATE. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 31/07/2018 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 31/07/2018 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 31/07/2018 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004207 | 31/07/2018 | 2666.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITODE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004208 | 31/07/2018 | 3190.61 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIR?O PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 31/07/2018 | 1071.00 | 00007648201410 | LUCAS FELIX SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECU??O DE OBRA NA ESCOLA DO S?TIO MALHADA DAS FLORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 31/07/2018 | 2670.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MECANICO DESTINADO A MONUTE??O E TROCA DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES A SERVI?OS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 31/07/2018 | 852.44 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ELEMENTO, FLUIDO DOT E OLEO DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFW-2035, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 31/07/2018 | 387.56 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA NO VEICULO RANGER DE PLACA QFW2035 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004225 | 31/07/2018 | 3515.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE RODA, FEIXE DE MOLA, SISTEMA DE TRANSMISS?O, DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQD8426, OGA8776, OEY5533, MOK8972 E OFG2473 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004226 | 31/07/2018 | 14785.76 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E RECUPERA??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: NQD8426, QFW4076, OGA8760,OGE0324, OEY5533, MOV8992 E MOK8972 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004227 | 31/07/2018 | 21611.21 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC?PIO.PREG?O PRESENCIAL 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/07/2018 | 19.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/07/2018 | 95.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADO NA CONTA N? 672006-1, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 31/07/2018 | 280.79 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO DE TARIFAS BANC?RIA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 31/07/2018 | 135.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO DE TARIFAS BANC?RIA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 31/07/2018 | 357.00 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N? 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ORGANIZA??O DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 31/07/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JULHO/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 31/07/2018 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 31/07/2018 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCA??O PROVISORIA DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO M?S DE JULHO DE 2018 ENQUANTO O PREDIO DO SETOR ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/07/2018 | 300.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 31/07/2018 | 5000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 31/07/2018 | 1964.00 | 00003040865412 | ANNA EMILIA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 11 HORAS COM ROLO COMPRESSOR NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 31/07/2018 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE JULHO 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004220 | 31/07/2018 | 7875.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE (21) VINTE E UM POSTES GALVANIZADOS CURVOS, DESTINADOS AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LARCERDA DESTE MUNICIPIO. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004242 | 31/07/2018 | 6210.19 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTINADO ? MANUTEN??O DE RUAS, ESGOTOS E TAPA BURACOS, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004243 | 31/07/2018 | 19098.22 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTINADO ? REFORMA DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 31/07/2018 | 6500.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DIVERSO, SENDO: 60M? DE ALUMINIO COMPOSTO(ACM) COM ESPESSURA DE 4MM, NA COR BRONZE, DESTINADOS A OBRA DE CONSTRU??O DA PRA?A DOS TAXISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/07/2018 | 500.00 | 00004415174477 | MARIA VANDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS,POR NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA?AO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/07/2018 | 600.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIAS DESTNADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/07/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/07/2018 | 400.00 | 00070018613403 | PALOMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAME A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/07/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/07/2018 | 250.00 | 00009639471410 | NAIARA VANESSA CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/07/2018 | 250.00 | 00004965343433 | JOSENILDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/07/2018 | 150.00 | 00008600353440 | VALDELAINE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/07/2018 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/07/2018 | 500.00 | 00007379216414 | GILBERTO ROBERTO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, POIS O MESMO ? PORTADOR DE DOEN?A RENALPARENQUIMATOSA CR?NICA ATR?FICA BILATERAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/07/2018 | 100.00 | 00008820876493 | RISONELIA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/07/2018 | 100.00 | 00010840258410 | RISONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00012158296470 | MARIA GRASIELE DA SILVA CON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DAS AM?GDALAS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 31/07/2018 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/07/2018 | 500.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/07/2018 | 700.00 | 00008896120489 | MARIA TAMMIRYS PEDROSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES DE ANTI-BETA, 2 GLICOPROTEINA, ANTI-CCP E OUTROS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OSEXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/07/2018 | 300.00 | 00009269426467 | ALINE ABEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/07/2018 | 300.00 | 00091855764415 | NAIDE ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004233 | 31/07/2018 | 11600.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, POR SEREM PESSOAS CARENTES E N?O DISPOREM DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS. PREG?O PRESENCIAL 30/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/07/2018 | 300.00 | 00010330035495 | MONICA TAVARES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE CANCER DE SUA AV?, MARIA SELINA DE LIMA RIBEIRO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 31/07/2018 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 31/07/2018 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 31/07/2018 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 07/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBA?BA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 31/07/2018 | 175.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 07/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DA CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004238 | 31/07/2018 | 240.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. PREG?O N?00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004239 | 31/07/2018 | 3696.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004241 | 31/07/2018 | 7180.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S10 E B S500, E OUTROS DESTINADOS AO CAMINH?O BASCULANTE, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E PATROL, A SERVI?O DAS SECRET?RIA DE AGRICULTURA. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 31/07/2018 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA IN?CIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/07/2018 | 46888.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL N? 20180004537901, EM 19/07/2018. DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 31/07/2018 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/07/2018 | 97.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 12.006-5, NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/07/2018 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2, NO DIA 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/07/2018 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2, REFERENTE AO DIA 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/07/2018 | 0.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 6.703-2, NO DIA 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/07/2018 | 2209.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 9.749-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF?CIOS | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/07/2018 | 2934.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS, NO M?S DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA 9.749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF?CIOS | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/07/2018 | 2934.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS, NO M?S DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA 4.660-4. DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/07/2018 | 2209.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.660-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 31/07/2018 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/07/2018 | 300.00 | 00006167922470 | TATIANA AGDA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/07/2018 | 300.00 | 00014926410818 | ELINDOMAR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE RESIDE COM A FAMILIA, POR N?O DISPOR DE CONDIN?OES PARA CUSTEAR O ALUGUEL QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/07/2018 | 200.00 | 00027485749404 | JOSE DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS, COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGEM QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/07/2018 | 300.00 | 00060096810491 | EDNA MANGABEIRA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS, COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGEM QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 31/07/2018 | 400.00 | 00092279740591 | ALEXANDRE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA HIDELBRANDO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO,SITUADO NA RUA DR.OSVALDO PINHEIRO, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 31/07/2018 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 31/07/2018 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CHAGAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 31/07/2018 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 31/07/2018 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SA?DE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N? 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 31/07/2018 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 31/07/2018 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 31/07/2018 | 595.00 | 00007408976400 | JUSSARA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMEGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004228 | 31/07/2018 | 4796.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E MANUTEN??O MEC?NICA DOS VE?CULOS DE PLACAS: QFF8147, QFB3863 E MOS6203, ASERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA.DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00.PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004229 | 31/07/2018 | 3954.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANEJAMENTO DE CABE?OTE, TROCA DE PIST?ES, SERVI?OS DE SUSPENS?O, CAIXA DE MARCHA E SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QFB3863, DO SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEASALVES MANGUEIRA. INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004230 | 31/07/2018 | 25685.27 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004231 | 31/07/2018 | 15445.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOS6203, OET4505, OFA0689 E QFF8147 A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALART DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO,DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004234 | 31/07/2018 | 6226.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E MANUTEN??O MEC?NICA DOS VE?CULOS DE PLACAS: QFT0053, OFX7864, OFX8694, OFG8694, OFG0645, OFE5439 E QFW2165, A SERVI?O DOS PSF's DESTE MUNICIPIOS. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 7/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004235 | 31/07/2018 | 1328.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E MANUTEN??O MEC?NICA DOS VE?CULOS DE PLACAS: QFT0053, OFX7864, QFX8694, OFG0645, QFE5439 E QFW2165, A SERVI?O DOS PSF's DESTE MUNICIPIOS. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTASN?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 7/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004236 | 31/07/2018 | 34024.70 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFW2165, QFG0645, QFG0665, QFX7864, QFT0053, QFE5439, NPY5732 W OGA3012, A SERVI?O DOS PSF's DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004237 | 31/07/2018 | 6515.82 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 1/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0004259 | 31/07/2018 | 7736.34 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE - PSF's - DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 26/2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 31/07/2018 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 31/07/2018 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL EM DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 31/07/2018 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 31/07/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRU??O DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004262 | 07/08/2018 | 52042.25 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 4?(QUARTA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 093/2017 E TOMADA DE PRECOS 0001/2017. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004271 | 07/08/2018 | 1123.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004272 | 07/08/2018 | 710.82 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 07/08/2018 | 500.00 | 00020738358487 | JOSE LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCENC?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O MATERIAL QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 07/08/2018 | 1064.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOD E ENTRADA DE PARCELAMENTO DE D?BITO DE IM?VEIS DESTA EDILIDADE, FATURAS DE AGUA 04/2018 (MAT: 4020040.0; 4020162.7; 4020163.5; 4020167.8 E 4020179.1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 07/08/2018 | 4088.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A QUINTA PARCELA DA CONTRIBUI??O AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CONSELHO MUNIC?PAL DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 07/08/2018 | 7.12 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O DOS TELEFONES N?s (83)3552-1303 E (83)3552-1211 A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/08/2018 | 200.00 | 00067446205849 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/08/2018 | 250.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO, DE PLACA QFG - 0665, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMNETO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/08/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/08/2018 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DEFORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/08/2018 | 100.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/08/2018 | 300.00 | 00046822461434 | ANA MENDES PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 07/08/2018 | 1293.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EXECUTADOS DAS MAQUINAS DA LAVANDERIA INSTALADAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 07/08/2018 | 300.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 07/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB 20180205582 RELATIVO A PROJETO ARQUITET?NICO PARA REGULARIZAR A F?RMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO NA AGEVISA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004263 | 07/08/2018 | 49250.42 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 3a.MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DA PRA?A DOS TAXISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS 0004/2017. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 07/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 07/2018 DO IM?VEL QUE SERVEM TEMPORARIAMENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 07/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO "PIRANHENSE HOTEL", IM?VEL QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 07/08/2018 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PUBLICA??O DE MAT?RIAS DESTE MUNIC?PIO NA IMPRESNSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 07/08/2018 | 540.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL ATRAVES DO PORTAL TRIBUNA 10, EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 07/08/2018 | 2472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 18, 21, 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 07/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 26/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 07/08/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME-DF | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI??O DE PARTICIPA??O NO 7? FORUM EXTRAORDINARIO OFERECIDO PELA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O - UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 07/08/2018 | 146.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JULHO/2018, DO TELEFONE (83) 3552-1062, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 07/08/2018 | 809.00 | 00009258551460 | RAILSO LIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLA DO SITIO MALHADA DAS FLORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 08/08/2018 | 137.50 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAM?O FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 08/08/2018 | 450.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 08/08/2018 | 1500.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 08/08/2018 | 380.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 08/08/2018 | 1305.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VERDURAS(ACEROLA, PIMENT?O, COENTRO E TOMATE) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 08/08/2018 | 1452.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 08/08/2018 | 1399.50 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE JERIMUM CABOCLO, FEIJ?O VERDE E ABOBRINHA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/08/2018 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL N?308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 08/08/2018 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBST?NCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSIC?LOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR F?SOCO E , SE NECESS?RIO, DE UM PSIQUIATRA, NA PACIENTE PATR?CIA CIPRIANO DA SILVA, POR SERPESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSOTA. REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 08/08/2018 | 5258.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 20/06/18 A 20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 08/08/2018 | 5258.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, MA REALIZA??O DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/05/2018 A 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/08/2018 | 250.00 | 00070247362409 | FABIANA RODRIGUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJIDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE EM SUA FILHA, MARIA ALANA RODRIGUES DA SILVA, A MESMA ? PORTADORA DE HIPOTIROIDISMO CONG?NITO. POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NESCESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/08/2018 | 270.00 | 00098115251453 | JOSEFA VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO N?O DISPONIVEL NA FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARTA CUSTEAR A MEDICA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/08/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 08/08/2018 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/08/2018 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 09/08/2018 | 645.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O E FORMATA??O COM BACKUP DE ARQUIVOS EM COMPUTADORES, INTALA??O DE IMPRESSORASLOTADOS NA A SECRET?RIA DE SA?DE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004311 | 09/08/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0004315 | 09/08/2018 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE SA?DE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2018 A 30/07/2018, CONFORME CONTRATO N?126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/08/2018 | 500.00 | 00046743820415 | MARIA LUZENIRA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COBCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/08/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 09/08/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0004314 | 09/08/2018 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/07/2018 A 30/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 09/08/2018 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JULHO DE 2018 DO TELEFONE N? 3552-1061,A SERVI?O DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 09/08/2018 | 3690.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PISO 4x10x20 COMUM, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 09/08/2018 | 1420.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE FORRO EM GESSO PARA O EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRU??O DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012017 | 0004324 | 09/08/2018 | 1069092.64 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3?(TERCEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA ADUTORA NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS/PB, CONTRATO 00033/2018-CPL/RDC-Regime Diferenciado de Contrata??es CPL N?.0001/2017, CONV?NIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIOE O MINISTERIO DA INTEGRA??O NACIONAL(DEFESA CIVIL), CONFORME PROCESSO DE DEFESA CIVIL N?. 59052.001066/2017-19, PLANO DE TRABALHO N?. 06.182.2040.8348.0001. | 00072018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 09/08/2018 | 320.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E INSTALA??O DE PROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0004313 | 09/08/2018 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/07/2018 A 30/07/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 09/08/2018 | 570.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO A DEDETIZA??O DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004316 | 09/08/2018 | 2700.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA 03(TRES) PO?OS ARTESIANOS DE AT? 50 METROS NAS COMUNIDADES DOS S?TIOS LAGOA DE DENTRO, RIACH?O E BOA VISTA, BEM COMO O REBOBINAMENTO DE 06 (SEIS) BOMBAS SUBMERSSA MONOF?SICAS DAS COMUNIDADES: BOM JESUS, PAU FERRO, BOA VISTA, SITIO SITIO, BRAGA VELHO E ALAGAMAR. PREG?O PRESENCIAL 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 09/08/2018 | 1088.40 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE VESTIMENTAS DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 09/08/2018 | 2810.00 | 00098118625400 | FRANCISCA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USU?RIOS DAS OFICINAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 09/08/2018 | 371.43 | 00004223562479 | FRANCISCO VICENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ANTROPOMETROS PARA POSTOS DE SAUDE (PSF'S) deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 09/08/2018 | 581.90 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS PARA O USO NA CONFEC??O DAS ROUPAS DE GRUPO PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 09/08/2018 | 203.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 10/2017, 01/2018, 03/2018, 12/2017 E 02/2018, DE IM?VEL QUE LOCADO A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE VEICULO PARA A VIGIL?NCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 0004339 | 10/08/2018 | 72800.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 LTZ, CHASSI: 9BGJC7520JB271636, PAB 2018 MOD 2018, COR BRANCA SUMMIT, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO DE ATEN??O BASICA-PAB, VARIAVEL DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DE ATEN??O BASICA-PMAQ, REFERENTE AOS 70% DO MONTANTE DISPONIBILIZADO PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 544/2015 DE 28/12/2015, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00027/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 10/08/2018 | 1071.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O, MAIS LOCA??O DE TOALHAS DE MESA E CAPAS DE CAIDEIRA, EM EVENTO DE ENTREGA DE INDTRUMENTOS MUSICAIS COM OS JOVENS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 10/08/2018 | 1071.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVILOS NA ORNAMENTA??O DO GIN?SIO DO INSTITUTO PARA A REALIZA??O DE EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/08/2018 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/08/2018 | 33646.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/08/2018 | 7298.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10 NA CONTA 4.660-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/08/2018 | 0.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10 NA CONTA 6703-2, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004338 | 10/08/2018 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTE EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2018. INEXIGILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004325 | 10/08/2018 | 27291.78 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA 5?(QUINTA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUSS?O DA CONSTRU??O DE UMA(01)QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA ANT?NIO LACERDA NETO, NO MUNICIPIO DE S?O PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO 102/2017, PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00032017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004326 | 10/08/2018 | 29030.63 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6?(SEXTA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONCLUSS?O DA CONSTRU??O DE UMA(01)QUADRA POLIEESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA ANT?NIO LACERDA NETO(INSTITUTO), NA SEDE DO MUNICIPIO DE S?O PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO 102/2017, PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00032017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 10/08/2018 | 2142.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A PODA??O DAS ?RVORES LOCALIZADAS NA AVENIDA CENTEN?RIA PARA MELHORAMENTO DE VIA NA IMPLANTA??OD E MALHA ASFALTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/08/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/08/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 10/08/2018 | 3320.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DO JATOB? CLUBE, MAIS LOCA??O DE TOALHAS DE MESA, CAPAS PARA CADEIRA E TA?AS PARA REALIZA??O DE EVENTOD E ENTREGA DE TITULO DE CIDAD?O PIRANHENSE AO EMPRES?RIO JO?O CLAUDINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 10/08/2018 | 2041.23 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 10 DE AGOSTO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/08/2018 | 200.00 | 00099268094487 | ANTONIO PINHEIRO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00060113375468 | ERLANIETA BRAZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E UM ELETROCARDIOGRAMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/08/2018 | 150.00 | 00004246188778 | EMANUEL GENTIL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, PIS O MESMO ? PORTADOR DE UMA BACTERIA EM SEU P?, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/08/2018 | 400.00 | 00060169923487 | JUCELINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 13/08/2018 | 100.00 | 00009238384495 | GEANE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 13/08/2018 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARM?CIA B?SICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/08/2018 | 300.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/08/2018 | 100.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNIC?PAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/08/2018 | 200.00 | 00011758578408 | LUANA OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE COLONOSCOPIA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/08/2018 | 100.00 | 00011018055444 | ADRIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DENTARIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/08/2018 | 100.00 | 00003842989407 | GILVAN SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/08/2018 | 100.00 | 00006528371407 | GIZEUDA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/08/2018 | 700.00 | 00012102060489 | JOSE IGOR LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPSAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 13/08/2018 | 250.00 | 00027863060869 | CICERO GANÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/08/2018 | 300.00 | 00007098482420 | MARIA ELIZAMAR TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM GINECOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/08/2018 | 400.00 | 00007802266408 | JURISMAR VIEIRA RODRIUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RNM DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/08/2018 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAG?SIMA OITAVA (62?) PARCELA DA PENS?O MENSAL, NO VALOR DE MEIO SAL?RIO M?NIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTI?A NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 13/08/2018 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO MODELO CAMINH?O VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODA??O DE ?RVORES DESTE MUNIC?PIO NO PERIODO DE 15/07/2018 A 15/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 13/08/2018 | 952.38 | 00021837708487 | NARCISO JOSE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS COM M?QUINA PATROL NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O S?TIO SERRA DO BRAGA ? SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 13/08/2018 | 2700.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PISO 4x10x20 COMUM, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 13/08/2018 | 1395.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 155 M? DE MEIO FIO, DESTINADO A CONSTRU??O DE UMA PRA?A NO CONJUNTO ARCONICIO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/08/2018 | 350.00 | 00004667451416 | IRLA MARIA LEITE FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O E ALIMENTA??O NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/08/2018 | 500.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UM AUXILIO FINANCEIRO/CUSTO PARAA MESMA, QUE EST? FAZENDO CURSO DE ARTES C?NICAS SEMANALMENTE NA CIDADE DE CRATO-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 13/08/2018 | 273.80 | 00004969700460 | VINICIUS NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DO PORT?O DE FERRO DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 13/08/2018 | 1726.19 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PORTAS DE VIDRO E PINTIRA EM PORTAS DE MADEIRA E OUTROS NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 13/08/2018 | 714.28 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA TIPO LETREIROS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DOS S?TIOS SERRA DO BRAGA, BOA VISTA E MALHADA DAS FLORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/08/2018 | 1483.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2018, MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 13/08/2018 | 714.28 | 00003461003484 | MARICIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEA PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA XOTE DA PISADINHA EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 13/08/2018 | 400.00 | 00098117734400 | IDEIRTON CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, A FIM DE REALIZAR REFORMA DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA; POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004345 | 13/08/2018 | 9500.50 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O GR?FICO VISUAL, DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE - PSF's DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004365 | 13/08/2018 | 1850.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004366 | 13/08/2018 | 2374.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO ? FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/08/2018 | 495.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBEM COM RECURSOS DO ICREMENTO PAB, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/08/2018 | 10037.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CUSTEIO SUS, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/08/2018 | 488.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV: APOIO FINANCEIRO, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/08/2018 | 854.80 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO ? COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/08/2018 | 357.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/08/2018 | 327.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO NACAP, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 14/08/2018 | 200.00 | 00002808832427 | MARIA ELAINE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SEC. DE A??O SOCIAL. CONCERNENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 14/08/2018 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 07/2018 DE IM?VEL QUE EST? A SERVI?O DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 14/08/2018 | 2952.00 | 00056939728449 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO, DESTINADA A EXECU??O DE OBRA DE REFORMA NA ESCOLA DO SITIO MALHADA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 14/08/2018 | 2952.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DOO SITIO MALHADA DAS FLORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 14/08/2018 | 800.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DIARIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, A FIM DE PARTICIPAR DO VII FORUM EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O , "O DIREITO ? EDUCA??O E A GARANTIA AO ACESSO, ? PERMAN?NCIA E ? A PRENDIZAGEM". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/08/2018 | 23652.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O/MDE 25%, RELATIVO ? COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 14/08/2018 | 4438.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESADORES DE SERVI?OS AVULOS QUE RECEBEM DA SEC. EDUCA??O/MDE 25%, RELATIVO ? COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/08/2018 | 231.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO TRANSF. FNDE-PNATE, RELATIVO ? COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/08/2018 | 248.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO ? COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/08/2018 | 2105.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO COVENIO: ESTADUAL, RELATIVO ? COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 14/08/2018 | 1190.48 | 00005887876476 | JOSE AFONSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 01 MES DE LOCA??O DE CAMINH?O DE SA PROPRIEDADE UTILIZADO NO MULTIR?O DE LIMPEZA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 14/08/2018 | 952.38 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO BATIMENTO,CONSERTO E CONGEC??ES DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 14/08/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 14/08/2018 | 48.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 08/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO ALMOXARIFADO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 14/08/2018 | 9092.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOSQUE RECEBEM COM RECURSO PR?PRIOS, RELATIVO ? COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 14/08/2018 | 3905.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? FATURA DO M?S DE JULHO/2018 DOS IM?VES QUE PERTENCE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/08/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/08/2018 | 400.00 | 00098119281420 | MARINES PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS. CONFOME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/08/2018 | 300.00 | 00009622841490 | VAGNELLINA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/08/2018 | 300.00 | 00067633145404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/08/2018 | 500.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/08/2018 | 500.00 | 00000131842455 | MARIA VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/08/2018 | 200.00 | 00005158158452 | ELIZANGELA DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/08/2018 | 500.00 | 00091834015472 | ALDENORA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/08/2018 | 500.00 | 00055259456491 | MARIA ELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CABE?A, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 14/08/2018 | 350.00 | 00007446646403 | ANDREZA DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS DE SUA M?E, MARIA SELINA DE LIRA RIBEIRO, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER. POR SER PESSOA ACRENTE E NAO DISPOR DE CONDIO??ES PARA CUESTEARA A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/08/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 14/08/2018 | 5986.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS 15%. RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 15/08/2018 | 96.05 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ARTIGOS TIPO TOALHAS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 15/08/2018 | 113.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA JULHO/2018 DO TELEFONE N? (83) 3552-1303, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/08/2018 | 200.00 | 00098119869400 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME, POR NAO DISPOR E CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/08/2018 | 200.00 | 00006588095473 | CANDIDA MARIA DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/08/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/08/2018 | 250.00 | 00007110695492 | NILMA LIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM GINECOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/08/2018 | 300.00 | 00009970412426 | ANA LUCIA FREITAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/08/2018 | 60833.24 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/08/2018 | 2108.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CONTRATADOS - LOTA??O 11, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/08/2018 | 33596.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/08/2018 | 4885.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/08/2018 | 24356.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 15/08/2018 | 432.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA CONSTRU??O DA PRA?A NOP CONJ. ARCONCIO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/08/2018 | 17292.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/08/2018 | 85482.44 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/08/2018 | 20020.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 15/08/2018 | 190.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (02 LIQUIDIFICADORES ARNO) DESTINADO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 15/08/2018 | 400.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS XEROGR?FICOS EM GERAL DESTINADOS ? SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/08/2018 | 2028.62 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FNDE-QUOTA, RELATIVO ? COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/08/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/08/2018 | 5738.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/08/2018 | 100300.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 14, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/08/2018 | 468636.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/08/2018 | 26254.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/08/2018 | 13415.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/08/2018 | 24035.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/08/2018 | 15783.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/08/2018 | 5556.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/08/2018 | 5009.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/08/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/08/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/08/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/08/2018 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/08/2018 | 4453.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/08/2018 | 11820.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/08/2018 | 3487.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/08/2018 | 5864.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTA??O 62, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/08/2018 | 300.00 | 00067633340444 | SOPHOCLES DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM PAGAMENTO DE ALUGU?L DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA , POR SER PESSOA CARENTE E N?O dISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 15/08/2018 | 442.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/08/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATO, LOTA??O 34, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/08/2018 | 3962.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/08/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/08/2018 | 3708.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/08/2018 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/08/2018 | 3816.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/08/2018 | 6610.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/08/2018 | 16908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/08/2018 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/08/2018 | 2408.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/08/2018 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTA??O 09, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/08/2018 | 12358.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/08/2018 | 3691.83 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?4429877- AUTO DE INFRA??O-AI 691268/D, REFERENTE A PARCELA N?11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/08/2018 | 1274.51 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?2503487- AUTO DE INFRA??O-AI 491275/D, REFERENTE A PARCELA N?11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/08/2018 | 6804.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/08/2018 | 19503.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 15/08/2018 | 179.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 SUPORTE PARA TV ARTICULADO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE (PSF) DO DIST. DE BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 15/08/2018 | 2613.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (POLTRONAS E COLCH?ES) DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 15/08/2018 | 899.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IINCO BOCAS WAVES ITATIAIA)VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (FOG?O DE C) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 15/08/2018 | 532.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 0004426 | 15/08/2018 | 2000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO FIAT/FIOR MODIFICADOR AB1 CARROCERIA AMBUL?NCIA 05 PASSAGEIROS, TIPO CAMINHONETE, CHASSI: 9BD2651JHJ9111426, FAB/MOD 2018/2018 0KM, COR EXTERNA BRANCA BANCHISA, COR INTERNA TEAR JACQUARD COLLINS PRETO, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N? 11602.227000/1170-04, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 0004427 | 15/08/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO FIAT/FIOR MODIFICADOR AB1 CARROCERIA AMBUL?NCIA 05 PASSAGEIROS, TIPO CAMINHONETE, CHASSI: 9BD2651JHJ9111426, FAB/MOD 2018/2018 0KM, COR EXTERNA BRANCA BANCHISA, COR INTERNA TEAR JACQUARD COLLINS PRETO, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N? 11602.227000/1170-04, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/08/2018 | 9954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/08/2018 | 13215.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS / CONTRATADOS - LOTA??O 21, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/08/2018 | 13049.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/08/2018 | 59082.19 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/08/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/08/2018 | 17913.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/08/2018 | 7098.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/08/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/08/2018 | 7098.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/08/2018 | 14810.10 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 38, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/08/2018 | 67940.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/08/2018 | 12108.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/08/2018 | 8600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/08/2018 | 30546.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/08/2018 | 41189.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 16/08/2018 | 455.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE ESPELHOS E VIDROS DESTINADOS A POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ. DE ACORDO CO EMENDA PARMALENTAR (INCREMENTO MAC) PROPOSTA N? 36000.152143/2017, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/08/2018 | 3602.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. 20 SAUDE SAMU, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/08/2018 | 5505.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/CAPS, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/08/2018 | 34119.43 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF M?DICO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/08/2018 | 8349.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF ODONTO, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/08/2018 | 3064.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA INERENTE A PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE (PEVA), COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/08/2018 | 13874.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF-PACS, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/08/2018 | 5107.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPENSA??O DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/08/2018 | 254.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL CRAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/08/2018 | 60.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/08/2018 | 871.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL - 48/ CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/08/2018 | 839.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. A??O SOCIAL /NACAP, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/08/2018 | 642.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBEM COM RECURSOS DE TRASF. FNAS-IGD, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/08/2018 | 250.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 16/08/2018 | 160.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR 04MM PARA A CRECHE JURACI LACERDA LEITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/08/2018 | 200.00 | 00006179241473 | RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB, PARA REALIZAR REVIS?O DO VE?CULO ?NIBUS A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/08/2018 | 200.00 | 00004667451416 | IRLA MARIA LEITE FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O E ALIMENTA??O NA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O CICLO DA ALFABETIZA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/08/2018 | 97101.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM ATRAVES DO FUNDEB 60%, RELATIVO ? COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 16/08/2018 | 2000.00 | 29566592000195 | JOSE JOCIEL DE FREITAS MOREIRA - ME | VALOR QE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA DETINADAS AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ACORDO DE COOPERA??O T?CNICA, CIENTIFICA E CULTURAL - URFESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/08/2018 | 400.00 | 00010123379440 | NINA VITORIA CAVALCANTE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA UNIVERSITARIA DA ESTUDANTE RESPONSAVEL PELOS TRABALHO DE PESQUISA DE CAMPO, DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E E PRODUTO DE EXTENS?O REALIZADO PELA UFERSA - UNIVERSIDSDE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN EM PARCERIA COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ACORDO DE COOPERA??O T?CNICA, CIENTIFICA E CULTURAL - URFESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/08/2018 | 1600.00 | 00008819567407 | JESSICA DIOGENES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA UNIVERSITARIA DA ESTUDANTE RESPONSAVEL PELOS TRABALHO DE PESQUISA DE CAMPO, DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E E PRODUTO DE EXTENS?O REALIZADO PELA UFERSA - UNIVERSIDSDE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN EM PARCERIA COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ACORDO DE COOPERA??O T?CNICA, CIENTIFICA E CULTURAL - URFESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/08/2018 | 1600.00 | 00008908589422 | ANELTON JOEDSON M. DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA UNIVERSITARIA DA ESTUDANTE RESPONSAVEL PELOS TRABALHO DE PESQUISA DE CAMPO, DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E E PRODUTO DE EXTENS?O REALIZADO PELA UFERSA - UNIVERSIDSDE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN EM PARCERIA COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ACORDO DE COOPERA??O T?CNICA, CIENTIFICA E CULTURAL - URFESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/08/2018 | 1600.00 | 00010400470411 | ANTONIO ALEXSANDRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA UNIVERSITARIA DA ESTUDANTE RESPONSAVEL PELOS TRABALHO DE PESQUISA DE CAMPO, DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E E PRODUTO DE EXTENS?O REALIZADO PELA UFERSA - UNIVERSIDSDE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN EM PARCERIA COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ACORDO DE COOPERA??O T?CNICA, CIENTIFICA E CULTURAL - URFESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/08/2018 | 1600.00 | 00009851024465 | JOSENILDO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA UNIVERSITARIA DA ESTUDANTE RESPONSAVEL PELOS TRABALHO DE PESQUISA DE CAMPO, DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E E PRODUTO DE EXTENS?O REALIZADO PELA UFERSA - UNIVERSIDSDE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN EM PARCERIA COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ACORDO DE COOPERA??O T?CNICA, CIENTIFICA E CULTURAL - URFESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/08/2018 | 6200.00 | 00074004743320 | ANTONIO CARLOS LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA PELA COODENA??O DO PROJETO/PROGRAMA DE EXTEN??O, REALIZADO PELA UFRSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ACORDO DE COOPERA??O T?CNICA, CIENTIFICA E CULTURAL - URFESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/08/2018 | 3400.00 | 00010396111416 | CARLOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA PELA ENGENHARIA DO PROJETO/PROGRAMA DE EXTEN??O, REALIZADO PELA UFRSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 16/08/2018 | 952.38 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N? 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/08/2018 | 300.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O E ALIMENTA??O NA CIDADE DE UIRA?NA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNCIONAMENTO DE ARRECADA??O DE IMPOSTOS COMO IPTU. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 16/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARD?ACO Da PACIENTE LINDARICE FREITAS ARRUDA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/08/2018 | 250.00 | 00003308770466 | MARIA MARCIONILA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/08/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/08/2018 | 250.00 | 00011166613496 | JOSE JOHN CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/08/2018 | 500.00 | 00033720142434 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/08/2018 | 100.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DEFORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/08/2018 | 400.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAME, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E ELI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/08/2018 | 800.00 | 00005222553450 | VERA LUCIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/08/2018 | 400.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE HERNIA DE DISCO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/08/2018 | 400.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/08/2018 | 2572.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/08/2018 | 16396.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS 15%. RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 16/08/2018 | 7511.77 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS HOSPITALERES PRESTADOS AO PACIENTE JOAO BATISTA DE MENESES, CPF: 02859361820, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/08/2018 | 200.00 | 00012336239400 | JOSE FELIPE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/08/2018 | 100.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/08/2018 | 200.00 | 00003334432505 | LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/08/2018 | 800.00 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGN?TICA DE CRANIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O ? LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/08/2018 | 400.00 | 00005372286407 | RODOLFO CAVALCANTI DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE LEITE PARA SEU FILHO, JOS? RODOLFO GOMES CAVALCANTI, QUE ORA NECESSITA DO REFERIDO LEITE POR APRESENTAR QUADRO DE ALERGIA A OUTROS TIPOS DE LEITE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 20/08/2018 | 785.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004539 | 20/08/2018 | 1165.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 20/08/2018 | 259.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 20/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004554 | 20/08/2018 | 18760.27 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PORTAS ABERTAS EM GRAD MET., PORTOES E GRADIOS DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 20/08/2018 | 784.29 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 20 DE AGOSTO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004550 | 20/08/2018 | 1398.60 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GRADIOS DE PROTE??O PORTA/JANELAS MET 20X20 GALV DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 20/08/2018 | 3960.00 | 09233040000158 | INCOLOMA IND. E COM. DE LAGES MARQUES LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??OD E TUBOS DE CONCRETO ARMADO (MANILHAS)1,00 X 1,00 M, DESTINADOS A CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 20/08/2018 | 3550.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREST?A? DE SERVI?OS NA CONFEC??O DAS GALERIAS DE ESCOAMENTO DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA E MANUTEN??O DE SOLDAGENS EM CAVALETES DE INTERDI??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004551 | 20/08/2018 | 3360.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TRAVES PARA O EST?DIO MARCONIO CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO. PRE??O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004552 | 20/08/2018 | 13560.40 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GRADIOS PROTE??O, PORTA FECH CHAPA LAMBRIL E OUTROS DESTINADOS AO EST?DIO MARCONIO CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO. PRE??O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004555 | 20/08/2018 | 1090.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E SOLDAGENS EM MAQUINAS A SERVI?O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 20/08/2018 | 223.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVER AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 20/08/2018 | 189.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004545 | 20/08/2018 | 2230.00 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004553 | 20/08/2018 | 2902.50 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PORTOES FECHADOS EM CAP LAMBRI 9 ONDAS 0,9 MM GALV. DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO MALHADA DAS FLORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 20/08/2018 | 1044.00 | 00007799289465 | FRANCISCA DEYVILA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADOR NO NACAP, TIRANDO LICEN?A DA SERVIDORA TALINA VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/08/2018 | 1483.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2018, MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/08/2018 | 35181.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO:2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/08/2018 | 1258.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4660-0 NO DIA 20 DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 20/08/2018 | 40.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 08/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SAO SEBASTI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 20/08/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 04/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC,. DE AGRICULTUIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 20/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 08/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTUIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 20/08/2018 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 06/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTUIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 20/08/2018 | 384.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VII, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 20/08/2018 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE(PSF's), CONCERNENTE A JULHO/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004544 | 20/08/2018 | 4574.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 20/08/2018 | 162.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 08/2018 DE IM?VEL QUE EST? A SERVI?O DO NACAP DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004549 | 20/08/2018 | 940.50 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PORTAS ABERTAS GRAD MET. 40X20 GALV DESTINADAS A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 21/08/2018 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 08/2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 21/08/2018 | 63.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 08/2018 DE IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 21/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 21/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 08/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 21/08/2018 | 41.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 08/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 21/08/2018 | 261.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE - UNIDADE ANCORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 21/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 08/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/08/2018 | 35181.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 21/08/2018 | 714.28 | 00006615124440 | FABIA LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA USUARIOS DO SCFV, DESTINADAS A APRESENTA??O DOS MESMOS NA FEIRA DO AGRICULTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 21/08/2018 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 21/08/2018 | 952.38 | 00005850317465 | GILBERTO DE SOUSA MARQUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CIONSERTO DE ESTOFADOSDE 10 BANCOS DE ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004564 | 21/08/2018 | 1669.64 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004565 | 21/08/2018 | 1892.26 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DO S?TIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004566 | 21/08/2018 | 2218.32 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: LAJES, JUNCO E MAIA PARAO DIST. DE BOA VISTA, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004567 | 21/08/2018 | 1386.45 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA DO S?TIOZ? PEDRO PARA S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004588 | 21/08/2018 | 2666.71 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS: ALM?O, CATINGUEIRAS, DOCAS, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004589 | 21/08/2018 | 4387.09 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 21/08/2018 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 21/08/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 21/08/2018 | 7999.97 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VERGAL?ES DESTINADO ? CONFEC??O DE GALERIA DE ESCOAMENTO PLUVIAL DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ACORDO DE COOPERA??O T?CNICA, CIENTIFICA E CULTURAL - URFESA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/08/2018 | 1600.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA UNIVERSIT?RIA DO ESTUDANTE RESPONS?VEL PELOS TRABALHOS E PESQUISA DE CAMPO, DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E PRODUTOS DO PROGRAMA DE EXTENS?O REALIZADO PELA UFERSA- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-?RIDO DO RIO GRANDE DO NORTE-RN - EM PARCERIA COM ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0004590 | 21/08/2018 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO PERIODO DE 07/07/2018 A 07/08/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/08/2018 | 180.00 | 00004831880426 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUI??O DE PAGAMENTO DO IMPOSTO I.T.B.I. - IMPOSTO SOBRE TRANSMISS?O DE BENS IM?VEIS - DEVIDO ? NULIDADE DO ATO JURIDICO, CONF. ART. 144 DO CTM N? 597 DE 11/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 21/08/2018 | 85.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? FATURA DO M?S DE FEVEREIRO/2018 DO IM?VE QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 21/08/2018 | 43.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? FATURA DO M?S DE AGOSTO/2018 DO IM?VE QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 21/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 21/08/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REA?IZA??O DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CAR?TIDA EXTERNA ESQUERDA DA SR? MARIA LUZINETE LIMA NASCIMENTO, CPF:04532948479, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 21/08/2018 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS HOSPITALERES PRESTADOS AO PACIENTE DIUNIZIO FERREIRA LIMA NETO, CPF: 03024336435, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/08/2018 | 600.00 | 00004659657337 | EMANOEL BASTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CINTILOGRAFIA PARA SEU FILHO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/08/2018 | 500.00 | 00006797382408 | CRISTINA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM GINECOLOGISTA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/08/2018 | 700.00 | 00011252388446 | RODRIGO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/08/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/08/2018 | 500.00 | 00009017991810 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/08/2018 | 300.00 | 00067414141420 | MARIA DE JESUS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 21/08/2018 | 600.00 | 00008848155448 | JANILANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/08/2018 | 870.00 | 00031260527468 | FRANCISCO RODIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE SESS?ES DE FISIOTERAPIA RESPIRAT?RIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/08/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/08/2018 | 400.00 | 00006179239495 | JUCELIA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO E POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/08/2018 | 600.00 | 00004644228419 | FRANCISCO GILIARD LACERDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES COM UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/08/2018 | 300.00 | 00004459835401 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA DE SUA NETA, JESSICA MARQUES DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/08/2018 | 600.00 | 00004500975446 | QUERUBINA DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES GINECOL?GICOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/08/2018 | 700.00 | 00067630707487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/08/2018 | 150.00 | 00005490250496 | JOELIDA MARTINS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE HEMOGRAMA E OUTROS EXAMES DE SUA FILHA BRUNA MARTINS PEREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 22/08/2018 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE NO DIA 11/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 22/08/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE NO DIA 09/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 22/08/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE NO DIA 14/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004602 | 22/08/2018 | 1391.37 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS:S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. PREG?O PRESNCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004604 | 22/08/2018 | 1280.06 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS: MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004605 | 22/08/2018 | 1113.10 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. DURANTE O ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004606 | 22/08/2018 | 2666.71 | 00008869577457 | DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: IRAPU?, Z? PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O O DISTRITO DE BOA VISTA; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004607 | 22/08/2018 | 2600.04 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: FUND?O DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O S?TIO GAMELEIRA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004608 | 22/08/2018 | 1670.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004609 | 22/08/2018 | 2226.19 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA DO SITIO CACARE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004610 | 22/08/2018 | 2392.96 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DO SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACAR? , DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004611 | 22/08/2018 | 1774.66 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS GAMELEIRAE LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004612 | 22/08/2018 | 1661.78 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DO DIST. DE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004613 | 22/08/2018 | 1994.13 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SITIO CACAR?, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004614 | 22/08/2018 | 2000.03 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA,SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/08/2018 | 200.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCA??O PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004622 | 22/08/2018 | 2120.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO MENSAL DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004623 | 22/08/2018 | 1200.02 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, DA VILA PRODUTIVA IRAPUA I E VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004624 | 22/08/2018 | 2800.05 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH?, DOS SITIOSTRASMONTES, SACO POR??ES E VIA COMJ. DEUSIMAR CAVALCANTI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004625 | 22/08/2018 | 1663.74 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO S?TIO: SERRINHA, BOQUEIR?OZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE VEICULO PARA SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0004630 | 22/08/2018 | 45300.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01(UM) AUTOM?VEL PASSAGEIRO; DOOR HATCH-6; MARCA FORD; COMBUST?VEL FEX; COR INTERNA CINZA; COR EXTERNA BRANCO ARTICO; FAB/MODELO 2018/2018; CHASSI: 9BFZH55JXJ824070-MOTOR: U2KAJ8204070, DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, PARA DAR SUPORTE A SUPERVIS?O PEDAG?GICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N? 00028/2018-EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 22/08/2018 | 75.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 22/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/08/2018 | 237.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1509-1 NO MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 22/08/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/08/2018 | 300.00 | 00000581907329 | JOSEFA GERLANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA DESSTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 22/08/2018 | 2200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES NOS POSTOS DE SAUDE DA FAM?LIA -PSF II. PSF VII E X. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 22/08/2018 | 263.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF IX, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 22/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 08/2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 22/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 08/2018 DE IM?VEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 23/08/2018 | 77.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 06/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 23/08/2018 | 119.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 08/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 23/08/2018 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 08/2018 DE IM?VEL QUE EST? A SERVI?O DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 23/08/2018 | 334.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 23/08/2018 | 476.19 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, NO POSTO DE SA?DE IVAN TAVARES(PSF II), PERIODO DE 20/07 A 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 23/08/2018 | 357.14 | 00004678078339 | ADAILSON PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, SENDO 6H DE PLANT?O EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 23/08/2018 | 16120.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 PLANT?ES DE 12H E 05 DE 24H. PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004642 | 23/08/2018 | 1949.34 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS INSTALA??O, MANUTEN??O CORRETIVA E LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAM?LIA (PSF's) DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004643 | 23/08/2018 | 472.28 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS INSTALA??O, MANUTEN??O CORRETIVA E INSTALA??O DE ARES CONDICIONADOS NA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CUZ,DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004644 | 23/08/2018 | 1924.41 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS INSTALA??O E MANUTEN??O CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA,DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018.41 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 23/08/2018 | 23230.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO TREZE (13) PLANT?ES 24H , PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/08/2018 | 500.00 | 00083939970468 | IRANILDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEA-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004648 | 23/08/2018 | 1391.37 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004649 | 23/08/2018 | 1994.13 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004650 | 23/08/2018 | 1666.69 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH? DOS SITIOS: AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004651 | 23/08/2018 | 1661.78 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO TARDE DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004653 | 23/08/2018 | 1866.69 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NOEMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DASERRA, AREIA, PO?O CERCADO PARA O S?TIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N.? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0004654 | 23/08/2018 | 3300.59 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOSVICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 23/08/2018 | 600.00 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O PROVIS?RIA DE IM?VEL EM SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO SITIO MALHADA DAS FLORES, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 23/08/2018 | 20.30 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004659 | 23/08/2018 | 2003.57 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURAN?A, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULGA PARA O S?TIO CACAR?. DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 23/08/2018 | 800.00 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE ORDENS E SERVI?O DAS PRA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004645 | 23/08/2018 | 17989.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LAMPADAS E EQUIPAMENTOS EL?TRICOS DESTINADOS ? ILUMINA??? P?BLICA, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 23/08/2018 | 4200.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04 (quatro)POSTES EM A?O CARBONO GALVANIZADOS COM PINTURA EM ESMALTE SINT?TICO TIPO C?NICO COM DOIS BRA?OS , DESTINADOS AO ESTADIO MAROCNI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/08/2018 | 1300.00 | 00048691143487 | FRANCISCA DOS ANJOS FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 23/08/2018 | 892.86 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 23/08/2018 | 595.24 | 00015652580372 | JANETE MARIA BASTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ARTES? NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 23/08/2018 | 714.28 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/07 A 20/08 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/08/2018 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGU?L DO M?S DE JULHO/2018, DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DEREABILITA??O DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/08/2018 | 500.00 | 00070528604490 | DAYANA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 23/08/2018 | 714.28 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/07 A 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 23/08/2018 | 773.80 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA SENDO 05 PLANTOES DE 24H E 03 DE 12H. PERIODO DE20/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 23/08/2018 | 714.28 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE 20/07 A 20/08 DE 2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 23/08/2018 | 714.28 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A DE SA?DE DA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/08/2018 | 892.86 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 23/08/2018 | 12710.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. ASEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 PLANT?ES DE 12H E 05 DE 24H, PER?ODO DE 20/07 A 21/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 23/08/2018 | 476.19 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 08 PLANT?ES DE 12H, PERIODO DE 20/07 A 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 23/08/2018 | 714.28 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NO PERIODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 23/08/2018 | 892.86 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 07 PLANT?ES DE 12H E 04 DE 24H. PER?ODO DE 20/07 A20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 23/08/2018 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/08/2018 | 200.00 | 00011180097467 | ANA PAULA CASTRO ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/08/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/08/2018 | 200.00 | 00007396060427 | ALEXANDRIA INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENA??O NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS POR REGI?O DE SA?DE DA PARA?BA, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/08/2018 | 100.00 | 00010928454452 | MARIA IEDA COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES DE CUSTEAR-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/08/2018 | 350.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 23/08/2018 | 892.85 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/07 A 20/082018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 23/08/2018 | 238.09 | 00006287049413 | GERALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 04 PLANTOES DE 12H, PER?ODO DE 20/07 A 20/08 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 23/08/2018 | 833.33 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, SENDO 14 PLANTOES DE 12H PERIODO DE 20/07 A 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 23/08/2018 | 1190.47 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/07 A 20/08 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/08/2018 | 400.00 | 00060171111400 | JOSEFA LIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/08/2018 | 200.00 | 00002970458497 | VANIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA ORTOP?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/08/2018 | 400.00 | 00010735971480 | MATEUS GOMES TAVARES | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "ANALISE DA SITUA??O DA SA?DE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SA?DE", OFERECIDO PELA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/08/2018 | 500.00 | 00002174819490 | ANALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/08/2018 | 500.00 | 00008685316421 | EMERSON PAULINELLY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/08/2018 | 500.00 | 00067630162472 | TEREZINHA TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E ELI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/08/2018 | 1200.00 | 00033822670472 | MARIA DAS DORES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARACUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/08/2018 | 500.00 | 00060211741434 | JOS? GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO N?O DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 24/08/2018 | 56442.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 24/08/2018 | 2259.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 07/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 24/08/2018 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 08/2018 DO IM?VEL QUE TEMPORAREAMENTE SERVE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 24/08/2018 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA P?BLICA MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 24/08/2018 | 11088.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 24/08/2018 | 1044.86 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO LICEN?A DO SERVIDOR RAIMUNDO DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004697 | 24/08/2018 | 1836.61 | 00013862593495 | JOSE RAMON CIPRIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SITIO ENJEITADO PARA O SITIO ALAGAMAR. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004698 | 24/08/2018 | 2333.37 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS:MANGA??O, LAJES, BREJO DA MARIANA E PO?O VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004699 | 24/08/2018 | 1861.19 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS PONTA DA SERRA E MALHADA DAS FLORES, PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004700 | 24/08/2018 | 2666.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITODE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004701 | 24/08/2018 | 3190.61 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIR?O PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/08/2018 | 300.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE EST? CURSANDO MESTRADO EM EDUCA?AO PELO PROGRAMA DE P?S GRADUA??O DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE IN?CIO DIA 19 DE FEVEREIROE TER? DURA??O DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004712 | 24/08/2018 | 2051.95 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DO S?TIO RIACH?O PARA O SITIO TAMANDU?, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 24/08/2018 | 300.00 | 00002148954407 | JANAINA BATISTA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB (IDA E VOLTA), A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/08/2018 | 500.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/08/2018 | 400.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 24/08/2018 | 9204.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 07/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/08/2018 | 789.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 24/08/2018 | 476.19 | 00007408976400 | JUSSARA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMEGEM, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELAINE CRISTINA BASTISTA TAVARES. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 24/08/2018 | 595.23 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, SENDO 05(CINCO) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 24/08/2018 | 1190.47 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018, SENDO 05(CINCO) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 24/08/2018 | 595.23 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO PSF X -MANOEL CAMILO, PER?ODO 20/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 24/08/2018 | 2694.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE POSTO DE ATEN??O B?SICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO (PSF's), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 24/08/2018 | 3214.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 24/08/2018 | 367.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS POSTOS DE ATEN??O B?SICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 24/08/2018 | 660.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE CONBUSTIVEL DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PERIODO DE 22/07/2018 A 22/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 27/08/2018 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 27/08/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 27/08/2018 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 27/08/2018 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL EM DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 27/08/2018 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 27/08/2018 | 1514.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, DESTINADOS AO VE?CULO TORO VOLCANO DE PLACA QFW - 2165/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 27/08/2018 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VE?CULO TORO VOLCANO 2.0 DE PLACA QFW 2165/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 27/08/2018 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, EM GARANTIA, NO VE?CULO TORO VOLCANO 2.0 DE PLACA QFW 2165/PB, A SERVI?O DOS POSTOS DE SA?DE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO PAB PROPOSTAS N?s 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36.000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 27/08/2018 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 27/08/2018 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SA?DE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N? 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 27/08/2018 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 27/08/2018 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 27/08/2018 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 0004765 | 27/08/2018 | 168000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO FIAT/DUCATO MEXICARGO CARROCERIA AMBUL?NCIA, 07 PASSAGEIROS, TIPO CAMINHONETE, CHASSI: 3C6DFVDK2JE131990, RENAVAM: 2448122 FAB/MOD 2018/2018 0KM, COR EXTERNA BRANCA BRIGHT, COR INTERNA: TECIDOPRETO, COMBUSTIVEL: DIESEL, EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N? 11602.227000/1170-04, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/08/2018 | 1274.51 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?2503487- AUTO DE INFRA??O-AI 491275/D, REFERENTE A PARCELA N?12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/08/2018 | 3691.83 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?4429877- AUTO DE INFRA??O-AI 691268/D, REFERENTE A PARCELA N?12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 27/08/2018 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 27/08/2018 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA IN?CIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 27/08/2018 | 400.00 | 00092279740591 | ALEXANDRE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA HIDELBRANDO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO,SITUADO NA RUA DR.OSVALDO PINHEIRO, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004731 | 27/08/2018 | 305.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S P45 KG LIQUIDO, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 27/08/2018 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 27/08/2018 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 27/08/2018 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 27/08/2018 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004733 | 27/08/2018 | 1495.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG L?QUIDO, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PRESENCIAL N? 0012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 27/08/2018 | 750.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REVENDE DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS MECANICOS NO VEICULO FORD RANGER A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004740 | 27/08/2018 | 2000.03 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANH? DOS SITIOS MANGA??O, PONTA DA SERRA, E PO?O VERMELHO PARA O O DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O ANO LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 27/08/2018 | 520.00 | 30270762000179 | BRUNA LARISSA LIMA INACIO 08896317436 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 27/08/2018 | 2000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 27/08/2018 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCA??O PROVISORIA DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018 ENQUANTO O PREDIO DO SETORENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 27/08/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 27/08/2018 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 27/08/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004743 | 27/08/2018 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 27/08/2018 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 27/08/2018 | 535.71 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTA??O DE SERI?OS DE PINTURA EM VERNIZ NOS BANCOS DA AVENIDA CENTEN?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004730 | 27/08/2018 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR (PLACA FCB6857) COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/07/2018 A 17/08/2018. PREG?O PRESENCIAL COM ADITIVA N? 00006/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 27/08/2018 | 3740.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DAS ?RVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PARA MELHORAMENTO DE VIA NA IMPLANTA??OD E MALHA ASFALTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 27/08/2018 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018. CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 27/08/2018 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004732 | 27/08/2018 | 780.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS A POLICLINICA E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0014/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/08/2018 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA . DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/08/2018 | 300.00 | 00060170441415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA GINECOL?GICA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/08/2018 | 800.00 | 00011223034402 | MAIA SILVANEIDE ZACARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES M?DICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/08/2018 | 600.00 | 00006364879462 | MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/08/2018 | 300.00 | 00006275140496 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/08/2018 | 500.00 | 00009691436485 | TAMIRES CAVALCANTI ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TC DE RINS E VIAS URINARIAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/08/2018 | 250.00 | 00009898513462 | VANDERLANIA CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE USG DE TIREOIDE E OUTROS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 27/08/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/08/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/08/2018 | 500.00 | 00032140576420 | MARIA PRUDENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/08/2018 | 300.00 | 00027691411472 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE CANCER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/08/2018 | 200.00 | 00048689416404 | DERILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/08/2018 | 500.00 | 00009675226412 | FRANCINEUDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DOS OLHOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 28/08/2018 | 952.38 | 00011815762454 | ANDERSON FERREIRA DOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 28/08/2018 | 2530.00 | 00001213771480 | JOSE IDAILSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/08/2018 | 100.00 | 00052046524500 | MARIA ESTELITA ANGELICA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES PR? OPERAT?RIOS , ECG + RISCO CIR?RGICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 28/08/2018 | 2095.23 | 00029071198855 | JOSE VALDERI MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA POLICL?NICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 28/08/2018 | 1333.33 | 00013251442406 | DENILSON DE LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA POLICL?NICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/08/2018 | 300.00 | 00007408979425 | FRANCISCO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 28/08/2018 | 1238.09 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA POLICL?NICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 28/08/2018 | 2710.00 | 00008613700403 | MARCILANIO LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA POLICL?NICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/08/2018 | 300.00 | 00027691411472 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE CANCER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/08/2018 | 250.00 | 00091855918404 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES,A FIM DE RALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/08/2018 | 300.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA GINECOLOGICA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/08/2018 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/08/2018 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/08/2018 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/08/2018 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/08/2018 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/08/2018 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO SISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/08/2018 | 500.00 | 00039579590478 | JO?O MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM M?DICO UROLOGISTA E EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/08/2018 | 250.00 | 00010096395443 | LUANA ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME MEDICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/08/2018 | 300.00 | 00035911913453 | FRANCISCO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/08/2018 | 300.00 | 00004303273406 | MARIA APARECIDA TAVARES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA GINECOLOGICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DEN?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/08/2018 | 300.00 | 00009726975433 | YALLI MARTIA DE SOUZA CAVACANTI DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE DE SEU FILHO, POIS O MESMO ? PORTADOR DE PROBLEMA RENAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/08/2018 | 300.00 | 00010330035495 | MONICA TAVARES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/08/2018 | 200.00 | 00011901598489 | MARIA LAMARA LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS EM SEU FILHO, FRANCISCO ARTHUR LINS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/08/2018 | 300.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTER A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 28/08/2018 | 476.19 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA VILANEIDE, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/08/2018 | 650.00 | 00006288045470 | JOSE LUCIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTAE EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/08/2018 | 300.00 | 00025203312400 | FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 28/08/2018 | 1044.85 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA POLICL?NICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/08/2018 | 300.00 | 00008727797422 | ALDIANA ALVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI?A? DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/08/2018 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DA SUA RESID?SNCIA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/08/2018 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DE SUA RESID?NCIAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINISTERIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 28/08/2018 | 1333.33 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE A REFORMA DA POLICL?NICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 28/08/2018 | 8268.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, MA REALIZA??O DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 28/08/2018 | 8268.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 20/07/18 A 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 28/08/2018 | 190.47 | 00008264595448 | TIAGO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE SERVENTE DE OBRAS, NA OBRAS DE RECONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARC?NCIO PEREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 28/08/2018 | 571.43 | 00011133906460 | MANUEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 28/08/2018 | 1047.61 | 00007188223408 | FRANCEILTON DE MORAIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONFORME LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO DURANTE A REFORMA NO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 28/08/2018 | 761.90 | 00070908816448 | TAUAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS E AREAS P?BLICA DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00007045206488 | ROBERTO DE SOUSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 28/08/2018 | 833.33 | 00012627964402 | VALDIMIRO PEREIRA NETO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO VARRI??O DA PRA?A CENTRAL NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 28/08/2018 | 857.14 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA OPERA??O TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 28/08/2018 | 857.14 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE REALIZA??O DE OPERA??O TAPA-BURACO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 28/08/2018 | 238.09 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NO VEICULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 28/08/2018 | 476.19 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 28/08/2018 | 476.19 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 28/08/2018 | 476.19 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 28/08/2018 | 1044.85 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NORTUNO NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 28/08/2018 | 1238.09 | 00011951774450 | DANIEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COM AJUDANTE DE PEDEIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 28/08/2018 | 523.80 | 00006168509488 | RAIMUNDO FERRAZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS E AREAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 28/08/2018 | 1238.09 | 00012338730402 | TIAGO DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 28/08/2018 | 1044.85 | 00007329154490 | MENANDRO JOSE GRANDE DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDEIRO NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 28/08/2018 | 833.33 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO DURANTE A OPERA??O TAPA BURACO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 28/08/2018 | 833.33 | 00004077007496 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIJILANTE TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO LEVI DE SOUSA BARBOSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 28/08/2018 | 571.43 | 00007336664423 | JOSE MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A CAPINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS E AREAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 28/08/2018 | 857.14 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE SERVENTE DE OBRAS, NA OBRA DE RECONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 28/08/2018 | 238.09 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO VEICULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 28/08/2018 | 1190.47 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE SERVENTE DE OBRAS, NA OBRA DE RECONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 28/08/2018 | 238.09 | 00011779005482 | JEFERSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME A LEI 269/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 28/08/2018 | 476.19 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 28/08/2018 | 595.23 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DURANTE REFORMA E CONSTRU??O DO ESTADIO MUNICIPAL, MARCONI CRUZ DE LAERDA, M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 28/08/2018 | 857.14 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05,COMO PEDREIRO NA REFORMA DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 28/08/2018 | 571.43 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 28/08/2018 | 952.38 | 00012528634463 | OSMILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 28/08/2018 | 571.42 | 00033159900851 | DAMIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS E AREAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 28/08/2018 | 714.28 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS E AREAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 28/08/2018 | 2401.81 | 00060214414434 | JOSE IVANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE PEDREIRO NA REFORMA DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 28/08/2018 | 857.14 | 00005382276480 | ALEXSANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS, NOS SERVI?OS DE REFORMA DO EST?DIO MORCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 28/08/2018 | 2298.36 | 00070925283487 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REALIZA??O DE TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 28/08/2018 | 1714.28 | 00031390656802 | CICERO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE PEDEIRO, NA OBRA DE CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 28/08/2018 | 857.14 | 00003538864403 | JULIERME FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COM AJUDANTE DE PEDEIRO NA REFORMA DO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LACERDA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 28/08/2018 | 1047.62 | 00007802267471 | ALDEMIR DE AMARANTE RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 28/08/2018 | 1047.62 | 00008709956425 | GERALDO LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTAGIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 28/08/2018 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ?GUA QUE SERVE AO IMOVEL DA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 28/08/2018 | 2712.19 | 00003513934475 | FRANCISCO FERREIRA DE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA OBRA DE RECONSTRU??O DA PRA?A DO CONJ. ARCONCIO PEREIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 28/08/2018 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 28/08/2018 | 476.19 | 00071680348477 | JOCELINO BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A APINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS E AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004879 | 28/08/2018 | 6335.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TAMBORES E CAVALETES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNIC?PIO. PRE??O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 28/08/2018 | 357.14 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N? 296/05, JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ORGANIZA??O DO ARQUIVO CONTENDO OS DADOS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 28/08/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE NO DIA 18 E 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004869 | 28/08/2018 | 601.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE PASAS A-Z POLYCART PTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA??O DESTE MUNICIPIO - PREG?O PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 28/08/2018 | 952.38 | 00005386081454 | FRANCISCO TIAGO DE ABREU MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLOCA??O DE CARTAZES PARA A DIVULGA??O DO EVENTO MICARANHAS 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 28/08/2018 | 1071.42 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 28/08/2018 | 595.24 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 28/08/2018 | 952.38 | 00011201974496 | FRANCISCO UESLEY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/08/2018 | 100.00 | 00007066116402 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCENSS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 28/08/2018 | 1044.86 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 28/08/2018 | 595.23 | 00008712967483 | COSMO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE, TIRANDO FRERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO ROGERIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004865 | 28/08/2018 | 7799.40 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O PNEUS 1000/20 CT65 PIRELLI E OUTROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU-8992, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004875 | 28/08/2018 | 1450.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCA??O, DESTINADO ?S ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. P. PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0004876 | 28/08/2018 | 1441.13 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS ?S ESCOALS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0004878 | 28/08/2018 | 10292.50 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CARTERIARS ESCOLARES, MESA FRONTAL TIPO UNIVERSAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 28/08/2018 | 1044.85 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE M?SICA COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 28/08/2018 | 1044.85 | 00007802271401 | CAMILA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE "DAN?A DE RUA" COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 28/08/2018 | 1044.85 | 00012123090492 | GABRIEL MIGUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER COM USU?RIOS DO SCFV, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 28/08/2018 | 1103.50 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESCART?VEIS E OUTROS, DESTINADOS A EVENTO COM O GRUPO DE IDOSO DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 28/08/2018 | 1752.50 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESCART?VEIS E OUTROS, DESTINADOS A EVENTO COM USU?RIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 28/08/2018 | 506.20 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESCART?VEIS E OUTROS, DESTINADOS A EVENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/08/2018 | 300.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEA-LAS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 28/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? FATURA DE ?GUA 07/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 28/08/2018 | 83.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE AGOSTO DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 28/08/2018 | 250.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUIN?RIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 28/08/2018 | 140.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 07/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 28/08/2018 | 1044.85 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTA??O DE SERVI?OSM POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO GRARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 28/08/2018 | 91.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 08/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004866 | 28/08/2018 | 3085.10 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE - PSF's - DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 26/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004867 | 28/08/2018 | 8816.54 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO.PREG?O PRESENCIAL 26/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 28/08/2018 | 809.52 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PSF VI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004847 | 28/08/2018 | 13621.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS OFERECIDOS AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 28/08/2018 | 444.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 08/2018 DE IM?VEL QUE EST? A SERVI?O DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 28/08/2018 | 1044.85 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004886 | 29/08/2018 | 3000.00 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOC??O DE 01(UMA) VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 05(CINCO) LUGARES, MOTOR 1.6, PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE -PSF'S (INCREMENTO PAB) PROTOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004888 | 29/08/2018 | 1470.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE MATERIAL PUBLIVITARIO (ADESIVOS, BANNES E FAIXAS) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF's), DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004903 | 29/08/2018 | 2904.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E MANUTEN??O MEC?NICA DOS VE?CULOS DE PLACAS: QFG0665 E QFG0645, A SERVI?O DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 7/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004904 | 29/08/2018 | 2041.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QFB3863, DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 29/08/2018 | 1717.00 | 11483506000115 | FRANCISCO VIERIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE UTENSILHOS DE COZINHA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004911 | 29/08/2018 | 4100.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA BOMBA DE COMBUSTIVEL , BICO INJETOR, SUSPENS?O E CABE?OTE DO MOTOR, DESTINADA ? MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFF8147 A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COMEMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004912 | 29/08/2018 | 32406.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFW2165, QFG0645, QFG0665, OFX8694, QFX7864, QFT0053. QFE5439, NPY5732 E OGA3012, A SERVI?O DOS PSF'S DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004913 | 29/08/2018 | 9503.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: OET4505, OFA0689 E QFF8147, A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 29/08/2018 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOV?VEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOV?VEIS, DESTINADAS AO LABORAT?RIO REGIONAL DE PR?TESES DENT?RIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 29/08/2018 | 174.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 08/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004900 | 29/08/2018 | 8919.69 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AAQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DS10 DIESEL S-10, DIESEL B S 500 E OUTROS, PARA OS VE?CULOS PATROL, ENCHEDEIRA, RETRO ESCAVADEIRA E CA?A,B?O, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO DESTINADOS ? RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004906 | 29/08/2018 | 7656.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (RETRO-ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E CAMINH?O BASCULANTE), CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004907 | 29/08/2018 | 644.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO (RETRO-ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E CAMINH?O BASCULANTE). PREG?O N?00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 29/08/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTABILIDADE PUBLICA COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPRENCIA E LICITA??O PUBLICA, CONCERNENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/08/2018 | 14006.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP REATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018, MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/08/2018 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO PASEP REATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018, MES DE JULHO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO NUMERO 4535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 29/08/2018 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004898 | 29/08/2018 | 2700.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS NA MANUTEN??O E RECUPERA??O DE DOIS VEICULOS ?NIBUS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004899 | 29/08/2018 | 25003.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL B S10 E S50O DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004908 | 29/08/2018 | 14001.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E RECUPERA??O DOS VE?CULOS DE PLACAS: NQD8426, QFW4076, OGA8760,OGE0324, OEY5533, MOV8992, OFG3473, MOU8992, OGD3576, OFG2002, OFG2473 E MOK8972 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 29/08/2018 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? FATURA DE AGUA 07/2018, DO IM?VE QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004887 | 29/08/2018 | 1848.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE MATERIAL DE USO PUBLICIT?RIO DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 29/08/2018 | 1142.85 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COM AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/08/2018 | 850.00 | 00003643179499 | GUIOMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/08/2018 | 800.00 | 00046835601434 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESS?O DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGN?TICA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/08/2018 | 500.00 | 00004459835401 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/08/2018 | 300.00 | 00006496765480 | MARIA DOS ANJOS GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO DE S?UDE, POR SER PESSOA CARENTE E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA?A? E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/08/2018 | 1200.00 | 00048688894434 | MARIA IVA VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGN?TICA DA COLUNA E OUTROS EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEA-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/08/2018 | 500.00 | 00007929800423 | TAMIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEA-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00005522294400 | GILVANEIDE TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPONIVEL NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE TROMBOSE VEROSA PROFUNDA E N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEA-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/08/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 29/08/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 29/08/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/08/2018 | 500.00 | 00005049994438 | JUDIVAN PINTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEA-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 29/08/2018 | 277.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/08/2018 | 800.00 | 00002109324490 | MARIA DENICE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PESCO?O, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/08/2018 | 500.00 | 00006700417422 | ANAILZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CR?NIO DE SUA FILHA, ISABELA DO NASCIMENTO SANTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/08/2018 | 200.00 | 00010098228455 | MARCILENE CRISTINA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0004929 | 30/08/2018 | 7289.74 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO PER?ODO DE 31/07/2018. PREG?O PRESENCIAL 30/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004931 | 30/08/2018 | 5297.80 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DESAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004932 | 30/08/2018 | 18501.30 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 30/08/2018 | 2163.30 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 30 DE AGOSTO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004925 | 30/08/2018 | 29476.08 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PARA A REFORMA DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004926 | 30/08/2018 | 27247.96 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PARA A OPERA??O TAPA BURACOS E CONSERTO DE ESGOTOS DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 30/08/2018 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZA??O DO FGTS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 30/08/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004927 | 30/08/2018 | 15592.64 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? REFORMA DAS ESCOLAS DO DITRITO DE BOM JESUS E A CRECHE JURACILACERDA LEITE, DESTE MUNIC?PIO.PREG?O PRESENCIAL 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 30/08/2018 | 3678.40 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/08/2018 | 14145.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O DO DARF-PASEP REATIVO AO PER?ODO DE APURA??O 31/07/2018, MES DE JULHO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/08/2018 | 4030.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP DO DIA 30/08/2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/08/2018 | 500.00 | 00008839847413 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, A FIM DE EFETUAR REFORMA DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 30/08/2018 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE PARA A REALIZA??O DAS OFICINAS DOS IDOSOS USU?RIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 30/08/2018 | 133.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE PARA A REALIZA??O DAS OFICINAS DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004928 | 30/08/2018 | 4993.30 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ? INFORMATIZA??O DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 38/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004933 | 30/08/2018 | 26307.88 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADOS ? REFORMA DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 30/08/2018 | 200.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTNADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 30/08/2018 | 595.23 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE MOTOTAXISTA JUNTO A SECRET?RIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL NAS VISITAS DOMICILIARES PARA AVERINGUA??O DAS FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, POR DETERMINA??O DO MINISTERIO P?BLICO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 31/08/2018 | 714.28 | 00003308010402 | JOSEFA VERA MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADORA NA NACAP, M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 31/08/2018 | 513.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESOINDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX, ENCADERNA??OES E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS PARA OS PSF'S. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/08/2018 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 08/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005000 | 31/08/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO FIAT/FIOR MODIFICADOR AB1 CARROCERIA AMBUL?NCIA, 05 PASSAGEIROS, TIPO CAMINHONETE, CHASSI: 9BD2651JHK9116485; FAB-2018/MOD-2019, OKM, COR EXTERNA: BRANCA BANCHISA, COR INTERNA: TEAR JACQUARD BILLARD, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N? 2514511712181911388, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00039/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0005001 | 31/08/2018 | 2500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO FIAT/FIOR MODIFICADOR AB1 CARROCERIA AMBUL?NCIA, 05 PASSAGEIROS, TIPO CAMINHONETE, CHASSI: 9BD2651JHK9116485; FAB-2018/MOD-2019, OKM, COR EXTERNA: BRANCA BANCHISA, COR INTERNA: TEAR JACQUARD BILLARD, COMBUSTIVEL: ALC0OL/GASOLINA, EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N? 2514511712181911388, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00039/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/08/2018 | 300.00 | 00003307462431 | FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/08/2018 | 140.00 | 00012336239400 | JOSE FELIPE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATARR DE ASSUNTOS PARTICULARES, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/08/2018 | 500.00 | 00055259162404 | MARIA ZENAIDE G. DE HOLANDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE FINAN?AS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/08/2018 | 1483.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/08/2018 | 98.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FIFEREN?A DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 31/08/2018 | 411.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APRCELAMENTO DE D?VIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'?GUA DA COMUNIDADE DO DO SITIO PICADA DOS FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 31/08/2018 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA DE N?283.142-2 RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/08/2018 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA DE N? 6.703-2 RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/08/2018 | 2220.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RETIDO NA CONTA DE N? 4.660-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF?CIOS | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/08/2018 | 2949.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS, NO M?S DE JULHO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA 4.660-4. DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/08/2018 | 127848.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??ES DA EMENDA CONTITUCIONAL N? 94/2016 E NOTIFICA??O DAS PERCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/08/2018 | 46888.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 11.853.153.180.101, DEBITADO NA CONTA DE N? 4660-4, EM 22/08/2018. DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 31/08/2018 | 513.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE XEROX, AUTENTICA??ES E ENCADERNA??ES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/08/2018 | 400.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCA??O PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DE FORMA??O DE COORDENADORES LOCAIS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 31/08/2018 | 1190.47 | 00002776169485 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE LITERATURA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 31/08/2018 | 2380.95 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE HIST?RIA MODERNA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 31/08/2018 | 1190.47 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE SOCIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 31/08/2018 | 1190.47 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 31/08/2018 | 1190.47 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE FISCA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 31/08/2018 | 1190.47 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 31/08/2018 | 2380.95 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE HISTORIA ANTIGA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 31/08/2018 | 1190.47 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE PORTUG?S/GRAM?TICA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 31/08/2018 | 1190.47 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE HISTORIA ANTIGA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 31/08/2018 | 1140.47 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 31/08/2018 | 952.38 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DA LOGOMARCA, "? TEMPO DE REALIZAR" EM BASES DE CAIXAS D'AGUAS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIO ARA?AIS, ALAGAMAR E RIACH?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/08/2018 | 66.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA, DEBITADO NA CONTA N? 672006-1, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 31/08/2018 | 135.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO DE TARIFAS BANC?RIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0004996 | 31/08/2018 | 1466.39 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO TIPO VAN, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANH?, DOS S?TIOS: FRADE E CANTO PARA O S?TIO BARRA, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 31/08/2018 | 0.01 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO DE TARIFAS BANC?RIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/08/2018 | 800.00 | 00003307660403 | IVANEUDA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES GINECOL?GICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 31/08/2018 | 1428.57 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UAM PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 31/08/2018 | 714.28 | 00014660551466 | ARLISSON LIMA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 31/08/2018 | 1547.61 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS PO EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UAM PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 31/08/2018 | 773.81 | 00008720728433 | JOSE MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRU?A? DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO LAGOA DE DENTRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 31/08/2018 | 1428.57 | 00008452720475 | DACIANO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 31/08/2018 | 1309.52 | 00056939728449 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRU?AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO S?TIO LAGOA DE DENTRO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 31/08/2018 | 773.80 | 00006792114464 | TARGINO BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 31/08/2018 | 1309.52 | 00005312499480 | GILCIMAR GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UAM PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 31/08/2018 | 714.28 | 00009940322429 | JOSE JUDIELI PEREIRA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 31/08/2018 | 1309.52 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UAM PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 31/08/2018 | 785.00 | 20662627000115 | JUACO COMERCIO ATAC. DE FERRAGENS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TUBOS PAT. 1 1/4 2,00MM LQ 6000MM 12KG, DESTINADO AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 31/08/2018 | 714.28 | 00070334721458 | MAURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUTANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 31/08/2018 | 535.71 | 00013437918478 | IRISMALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUTANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 31/08/2018 | 476.19 | 00012186942461 | JORGE LUIS ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUNDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/08/2018 | 150.00 | 00010516010450 | CRISTIANO DE MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/08/2018 | 200.00 | 00011201990424 | IRLA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/08/2018 | 200.00 | 00003032180457 | MARIA EDICLEIDE ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/08/2018 | 300.00 | 00009658561438 | ELIANO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/08/2018 | 200.00 | 00009707128470 | BRUNO ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/08/2018 | 800.00 | 00003307660403 | IVANEUDA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES GINECOL?GICOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/08/2018 | 300.00 | 00027740331449 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/08/2018 | 500.00 | 00034261664453 | JOSE MARCONDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/08/2018 | 230.00 | 00003401497448 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/08/2018 | 400.00 | 00011328794423 | RAILCA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/08/2018 | 200.00 | 00005628053465 | ANIELSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/08/2018 | 200.00 | 00011151924423 | GERISTON LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/08/2018 | 250.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2018 | 500.00 | 00043672175404 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/08/2018 | 500.00 | 00008893227401 | RENATA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA E EXAMESDE GRAVIDEZ, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/08/2018 | 200.00 | 00012792862459 | ANDERSON BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UAMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEAR-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/09/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/09/2018 | 400.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/09/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/09/2018 | 400.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/09/2018 | 250.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO, DE PLACA QFG - 0645, COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMNETO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/09/2018 | 300.00 | 00016157450843 | LEONIDAS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/09/2018 | 300.00 | 00006710699420 | ELIELTON DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/09/2018 | 300.00 | 00003833241497 | IRENE DOS RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE USG ABDOMINAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/09/2018 | 300.00 | 00008004160409 | MARIA DA CONCEI??O CASIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA BOTA ORTOP?DICA PARA SUA FILHA KADYNNA CASIMIRO BATISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/09/2018 | 300.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/09/2018 | 500.00 | 00004077820448 | MARIA DE FATIMA LUCENA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 06/09/2018 | 1044.85 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DE TRANSFERENCIAS DE URGENCIA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 06/09/2018 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARM?CIA B?SICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 06/09/2018 | 540.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL ATRAVES DO PORTAL TRIBUNA 10, EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/09/2018 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TMAB?M DO SETOR DE IDENTIFICA??O CIVIL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 06/09/2018 | 161.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? FATURA DE AGUA 08/2018, DO "PIRANHENSE HOTEL", IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 06/09/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE NO DIA 25/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 06/09/2018 | 400.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA NO VE?CULO RANGER DE PLACA QFW-2035 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 06/09/2018 | 1595.90 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE AMORTECEDOR, CAIXA DE RODA E DEFLETOR DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACA QFW-2035, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 06/09/2018 | 117.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGOSTO/2018, DO TELEFONE (83) 3552-1303, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 06/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 06/09/2018 | 1960.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE REFORMAS DE 04 PNEUS 275/80R22 DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL N? 0029/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/09/2018 | 300.00 | 00007922527489 | CLEIDIVAM BRASIL TAVARES | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A SOUSA-PB, PARA REALIZAR REVIS?O DO VE?CULO ?NIBUS A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 06/09/2018 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE VISTORIA PARA INSTALA??O DE S?O SEBASTA??O NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE VEICULO PARA SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005032 | 06/09/2018 | 154700.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM)AUTOMOVEL DUCATO MULTI 2.3 DIESEL, PASSAGEIROS, MARCA FIAT, COMBUSIVEL DIESEL, COR INTERNA TECIDO PRETO, COR EXTERNA BRANCO KALAHARI, FAB/MODELO 2018/2018, CHASSI 3C6EFVEK0JE126077 - MOTOR F1AE3481D0767883, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA DAR SUPORTE A SUPERVIS?O PED?GOCICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028/2018-EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE VEICULO PARA SUPORTE DE APOIO PEDAGOGICO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0005033 | 06/09/2018 | 2300.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA NA AQUISI??O DE 01(UM)AUTOMOVEL DUCATO MULTI 2.3 DIESEL, PASSAGEIROS, MARCA FIAT, COMBUSIVEL DIESEL, COR INTERNA TECIDO PRETO, COR EXTERNA BRANCO KALAHARI, FAB/MODELO 2018/2018, CHASSI 3C6EFVEK0JE126077 - MOTOR F1AE3481D0767883, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O PARA DAR SUPORTE A SUPERVIS?O PED?GOCICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00028/2018-EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 06/09/2018 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUADO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURIDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNO, COMO TAMBEM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A INCLUSIVE EM FASE RECUSAL DE 2?INTANCIA; CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005023 | 06/09/2018 | 3280.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA 02(DOIS) PO?OS ARTESIANOS DE AT? 50 METROS E 01 (UM) AT? 100M, REBOBINAMENTO DE 04 (QUATRO) BOMBAS SUBMERSAS MONOF?SICAS E 02 (DUA) TRIF?SICAS NAS COMUNIDADES DOS S?TIOS SERRA DO BRAGA,MORROS, GAMELEIRA, RIACH?O E PEBA DOS LIRAS. PREG?O PRESENCIAL 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005029 | 06/09/2018 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTE EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018. INEXIGILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010507267400 | FABIANA PEREIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005015 | 06/09/2018 | 11800.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTE??O EL?TRICA, TROCA DE SENSOR, LIMPEZA DE TAMQUE E OUTROS DESTINADO ? MANUTEN??O DO VE?CULO AMAROK PLACA NPY5732, A SERVI?O DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005030 | 06/09/2018 | 760.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OLEO, ELEMENTO E ELEMENTO FIL PARA VEICULOS FORDE RANGER DE PLACA OGA-3012 A SERVI?O DOS POSTO DE SAUDE (PSF'S) INCREMENTO PAB PROPOSTA N?S 36000153499/2017-00, 36000154237/2017-00 E 36000154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | AQUISI??O DE VEICULO PARA A VIGIL?NCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005034 | 06/09/2018 | 242000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO ONIBUS URBANO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA VOLKSWAGEM, CHASSI 9532M52P1KR907452; FAB-2018/MODELO-2019 0KM, MOTOR 36595404 160 CV/PBT8150KG, COR EXTERNA BRANCA, COMBUSTIVEL DIESEL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR POPOSTA 11602.227000/1170-03, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005035 | 06/09/2018 | 51000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA NA AQUISI??O DE UM VEICULO ONIBUS URBANO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA VOLKSWAGEM, CHASSI 9532M52P1KR907452; FAB-2018/MODELO-2019 0KM, MOTOR 36595404 160 CV/PBT8150KG, COR EXTERNA BRANCA, COMBUSTIVEL DIESEL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR POPOSTA 11602.227000/1170-03, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 06/09/2018 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 08/2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 10/09/2018 | 4525.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO VISUAL, DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE - PSF's DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/09/2018 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/09/2018 | 33676.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/09/2018 | 4187.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP, RETIDO NA CONTA DE N? 4.660-4, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/09/2018 | 2.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP, RETIDO NA CONTA DE N? 6703-2NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 10/09/2018 | 5354.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE PASSAGEM A?REA - AV-JDO/BSB/JPA, AV-JDO/BSB/JPA EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005040 | 10/09/2018 | 2721.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/09/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/09/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/09/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 10/09/2018 | 2041.23 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 10/09/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO Da PACIENTE MARIA MARQUES SOARES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005048 | 10/09/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/09/2018 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/09/2018 | 200.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/09/2018 | 300.00 | 00007670872403 | LORRAINE LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE DIARIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DE MESA REDONDA;"SUIC?DIO: VIGILANCIA E CUIDADO!", CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 10/09/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE N. MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGN?TICA DE OMBRO, REALIZADA NA SRA. ALUANA RAINNER LINS MENDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/09/2018 | 200.00 | 00012270069420 | ANA RAQUEL AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/09/2018 | 300.00 | 00008899195420 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/09/2018 | 200.00 | 00007379216414 | GILBERTO ROBERTO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POIS O MESMO ? PORTADOR DE DOEN?A RENAL PARENQUIMATOSA CRONICA ATR?FICA BILATERAL, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 11/09/2018 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBST?NCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSIC?LOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR F?SOCO E , SE NECESS?RIO, DE UM PSIQUIATRA, NA PACIENTE PATR?CIA CIPRIANO DA SILVA, POR SERPESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSOTA. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 11/09/2018 | 1190.47 | 00004328823400 | CHARLES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, COM FINALIDADE DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/09/2018 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAG?SIMA OITAVA (63?) PARCELA DA PENS?O MENSAL, NO VALOR DE MEIO SAL?RIO M?NIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTI?A NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 11/09/2018 | 1301.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE JERIMUM CABOCLO, FEIJ?O VERDE E ABOBRINHA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 11/09/2018 | 998.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VERDURAS(ACEROLA, PIMENT?O, COENTRO E TOMATE) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 11/09/2018 | 140.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAM?O FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 11/09/2018 | 1065.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 11/09/2018 | 731.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 11/09/2018 | 1104.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/09/2018 | 200.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O ENTRE GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/09/2018 | 200.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O ENTRE GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 11/09/2018 | 250.00 | 18136749000126 | VALDIRA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL DA EDUCA?A? QUE REALIZOU PALESTRA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005068 | 11/09/2018 | 19756.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/09/2018 | 200.00 | 00008048056445 | FRANCISCO CILAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DIARIA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNI?O ENTRE GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONDELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 11/09/2018 | 412.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005069 | 11/09/2018 | 19862.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 25/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 11/09/2018 | 3059.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DOS POSTO DE SAUDE (PSF'S) INCREMENTO PAB, PROPOSTA N?s 36000.153499/2017-00, 36000154237/2017-00 E 36000154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005074 | 11/09/2018 | 1492.50 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA AUTARQUIA HOSPITALAS DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRU??O DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005076 | 11/09/2018 | 78702.25 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 5?(QUINTA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 093/2017/PMSJP; E TOMADA DE PRECOS 0001/2017. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 12/09/2018 | 1979.19 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINA?AO REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 12/09/2018 | 590.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 12/09/2018 | 3784.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?? DE SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVACOM REPOSI??O DE PE?AS EXECUTADAS NO COMANDO ELETRICO DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL MARCA LUFERCO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005094 | 12/09/2018 | 675.95 | 00009152620450 | ALTEMIZA TAMIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 12/09/2018 | 200.00 | 00002808832427 | MARIA ELAINE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SEC. DE A??O SOCIAL. CONCERNENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 12/09/2018 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA 08/2018 DE IM?VEL QUE EST? A SERVI?O DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 12/09/2018 | 1190.47 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUICA??O DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 12/09/2018 | 83.59 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE N?(83) 35521062, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 12/09/2018 | 2718.27 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005093 | 12/09/2018 | 701.19 | 00009152620450 | ALTEMIZA TAMIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005095 | 12/09/2018 | 5902.83 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005096 | 12/09/2018 | 4432.36 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO S?TIO: SERRINHA, BOQUEIR?OZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005097 | 12/09/2018 | 3088.95 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS: S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. PREG?O PRESNCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005098 | 12/09/2018 | 4440.22 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005099 | 12/09/2018 | 8263.96 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS:SOSSEGO, BANANEIRAS, ALM?O, SANTA LUZIA E MAIA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005090 | 12/09/2018 | 2360.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUMIN?RIA PUBLICAS 150W DESTINADAS A ILUMINA??O DA PRA?A QUE EST? SENDO CONSTRUIDA NO CNJ. ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 12/09/2018 | 250.00 | 00005789312497 | RENATO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??? DE MEDICAMENRTOS N?O DISPONIVEL NA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/09/2018 | 350.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 12/09/2018 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DEFORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/09/2018 | 500.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA?A? E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/09/2018 | 1000.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEA-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/09/2018 | 300.00 | 00012300524457 | JULIANO RODRIGUES DE SOUZA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEA-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/09/2018 | 400.00 | 00010149801432 | EUZEBIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005100 | 12/09/2018 | 18631.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DEG?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SA?DE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N? 021/2018. conf. PREG?O PRESENCIAL 026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/09/2018 | 200.00 | 00010571466419 | JOAO KAIO MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/09/2018 | 300.00 | 00005288014493 | ANA LUCIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/09/2018 | 300.00 | 00008069761440 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/09/2018 | 400.00 | 00007446646403 | ANDREZA DE LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/09/2018 | 400.00 | 00007747732430 | GENYLECE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO Da PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA NUNES, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 13/09/2018 | 300.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, POIS MO MESMO ? PORTADOR DE DOEN?A CR?NICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE HORA NECESSITA. CONFORME E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/09/2018 | 500.00 | 00097102385587 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM RAQUISI??O DE PROTESE ORTOPEDICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/09/2018 | 500.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/09/2018 | 900.00 | 00000873344880 | MARIA DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/09/2018 | 100.00 | 00006808625441 | FRANCISCA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00009338779432 | JOSE GRIGORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/09/2018 | 300.00 | 00005253628436 | OSENIL VIEIRA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/09/2018 | 100.00 | 00063523175100 | MARIA CICERA IZIDRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA , POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/09/2018 | 400.00 | 00007165062467 | MARIA DELANIA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DENTARIO DE SUA FILHA, ANA CAROLINE DIAS DE ARAUJO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/09/2018 | 250.00 | 00008015977819 | JOSE DONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/09/2018 | 250.00 | 00007110695492 | NILMA LIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/09/2018 | 200.00 | 00007812045420 | CICERO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E EXAMES COM UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORANECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/09/2018 | 500.00 | 00009967867400 | ANA REGINA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES COM OFTALMOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/09/2018 | 200.00 | 00009061039401 | IVANDA FILIPE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/09/2018 | 300.00 | 00004551582409 | ALCILENE VIEIRA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/09/2018 | 500.00 | 00046822267468 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/09/2018 | 200.00 | 00007017988400 | GIZELE CAVALCANTI FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM OFTALMOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/09/2018 | 200.00 | 00005581097640 | DEOCLIDES RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/09/2018 | 400.00 | 00005284030443 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE PR?TESE ORTESES PARA MEMBROS INFERIORESPARA SUA FILHA DE DOIS ANOS, RAYSSA K. P. LIMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011194339409 | ALANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/09/2018 | 300.00 | 00008679415456 | JOCILANIA FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUATEAR O REFERIDO TRATAMENTO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0005144 | 13/09/2018 | 593.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. ASEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N?021/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0005147 | 13/09/2018 | 2140.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES FUNCIONARIOS E PACIENTES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0005149 | 13/09/2018 | 3269.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS TAIS COMO: DIPIRONA SODICA 500MG AMP 2ML, ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA P (FARMA), ETC. DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. ASEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N?021/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005150 | 13/09/2018 | 1267.16 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENTENDO AO MANDATO DE SEGURAN?A DO PROCESSO 00012216.2015.815.0221, COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0005152 | 13/09/2018 | 4901.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PRODUTOS M?DICOS E HOSPITALAR TAIS COMO: SORO RINGER COM LACTATO, LUVAS EMBRAMAC EX-PEQUENO, LUVAS GRANDEC/100, ETC. DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/09/2018 | 2108.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CONTRATADOS - LOTA??O 11, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/09/2018 | 61446.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/09/2018 | 33646.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005141 | 13/09/2018 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO MODELO CAMINH?O VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODA??O DE ?RVORES DESTE MUNIC?PIO NO PERIODO DE 15/08/2018 A 15/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 13/09/2018 | 3000.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ENTREGA DE 10 (DEZ) CARRADAS EM CA?AMB?O DE MATERIAL PARA FORRO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADO ? PAVIMENTA??O DO ENTRONCAMENTO QUE LIGA A RUA GILBERETO FURTADO ? RUA DA SAIDA PARA PIRANHAS VELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 13/09/2018 | 6000.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ENTREGA DE 20 (VINTE) CARRADAS EM CA?AMB?O DE MATERIAL PARA FORRO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, DESTINADO ? CONTRU??O DA PRA?A DOO CONJ. ARCONCIO PEREIRA E GILBERETO FURTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 13/09/2018 | 1200.00 | 02357650000114 | JOSE HELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS COM CA?AMB?O DE SUA PROPRIEDADE REALIZADO NAS PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS LAGOA DE DENTRO, RIACHAO ESCURO E RIACH?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/09/2018 | 18126.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/09/2018 | 84782.95 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 13/09/2018 | 20020.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/09/2018 | 5521.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 13/09/2018 | 24356.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 13/09/2018 | 892.85 | 00009561727412 | VALGUEIRO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CARPINTARIA NO CONSERTO E MANUTEN??O DE MESAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFORMA DE CADEIRAS DO AUDIT?RIO PROF. MARIA ELZA E MESA DA EMEIF. JOAQUIM PEREIRA LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005139 | 13/09/2018 | 1468.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005140 | 13/09/2018 | 4868.60 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 13/09/2018 | 774.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DO ESPA?O ONDE FOI REALIZADA A PALESTRA SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR- BNCC- DA OFERECIDA PELA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/09/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/09/2018 | 5075.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 13/09/2018 | 98460.18 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 14, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 13/09/2018 | 485262.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 13/09/2018 | 27208.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 13/09/2018 | 13415.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 13/09/2018 | 92.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEF?NICA DO N?MERO 3552-1211, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/09/2018 | 25989.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/09/2018 | 4920.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 13/09/2018 | 15383.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/09/2018 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (02) DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ? SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/09/2018 | 4453.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 13/09/2018 | 11320.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/09/2018 | 6386.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 13/09/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/09/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 13/09/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 13/09/2018 | 5009.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 13/09/2018 | 5864.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTA??O 62, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/09/2018 | 3805.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/09/2018 | 100.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/09/2018 | 100.00 | 00087432641315 | MARILENE MARTINS DUARTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/09/2018 | 100.00 | 00005284038428 | DALIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/09/2018 | 600.00 | 00067413838400 | MARIA NEVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEARAS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005135 | 13/09/2018 | 2316.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005136 | 13/09/2018 | 425.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005137 | 13/09/2018 | 816.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/09/2018 | 1526.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATO, LOTA??O 34, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/09/2018 | 4812.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/09/2018 | 2526.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/09/2018 | 4376.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/09/2018 | 1733.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 13/09/2018 | 6062.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/09/2018 | 2408.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/09/2018 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTA??O 09, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 13/09/2018 | 12358.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/09/2018 | 12200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/09/2018 | 7110.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 13/09/2018 | 16908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/09/2018 | 35230.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO:2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/09/2018 | 8440.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 13/09/2018 | 20457.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 13/09/2018 | 5000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005138 | 13/09/2018 | 1348.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DOS FUNCION?RIOS E USU?RIOS DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005151 | 13/09/2018 | 3001.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 26/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/09/2018 | 9954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/09/2018 | 6356.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS / CONTRATADOS - LOTA??O 21, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/09/2018 | 11804.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/09/2018 | 56908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/09/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/09/2018 | 7098.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/09/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 13/09/2018 | 19231.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 13/09/2018 | 9850.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/09/2018 | 18531.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 38, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 13/09/2018 | 73073.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 13/09/2018 | 11828.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 13/09/2018 | 10133.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 13/09/2018 | 31062.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 13/09/2018 | 52542.57 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005253 | 14/09/2018 | 2236.75 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISI??O DE PORT?O ABERTO GRADEADO METALON, DESTINADO A POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 14/09/2018 | 1976.19 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINA?AO REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 14/09/2018 | 84.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 08/2018 DOS PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 14/09/2018 | 109.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 08/2018 DOS PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 14/09/2018 | 100.00 | 00011105481417 | JOSÉ DAVID LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 14/09/2018 | 100.00 | 00010840258410 | RISONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONCESS?AO DE UMA JUDA FINANCEIURA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTE?-LAS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 14/09/2018 | 100.00 | 00008820876493 | RISONELIA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIL??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES DE PAGAR A REFERIDA CONTA. COMFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 14/09/2018 | 3750.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ABOIOS E TOADAS DURANTE A IV CAVALGADA2018, REALIZADA DIA 16 DE SETEMBRO, EVENTO QUE FAZ PARTE DA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 14/09/2018 | 595.24 | 00004230125410 | MANOEL VIEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O DE CANTIGAS DE VIOLA, ABOIOS E TOADAS, NA CAVALGADA QUE REALIZAR-SE-A DIA 16 DE SETEMBRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005215 | 14/09/2018 | 6642.24 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005216 | 14/09/2018 | 6810.96 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005217 | 14/09/2018 | 11238.08 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH?/TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005218 | 14/09/2018 | 7378.54 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DO DIST. DE PIRANHAS VELHA, BAIXA FUNDA E MULUNG? PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 14/09/2018 | 211.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005224 | 14/09/2018 | 4186.12 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS RIACH?O, TAMANDU? E PICADA DOS ANDRADES PARA S?O JOS? D EPIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 14/09/2018 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PROFESSORES PARA APRTICIPAREM DE REUNI?O DE INERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0005238 | 14/09/2018 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/08/2018 A 30/08/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 14/09/2018 | 181.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005252 | 14/09/2018 | 3284.40 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PORTAO MISTO GRADE/LAMBRIL FECHA/ABRE MET. DESTINADOS A ESCOLA DO DIST. DE BOM JESUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 14/09/2018 | 639.28 | 00008712536407 | TIAGO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA TROCA DE LAMPADAS NOS ONIBUS ESCOLARES A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0005239 | 14/09/2018 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/08/2018 A 30/08/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 14/09/2018 | 952.38 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N? 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 14/09/2018 | 476.19 | 00005386081454 | FRANCISCO TIAGO DE ABREU MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLOCA??O DE CARTAZES PARA A DIVULGA??O DO EVENTO MICARANHAS 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 14/09/2018 | 1011.90 | 00018490611300 | JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA RETIRADA DE ARVORES DA PRA?A CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005211 | 14/09/2018 | 1117.80 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PORTAO MISTO GRADE/LAMBRIL FECH/ABERT MET. DESTINADO AO ESRADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO. PRE??O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0005223 | 14/09/2018 | 4945.00 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ALAMBRADO GALV. ARMA??O EM TUBO DESTINADO AO ESRADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO. PRE??O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/09/2018 | 500.00 | 00027033507836 | LEUZENIR MENDES DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPON?VEIS NA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO PARA SEU FILHO THIAGO MENDES GOMES DE LIRA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/09/2018 | 700.00 | 00009229706701 | JOSEFA JANIERE DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/09/2018 | 300.00 | 00008547239430 | FRANCISCO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/09/2018 | 300.00 | 00039580253404 | JOSE DAILSON BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005220 | 14/09/2018 | 4200.00 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/09/2018 | 200.00 | 00023701714487 | ELIAS ELEOTERIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL LAUREANO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 14/09/2018 | 150.00 | 00009042459425 | DAIANE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/09/2018 | 150.00 | 00009791053405 | DALINE DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/09/2018 | 300.00 | 00003309291430 | WELLINGTON DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/09/2018 | 360.00 | 00080496172468 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 14/09/2018 | 500.00 | 00003741421499 | EDMILSON VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LMBO-SACRAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/09/2018 | 550.00 | 00060169036472 | IRISMAN TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM UROLOGISTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORANECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 14/09/2018 | 250.00 | 00007599756477 | GILBERTO DE ALMEIDA COELHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES PR? CIRURGICOS DE SEU FILHO QUE IR? FAZER CIRURGIA DE APENDICITE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 14/09/2018 | 700.00 | 00011223034402 | MAIA SILVANEIDE ZACARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0005240 | 14/09/2018 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE SA?DE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2018 A 30/08/2018, CONFORME CONTRATO N?126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 14/09/2018 | 500.00 | 00003024371427 | EDILENE CAVALCANTI SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/09/2018 | 150.00 | 00008534026475 | RENATA MARIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/09/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/09/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 14/09/2018 | 238.09 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/09/2018 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0005254 | 14/09/2018 | 4222.00 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 14/09/2018 | 700.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UMA PUN??O GUIADA POR SONDA DE NODULO CERVICAL, REALIZADA COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR. FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA, CPF 2761411472. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0005256 | 14/09/2018 | 6845.20 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/09/2018 | 220.00 | 00010011355476 | DACILENE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/09/2018 | 400.00 | 00005394884455 | GILVANIO DE FRAN?A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE COLONOSCOPIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/09/2018 | 100.00 | 00010141444428 | MAIARA MARTINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEAR-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/09/2018 | 400.00 | 00011923087436 | PRICILA OLIVEIRA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CIRURGIA ODONTOLOGICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/09/2018 | 400.00 | 00031205519882 | FRANCISCO DAMIAO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 17/09/2018 | 200.00 | 00029156467400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEA-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00046823301449 | MARIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 17/09/2018 | 300.00 | 00057034362491 | FRANCISCO ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/09/2018 | 300.00 | 00099196603887 | LINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/09/2018 | 750.00 | 00026384212862 | ERIVALDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 17/09/2018 | 250.00 | 00005960421402 | NIKAELY NAYANA BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 17/09/2018 | 1000.00 | 00078943213468 | MARIA LEILA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 17/09/2018 | 200.00 | 00005063101402 | ALEXSANDRA SOARES COELHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 17/09/2018 | 267.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/09/2018 | 300.00 | 00004559170436 | SAFIRA VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/09/2018 | 200.00 | 00004868120492 | HIOGENARIA MARIA CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/09/2018 | 150.00 | 00070908678460 | JUCIVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEA-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/09/2018 | 400.00 | 00006020525481 | LADIJANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE USG ABDOME TOTAL A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/09/2018 | 200.00 | 00039513530400 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO LIRA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE C?NCER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0005284 | 17/09/2018 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR (PLACA FCB6857) COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018. PREG?O PRESENCIAL COM ADITIVA N? 00006/2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 17/09/2018 | 2250.00 | 00006785229448 | VANDERLEI SOARES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 17/09/2018 | 595.23 | 00009060096428 | MATEUS FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO DURANTE EXECU??O DE OBRA DE REFORMA NA ESCOLA DO SITIO MALHADA DAS FLORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 17/09/2018 | 4993.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25% , RELATIVO ? COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 17/09/2018 | 400.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA FORMA??O PRESENCIAL DE PROFESSORES PARA O PROXIMO CONCURSO DE OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA 2019. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | FESTIVIDADES E PROMO??ES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 17/09/2018 | 595.24 | 00004436901467 | FLÁVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM SOM VOLANTE EM CAVALGADA CULTURAL, EVENTO QUE FAZ PARTE DA SEMANA DE COMEMORA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/09/2018 | 200.00 | 00027485749404 | JOSE DE SOUZA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS, COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 17/09/2018 | 208.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBEM COM RECURSOS DO NACAP, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 17/09/2018 | 3150.00 | 27863061000139 | J.M.S CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO CONSULTORIA DE GESTAO NA CONSTRU??O DO PLANO DE A??O 2018E DO DEMONSTRATIVO ANALITICO FISICO FINANCEIRO 2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/09/2018 | 841.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/09/2018 | 562.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/09/2018 | 7941.43 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CUSTEIO SUS, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/09/2018 | 674.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 18/09/2018 | 1044.85 | 00007799289465 | FRANCISCA DEYVILA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADOR NO NACAP, TIRANDO LICEN?A DA SERVIDORA TALINA VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 18/09/2018 | 100.00 | 00004885316405 | BOSSUET CIPRIANO DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/09/2018 | 100.00 | 00004252333407 | MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 18/09/2018 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 09/2018 DO IMOVEL QUE SERVE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 18/09/2018 | 1751.19 | 00098115553468 | FRANCISCA ANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DA BNCC REALIZADO PELA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 18/09/2018 | 552.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL E SEST/SENAT DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25% , RELATIVO ? COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 18/09/2018 | 378.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL E SEST/SENAT DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS (TRANSPORTE ESCOLAR), RELATIVO ? COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 18/09/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE/JORNAL NO DIA 09/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 18/09/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06, 11, 12 E 13/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 18/09/2018 | 9289.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A TODAS AS FATURAS DE AGUA AGRUPADA DO M?S 08/2018, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 18/09/2018 | 100.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 18/09/2018 | 750.00 | 00033998204881 | VAGNER DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CR?NIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE DISTURBIO DISSOCIATIVO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 18/09/2018 | 500.00 | 00032140614453 | MARIA DO SOCORRO LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR-L?. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 18/09/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 18/09/2018 | 450.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/09/2018 | 500.00 | 00004099203476 | EDMILSON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DESAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 18/09/2018 | 400.00 | 00068579594553 | PEDRO OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 18/09/2018 | 600.00 | 00081283997568 | JOSE AILTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES PARA SUA ESPOSA QUE EST? EM TRATAMENTO DE CANCER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 18/09/2018 | 500.00 | 00008396610452 | LUAN DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 18/09/2018 | 300.00 | 00006667191440 | MARIA DA SILVA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA NA MAMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 18/09/2018 | 400.00 | 00010818678844 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE ECOCARDIOGRAMA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/09/2018 | 500.00 | 00003307973444 | JOSEFA GENEUDA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA UE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 18/09/2018 | 500.00 | 00078139554391 | GILMA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONACIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORANECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/09/2018 | 300.00 | 00005436331440 | MARIA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE OCULOS, POR SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDE??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/09/2018 | 100.00 | 00006528371407 | GIZEUDA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/09/2018 | 150.00 | 00012271744466 | INGRID GOMES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/09/2018 | 300.00 | 00005275783477 | ADINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/09/2018 | 100.00 | 00008689726497 | ALDINETE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/09/2018 | 400.00 | 00010730106438 | JOSE FAGNER ALEXANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/09/2018 | 100.00 | 00002890279421 | CICERA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 18/09/2018 | 400.00 | 00095198709468 | MARIA IRENE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM MASTOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/09/2018 | 200.00 | 00067413668491 | FRANCISCA LUCIENE ALEXANDRE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/09/2018 | 100.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/09/2018 | 300.00 | 00060350385491 | JOSE WELINGTON LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/09/2018 | 500.00 | 00060168293404 | EDIRAILTON BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TC DA COLUNA LOMBAR-SACRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/09/2018 | 200.00 | 00070148978452 | MAIRA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/09/2018 | 400.00 | 00005665632406 | MARIA DE LOURDES DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COPM ORTOPEDISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 19/09/2018 | 200.00 | 00005075274455 | ALDEMIR FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 19/09/2018 | 400.00 | 00045075107400 | MARIA ELIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSOANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/09/2018 | 250.00 | 00055444830434 | JOSE VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/09/2018 | 400.00 | 00011753600405 | MARIA PALOMA BRITO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM GINECOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/09/2018 | 100.00 | 00012391795459 | ANA HELOISA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO, POR SER CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 19/09/2018 | 675.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 19/09/2018 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO ANEXO DA A SEC. DE SAUDE - UNIDADE ANCORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/09/2018 | 500.00 | 00002323237470 | GILMAR DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME CARDIOLOGICO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 19/09/2018 | 120.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGOSTO/2018 DO TELEFONE N? (83) 3552-1303, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/09/2018 | 50.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A FIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE FRANCINETE DA SILVA. CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/09/2018 | 50.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 19/09/2018 | 38.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 09/2018 DO IM?VEL SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 19/09/2018 | 100.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 19/09/2018 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGOSTO DE 2018 DO TELEFONE N? 3552-1061,A SERVI?O DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/09/2018 | 600.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE DUAS 902) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO SOBRE A PAVIMENTA??O DO BAIRRO DONDON PALITOT, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 19/09/2018 | 1071.42 | 00003091216470 | SUDERLANIO JERÔNIMO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRETA??O DE SERVI?OS COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NO DESBRAVAMENTO E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA BRAGA AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 19/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS ANOTA??ES DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART PB20180213873 RELATIVA A FISCALIZA??O DA INSTALA??O DAS BARRACAS PARA A FESTA DA MICARANHAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005335 | 19/09/2018 | 19294.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTRINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL . COFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE MOBILI?RIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/09/2018 | 592.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO N?O UTILIZADO, N? DO TERMO 201303023, PREG?O ELETR?NICO N? 04/2015/FNDE/MEC. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE VEICULO P/TRANSP.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/09/2018 | 5122.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO N?O UTILIZADO, N? DO TERMO 2013774, PREG?O ELETRONICO N? 50/2012/PCE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O DE VEICULO P/TRANSP.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/09/2018 | 1361.63 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO N?O UTILIZADO, N? DO TERMO 7205. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005334 | 19/09/2018 | 5800.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA E A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 25/2018.DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 20/09/2018 | 714.28 | 00009606231402 | GUTIERE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO V?RZEA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 20/09/2018 | 357.14 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 20/09/2018 | 2400.00 | 00008613700403 | MARCILANIO LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PSF's , EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 20/09/2018 | 2300.00 | 00003513934475 | FRANCISCO FERREIRA DE AMARAL | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 20/09/2018 | 952.38 | 00007802267471 | ALDEMIR DE AMARANTE RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 20/09/2018 | 1000.00 | 00005382276480 | ALEXSANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA REFORMA DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 20/09/2018 | 952.38 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. SENDO 08(OITO) PLANT?ES 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/09/2018 | 9440.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-PACS, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/09/2018 | 5722.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF-ODONTO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/09/2018 | 2140.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/09/2018 | 3927.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 20/09/2018 | 833.33 | 00098117211491 | MARIA DO SOCORRO BRAZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS NO POSTO DE SAUDE (PSF), PERIODO DE 20/08 20/09/2018 TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA NATALIA VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/09/2018 | 3387.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - 20 / SAMU, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/09/2018 | 5505.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE / CAPS, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/09/2018 | 28606.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE /PSF M?DICO, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 20/09/2018 | 1785.71 | 00007661090465 | SINARA FRANCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA NA UBS VI, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA EVENY JAIANE COSTA DE OLIVEIRA. NO MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 20/09/2018 | 357.14 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, SENDO 03 (TRES) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 20/09/2018 | 1190.47 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018, SENDO 05(CINCO) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 20/09/2018 | 952.38 | 00007045206488 | ROBERTO DE SOUSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 20/09/2018 | 23100.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO TREZE (13) PLANT?ES 24H , PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 20/09/2018 | 10900.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?A? DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. SENDO 05 PLANTOES DE 12H E 05 DE 24H, PER?ODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 20/09/2018 | 476.19 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, NO POSTO DE SA?DE IVAN TAVARES(PSF II), PERIODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 20/09/2018 | 15970.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, SENDO 09 PLANT?ES DE 24H, PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 20/09/2018 | 476.19 | 00007408976400 | JUSSARA PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMEGEM NO PSF VIII,TIRANDO FERIAS DE SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 20/09/2018 | 476.19 | 00018280062890 | LEANA MARIA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DO DISTRITO DE BOM JESUS, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORROO, O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 20/09/2018 | 1044.85 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTA??O DE SERVI?OSM POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO GRARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/09/2018 | 1014.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP, RETIDO NA CONTA DE N? 4660-4NO DIA 20 DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/09/2018 | 2.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP, RETIDO NA CONTA DE N? 6703-2NO DIA 20 DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/09/2018 | 500.00 | 00025580385838 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, AFIM DE EETURAR REFORMA DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARACUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/09/2018 | 60.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL -SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/09/2018 | 254.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL - CRAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/09/2018 | 642.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL IGD, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/09/2018 | 871.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL -48/ CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/09/2018 | 839.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL NACAP, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 20/09/2018 | 476.19 | 00046744312472 | NADIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, TIRANDO F?RIAS DO SERVIDOR JOAO DOUGLARES DE LIMA, NA ESCOLA MUNICIPAI ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 20/09/2018 | 785.71 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA ANTONIO LACERDA NETO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 20/09/2018 | 595.24 | 00011307672485 | FERNANDO FRANCISCO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR VALTEIR DE MENESES NA ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 20/09/2018 | 1222.62 | 00005487240400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 20/09/2018 | 1044.85 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 20/09/2018 | 595.24 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 20/09/2018 | 1044.85 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 20/09/2018 | 1044.85 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR, TIRANDO LICEN?A DO SERVIDOR RAIMUNDO DE SOUSA NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 20/09/2018 | 1309.52 | 00004259002406 | LUCELIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/09/2018 | 22439.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??O/MDE 25%, RELATIVO ? COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/09/2018 | 96987.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SEC. QUE RECEBEM ATRAV?S DO FUNDEB 60%, RELATIVO ? COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/09/2018 | 1562.74 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNDE-QUOTA, RELATIVO ? COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 20/09/2018 | 2400.95 | 00070925283487 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 20/09/2018 | 1095.23 | 00008709956425 | GERALDO LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 20/09/2018 | 1190.47 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 20/09/2018 | 2190.47 | 00031390656802 | CICERO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISRITO DE BOM JESUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 20/09/2018 | 523.81 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 20/09/2018 | 1044.86 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE SEGUNDA SEXTA, DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 20/09/2018 | 678.57 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 20/09/2018 | 523.81 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 20/09/2018 | 523.81 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 20/09/2018 | 523.81 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 20/09/2018 | 1142.85 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 20/09/2018 | 1047.61 | 00012528634463 | OSMILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 20/09/2018 | 1142.85 | 00012338730402 | TIAGO DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 20/09/2018 | 1142.85 | 00011951774450 | DANIEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 20/09/2018 | 1190.47 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 20/09/2018 | 1047.61 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 20/09/2018 | 3050.00 | 00001213771480 | JOSE IDAILSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 20/09/2018 | 1190.47 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 20/09/2018 | 285.71 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 20/09/2018 | 285.71 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 20/09/2018 | 1142.85 | 00007188223408 | FRANCEILTON DE MORAIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONFORME LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS,DURANTE A REFORMA NO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 20/09/2018 | 285.71 | 00001498378447 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS P?BLICAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURNTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 20/09/2018 | 833.33 | 00012627964402 | VALDIMIRO PEREIRA NETO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LIMPADOR E CONSERVADOR DA PRA?A CENTRAL NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 20/09/2018 | 1044.87 | 00009956258407 | ALEF GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/2005, COMO ELETRICISTA A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DURNTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 20/09/2018 | 2790.00 | 00029087944896 | EUDEIR VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 20/09/2018 | 1904.76 | 00070146970489 | ANGELO SANTIAGO FERREIRA DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO AO SERVI?O DE RECUPERA??O DE PAVIMENTO EM PARALELETPIPEDO, DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 20/09/2018 | 1190.47 | 00011815762454 | ANDERSON FERREIRA DOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO PEDREIRO, POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 20/09/2018 | 666.66 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO AO SERVI?O DE RECUPERA??O DE PAVIMENTO EM PARALELETPIPEDO, DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 20/09/2018 | 1190.47 | 00010818635878 | JOSE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, DESTINADA A CAPINAGEM DE MATO, LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 20/09/2018 | 476.19 | 00005259488482 | KAIO STEFANO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, DESTINADA A CAPINAGEM DE MATO, LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 20/09/2018 | 1190.47 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 20/09/2018 | 1142.85 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0005402 | 20/09/2018 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO PERIODO DE 08/08/2018 A 08/09/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 20/09/2018 | 1547.61 | 00008452720475 | DACIANO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO ESCURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 20/09/2018 | 1547.61 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO ESCURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 20/09/2018 | 1309.52 | 00005312499480 | GILCIMAR GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UAM PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO ESCURO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 20/09/2018 | 416.66 | 00010149801432 | EUZEBIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UAM PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO ESCURO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 20/09/2018 | 595.23 | 00070334721458 | MAURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UAM PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO ESCURO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 20/09/2018 | 714.28 | 00008720728433 | JOSE MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UAM PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO ESCURO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 20/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART PB20180214265 RELATIVA A INSTALA??O ELETRICA DO PALCO NA AVENIDA CENTEN?RIA PARA A REALIZA??O DA II FEIRA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 20/09/2018 | 1250.00 | 00003628707480 | FRANCISCO GILVAN ARARUNA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO ESCURO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 20/09/2018 | 357.15 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N? 296/05, COMO ZELADOR DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/09/2018 | 250.00 | 00067411460400 | JOSE IRAIRTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM UROLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 20/09/2018 | 476.19 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/09/2018 | 14577.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS 15%. RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/09/2018 | 2572.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 20/09/2018 | 595.23 | 00015652580372 | JANETE MARIA BASTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ARTES? NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 20/09/2018 | 1044.85 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA POLICL?NICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/09/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/09/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/09/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/09/2018 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/09/2018 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 20/09/2018 | 357.14 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO ? SEC. DE SAUDE NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/09/2018 | 250.00 | 00080599214449 | JOSE OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/09/2018 | 300.00 | 00013709286450 | ANA MARIA LEITE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 21/09/2018 | 629.30 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 20 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 21/09/2018 | 705.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE UMA DOSE DAS VACINAS MENINGOCOL?GICAA ACWY E PNEUMOCOCICA 13 PARA APLICA??O INTERNA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, MARIA ALICE CALCA ANDRADE (D/N: 16/05/2015). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/09/2018 | 250.00 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM MASTOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/09/2018 | 250.00 | 00005219878492 | DAMI?O IVONALDO DA SILVA BARROZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/09/2018 | 300.00 | 00005711938460 | CLAUDILUCIA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME DE NASOFIBOSCOPIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/09/2018 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUN?CIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/09/2018 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/09/2018 | 300.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTIO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 21/09/2018 | 476.19 | 00009672363478 | IRLA MARIA VIEIRA BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 21/09/2018 | 714.28 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 21/09/2018 | 714.28 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/08 A 20/09 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 21/09/2018 | 714.28 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A DE SA?DE DA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 21/09/2018 | 714.28 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE 20/08 A 20/09 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 21/09/2018 | 1011.90 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 21/09/2018 | 4630.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO M?DICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 21/09/2018 | 595.23 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 21/09/2018 | 833.33 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 21/09/2018 | 892.85 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 21/09/2018 | 714.28 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NO PERIODO NOTURNO, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 21/09/2018 | 833.33 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 21/09/2018 | 654.76 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 21/09/2018 | 773.80 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/08 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 21/09/2018 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 21/09/2018 | 3000.00 | 10443845000105 | CONSELHO PR.E LID.EVANG.SAO J. PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DA MARCHA PARA JESUS 2016, NO DIA 17 DESSE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 21/09/2018 | 595.23 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE DIGITA??O. IMPRESS?O, C?PIAS E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE, SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO, E ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 21/09/2018 | 1142.85 | 00013251442406 | DENILSON DE LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 21/09/2018 | 1190.47 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 21/09/2018 | 1047.62 | 00006677349454 | ANDERSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA NA REFORMA DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 21/09/2018 | 1047.61 | 00005628053465 | ANIELSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS, NA REFORMA DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 21/09/2018 | 1142.85 | 00070148964400 | GUILHERME ALCANTARA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO ? CAPINAGEM DE MATO EM VIAS P?BLICAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 21/09/2018 | 523.81 | 00006290650475 | MARCOS JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO ? CAPINAGEM DE MATO EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 21/09/2018 | 1142.85 | 00011779005482 | JEFERSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA RECUPERA??O DA PAVIMENTA~]AO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 21/09/2018 | 1047.62 | 00006595531470 | FRANCISCO CLAUDIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA REFORMA DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 21/09/2018 | 714.28 | 00012687997420 | LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA RECUPERA??O DA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 21/09/2018 | 714.28 | 00031609034864 | CICERO MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO ? CAPINAGEM DE MATO EM VIAS P?BLICAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00010894617478 | LUAN FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA RECUPERA??O DA PAVIMENTA?AO EM PARALELEP?PEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 21/09/2018 | 1142.86 | 00002525559452 | JOSE LINDOMAR DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA RECUPERA??O DA PAVIMENTA?AO EM PARALELEP?PEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 21/09/2018 | 428.57 | 00011030724474 | LIELTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA RECUPERA??O DA PAVIMENTA?AO EM PARALELEP?PEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 21/09/2018 | 523.80 | 00071418934402 | RANIERE COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 21/09/2018 | 1142.85 | 00071680348477 | JOCELINO BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 21/09/2018 | 1142.85 | 00007336664423 | JOSE MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 21/09/2018 | 1190.47 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 21/09/2018 | 523.80 | 00006168509488 | RAIMUNDO FERRAZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 21/09/2018 | 595.23 | 00060214414434 | JOSE IVANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE PEDREIRO NA CONSTRU??? DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 21/09/2018 | 714.28 | 00006792114464 | TARGINO BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 21/09/2018 | 535.71 | 00004716385442 | ALBINO DE AMARANTE RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 21/09/2018 | 1309.52 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005458 | 21/09/2018 | 1386.45 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA DO S?TIOZ? PEDRO PARA S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005459 | 21/09/2018 | 2218.32 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 21/09/2018 | 1142.86 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 21/09/2018 | 1142.85 | 00033159900851 | DAMIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 21/09/2018 | 1142.85 | 00011133906460 | MANUEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 21/09/2018 | 2190.00 | 00029071198855 | JOSE VALDERI MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 21/09/2018 | 650.00 | 97549888000158 | CIA BERADEIROS EM CENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTA??O DA TRUPE DO RISO E CIA BERADEIROS EM CENA, NA II FEIRA CULTURAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O. NO DIA 20 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 21/09/2018 | 73.41 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE N?(83) 35521062, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 21/09/2018 | 392.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 21/09/2018 | 394.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 21/09/2018 | 476.19 | 00091774551420 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 21/09/2018 | 654.76 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/09/2018 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE EST? CURSANDO MESTRADO EM EDUCA?AO PELO PROGRAMA DE P?S GRADUA??O DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE IN?CIO DIA 19 DE FEVEREIROE TER? DURA??O DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/09/2018 | 400.00 | 00008359104409 | JAYANNA MARA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE NATAL-RN, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/09/2018 | 300.00 | 00002148954407 | JANAINA BATISTA REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/09/2018 | 400.00 | 00010289378494 | ANGELICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, QUE EST?O EM ATRASO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/09/2018 | 248.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA RETEN??O PASEP, RETIDO NA CONTA DE N? 1.509 -1 NO DIA 21 DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/09/2018 | 450.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AO M?SICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE A ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNICI?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/09/2018 | 300.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AO M?SICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE A ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNICI?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/09/2018 | 450.00 | 00001184119341 | WELLINGTON OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AO M?SICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE A ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNICI?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/09/2018 | 150.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AO M?SICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE A ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNICI?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/09/2018 | 200.00 | 00054478308349 | LUIS MARCOS LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AO M?SICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE A ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNICI?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/09/2018 | 150.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AOD MUCICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DA EMANCIPA?A? POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/09/2018 | 150.00 | 00060214490459 | RONALDO JOS? AMORIM ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AOD MUCICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DA EMANCIPA?A? POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/09/2018 | 300.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AOD MUCICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DA EMANCIPA?A? POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/09/2018 | 150.00 | 00004689036403 | JOSE EDILANIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AOD MUCICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DA EMANCIPA?A? POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/09/2018 | 450.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AOD MUCICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DA EMANCIPA?A? POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/09/2018 | 300.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AOD MUCICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DA EMANCIPA?A? POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/09/2018 | 300.00 | 00006902348480 | CLEBER JACINTO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AOD MUCICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DA EMANCIPA?A? POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/09/2018 | 150.00 | 00067414036472 | MARCOS ANTONIO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AOD MUCICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DA EMANCIPA?A? POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/09/2018 | 150.00 | 00098114948434 | PEDRO MENDES CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AOD MUCICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DA EMANCIPA?A? POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/09/2018 | 150.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AOD MUCICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DA EMANCIPA?A? POLITICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 21/09/2018 | 9000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE SHOW PIROT?CNICO ASER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL "MICARANHAS 2018". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 21/09/2018 | 170000.00 | 07940525000156 | AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATA??O DIRETA DA BANDA DE RECONHECIMENTO NACIONAL "AVI?ES DO FORR?", PARA APRESENTA??OA TR?STICA, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE ?POCA, MICARANHAS 2018, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 21/09/2018 | 7500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA, GILSON MANIA NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL MICARANHAS 2018, REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 21/09/2018 | 8000.00 | 29775469000184 | THALES LESSA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTA??O ART?STICA DO CANTOR THALES LESSA E BANDA, NA TRADICIONAL FESTA "MICARANHAS 2018", NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 21/09/2018 | 55000.00 | 21623642000117 | R M PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTA??O ART?STICA DO SHOW DA BANDA CHICABANA, NA TRADICIONAL FESTA "MICARANHAS 2018", NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 21/09/2018 | 13000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTA??O ART?STICA DO CANTOR RAMON SCHNAYDER, NA TRADICIONAL FESTA "MICARANHAS 2018", NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 21/09/2018 | 1500.00 | 00009114571439 | ROMARIO DE FREITAS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA REGIONAL (ROMARIO FREIRTAS), NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL "MICARANHAS 2018", NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 21/09/2018 | 53160.00 | 23630886000152 | C. TRAVASSO DA GAMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURA DA TRADICIONAL FESTA "MICARANHAS 2018". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 21/09/2018 | 14000.00 | 10924576000107 | BARBARA MARIA SERAFIM DE SANTANA - ME | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA "NAIR?", NA TRADICIONAL FESTA "MICARANHAS 2018", NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 21/09/2018 | 2500.00 | 00010348627408 | BRENO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA REGIONAL "BRENO ANDRADE E BANDA" NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL "MICARANHAS 2018". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 21/09/2018 | 5499.00 | 26903980000126 | MAMUTE CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE ESTRUTURA MONTADA EM SOM VOLANTE, TIPO PARED?O, PARA ANIMAR OS MOMENTOS QUE ANTECEDEM AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL "MICARANHAS 2018", NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 21/09/2018 | 2636.75 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISI??O DE PORT?O ABERTO GRADEADO METALON, DESTINADO A POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 21/09/2018 | 1103.57 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/09/2018 | 20573.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/08/2018, M?S DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 26/09/2018 | 2000.00 | 00012585560490 | CICERO SATURINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A CONTRATA??O DA APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA REGIONAL (BRUNO E JUNIOR LIMA), NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL "MICARANHAS 2018", NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 26/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 26/09/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO NACAP, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/09/2018 | 400.00 | 00064374971491 | RAIMUNDA RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 26/09/2018 | 2500.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS Q, PP E AR COMPRIMIDO CIL Q DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005576 | 26/09/2018 | 4200.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS CIL K, CIL G, PP E RELOGIO MEDICINA COM FLUXOMETRO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S),DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 26/09/2018 | 4050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE 90 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL DE RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL .DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 26/09/2018 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE(PSF's), CONCERNENTE A AGOSTO/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 26/09/2018 | 1904.76 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TORNEIO DE FUTEBOL NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 26/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 09/2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 26/09/2018 | 182.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005547 | 26/09/2018 | 1669.64 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS LAGOA DE DENTRO E SERROTE DAS FLORES PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005548 | 26/09/2018 | 1892.26 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DO S?TIO SERRA DO VITAL PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005549 | 26/09/2018 | 1661.78 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DO DIST. DE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005550 | 26/09/2018 | 1391.37 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. PREG?O PRESNCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005551 | 26/09/2018 | 1774.66 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOSGAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005552 | 26/09/2018 | 1200.02 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, DA VILA PRODUTIVA IRAPU?, VIA COMJ. DEUSIMAR CAVALCANTI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005553 | 26/09/2018 | 2800.05 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOSTRASMONTES, SACO E POR??ES, VIA CONJ. DEUSIMAR CAVALCANTI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005554 | 26/09/2018 | 1280.06 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005555 | 26/09/2018 | 2230.00 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005556 | 26/09/2018 | 1663.74 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DO S?TIO: SERRINHA, BOQUEIR?OZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005557 | 26/09/2018 | 2000.03 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005558 | 26/09/2018 | 1866.69 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E PO?O CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005559 | 26/09/2018 | 1113.10 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. DURANTE O ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005560 | 26/09/2018 | 2600.04 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: FUND?O DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O S?TIO GAMELEIRA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005561 | 26/09/2018 | 2392.96 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DO SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACAR? , DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005562 | 26/09/2018 | 3190.61 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIR?O PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005563 | 26/09/2018 | 2666.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIR?O PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005564 | 26/09/2018 | 1861.19 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS PONTA DA SERRA E MALHADA DAS FLORES, PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005589 | 26/09/2018 | 6512.33 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES E DISTRITO DE BOM JESUS PARA O SITIO CALDEIR?O, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/09/2018 | 600.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE TEMA "O FUTUIRO CHEGOUPOR UMA EDUCA??O MAIS INOVADORA". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/09/2018 | 300.00 | 00003091054470 | MARIA DO SOCORRO ELISANGELA L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE TEMA "O FUTUIRO CHEGOUPOR UMA EDUCA??O MAIS INOVADORA". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/09/2018 | 300.00 | 00007066116402 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE TEMA "O FUTUIRO CHEGOUPOR UMA EDUCA??O MAIS INOVADORA". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00002789216479 | JOSE FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RIACH?O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 26/09/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 26/09/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 26/09/2018 | 1070.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE CERTID?ES DE REGISTRO DE SASAMENTO, DE DIV?RCIO E 2? VIA DE CERTID?O DE NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005546 | 26/09/2018 | 1116.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/09/2018 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE: LAURA FERREIRA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/09/2018 | 500.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO AMBULANCIA COM A PACIENTE LAURA FERREIRA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO.. CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/09/2018 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGU?L DO M?S DE JULHO/2018, DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DEREABILITA??O DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/09/2018 | 600.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEICULO AMBUL?NCIA COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/09/2018 | 400.00 | 00009639471410 | NAIARA VANESSA CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/09/2018 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO SISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/09/2018 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/09/2018 | 200.00 | 00003018631480 | MARIA VENCESLAU DIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/09/2018 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/09/2018 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/09/2018 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005585 | 26/09/2018 | 1600.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DOMICILIAR E PERMANENTE: MARIA MORAIS DA SILV, MARIA ANIZIA DE J. OLIVEIRA, JOSE RIBAMAR RIBEIRO, LUIZ VICENTE CAETANO FERREIRA E CRISTINA PEREIRA DE SOUSA. PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005586 | 26/09/2018 | 3700.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS CIL K, G PP DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/09/2018 | 250.00 | 00046823417404 | MARIA APARECIDA GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/09/2018 | 120.00 | 00003307895460 | JOSE MIGUEL DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 26/09/2018 | 833.33 | 00009731232494 | PRISCILA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/09/2018 | 300.00 | 00067414141420 | MARIA DE JESUS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM M?DICA GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-L?. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/09/2018 | 300.00 | 00008293984490 | IVANILDO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/09/2018 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 27/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/09/2018 | 400.00 | 00018159028415 | FRANSCISCO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RETOSIGMOIDOSCOPIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/09/2018 | 400.00 | 00060171243404 | MARIA CICERA BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DO TORNOZELO ESQUERDO, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 27/09/2018 | 3533.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/09/2018 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DE SUA RESID?NCIAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINISTERIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/09/2018 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DA SUA RESID?SNCIA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/09/2018 | 500.00 | 00001003988474 | CLIZENALDO MENDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR OS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/09/2018 | 200.00 | 00001926724445 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM ORTOPEDISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 27/09/2018 | 8268.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 20/08/18 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 27/09/2018 | 5258.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, MA REALIZA??O DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/09/2018 | 100.00 | 00010085069400 | CLEIDIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/09/2018 | 1300.00 | 00006509784475 | CLENANGE PEREIRA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O TOMOGRAFIA DE CR?NIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/09/2018 | 200.00 | 00007408979425 | FRANCISCO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/09/2018 | 400.00 | 00031160123420 | JAIR FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 27/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 27/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE A SERVE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 27/09/2018 | 65.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 08/2018 DO IM?VEL SERVIU PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DIST. DE BOM JESUS DURANTE O PER?ODO DE REFORMA DO PREDIO OFICIAL DA ESCOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 27/09/2018 | 2371.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 08/2018 DOS IM?VEIS QUE SERVEM ? SEC. DE ADMINSITRA??O DESTE MUNICI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 27/09/2018 | 4477.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 27/09/2018 | 785.71 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUST?VEL DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; PER?ODO DE 22/08/2018 A 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 27/09/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 27/09/2018 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 27/09/2018 | 56123.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2018 DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 27/09/2018 | 523.80 | 00036410421869 | MARCOS APARECIDO BUCIOC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RIACHO ESCURO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 27/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRU??O DE ADUTORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | RDC - Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 000012017 | 0005666 | 27/09/2018 | 1329300.54 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4?(QUARTA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DA ADUTORA NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS/PB, CONTRATO 00033/2018-CPL/RDC-Regime Diferenciado de Contrata??es CPL N?.0001/2017, CONV?NIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EO MINISTERIO DA INTEGRA??O NACIONAL(DEFESA CIVIL), CONFORME PROCESSO DE DEFESA CIVIL N?. 59052.001066/2017-19, PLANO DE TRABALHO N?. 06.182.2040.8348.0001. | 00072018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005600 | 27/09/2018 | 2120.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO MENSAL DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005601 | 27/09/2018 | 1670.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005602 | 27/09/2018 | 2666.71 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS:CATINGUEIRAS, DOCAS, ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0005603 | 27/09/2018 | 3300.59 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOSVICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005604 | 27/09/2018 | 2051.95 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DO S?TIO RIACH?O PARAO SITIO TAMANDU? , DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005605 | 27/09/2018 | 1836.61 | 00013862593495 | JOSE RAMON CIPRIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SITIO ENJEITADO PARA O SITIO ALAGAMAR. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005606 | 27/09/2018 | 2226.19 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA DO SITIOCACARE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005607 | 27/09/2018 | 1666.69 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANH? DOS SITIOS: AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005608 | 27/09/2018 | 1391.37 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005609 | 27/09/2018 | 2003.57 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, C/EQUIP. OBRIGATORIOS DE SEGURAN?A, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL, COM NOME ESCOLAR, CINTOS DE SEGURANCA PARA TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, TURNO DA TARDE DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMUBIM E PULGA PARA O S?TIO CACAR?. DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005610 | 27/09/2018 | 2666.71 | 00008869577457 | DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: IRAPU?, Z? PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O O DISTRITO DE BOA VISTA; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005611 | 27/09/2018 | 1994.13 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA A O SITIO CACAR?, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005614 | 27/09/2018 | 1466.39 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: FRADE E CANTO PARA O SITIO BARRA, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 27/09/2018 | 125.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVIU PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DIST. DE BOM JESUS, ENQUANTO PREDIO OOFICIAL ESTAVA SENDO REFORMADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 27/09/2018 | 14003.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2018 DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ASCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 27/09/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 27/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 09/2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 27/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 09/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 27/09/2018 | 123.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 27/09/2018 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 27/09/2018 | 578.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 27/09/2018 | 81.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEF?NICA DO N?MERO 3552-1211, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 27/09/2018 | 426.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 27/09/2018 | 2786.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS POSTOS DE ATEN??O B?SICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 27/09/2018 | 412.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE POSTO DE ATEN??O B?SICA A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 27/09/2018 | 3800.00 | 21516473000116 | INST. MEDICO DRA MAXROSE F. M. FREITAS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREST??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO DE 30 CONSULTAS EM DERMATOLOGIA NOP EVENTO "SAUDE MAIS PERTO DE VOC?", REALIZADO NA SEMANA DE COMEMORA??O AO DIA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 27/09/2018 | 2325.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREST??O DE SERVI?OS NO ATENDIMENTO DE 30 CONSULTAS EM NEUROLOGIA NO EVENTO "SAUDE MAIS PERTO DE VOC?", REALIZADO NA SEMANA DE COMEMORA??O AO DIA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR-INCREMENTO MAC- PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/09/2018 | 200.00 | 00003663219437 | GERALDA CASIMIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESAS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 27/09/2018 | 1044.83 | 00007802271401 | CAMILA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE "DAN?A DE RUA" COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 27/09/2018 | 1044.83 | 00012123090492 | GABRIEL MIGUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER COM USU?RIOS DO SCFV, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/09/2018 | 150.00 | 00003307691465 | JACINTA MARIA DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 27/09/2018 | 1044.83 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE M?SICA COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/09/2018 | 100.00 | 00013275397486 | MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 27/09/2018 | 357.14 | 00004155855461 | JOAM KENNEDY MACIEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO BARMAN, PREPARANDO COQUETEL DE FRUTAS EM BAILE OFERECIDO AOS IDOSOS USU?RIOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM O IDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 27/09/2018 | 714.28 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?A? DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AOS ENSAIOS DAS DAN?AS JUNINAS DOS JOVENS E ADOLOSCENTES DO SCFV COM IDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 27/09/2018 | 183.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 09/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJ. DEUSIMAR CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 27/09/2018 | 7904.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 08/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/09/2018 | 772.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A ENERGISA/SA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 28/09/2018 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/09/2018 | 4291.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A RETEN?AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4660-0 JUNTO AO FPM DO BRANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE SETEMBR 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/09/2018 | 7053.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO PROG REG D?B PREV EST/MUNICIPIO-PREM MP, RETIDO NO REPASSE DO FPM DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/09/2018 | 4.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A RETEN?AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4660-0 JUNTO AO FPM DO BRANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 28/09/2018 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 28/09/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPAR?NCIA, E LICITA??O P?BLICA, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 28/09/2018 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A RETEN?AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2 JUNTO AO ICMS DESONERA??O DO BRANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF?CIOS | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/09/2018 | 2965.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS, NO M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA 4.660-4. DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/09/2018 | 2231.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.660-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 28/09/2018 | 126.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTEN??O DA CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005671 | 28/09/2018 | 810.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 04 LVAGENS DE MOTONIVELADORA A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 28/09/2018 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 28/09/2018 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005704 | 28/09/2018 | 6947.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E OUTROS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (RETRO-ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E CAMINH?O BASCULANTE), CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005705 | 28/09/2018 | 1600.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE SUSPENS?O TROCA DE LAMINA, TROCA DE KIT DE MEBREAGEM, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VEICULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO (RETRO-ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E CAMINH?O BASCULANTE). PREG?O N?00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 28/09/2018 | 87.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBAUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005733 | 28/09/2018 | 370.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR AG 3034/218, PARA VEICULO A SERVI?O DA SECRET?RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005734 | 28/09/2018 | 7657.74 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AAQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S 500 PARA OS VE?CULOS PATROL, ENCHEDEIRA, RETRO ESCAVADEIRA ACMINH?O DO LIXO E CA?AMB?O, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS E URBANISMO DESTINADOS ? RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005739 | 28/09/2018 | 6580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEU PARA MAQUINAS 1400/24 FIRESTONE E PNEU PARA MAQUINAS 12/16.5 PIRELLI, PARA OS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTIRA DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 28/09/2018 | 300.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AO MUSICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??ODA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/09/2018 | 300.00 | 00006931443437 | RICARDO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AO M?SICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMACIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/09/2018 | 150.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O CEDIDA AO M?SICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA??O DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMACIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 28/09/2018 | 2083.33 | 00008756914474 | HELIO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS E FREEZER DESTINADOS A REALIZA??O DE DIVERSOS EVENTOS DURANTE SEMANA DE FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 28/09/2018 | 300.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O CONCEDIDA AO MUSICO QUE PARTICIPOU DA APRESENTA?A? DA BANDA MARCIAL NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, DURANTE ALVORADA FESTIVA NO DIA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/09/2018 | 833.33 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA M?DICA ESPECIALIADA E UMA PUN??O POR SONDA DE NODULO CERVICAL, REALIZADA COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, O SR. FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA, CPF 276.614.114-72. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 28/09/2018 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA IN?CIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 28/09/2018 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUADO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURIDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNO, COMO TAMBEM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A INCLUSIVE EM FASE RECUSAL DE 2?INTANCIA; CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/09/2018 | 46888.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 11.861.853.560.101, DEBITADO NA CONTA DE N? 4660-4, EM 25/09/2018. DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 28/09/2018 | 400.00 | 00092279740591 | ALEXANDRE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA HIDELBRANDO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO,SITUADO NA RUA DR.OSVALDO PINHEIRO, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/09/2018 | 250.00 | 00083939970468 | IRANILDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICEOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/09/2018 | 200.00 | 00005887864460 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 28/09/2018 | 476.19 | 00060169419487 | EDILEUDA MARIA CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ROUPAS PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV QUE SE APRESENTARAM EM PRA?A PUBLICA NO DIA 20 DE SETEMBRO EM COMEMORA??O ? SEMANA DE EMANCIPA?A? POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 28/09/2018 | 750.00 | 00009424313403 | FERNANDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?AO DE SERVI?O COMO GAR?OM BO BAILE DOS IDOSOS PARTICIPA??O DO CRAS NA SEMANA DE COMEMORA??O AO DIA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005668 | 28/09/2018 | 1004.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 28/09/2018 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 28/09/2018 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 28/09/2018 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SA?DE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N? 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 28/09/2018 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 28/09/2018 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CHAGAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 28/09/2018 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005703 | 28/09/2018 | 2288.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O MEC?NICA DO VE?CULO DE PLACA: QFE5439, A SERVI?O DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 7/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 28/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 09/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 28/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 09/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VI, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005724 | 28/09/2018 | 14697.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S B 500 DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: OET4505, OFA0689 E QFF8147, A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005726 | 28/09/2018 | 37222.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S B 500 DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: qfw2165, qfg0645, QFG0665, QFZ8694, QFX7864, QFT0053, QFE5439, NPY5732 E OGA3012, A SERVI?O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE (PSF's) DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 28/09/2018 | 595.24 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO PSF X -MANOEL CAMILO, PER?ODO 20/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 28/09/2018 | 1785.71 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO ATENDIMENTO MDE CONSULTORIA EM PEDIATRIA NO EVENTO "SA?DE MAIS PERTO DE VOC?" REALIZADO NA SEMANA DE COMEMORA??O AO DIA DE EMACIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. EMENDA PARLAMENTAR (INCREMETO MAC) PROPOSTA N? 36000.152143/2017-00, 36000.15397/2017-00 E 36000153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 28/09/2018 | 408.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?? DE SERVI?OS NA COLOCA??O DE FORRO EM GESSO, MOLDURA E ACABAMENTO NA UFS NEZINHO BRZ E NO PSF DO S?TIO PICADA DOS FERREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 28/09/2018 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 09/2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO NUCLEO DE APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 28/09/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 28/09/2018 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 28/09/2018 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 28/09/2018 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 28/09/2018 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL EM DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 28/09/2018 | 750.00 | 00004713764183 | EDSON FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO GAR?ON NA FESTA DO CASAMENTO COMUNIT?RIO REALIZADO NA SEMANA DE COMEMORA??O AO DIA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 28/09/2018 | 750.00 | 00006194606444 | KLEBER RODRIGUES PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O COMO GAR?ON NA FESTA DO CASAMENTO COMUNIT?RIO REALIZADO NA SEMANA DE COMEMORA??O AO DIA DE EMACIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005669 | 28/09/2018 | 2603.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS ESCOLARES, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 28/09/2018 | 6882.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?? DE SERVI?OS NA COLOCA??O DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA JOAO BATISTA CAMPOS, NO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 28/09/2018 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 28/09/2018 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 28/09/2018 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005706 | 28/09/2018 | 15070.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A RECUPERA??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARESDE PLACAS: OFG3473, MPV8992, OFG2002, OGE0324, QFW4076, OGA8760 E NQD8426 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005721 | 28/09/2018 | 2333.37 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS:MANGA??O, LAJES, BREJO DA MARIANA E PO?O VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005725 | 28/09/2018 | 12061.30 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A RECUPERA??O DOS VE?CULOS DE PLACA NQD-8426, OFG-2002, MOK-8972, OGA-8760 E OFG-2473. A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005727 | 28/09/2018 | 1800.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE FEIXE DE MOLAS, EMBREAGEM, RODA E SISTEMA DE AR, DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS VEICULOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA8760, NQD8426, OFG2473, OEY5533 E MOK8972, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005732 | 28/09/2018 | 5920.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 04 (QUATRO) PNEUS DO TIPO 275/80R22, 5 DAYTON BRIDGESTONE PARA O VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:QFW4076, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. PREG?O PRESENCIAL 2/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005735 | 28/09/2018 | 48650.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL B S 500DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVI?O DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005736 | 28/09/2018 | 3712.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTRINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR? ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL . COFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005737 | 28/09/2018 | 2288.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTRINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE . COFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005738 | 28/09/2018 | 2687.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTRINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA . COFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005746 | 28/09/2018 | 4387.09 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005758 | 28/09/2018 | 4868.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005759 | 28/09/2018 | 1994.13 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/09/2018 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 28/09/2018 | 280.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO DE TARIFAS BANC?RIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005770 | 28/09/2018 | 1661.78 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 28/09/2018 | 135.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO DE TARIFAS BANC?RIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 28/09/2018 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE SETEMBRO 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 28/09/2018 | 714.28 | 00053631552491 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??O AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVI?O NA CONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA DO S?TIO RIACHO ESCURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 28/09/2018 | 476.16 | 00071418934402 | RANIERE COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 28/09/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 28/09/2018 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 28/09/2018 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZA??O DO FGTS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 28/09/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DA FESTA DE CASAMENTOS COMUNIT?RIOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 28/09/2018 | 750.00 | 00009689316427 | AMON ANDRADE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA?A? DE SERVI?OS COMO GAR?OM NA FESTA OFERECIDA AOS CASAIS QUE PARTICIPARAM DOS CASAMENTOS COMUNIT?RIOS NA SEMANA DE EMANCIPA?A? POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 28/09/2018 | 120.00 | 00004181730441 | TERESA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 28/09/2018 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 28/09/2018 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 28 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/09/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO AMBULANCIA COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/09/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665 COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/09/2018 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 28/09/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZA??O DE EXAME DE RNM COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO VIEIRA SARMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 28/09/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZA??O DE EXAME DE RNM DE JOELHO SEM CONTRASTE NA PACIENTE FRANCISCA JOSEFA DOS SANTOS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 28/09/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZA??O DE EXAME DE RNM DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE NA PACIENTE LUZIA ANA GADELHA , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/09/2018 | 200.00 | 00001108698506 | WELINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE REALIZAR TRATAMNTO DE SAUDEN?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 28/09/2018 | 600.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE NAO DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00008048055473 | CLAUDIANA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA MESMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/09/2018 | 450.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/09/2018 | 450.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/09/2018 | 1100.00 | 00005573801465 | JOSE IVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/09/2018 | 1190.47 | 00018366134822 | ANDERSON DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NOP TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/09/2018 | 450.00 | 00005727700493 | KALIUEZIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 01/10/2018 | 1044.83 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DE TRANSFERENCIAS DE URGENCIA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 01/10/2018 | 311.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A F?RMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 01/10/2018 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VENCESLAU DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 01/10/2018 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA PEREIRA, CPF 02860816445, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/10/2018 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694 COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 01/10/2018 | 357.14 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO GAR?OM NA FESTA OFERECIDA AOS CASAIS QUE PARTICIPARAM DOS CASAMENTO COMUNIT?RIOS NA SEMANA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 01/10/2018 | 952.38 | 00021831386453 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO ESPA?O ARI?S CAMPESTRE CLUBE, PARA REALIZA??O DOS CASADMENTOS COMUNITARIOS NA SEMANA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0005782 | 01/10/2018 | 2000.03 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANH? DOS SITIOS MANGA??O, PONTA DA SERRA, E PO?O VERMELHO PARA O O DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O ANO LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 01/10/2018 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOV?VEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOV?VEIS, DESTINADAS AO LABORAT?RIO REGIONAL DE PR?TESES DENT?RIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/10/2018 | 500.00 | 00007241401409 | IASSANA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/10/2018 | 600.00 | 00007485890409 | MARIA ALICE BANDEIRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/10/2018 | 120.00 | 00081283997568 | JOSE AILTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 02/10/2018 | 2354.76 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS, BARRACAS E FREEZERES PARA BAILE OFERECIDO AOS IDODOS USUARIOS DO SCFV COM IDOSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 02/10/2018 | 42.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 02/10/2018 | 88.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE PARA A REALIZA??O DAS OFICINAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 02/10/2018 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSITIVO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 94/2016 E NOTIFICA??O DAS PARCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4660-4 EM 01/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF CLARINDO LUIZ, PER?ODO DE APURA??O 22/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI, PER?ODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, PER?ODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI, PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/10/2018 | 210.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, PER?ODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/10/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF JOSE VIDAL DE CARVALHO, PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/10/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/10/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF EZILDA COELHO, PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF JOSE VIDAL DE CARVALHO, PER?ODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF JOSE VIDAL DE CARVALHO, PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF JOSE VIDAL DE CARVALHO, PER?ODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF EZILDA COELHO, PER?ODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE PRO INFANCIA JURACI LACERDA LEITE, PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE PRO INFANCIA JURACI LACERDA LEITE, PER?ODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF ERNANI AIRES, PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF CLARINDO LUIZ, PER?ODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, PER?ODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF ERNANI SATIRO, PER?ODO DE APURA??O 26/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 02/10/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI, PER?ODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 02/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI, PER?ODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 02/10/2018 | 352.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF X DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 02/10/2018 | 401.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IX DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 02/10/2018 | 714.28 | 00045102350463 | FRANCISCO HELOSMAN DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESPORTISTAS PARA DISPUTA DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SAL?O NA CIDADE DE BREJO CRUZ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 02/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 08/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 02/10/2018 | 89.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AS OFICINAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 02/10/2018 | 595.24 | 00003308010402 | JOSEFA VERA MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADORA NA NACAP, M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 02/10/2018 | 300.00 | 25281500000170 | DAVI DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O DE M?DIA PARA REDES SOCIAIS DO EVENTO MICARANHAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 02/10/2018 | 2342.46 | 00073813290425 | JOSE WILDON S. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE MESAS, CADEIRAS, BARRACAS E FREEZERES A SEREREM UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, COMO INAUGURA??O DE PAVIMENTA??O DE RUAS E DO BAIRRO DONDON PALITOT, EDE REFORMA NAS ESCOLAS DO SITIO MALHADA DAS FLORES E DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 02/10/2018 | 360.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GON?ALVES DA - KIBRITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 12M? DE P? DE BRITA PARA SER COLOCADO NA RODOVIARIOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 02/10/2018 | 2000.00 | 24644790000106 | DR. REPAROS COMERCIO E SERVI?OS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE ILUMINA??O DESTINADO A PRA?A CONTRUIDA NA RUA GILBERTO FURTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 02/10/2018 | 250.00 | 00060212535404 | ISANI FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 02/10/2018 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 02/10/2018 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 03/10/2018 | 250.00 | 00057034362491 | FRANCISCO ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 03/10/2018 | 500.00 | 24405717000181 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE SUBST?NCIAS PSICOATIVAS, COM ACOMPANHAMENTO DO PSIC?LOGO, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR F?SOCO E, SE NECESS?RIO, DE UM PSIQUIATRA, NA PACIENTE PATR?CIA CIPRIANO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 03/10/2018 | 350.00 | 00084080388420 | JOSE JARISMAR CAVALCANTE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM UMA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA DO SEU NETO ALEXSANDRO GOMES BRAZ, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 03/10/2018 | 170.00 | 00012271744466 | INGRID GOMES IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A CONSULTA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 03/10/2018 | 350.00 | 00011151444480 | MARIA HELENA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CONSULTA DO SEU PAI, O SENHOR FRANCISCO ASSIS DE LIMA COM UM UROLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 03/10/2018 | 400.00 | 00095193898491 | ALDEMIR CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE AT? A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB ONDE NECESSITA REALIZAR RADIOTERAPIA. POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 03/10/2018 | 1428.57 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 03/10/2018 | 200.00 | 00002776478437 | MARIA ANGELICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/10/2018 | 250.00 | 00012617827470 | MANUELA DE LIMA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 03/10/2018 | 300.00 | 00009116482409 | JESSICA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE MAMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 03/10/2018 | 500.00 | 00006935057450 | JOANA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES DE SUA FILHA, ANNY HELLEN LIMA BATISTA (CPF: 15826045418), POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 03/10/2018 | 220.00 | 00004689047430 | MARTHA MARIA DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 03/10/2018 | 300.00 | 00008618839426 | ELANIA DE SOUZA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS N?O DISPONIVEL NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A MEDICA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/10/2018 | 500.00 | 00010508915465 | EDILEUSA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 03/10/2018 | 300.00 | 00010591663481 | MARIA SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME DE COLOSCOPIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 03/10/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEFORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 03/10/2018 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 03/10/2018 | 1190.47 | 00088484246434 | ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE BUFFET PARA PUBLICO PRESENTE NO VENTOD E ENTREG ADE TITULOS DE CIDAD?OS PIRANHENSES NA SEMANA DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 03/10/2018 | 1744.04 | 00008766590400 | JOAO HERLEY GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE GELO PARA EVENTOS EM COMEMORA?A? A EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 03/10/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O DOE NO DIA 29/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 03/10/2018 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 09/2018 DO IM?VEL QUE SERVE TEMPORARIAMENTE AOS ETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 03/10/2018 | 535.71 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESOCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 03/10/2018 | 4250.00 | 00011179894456 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DO ESPA?O ONDE FOI REALIZADA A II FEIRA CULTURAL, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005858 | 03/10/2018 | 3000.00 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOC??O MENSAL DE 01(UMA) VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 05(CINCO) LUGARES, MOTOR 1.6, PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE -PSF'S (INCREMENTO PAB) PROTOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 03/10/2018 | 1050.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?O NA PRODU??O DE SPOTS E V?DEOS PARA DIVULGA??O DE MICARANHAS 2018, EVENTO FESTIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 03/10/2018 | 7601.09 | 00002238686479 | FRANCISCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO A EMPREITADA DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A PARTICULAR NO EVENTO MICARANHAS 2018, DURANTE OS DIAS 22,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2018, UTILIZANDOUMA EQUIPE DE 30 HOMENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070144806428 | JOSEFA NILMARA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ?GUA E LUZ, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 03/10/2018 | 2335.00 | 00060168730472 | MARIA ALAQOUQUE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PREPARA??O DE JANTAR COM GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 03/10/2018 | 1785.71 | 00005906656421 | RAISSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??OD E SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DA IGREJA PARA REALIZA??O DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS E DO BAILE COM IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 03/10/2018 | 595.23 | 00009269424413 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O MUSICAL NA IGREJA DURANTE A REALIZA??O DE CASAMENTOS COMUNIT?RIOS NA SEMANA DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 03/10/2018 | 1904.76 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE BOLOS E DOCINHOS PARA COMEMORA??O DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS COM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO DIA 19 DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 03/10/2018 | 100.00 | 00020517190478 | NECY OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, A FIM DE SUPRIR A ALIMENTA??O BASICA DOS MEMBROS FAMILIARES, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 03/10/2018 | 3460.00 | 00005423069483 | JONELMA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE JANTAR OFERECIDO AOS BENEFICI?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS QUE PARTICIPARAM DOS CASAMENTOS COMUNIT?RIOS REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 03/10/2018 | 400.00 | 00005011138437 | LIVIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS DA CIDADE DE GUARULHOS-SP PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO PESSOAL SEU, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPORDE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 03/10/2018 | 100.00 | 00057034478449 | MARIA LEILA CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 04/10/2018 | 1607.14 | 00008890000422 | JESSICA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINSTRA??O DE MINI CURSO DE CONFEC??O DE DOCINHOS COM AS MAES DOS JOVENS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 04/10/2018 | 1785.71 | 00007915458493 | JOABSON SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTA??O MUSICAL DE BANDA REGIONAL DURANTE EVENTO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS E BAILE DE IDOSOS NA SEMANA DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 04/10/2018 | 468.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 08/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005863 | 04/10/2018 | 18728.35 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1?(PRIMEIRA) MEDI??O DO 1?(PRIMEIRO)ADITIVO DOS SERVI?OS DE CONCLUSS?O DA CONSTRU??O DE UMA(01)QUADRA POLIEESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA ANT?NIO LACERDA NETO(INSTITUTO), NA SEDE DO MUNICIPIO DE S?O PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO 102/2017, PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00042017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005865 | 04/10/2018 | 1523.63 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRA-PARTIDA DO PAGAMENTO DA 1?(PRIMEIRA) MEDI??O DO 1?(PRIMEIRO)ADITIVO DOS SERVI?OS DE CONCLUSS?O DA CONSTRU??O DE UMA(01)QUADRA POLIEESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA ANT?NIO LACERDA NETO(INSTITUTO), NA SEDE DO MUNICIPIO DE S?O PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO 102/2017, PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00042017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005869 | 04/10/2018 | 15058.25 | 07609311000100 | CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2?(SEGUNDA) MEDI??O DO 2?(SEGUNDO)ADITIVO DOS SERVI?OS DE CONCLUSS?O DA CONSTRU??O DE UMA(01)QUADRA POLIEESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA ANT?NIO LACERDA NETO(INSTITUTO), NA SEDE DO MUNICIPIO DE S?OPIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO 102/2017, PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00002/2017. | 00042017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 04/10/2018 | 2083.00 | 00067414419487 | FRANCISCA ALVES DE FRANCA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURAN?A NOS DIAS DE MICARANHAS, 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 04/10/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O DOE NO DIA 02/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/10/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864 COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 04/10/2018 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS HOSPITALERES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE DOS SANTOS, CPF: 02956912801, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 04/10/2018 | 1500.00 | 00007746116426 | TIAGO GALDINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA CIRURGIA DE JOELHO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 04/10/2018 | 400.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE MAMOGRAFIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 04/10/2018 | 600.00 | 00001573341479 | FRANK JIJIANE DE MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA ESPOSA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE S?O PAULO-SP, ONDE REALIZAR? UM TRATAMENTO DE LEUCEMIA QUE NECESSITA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 04/10/2018 | 300.00 | 00029704759878 | JOSE CLAUDIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 04/10/2018 | 250.00 | 00001164387464 | VERONICA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME DE DRENAGEM LINF?TICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 04/10/2018 | 500.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 05/10/2018 | 4197.65 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS HOSPITALERES DE UTI PRESTADOS AO PACIENTE JOSE DOS SANTOS, CPF: 02956912801, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 05/10/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/10/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 08/10/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE LINDARICE DE FREITAS ALMEIDA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 08/10/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 09/10/2018 | 3700.00 | 10963942000129 | C.B.R. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA BANDA AVIOE DO FORRO, NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUANDO A MESMA SE APRESENTOU NA MICARANHAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 09/10/2018 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 09/10/2018 | 2380.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE HISTORIA ANTIGA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 09/10/2018 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 09/10/2018 | 2380.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE PORTUG?S/GRAM?TICA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 09/10/2018 | 2380.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE HIST?RIA MODERNA E ATUALIDADE DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 09/10/2018 | 1190.48 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE FISCA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 09/10/2018 | 1140.48 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 09/10/2018 | 1190.48 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE HISTORIA ANTIGA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 09/10/2018 | 1190.48 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE SOCIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 09/10/2018 | 400.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA?A? DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0005901 | 09/10/2018 | 5083.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCA??O, DESTINADO ?S ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. P. PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 09/10/2018 | 1462.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE JERIMUM CABOCLO, FEIJ?O VERDE E ABOBRINHA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 09/10/2018 | 1132.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VERDURAS(ACEROLA, PIMENT?O, COENTRO E TOMATE) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 09/10/2018 | 142.50 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAM?O FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 09/10/2018 | 1630.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 09/10/2018 | 1134.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 09/10/2018 | 770.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 09/10/2018 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VENCESLAU DOS SANTOS , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 09/10/2018 | 350.00 | 00060113375468 | ERLANIETA BRAZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM GINECOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00003307354469 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES COMO MAMOGRAFIA, USG DE MAMA, USG ABDOMINAL, RX DO TORAX E OUTROS PROCEDIMENTOS COM MASTOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 09/10/2018 | 190.00 | 00098118170497 | JOANA FERREIRA DE MORAIS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA DENSITOMETRIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 09/10/2018 | 400.00 | 00001970494433 | MARIA EDILAMAR CAVALCANTI VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 09/10/2018 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053 COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 09/10/2018 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 09/10/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 09/10/2018 | 300.00 | 00033738572449 | FRANCISCA ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/10/2018 | 300.00 | 00000709554842 | JOAO GINU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 09/10/2018 | 300.00 | 00026556275808 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DERX DE TORAX PA E PERFIL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0005920 | 09/10/2018 | 1036.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICOS HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005895 | 09/10/2018 | 467.56 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005896 | 09/10/2018 | 953.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 09/10/2018 | 2179.45 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005898 | 09/10/2018 | 699.67 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 09/10/2018 | 500.00 | 00035911948400 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, AFIM DE EFETUAR REFORMA DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/10/2018 | 650.00 | 00008683860493 | DANNYELLY ALVES DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005891 | 09/10/2018 | 482.51 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005892 | 09/10/2018 | 702.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EEMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005893 | 09/10/2018 | 986.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005894 | 09/10/2018 | 1195.35 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 10/10/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 09/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 10/10/2018 | 812.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0005931 | 10/10/2018 | 1203.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/10/2018 | 300.00 | 00095193995420 | COSMO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 10/10/2018 | 198.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO CRAS II, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 10/10/2018 | 492.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 10/10/2018 | 1800.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005925 | 10/10/2018 | 1200.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESS?O DE FAIXAS PARA O EVENTO DA MICARANHAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 10/10/2018 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTE EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2018. INEXIGILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/10/2018 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/10/2018 | 33700.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP, EFETUADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/10/2018 | 9.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP, EFETUADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 6703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 10/10/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTEN??O De CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 10/10/2018 | 1250.00 | 00005906656421 | RAISSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DO EVENTO "MAIS SA?DE" REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO NA POLICL?NICA ROMEU MENANDRO CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005926 | 10/10/2018 | 2747.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE IMPRESS?O DE BANNERS PARA O EVENTO MAIS SAUDE NA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/10/2018 | 1000.00 | 00096303751849 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM RALIZA??O DE UMA RNM DE ENC?FALO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0005932 | 10/10/2018 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE SA?DE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO N?126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0005935 | 10/10/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/10/2018 | 400.00 | 00007593100413 | JOSEFA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DERNM DE CRANIO COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 10/10/2018 | 3500.00 | 11045543000141 | GANÇALVES & GIRÃO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE CIRURGIA DE PROSTATA E CORRE??O DE HERNIA INGUINAL E UMBILICAL DO SR. JOSE NILDOP HENRIQUE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/10/2018 | 200.00 | 00039513530400 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO LIRA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE C?NCER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 10/10/2018 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005924 | 10/10/2018 | 1400.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE FAIXAS E BANNERES PARA A FEIRA CUILTURAL 2018, REALIZADA POR PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 10/10/2018 | 1847.00 | 00084080841434 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TROCA DE PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES A SERVI?OS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0005933 | 10/10/2018 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 10/10/2018 | 1800.00 | 00026797493838 | JOSE CLODOALDO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM CERIMONIAL DOS EVENTOS DA SEC. DE EDUCA??O, REALIZADOS DURANTE FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 10/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 10/10/2018 | 1785.71 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ?RESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA EM VERNIZ DAS PORTAS E JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/10/2018 | 300.00 | 00009602354429 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE, CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0005934 | 10/10/2018 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/10/2018 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAG?SIMA OITAVA (64?) PARCELA DA PENS?O MENSAL, NO VALOR DE MEIO SAL?RIO M?NIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTI?A NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/10/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/10/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/10/2018 | 3909.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSO PR?PRIOS -PRA?AS, RELATIVO ? COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 11/10/2018 | 550.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE UMA PLACA DE VIDRO COM PROLONGADORES DE INOX PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 11/10/2018 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCA??O PROVISORIA DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 ENQUANTO O PREDIO DO SETOR ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 11/10/2018 | 1225.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE COMENDAS DE ACRILICO COM SUPORTE INOX E PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO PARA O ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 11/10/2018 | 55.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 10/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/10/2018 | 12961.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSO PR?PRIOS, RELATIVO ? COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/10/2018 | 2134.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEF, RELATIVO ? COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/10/2018 | 2105.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO (TRANSPORTE ESCOLAR), RELATIVO ? COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/10/2018 | 3817.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO ? COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 11/10/2018 | 1800.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM VIDRO E ALONGADORES INOX DESTINADOS AS ESCOLAS : ANTONIO GOME SBARBOSA, MESTRE CAZUZA, ANTONIO PEDROSA E JOAO BATISTA CAMPOS, DESTE MUINIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/10/2018 | 2105.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL E SEST/SENAT DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO (TRANSPORTE ESCOLAR), RELATIVO ? COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/10/2018 | 1421.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL E SEST/SENAT DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO CONVENIO ESTADUAL: TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO ? COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/10/2018 | 55.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO TRANSF. FNDE-PNATE, RELATIVO ? COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 11/10/2018 | 262.06 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE UM JOGO DE PASTILHAS DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OGA1230, A SERVI?O DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 11/10/2018 | 100.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A PRESTA?? DE SERVI?OSDE REPARA??O MECANICA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OGA 3012, A SERVI?O DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/10/2018 | 140.00 | 00012101439417 | JOSE ALMIR BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/10/2018 | 500.00 | 00091856612449 | FRANCISCO SAVIO ARANHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/10/2018 | 200.00 | 00098118188434 | FABIANA FERREIRA DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/10/2018 | 300.00 | 00008766353467 | RENATA FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/10/2018 | 350.00 | 00027123155882 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/10/2018 | 350.00 | 00046823409487 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/10/2018 | 250.00 | 00010833247484 | SAMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/10/2018 | 698.59 | 00038675427832 | FRANCISCA BANDEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP PARA SEU PAII, FRANCISCO TAVARES DE SANTANA, ONDE REALIZAR? TRATAMENTO DE CANCER N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/10/2018 | 280.00 | 00039580253404 | JOSE DAILSON BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTACOM URTOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/10/2018 | 500.00 | 00005075278442 | NEIDIANA PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REASLIZA??O DE EXAMES E AQUISI??O DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/10/2018 | 500.00 | 00056818270468 | WANDENBERG DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/10/2018 | 566.11 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO INCREMENTO MAC. RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/10/2018 | 150.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/10/2018 | 400.00 | 00008707586400 | LUTHYMILLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA ESTADUAL DO NOVO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE NA PLATAFORMA E-GESTOR ATEN??O B?SICA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/10/2018 | 9551.21 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% -ASPS. RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/10/2018 | 200.00 | 00048692182400 | MARIA SALETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAME OFTALMOLOGICO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/10/2018 | 595.23 | 00012012473490 | KALINE VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA DIVULGA??O DO EVENTO MICARANHAS 2018 PELO APLICATIVO INSTAGRAM, PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 11/10/2018 | 595.23 | 00001393688411 | LETICIA GUEDES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA DIVULGA??O DO EVENTO MICARANHAS 2018 PELO APLICATIVO INSTAGRAM, NO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005989 | 11/10/2018 | 15280.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PUBLICIT?RIO (CARTAZES, LONAS IMPRESSAS E ADESIVOS) DESTINADO AO EVENTO MICARANHAS 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 11/10/2018 | 3700.00 | 10963942000129 | C.B.R. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA AVIOES DO FORRO NO DIA 24 DE SETEMBRO, QUANDO A MESMA DE APRESENTOU NA MICARANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 11/10/2018 | 300.00 | 25281500000170 | DAVI DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PRODU??O DE MIDIA PARA REDES SOCIAIS DO EVENTO DA MICARANHAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/10/2018 | 991.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/10/2018 | 395.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PAB FIXO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/10/2018 | 190.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBEM COM RECURSOS DO INCREMENTO PAB, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/10/2018 | 10844.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CUSTEIO SUS, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 11/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 09/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF IX, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/10/2018 | 1109.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUSI??O DE BRINQUEDO A SEREM DISTRIBUIDO PARA AS CRIAN?AS CARENTES EM EVENTO REALIZADO EM PRA?A PUBLICA NO DIA DA CRIAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/10/2018 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ? SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/10/2018 | 4453.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/10/2018 | 11820.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 15/10/2018 | 5009.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 15/10/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 15/10/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 15/10/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/10/2018 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 15/10/2018 | 5864.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTA??O 62, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 15/10/2018 | 3487.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 15/10/2018 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 15/10/2018 | 500.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE DUAS (02) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/10/2018 | 25135.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/10/2018 | 5874.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 15/10/2018 | 16053.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 15/10/2018 | 573.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 15/10/2018 | 139.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IX DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 15/10/2018 | 366.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF IX DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 15/10/2018 | 9954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/10/2018 | 9080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS / CONTRATADOS - LOTA??O 21, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/10/2018 | 56908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/10/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 15/10/2018 | 7098.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/10/2018 | 2548.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 15/10/2018 | 18231.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 15/10/2018 | 17796.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 38, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 15/10/2018 | 69546.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 15/10/2018 | 48606.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 15/10/2018 | 12508.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 15/10/2018 | 7429.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/10/2018 | 30482.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 15/10/2018 | 8758.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/10/2018 | 300.00 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 15/10/2018 | 450.00 | 00027495101806 | ANA MARIA COELHO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0006031 | 15/10/2018 | 5563.90 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISI??O MATERIAL DE EXPEDIENTE TAIS COMO: 01(UM) ADAPTADOR WIRELESS INTELBRAS, 02(DOIS) CABO USB AXB 2.0 1.8 WI027 MULTILASER, 01(UM) CARTUCHO RECICLADO 60 COLOR, ETC., DESTINADOS A SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 15/10/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATO, LOTA??O 34, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/10/2018 | 5462.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 15/10/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 15/10/2018 | 4346.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 15/10/2018 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 15/10/2018 | 5108.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 15/10/2018 | 2726.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/10/2018 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTA??O 09, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/10/2018 | 12358.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 15/10/2018 | 12200.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO M?S DE OTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 15/10/2018 | 101.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 10/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO SAO SEBASTI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/10/2018 | 400.00 | 00098115189472 | MANOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA E AQUISICAO DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO DE DI?RIA ELEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/10/2018 | 7574.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/10/2018 | 17108.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 15/10/2018 | 8122.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 15/10/2018 | 20457.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 15/10/2018 | 4000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 15/10/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 15/10/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 15/10/2018 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 02(DUAS) DI?RIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 15/10/2018 | 600.00 | 00060211741434 | JOS? GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM UROLOGISTA A A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 15/10/2018 | 600.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 15/10/2018 | 700.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/10/2018 | 300.00 | 00067632203400 | CICERO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/10/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE UMA SEDA??O PARA REALIZA??O DE UMA RESSON?NCIA NO PACIENTE JOSE JOABY ALVES MACIEL, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 15/10/2018 | 600.00 | 00039515990491 | MARIA DE FATIMA DINIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E PREVEN??O GINEGOL?GICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/10/2018 | 200.00 | 00067446205849 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTACOM UROLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 15/10/2018 | 501.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/10/2018 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/10/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 15/10/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665 COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 15/10/2018 | 200.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG 0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTODE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 15/10/2018 | 2108.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CONTRATADOS - LOTA??O 11, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 15/10/2018 | 57954.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 15/10/2018 | 12345.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 15/10/2018 | 35156.86 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006019 | 15/10/2018 | 31221.38 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL B S 500 E OUTROS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONV N?196/2018, RESOLU??O N? 5 DE 28/05/2015, QUE ESTABELECE OS CRITERIOS E AS FORMAS DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PENATE. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000382018 | 0006021 | 15/10/2018 | 1984.40 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 11 - PREG?O PRESENCIAL N?00038/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 15/10/2018 | 1600.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ELABORA??O DE DECLARA?AO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF ENTRE PERIODOS DE 2013 A 2018 E DSPJ ENTRE 2013 A 2015 DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 15/10/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 15/10/2018 | 5533.14 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/10/2018 | 95912.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 14, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 15/10/2018 | 489059.64 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 15/10/2018 | 27208.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/10/2018 | 13415.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 15/10/2018 | 540.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O INSTITUCIONAL ATRAVES DO PORTAL TRIBUNA 10, EM OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 15/10/2018 | 3614.00 | 20662732000154 | FERREIRA E ANDRADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SEMANA DE COMEMORA??O AO DIA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 15/10/2018 | 1044.85 | 00007175603410 | EMIDIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTOTAXISTA A SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0006023 | 15/10/2018 | 5190.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: 02(DOIS) COMPUTADOR POSITIVO C15 4GB DDR4, 500GB TECLADO E MOUSE. DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. 11 - PREG?O PRESENCIAL N?00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 15/10/2018 | 5203.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 15/10/2018 | 24356.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006001 | 15/10/2018 | 25747.13 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 4a.MEDI??O(FINAL) DA OBRA DE CONSTRU??O DA PRA?A DOS TAXISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 007/2018 E PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE TOMADA DE PRE?OS 0004/2017. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 15/10/2018 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO MODELO CAMINH?O VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODA??O DE ?RVORES DESTE MUNIC?PIO NO PERIODO DE 15/09/2018 A 15/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/10/2018 | 18126.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/10/2018 | 85919.35 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/10/2018 | 20320.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 16/10/2018 | 1187.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREST?AO DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE BALC?ES EM ACR?LICO PARA A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 16/10/2018 | 1160.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREST?AO DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 16/10/2018 | 3745.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE SOM PARA INAUGURA??O DO ESTADIO DE FUTEBOL, PAVIMENTA??O DO BAIRRO DON DON PALITOTE PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS TAMANDU?, RIACHO ESCURO E LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 16/10/2018 | 1059.52 | 00005980804498 | FRANCISCA LEILA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADA A DIVULGA??O VOLANTE PARA ANUNCIAR EVENTOS DESTA EDILIDADE NA SEMANA DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006103 | 16/10/2018 | 2400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TERNOS DE FUTEBOL PARA INAUGURA??O DO ESTADIO MARCON CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006109 | 16/10/2018 | 5000.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LETREIROS MODELO: PVC EXPANDIDO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO JOS? FERREIRA DE CARVALHO. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 16/10/2018 | 952.38 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N? 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006090 | 16/10/2018 | 23279.79 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTRINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006092 | 16/10/2018 | 3198.77 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTRINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PR?- ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006094 | 16/10/2018 | 3899.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTRINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006097 | 16/10/2018 | 2519.26 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTRINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 16/10/2018 | 1423.00 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS PARA A FEIRA CULTURAL REALIZADA PELA SEC. DE EDUCA??? DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006102 | 16/10/2018 | 2769.75 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PUBLICIT?RIO(PAINEIS MODELO LONA), DESTINADO A SECRET?RIA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0006104 | 16/10/2018 | 2877.60 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006106 | 16/10/2018 | 6057.02 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ?S ESCOALS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00001910066451 | MARIA EFIGENIA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??? DE MESES DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOAO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS, ENQUANTO A SEDE DA ESCOLA ESTAVA EM REFORMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 16/10/2018 | 511.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FORD CAR DE PLACA QSE-3758, CHASSI 9BFZH55JXJ8204070; A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 16/10/2018 | 503.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO VAN DUCATO DE PLACA QSA-8519, CHASSI 3C6EFVEK0JE126077; A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006120 | 16/10/2018 | 9749.18 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTRINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 16/10/2018 | 1904.76 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O E GRAVA??O DE VINHETAS PARA ASNESCOLAS DO DISTRITO DE BOM JESUS, NO POVOADO DE BOA VISTA E ESCOLA DO SITIO SERRA DO BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 16/10/2018 | 3745.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0006111 | 16/10/2018 | 1811.00 | 00029156572468 | JOSÉ ITAMR CAVALCANTI DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 16/10/2018 | 280.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 16/10/2018 | 300.00 | 00015417018449 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA COM UROLOGISTA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 16/10/2018 | 489.36 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3838, CHASSI 9BD2651JHK9116485; A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 16/10/2018 | 493.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3848, CHASSI 9BD2651JHK9111426; A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 16/10/2018 | 490.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-3828, CHASSI 3C6DFVDK2JE131990; A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 16/10/2018 | 2302.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 16/10/2018 | 494.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO SPIN PLACA QSE3878, CHASSI 9BGJC7520JB271636; A SERVI?O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 16/10/2018 | 35279.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 16/10/2018 | 254.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL CRAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 16/10/2018 | 14.02 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 16/10/2018 | 642.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL IGD, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 16/10/2018 | 755.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL NACAP, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 16/10/2018 | 871.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL 48 - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 16/10/2018 | 200.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA ARM?RIO NA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 16/10/2018 | 3320.00 | 00001350504483 | WELSON DE SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PUBLICIDADDE NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINA?AO E OUTUBRO ROSA REALIZADA PELOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006098 | 16/10/2018 | 8899.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE IMPEZA DESTINADO ? HIGIENIZA??O DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0006101 | 16/10/2018 | 1090.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006105 | 16/10/2018 | 2672.25 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PUBLICIT?RIO(PAINEIS), DESTINADO AOS POSTOS DE SA?DE - PSF's DESTE MUNICIPIO. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00013/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006107 | 16/10/2018 | 34375.85 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006108 | 16/10/2018 | 15005.50 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CONSUMO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0006110 | 16/10/2018 | 15011.55 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 16/10/2018 | 2225.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE (PEVA), COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 16/10/2018 | 3927.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE / NASF, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 16/10/2018 | 12120.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF-PACS, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 16/10/2018 | 30093.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE PSF M?DICO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 16/10/2018 | 3996.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/CAPS, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 16/10/2018 | 6259.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF ODONTO, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 16/10/2018 | 3400.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. 20 SAUDE SAMU, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 16/10/2018 | 68329.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM COM RECURSOS PROPRIOS. RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006114 | 16/10/2018 | 13500.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LETREIROS EM ACM E PVC DESTINADA AO EST?GIO MARCONI CRUZ DE LARCEDA NESTE MUNICIPIO. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006141 | 17/10/2018 | 1307.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0006140 | 17/10/2018 | 5900.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SA?DE (PSF's), DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 03/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00,36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 17/10/2018 | 952.38 | 00009675232498 | PALOMA BRAZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NAS OFICINAS DE DAN?A COM OS IDOSOS ATENTADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0006156 | 17/10/2018 | 467.55 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006157 | 17/10/2018 | 1360.00 | 09027618000110 | MARIA LEILA ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COXINHA PARA O BAILE DOS IDOSOS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 17/10/2018 | 49.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO FPM JUNTO AO BANCO DO BRASIL (PASEP -MINIC?PIO), DEBITADO NA CONTA 12006-5, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006142 | 17/10/2018 | 3280.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA 04(QUATRO) PO?OS ARTESIANOS DE AT? 50 METROS E 01 (UM) AT? 100M, REBOBINAMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS MONOF?SICAS E 01 (UMA) TRIF?SICA NAS COMUNIDADES DOS S?TIOS BRAGA E VARZEA DE CAI?ARA. PREG?O PRESENCIAL 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 17/10/2018 | 281.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 17/10/2018 | 300.00 | 00007582073444 | ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA AVALIA??O MEDICA DE CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE MEDULA, POR N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SERPESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 17/10/2018 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/10/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053 COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 17/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 17/10/2018 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE EST? CURSANDO MESTRADO EM EDUCA?AO PELO PROGRAMA DE P?S GRADUA??O DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE IN?CIO DIA 19 DE FEVEREIROE TER? DURA??O DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 17/10/2018 | 1250.00 | 00098115553468 | FRANCISCA ANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL DE FRUTAS NO EVENTO DE INAUGURA??O DO GINASIO DE ESPORTE DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006154 | 17/10/2018 | 6120.00 | 09027618000110 | MARIA LEILA ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE EMPADAS PARA A INALGURA??O DAS ESCOLAS: ANTONIO GOMES BARBOSA, MESTRE CAZUZA E JOAO BATISTA CAMPOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006158 | 17/10/2018 | 1020.00 | 09027618000110 | MARIA LEILA ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASTEL DE QUEIJO PARA INAUGURA??O DA UBS CHAGAS MINGUEL NO BAIRRO ZUZA HOLANDA NESTE MUNICIPIO. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 17/10/2018 | 5260.00 | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE ARVORES QUE FORAM CORTADAS NAS VIAS POR ONDE PASSOU A MALHA ASFALTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006153 | 17/10/2018 | 5100.00 | 09027618000110 | MARIA LEILA ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASTEL DE CARNE PARA INAUGURA??O DA PAVIMENTA??O DO CONJ. DONDON PALITOT E PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS LAGOA DE DENTRO E RIACHAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 17/10/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 06, 11, 12 E 13/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006163 | 18/10/2018 | 4015.10 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO (CONVITES)PARA AS FESTIVIDADES NA SEMANA DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 18/10/2018 | 357.14 | 00004857119404 | MESSIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DO ESPA?O DO JATOBA CLUB PARA A REALIZA??O DO BAILE OFERECIDO AOS IDOSOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIP?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/10/2018 | 409.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR: FNDE-QUOTA, RELATIVO ? COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 18/10/2018 | 5600.00 | 00002803422417 | TATIANA VIEIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORA??O AO DIA DO PROFESSOR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006168 | 18/10/2018 | 1135.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/10/2018 | 950.00 | 00004179830426 | MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 18/10/2018 | 950.00 | 00057010455449 | GERALDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA NA COLUNA LOMBO SACRA COM CONTRASTE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 18/10/2018 | 1190.47 | 00008396610452 | LUAN DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 18/10/2018 | 1044.85 | 00007799289465 | FRANCISCA DEYVILA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADOR NO NACAP, TIRANDO LICEN?A DA SERVIDORA TALINA VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006166 | 18/10/2018 | 12506.60 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006187 | 19/10/2018 | 8899.11 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ? HIGIENIZA??O DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 19/10/2018 | 135.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/10/2018 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA QSE3878 COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/10/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/10/2018 | 250.00 | 00005086448441 | FRANCISCA FIRMINO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 19/10/2018 | 15130.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS FMS 15%. RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006186 | 19/10/2018 | 1020.00 | 09027618000110 | MARIA LEILA ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASTEL DE QUEIJO PARA INAUGURA??O DA UBS CHAGAS MINGUEL NO BAIRRO ZUZA HOLANDA NESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00042/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 19/10/2018 | 600.00 | 00098120166434 | FRANCISCO RAILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 19/10/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/10/2018 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 19/10/2018 | 961.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E FORMATA?A? COM BACKUP DE COMPUTADORES, CONFIGURA??O DE REDES E INSTALA??O DE PROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 19/10/2018 | 230.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/10/2018 | 300.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 19/10/2018 | 106340.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM ATRAVES DO FUNDEB 60%, RELATIVO ? COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/10/2018 | 20724.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. EDUCA??P/ MDE 25%, RELATIVO ? COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 19/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA 10/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/10/2018 | 500.00 | 00008229716404 | MARIA ERNESTINA FIRMINO CAMPOS | VALOR QUE SE MEPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 19/10/2018 | 120.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 10/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 19/10/2018 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 07/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 19/10/2018 | 3.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 08/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 19/10/2018 | 65.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 09/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 19/10/2018 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR (PLACA FCB6857) COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/09/2018 A 17/10/2018. PREG?O PRESENCIAL COM ADITIVA N? 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006193 | 22/10/2018 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO PERIODO DE 08/09/2018 A 08/10/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 22/10/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE/JORNAL 15/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 22/10/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 22/10/2018 | 500.00 | 00005996752417 | KATIUSCIA M. DE LUCENA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, PARA O AACD COMPARECE NA OFICINA ORTOP?DICA DO MENOR JAILSON DOS SANTOS ARA?JO, MORADOR DO NACAP NESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 22/10/2018 | 500.00 | 00004636478401 | ELIANE CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, PARA O AACD COMPARECE NA OFICINA ORTOP?DICA DO MENOR JAILSON DOS SANTOS ARA?JO, MORADOR DO NACAP NESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 23/10/2018 | 9665.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 09/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 23/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? FATURA DE ?GUA 10/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 23/10/2018 | 77.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? FATURA DE ?GUA 08/2018 E 09/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 23/10/2018 | 84.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE SETEMBRO DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 23/10/2018 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE OUTUBRO DE 2018, DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 23/10/2018 | 3218.06 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE PASSAGEM A?REA - AV-BSB/JPA, AV-GRU/BSB EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 23/10/2018 | 707.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A ENERGISA/SA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 23/10/2018 | 238.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO FPM JUNTO AO BANCO DO BRASIL (PASEP -MINIC?PIO), DEBITADO NA CONTA 1509-1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 23/10/2018 | 532.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE POSTO DE ATEN??O BASICA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 23/10/2018 | 4116.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE POSTOS DE ATEN??O BASICA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006220 | 23/10/2018 | 780.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SA?DE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 23/10/2018 | 204.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NUCLEO DE APOIO E AO ADOLESCENTE PIRANHESE-NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 23/10/2018 | 1300.00 | 00009022585409 | RAIANE MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SEM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 23/10/2018 | 3527.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 23/10/2018 | 500.00 | 00004885316405 | BOSSUET CIPRIANO DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 23/10/2018 | 64.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE A SERVE AO NUCLEO DE APOIO A CRIAN?AS E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE-NACAP DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 23/10/2018 | 1100.00 | 00009691436485 | TAMIRES CAVALCANTI ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/10/2018 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE A SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 23/10/2018 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGU?L DO M?S DE SETEMBRO/2018, DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE REABILITA??O DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 23/10/2018 | 1100.00 | 00005553811457 | ALEXANDRE APARECIDO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006219 | 23/10/2018 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONCERNENTE A SETEMBRO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/10/2018 | 500.00 | 00016157450843 | LEONIDAS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSAO-PB, ACOMPANHANDO SUA M?E QUE FAZ TARTAMENTO DE SAUDE. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 23/10/2018 | 2967.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 09/2018 DOS IM?VEIS QUE SERVEM A SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 23/10/2018 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TMAB?M DO SETOR DE IDENTIFICA??O CIVIL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 23/10/2018 | 58979.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 23/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 23/10/2018 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 23/10/2018 | 4821.00 | 12683539000171 | MARIA GONCALVES VIEIRA 80495974404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PLANTAS (GRAMA, PALMEIRA, DRACENA VERMELHA E OUTRAS) DESTINADAS ? AMBIENTA??O E DECORA??O DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 23/10/2018 | 144.00 | 12683539000171 | MARIA GONCALVES VIEIRA 80495974404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE IP? ROXO 3M DE ALTURA DESTINADAS ? AMBIENTA??O E DECORA?A? DA PRA?A DO CONJ. ARCONCIO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 23/10/2018 | 6667.00 | 12683539000171 | MARIA GONCALVES VIEIRA 80495974404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PLANTAS (GRAMA, PALMEIRA E OUTRAS) DESTINADAS ? AMBIENTA?AO E DECORA??O DA PRA?A DE TAXI, LUIS NUNES DOS SANTOS(LULA) NESTE MUNICIPIO. 6 - DISPENSA POR VALOR 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 23/10/2018 | 152.00 | 12683539000171 | MARIA GONCALVES VIEIRA 80495974404 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE IP? ROXO ANDROANTHUS 3M DE ALTURA E TERRA ADUBADA DESTINADAS ? AMBIENTA??O E DECORA??O DA PRA?A DO CONJ. ARCONCIO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 23/10/2018 | 14265.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2018 DE ENERGIA ELETRICA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006223 | 23/10/2018 | 1735.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG L?QUIDO E P45 KG, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JURACI LEITE. PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006227 | 23/10/2018 | 829.50 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OL?O 5W30 PARA O VE?CULO RANGER DE PLACA QFW-2035 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O. PREG?O PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 24/10/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 24/10/2018 | 341.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 24/10/2018 | 74.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO DE TARIFAS BANC?RIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 24/10/2018 | 595.23 | 00003308010402 | JOSEFA VERA MIGUEL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADORA NA NACAP, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 24/10/2018 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 08/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 24/10/2018 | 3050.00 | 00004373050406 | FRANCISCO LEOPOLDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE PERFURA??O DE PO?O PROFUNDO NO SITIO ALAGAMAR ATRAV?S DE MAQUINA PERFURATRIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 24/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE A SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 24/10/2018 | 400.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT DOBLO DE PLACA QFE5439 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 24/10/2018 | 200.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 24/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 24/10/2018 | 1044.85 | 00007802271401 | CAMILA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE "DAN?A DE RUA" COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 24/10/2018 | 1044.85 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE M?SICA COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 24/10/2018 | 1044.85 | 00012123090492 | GABRIEL MIGUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER COM USU?RIOS DO SCFV, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006245 | 25/10/2018 | 978.30 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DAS CRIAN?AS DO NACAP, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006246 | 25/10/2018 | 1880.10 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 25/10/2018 | 1165.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO FPM JUNTO AO BANCO DO BRASIL (PASEP -MINIC?PIO), DEBITADO NA CONTA 4.660-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/10/2018 | 2.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO FPM JUNTO AO BANCO DO BRASIL (PASEP -MINIC?PIO), DEBITADO NA CONTA 6.703-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006244 | 25/10/2018 | 2140.75 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DOS FUNCION?RIOS E USU?RIOS DO CAPS, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006248 | 25/10/2018 | 940.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DOS FUNCION?RIOS DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 25/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 09/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 25/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 10/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF IX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006253 | 25/10/2018 | 3000.00 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOC??O MENSAL DE 01(UMA) VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 05(CINCO) LUGARES, MOTOR 1.6, PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE -PSF'S (INCREMENTO PAB) PROTOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00036/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 25/10/2018 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 25/10/2018 | 215.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 09/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 25/10/2018 | 100.00 | 00004429491461 | DELAILSON DE VALSCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO VE?CULO SPIN DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 25/10/2018 | 300.00 | 00002037533489 | ROSA ELIANA TAVARES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE E ATEN??O B?SICA NO ENFRENTAMENTO DA S?FILIS CONGENITA ARBOVIROSES E NO FORTALECIMENTO DA COBERTURA VACINAL NA PARA?BA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 25/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE A SERVE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 25/10/2018 | 1000.00 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE COLONOSCOPIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006262 | 25/10/2018 | 1870.70 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES FUNCIONARIOS E PACIENTES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 25/10/2018 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 25/10/2018 | 160.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0006254 | 25/10/2018 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME 8 - INEXIG?VEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 25/10/2018 | 660.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUST?VEL DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; PER?ODO DE 22/09/2018 A 22/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0006252 | 25/10/2018 | 3929.50 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PORT?O MISTO GRADE/LAMBRIL FECH/ABERT MET E PORT?O FECHADO EM CHAP LAMBRI 9 ONDAS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO JOS? FERREIRA DE CARVALHO E CEMITERIO P?BLICO, DESTE MUNIC?PIO. PRE??O PRESENCIAL 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 25/10/2018 | 755.95 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO BATIMENTO,CONSERTO E CONGEC??ES DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRET?RIA DE OBRAS E URBANISMO, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 25/10/2018 | 2980.60 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006261 | 25/10/2018 | 1160.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 25/10/2018 | 5444.46 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO N?O UTILIZADO, C?DIGO DE RECOLHIMENTO 18888-3. CONTRU??O DE CRECHE-FNDE/PAC I. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 26/10/2018 | 74.59 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO DE TARIFAS BANC?RIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 26/10/2018 | 0.43 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL E SEST/SENAT DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSO CONVENIO ESTADUAL: TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0005996/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 26/10/2018 | 654.76 | 00070334721458 | MAURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UAM PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO E TAMANDU?, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 26/10/2018 | 654.76 | 00053631552491 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??O AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVI?O NA CONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA DO S?TIO RIACHO E TAMANDU? DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 26/10/2018 | 2195.00 | 00005628053465 | ANIELSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONTRU??O DE UMA PRA?A NO CONJUNTO ARC?NCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 26/10/2018 | 904.76 | 00007802267471 | ALDEMIR DE AMARANTE RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRU??O DE UMA PRA?A NO CONJUNTO ARC?NCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 26/10/2018 | 1333.33 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONTRU??O DE UMA PRA?A NO CONJUNTO ARC?NCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 26/10/2018 | 857.14 | 00005382276480 | ALEXSANDRO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONTRU??O DE UMA PRA?A NO CONJUNTO ARC?NCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 26/10/2018 | 1250.00 | 00008452720475 | DACIANO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO E TAMABDU? DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 26/10/2018 | 904.76 | 00007045206488 | ROBERTO DE SOUSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONTRU??O DE UMA PRA?A NO CONJUNTO ARC?NCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006272 | 26/10/2018 | 1260.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DO JANTAR DO CASAMENTO COMUNIT?RIO E FESTINHAS DO DIA DAS CRIAN?AS NESTE MUNICIPIO. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 26/10/2018 | 8053.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA SECRETARIA DE SA?DE, LOTA??ES PAGAS COM RECURSO DO FUS. VALOR DEBITADO NO REPASSE DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 26/10/2018 | 1000.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALAR COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A SRA. VERAL?CIA DE ANDRADE BARRETO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 26/10/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 26/10/2018 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DE SUA RESID?NCIAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINISTERIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 26/10/2018 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DA SUA RESID?SNCIA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 26/10/2018 | 714.28 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/09 A 20/10 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 26/10/2018 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 26/10/2018 | 5250.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, MA REALIZA??O DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 26/10/2018 | 5250.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 20/09/18 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 26/10/2018 | 892.86 | 00009731232494 | PRISCILA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 26/10/2018 | 535.71 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 26/10/2018 | 10040.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. ASEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 26/10/2018 | 476.19 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR JOSE ARRUDA DE SOUZA, REFERENTE A OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 26/10/2018 | 595.24 | 00015652580372 | JANETE MARIA BASTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ARTES? NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 26/10/2018 | 714.28 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 26/10/2018 | 773.81 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 26/10/2018 | 773.81 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 26/10/2018 | 714.28 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 26/10/2018 | 654.76 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 26/10/2018 | 714.28 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NO PERIODO NOTURNO, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 26/10/2018 | 535.71 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 26/10/2018 | 714.28 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUT. E ADMINISTRA??O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 26/10/2018 | 1785.71 | 00007661090465 | SINARA FRANCA GONCALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UBS X DESTE MUNIC?PIO, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA RAYRLA CRISTINA DE ABREU TEMOTEO, DURANTE O M?S DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 26/10/2018 | 755.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE UMA DOSE DAS VACINAS MENINGOCOL?GICAA B PARA APLICA??O INTERNA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, MARIA ALICE CALCA ANDRADE (D/N: 16/05/2015). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 26/10/2018 | 952.38 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 26/10/2018 | 773.81 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 26/10/2018 | 476.19 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 26/10/2018 | 714.28 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A DE SA?DE DA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 26/10/2018 | 126.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 26/10/2018 | 2920.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MEDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 26/10/2018 | 23080.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO TREZE (13) PLANT?ES 24H , PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 26/10/2018 | 16120.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 26/10/2018 | 595.24 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO PSF X -MANOEL CAMILO, PER?ODO 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 26/10/2018 | 357.14 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. SENDO 03(TR?S) PLANT?ES 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 26/10/2018 | 476.19 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, SENDO 04 (QUATRO) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 26/10/2018 | 1190.48 | 00007988250493 | JESSIKA LACERDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, SENDO 05(CINCO) PLANT?O DE 24HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 26/10/2018 | 1190.48 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, SENDO 05(CINCO) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 26/10/2018 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 26/10/2018 | 14915.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF-PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, PERIODO DE APURA??O 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006273 | 26/10/2018 | 2850.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS CRIAN?AS E JOVENS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 29/10/2018 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA IN?CIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 29/10/2018 | 105.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 10/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DOS ITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 29/10/2018 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 29/10/2018 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 29/10/2018 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORMECONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 29/10/2018 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 29/10/2018 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 29/10/2018 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL EM DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 29/10/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 29/10/2018 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 29/10/2018 | 400.00 | 00092279740591 | ALEXANDRE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINA COM O GRUPO DE IDOSO ATENDIDO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 29/10/2018 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 29/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 29/10/2018 | 342.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 29/10/2018 | 500.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA, BEM COMO SUA LOCOMO??O DENTRO DA CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/10/2018 | 100.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/10/2018 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE BRAZ. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/10/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/10/2018 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT P?LIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/10/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 29/10/2018 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FORNECIMENTO DO POSTO DO PSF CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTE CIDADE, DURANTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 29/10/2018 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOS? CAVALCANTE DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 29/10/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 29/10/2018 | 1044.86 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DE TRANSFERENCIAS DE URGENCIA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 20/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 29/10/2018 | 595.24 | 00009477937479 | JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVI?OS DE DIGITA??O. IMPRESS?O, C?PIAS E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DO INTERESSE DO SETOR DE CONTABILIDADE, SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO, E ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 29/10/2018 | 57.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 10/2018 DO IM?VEL QUE SERVE COMO PRA?A DE TAXI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 29/10/2018 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 29/10/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 29/10/2018 | 595.24 | 00003628707480 | FRANCISCO GILVAN ARARUNA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS RIACHAO E TAMANDU?, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 29/10/2018 | 1428.57 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS RIACHAO E TAMANDU?, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 29/10/2018 | 714.28 | 00008720728433 | JOSE MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS RIACHAO E TAMANDU?, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 29/10/2018 | 654.76 | 00010149801432 | EUZEBIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS RIACHAO E TAMANDU?, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 29/10/2018 | 1190.47 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 29/10/2018 | 2195.00 | 00006677349454 | ANDERSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO, NA RESCONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARC?NCIO PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 29/10/2018 | 1190.47 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS RIACHAO E TAMANDU?, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 29/10/2018 | 535.71 | 00070844316407 | FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS RIACHAO E TAMANDU?, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 29/10/2018 | 1309.52 | 00005312499480 | GILCIMAR GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS RIACHAO E TAMANDU?, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 29/10/2018 | 1309.52 | 00004259002406 | LUCELIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS RIACHAO E TAMANDU?, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 29/10/2018 | 952.38 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA OPERA??O TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 29/10/2018 | 952.38 | 00002525559452 | JOSE LINDOMAR DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 29/10/2018 | 1095.23 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA OPERA??? TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 29/10/2018 | 1238.09 | 00031609034864 | CICERO MORENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 29/10/2018 | 654.76 | 00098116053434 | JOSE BASILIO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACH?O E TAMANDU? DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 29/10/2018 | 1190.47 | 00004400843424 | CICERO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA OPERA??? TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 29/10/2018 | 1142.85 | 00011779005482 | JEFERSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 29/10/2018 | 1044.85 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 29/10/2018 | 892.85 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A PODA??O DAS ?RVORES LOCALIZADAS EM AREAS PUBLICAS DESTA CIDADE. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 29/10/2018 | 952.38 | 00007188223408 | FRANCEILTON DE MORAIS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 29/10/2018 | 714.28 | 00006792114464 | TARGINO BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACH?O E TAMANDU?. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 29/10/2018 | 2919.10 | 00001213771480 | JOSE IDAILSON DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 29/10/2018 | 773.80 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACH?O E TAMANDU?. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 29/10/2018 | 654.76 | 00006127186463 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACH?O E TAMANDU?. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 29/10/2018 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 29/10/2018 | 595.24 | 00060214414434 | JOSE IVANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA OBRA DE RECONSTRU??O DA PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 29/10/2018 | 2195.00 | 00029071198855 | JOSE VALDERI MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIC?PIO. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 29/10/2018 | 1166.66 | 00005487240400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO CACAR?. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 29/10/2018 | 1044.85 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 29/10/2018 | 2095.24 | 00031390656802 | CICERO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISRITO DE BOM JESUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 29/10/2018 | 952.38 | 00006595531470 | FRANCISCO CLAUDIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 29/10/2018 | 714.28 | 00005523004464 | FABIO JUNIOR TARGINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DO DISRITO DE BOM JESUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 29/10/2018 | 1044.86 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 29/10/2018 | 595.24 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 29/10/2018 | 714.28 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA ANTONIO LACERDA NETO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 29/10/2018 | 222.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCA??O NO ARMAZENA??O DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 29/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 29/10/2018 | 1044.85 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR, TIRANDO LICEN?A DO SERVIDOR RAIMUNDO DE SOUSA NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 29/10/2018 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 29/10/2018 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 29/10/2018 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006389 | 30/10/2018 | 2800.05 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOSTRASMONTES, SACO E POR??ES, VIA CONJ. DEUSIMAR CAVALCANTI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006390 | 30/10/2018 | 1200.02 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE, DA VILA PRODUTIVA OIRAPU? I, VIA CONJ. DEUSIMAR CAVALCANTI PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 30/10/2018 | 1663.74 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: SERRINHA, BOQUEIR?OZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006407 | 30/10/2018 | 2226.19 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA DO SITIOCACARE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006408 | 30/10/2018 | 1669.64 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006409 | 30/10/2018 | 2666.71 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS:CATINGUEIRAS, DOCAS, ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 30/10/2018 | 2000.03 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006411 | 30/10/2018 | 4387.09 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006412 | 30/10/2018 | 3300.59 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOS VICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006414 | 30/10/2018 | 2600.04 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: FUND?O DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O S?TIO GAMELEIRA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006417 | 30/10/2018 | 1774.66 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOSGAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006419 | 30/10/2018 | 1661.78 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006421 | 30/10/2018 | 2392.96 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DO SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACAR? , DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006422 | 30/10/2018 | 2230.00 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 30/10/2018 | 1994.13 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA A O SITIO CACAR?, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 30/10/2018 | 2218.32 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006426 | 30/10/2018 | 1386.45 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DO S?TIO ZE PEDRO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006427 | 30/10/2018 | 1866.69 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E PO?O CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006429 | 30/10/2018 | 2003.57 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACAR?, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006430 | 30/10/2018 | 1391.37 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. PREG?O PRESNCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006432 | 30/10/2018 | 1861.19 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS PONTA DA SERRA E MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006434 | 30/10/2018 | 1892.26 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIOSERRA DO VITAL PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006481 | 30/10/2018 | 1280.06 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006483 | 30/10/2018 | 1670.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 30/10/2018 | 761.90 | 00008712538442 | JOSE FABIO COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO ? LIMPESA DO CENTRO DA CIDADE NO P?S MICARANHAS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 30/10/2018 | 654.76 | 00004716385442 | ALBINO DE AMARANTE RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RIACH?O E TAMANDU?, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 30/10/2018 | 2300.00 | 00070925283487 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA/CONSTRU??O DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO(ZEZ? DE N? GOMES) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 30/10/2018 | 714.28 | 00095196455434 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OSCOMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NO VE?CULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 30/10/2018 | 952.38 | 00070148964400 | GUILHERME ALCANTARA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO ? CAPINAGEM DE MATO EM VIAS P?BLICAS E NO CEMITERIO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 30/10/2018 | 200.00 | 00003306899402 | ANTONIO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , SITUADO NO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O DAS OBRAS NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSOPODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 30/10/2018 | 857.14 | 00006290650475 | MARCOS JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO NA LIMPEZA DE RUAS E DO CEMITERIO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00006931443437 | RICARDO RIBEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE PEDEIRO, NA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 30/10/2018 | 809.52 | 00001741923476 | LUZIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DO CENTRO DA CIDADE NO POS MICARANHAS 2018. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00010894617478 | LUAN FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA RECUPERA??O DA PAVIMENTA?AO EM PARALELEP?PEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/10/2018 | 833.33 | 00009386681455 | JOSE IVAN SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, FAZENDO GUARNI??O DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 30/10/2018 | 595.24 | 00029087944896 | EUDEIR VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE REFORMA DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 30/10/2018 | 333.33 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 30/10/2018 | 1044.85 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE SEGUNDA SEXTA, DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 30/10/2018 | 809.52 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/10/2018 | 571.42 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 30/10/2018 | 333.33 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 30/10/2018 | 619.04 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 30/10/2018 | 952.38 | 00005581097640 | DEOCLIDES RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 30/10/2018 | 666.66 | 00001867290499 | FRANCISCO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, COMO ZELADOR DO ESTADIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 30/10/2018 | 571.42 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 30/10/2018 | 952.38 | 00001498378447 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS E NO CEMITERIOS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 30/10/2018 | 476.19 | 00009786745450 | ANDERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OSCOMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NO VE?CULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 30/10/2018 | 1190.47 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OSCOMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NO VE?CULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 30/10/2018 | 571.42 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, DESTINADA A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 30/10/2018 | 1238.09 | 00011030724474 | LIELTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA OBRA DE RECUPERA??O DE MEIO FIO DAS RUAS DA SAIDA PARA PIRANHAS VELHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 30/10/2018 | 833.33 | 00012627964402 | VALDIMIRO PEREIRA NETO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LIMPADOR E CONSERVADOR DA PRA?A CENTRAL NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 30/10/2018 | 952.38 | 00071418934402 | RANIERE COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA OPERA??? TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 30/10/2018 | 1142.85 | 00011815762454 | ANDERSON FERREIRA DOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA RECUPERA??O DA PAVIMENTA?AO EM PARALELEP?PEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 30/10/2018 | 857.14 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE ? PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DAS RUAS E CEMIT?RIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 30/10/2018 | 1333.33 | 00011951774450 | DANIEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE ? PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DAS RUAS E CEMIT?RIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/10/2018 | 1238.09 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA RECUPERA??O DDO MEIO FIO DAS RUAS DA SAIDA PARA PIRANHAS VELHA, DURANTE O MES DE OUTUBO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 30/10/2018 | 1190.47 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE ? PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 30/10/2018 | 1190.47 | 00005113936448 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERA??O TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 30/10/2018 | 571.42 | 00033159900851 | DAMIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE ? PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 30/10/2018 | 1044.86 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE GUARDA NOTURNO NA PRA?A DE TAXI DESTE MUNICIP?O, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 30/10/2018 | 2300.00 | 00070146970489 | ANGELO SANTIAGO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERA??O DE MEIO FIO DAS RUAS DA SAIDA PARA PIRANHAS VELLHAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 30/10/2018 | 952.38 | 00007336664423 | JOSE MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM DE MATO EM DIVERSAS RUAS E AREAS P?BLICAS DO MUNICIPIO E NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 30/10/2018 | 952.38 | 00012338730402 | TIAGO DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E NO CEMITERIO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 30/10/2018 | 1190.47 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE RUAS E DO CEMITERIO P?BLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 30/10/2018 | 857.14 | 00002789216479 | JOSE FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAMANDU?, DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 30/10/2018 | 809.52 | 00008509073490 | ELISETE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA CO CENTRO DA CIDADE NO P?S MICARANHAS 2018. DURANTE O M?S DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 30/10/2018 | 857.14 | 00011133906460 | MANUEL DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 30/10/2018 | 1190.47 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE RUAS E CEMINTERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 30/10/2018 | 1044.85 | 00009956258407 | ALEF GOMES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/2005, COMO ELETRICISTA A DISPOSI??O DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DURNTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 30/10/2018 | 595.23 | 00004577068486 | JULIO CESAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTSAL ARSENAL DA CIDADE DE BREJO DO CRUZ PARA ESTE MUNIC?PIO, NA FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA INAUGURA??O DO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 30/10/2018 | 357.14 | 00039577295487 | JOSE ERINALDO RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI N? 296/05, COMO ZELADOR DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 30/10/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 30/10/2018 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZA??O DO FGTS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/10/2018 | 320.00 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DO INCENTIVO PELA PARTICIPA??O NA CAMPANHA DE VACINA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/10/2018 | 250.00 | 00007065836479 | ANA PAULA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/10/2018 | 400.00 | 00011500683450 | WILLIANRIBEIRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SUA AV?, MARIA SELINA DE LIMA RIBEIRO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 30/10/2018 | 1428.57 | 00003513934475 | FRANCISCO FERREIRA DE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRA SE POSTO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/10/2018 | 500.00 | 00007799490489 | MONICA FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, POR N?O DISPOR D ECONDI??ES DE CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/10/2018 | 500.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 30/10/2018 | 1428.57 | 00008613700403 | MARCILANIO LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO DURANTE A REFORMA DE POSTO DE SAUDE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 30/10/2018 | 476.19 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/10/2018 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/10/2018 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/10/2018 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 30/10/2018 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/10/2018 | 250.00 | 00008015977819 | JOSE DONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 30/10/2018 | 1044.86 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA POLICL?NICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 30/10/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: VALDIER CARDOSO DANTAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 30/10/2018 | 357.14 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO ? SEC. DE SAUDE NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 30/10/2018 | 357.14 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO ? SEC. DE SAUDE COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/10/2018 | 120.00 | 00063523175100 | MARIA CICERA IZIDRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 30/10/2018 | 1044.86 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 30/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 10/2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 30/10/2018 | 120.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ?S OFICINAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 30/10/2018 | 666.66 | 00012427156493 | JOSE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE AJUDANTE DE PEDEIRO, NA OBRA DE CONSTRU??O DOS ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 30/10/2018 | 571.43 | 00012528634463 | OSMILTON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 30/10/2018 | 1333.33 | 00012372924419 | THIERRE BANDEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE PEDREIRO NA NA OBRA DE CONSTRU??O DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 30/10/2018 | 1190.48 | 00071680348477 | JOCELINO BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRU??O DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 30/10/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPAR?NCIA, E LICITA??O P?BLICA, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 30/10/2018 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SA?DE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N? 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 30/10/2018 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 30/10/2018 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 30/10/2018 | 476.19 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, NO POSTO DE SA?DE IVAN TAVARES(PSF II), PERIODO DE 20/09 A 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/10/2018 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOV?VEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOV?VEIS, DESTINADAS AO LABORAT?RIO REGIONAL DE PR?TESES DENT?RIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 30/10/2018 | 1044.85 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTA??O DE SERVI?OSM POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO GRARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 30/10/2018 | 714.28 | 00009606231402 | GUTIERE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO V?RZEA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 31/10/2018 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 31/10/2018 | 450.00 | 00002398039498 | FRANCISCO FERREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA MARIA LINS DE OLIVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CHAGAS MIGUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 31/10/2018 | 761.90 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE POSTOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 31/10/2018 | 761.90 | 00013251442406 | DENILSON DE LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIUCIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 31/10/2018 | 1428.57 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 31/10/2018 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 31/10/2018 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOD DE PARCELAMENTO 1/60 DE D?BITO DE IM?VEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 31/10/2018 | 11845.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ?GUA DOS IM?VEIS DAS SECRET?RIAS MUNICIPAL. M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 31/10/2018 | 4108.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP, EFETUADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 31/10/2018 | 7053.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE PARCELAMENTO PROG REG D?B PREV EST/MUNICIPIO-PREM MP, RETIDO NO REPASSE DO FPM DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF?CIOS | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 31/10/2018 | 2978.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS, NO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA 4.660-4. DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 31/10/2018 | 2241.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP, EFETUADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 31/10/2018 | 0.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DEBITO NA CONTA 6.703-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 31/10/2018 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.142-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/10/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DEBITO NA CONTA 1509-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 31/10/2018 | 73.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 10/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 31/10/2018 | 238.09 | 00008904783410 | SUELE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE FAXINAS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 31/10/2018 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ?NICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 31/10/2018 | 46888.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSITIVO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 94/2016 E NOTIFICA??O DAS PARCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4660-4 EM 30/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 31/10/2018 | 885.27 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE PASSAGEM A?REA - AV-JPA/BSB, BSB/JDO EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 31/10/2018 | 3200.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 04(QUATRO) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 31/10/2018 | 1600.00 | 00002633652476 | MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 04 (QUATRO) DI?RIAS E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/10/2018 | 120.00 | 00004181730441 | TERESA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA AT? A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/10/2018 | 500.00 | 00060170441415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UM ELETROCARDIOGRAMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CURTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00007263107864 | UBERLANDIO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA RESSONANCIOA MAGNETICA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00076883078487 | CICERA GOMES TAVARES LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/10/2018 | 100.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFX7864 COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/10/2018 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-B, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/10/2018 | 400.00 | 00009835250480 | ROSIMEIRE DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/10/2018 | 500.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE COLUNA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/10/2018 | 500.00 | 00010199258414 | MONICA DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO , POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/10/2018 | 500.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE JOELHO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/10/2018 | 300.00 | 00098116185420 | JOZINA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/10/2018 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/10/2018 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO SISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00005020720402 | DALCI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/10/2018 | 300.00 | 00008727797422 | ALDIANA ALVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00005338365499 | GERALDA VIEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 31/10/2018 | 1904.76 | 00088519104487 | FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/10/2018 | 300.00 | 00012491922428 | EVILLA DAVYLLA TAVARES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 31/10/2018 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARM?CIA B?SICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 31/10/2018 | 850.00 | 00062120910308 | ADRIANA MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 31/10/2018 | 800.00 | 00011691483443 | VALQUELINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TC DE JOELHO DIREITO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/10/2018 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 30 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 31/10/2018 | 250.00 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE C?NCER, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 31/10/2018 | 952.38 | 00010268026440 | FRANCISCO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE ? PESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMIT?RIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 31/10/2018 | 1071.43 | 00040435508806 | FELIPE LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA OPERA??O TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 31/10/2018 | 535.71 | 00007915458493 | JOABSON SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DE BANDA REGIONAL, DURANTE EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006517 | 31/10/2018 | 2666.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIR?O PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006518 | 31/10/2018 | 3190.61 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIR?O PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006519 | 31/10/2018 | 2000.03 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANH? DOS SITIOS MANGA??O, PONTA DA SERRA, E PO?O VERMELHO PARA O O DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O ANO LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006520 | 31/10/2018 | 1391.37 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006521 | 31/10/2018 | 1666.69 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS: AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006522 | 31/10/2018 | 2120.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO MENSAL DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006523 | 31/10/2018 | 1994.13 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006524 | 31/10/2018 | 1661.78 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO TARDE DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006525 | 31/10/2018 | 2666.71 | 00008869577457 | DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: IRAPU?, Z? PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O O DISTRITO DE BOA VISTA; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006527 | 31/10/2018 | 1836.61 | 00013862593495 | JOSE RAMON CIPRIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SITIO ENJEITADO PARA O SITIO ALAGAMAR. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006528 | 31/10/2018 | 1113.10 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. DURANTE O ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006529 | 31/10/2018 | 2333.37 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS:MANGA??O, LAJES, BREJO DA MARIANA E PO?O VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 31/10/2018 | 714.28 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 31/10/2018 | 120.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0006544 | 31/10/2018 | 25586.40 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 2?.MEDI??O DA OBRA DE CONCLUS?O DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUARIO NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 035/2017, PROCESSO LICITAT?RIO TOMADA DE PRE?OS 00001/2016. | 00032017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 07/11/2018 | 250.50 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REVIS?O DE 90.000 KM DO VEICULO RANGER DE PLACA QFW-2035 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 07/11/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 07/11/2018 | 3950.00 | 40812711000185 | HOSPITAL DA VIS?O DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO : TRATAMENTO OCULAR QUIMOTER?PICO COM ANTIANGIOGENICO, APLICA??O INTRAV?TREA EM CENTRO CIRURGICO SOB ANESTESIA TOPICA E SEDA??O NO OLHO ESQUERDO DE PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A SRA. CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 08/11/2018 | 200.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 08/11/2018 | 200.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 08/11/2018 | 100.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 08/11/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 08/11/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA QSE3878 COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 08/11/2018 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 08/11/2018 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 10/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 08/11/2018 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCA??O PROVISORIA DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 ENQUANTO O PREDIO DO SETOR ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 08/11/2018 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 05/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 08/11/2018 | 400.00 | 00007841877463 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FILMAGENS A?REAS COM DRONE NESTE MUNICI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 08/11/2018 | 90.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 DA PRA?A DO CONJ. ARC?NCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006560 | 08/11/2018 | 2051.95 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DO S?TIO RIACH?O PARAO SITIO TAMANDU? , DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006561 | 08/11/2018 | 762.54 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE 04 INSTALA??ES E 02 MANUTEN??ES PREVENTIVAS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA: EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL 00011/2018., DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 0011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006564 | 08/11/2018 | 1466.39 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: FRADE E CANTO PARA O SITIO BARRA, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 08/11/2018 | 600.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFG2473 E OGA8760, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0006589 | 08/11/2018 | 328.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FILTRO COMBUS, FILTRO DE OL?O PARA O VE?CULO DE PLACA QSE375 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O. PREG?O PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 08/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 10/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 08/11/2018 | 485.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 08/11/2018 | 188.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 10/2018, DO IM?VEL QUE SERVE PARA REALIZA??O DAS OFICINAS DOS IDOSOS USU?RIOS DO CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 08/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 10/2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006588 | 08/11/2018 | 504.23 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O, MANUTEN?? PREVENTIVA/CORRETIVA E LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS DA SEC. DE A??O SOCIAL, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 08/11/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 10/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 08/11/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 10/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0006578 | 08/11/2018 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTE EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. INEXIGILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 08/11/2018 | 810.00 | 00401838000197 | JOSE COELHO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PICOL?S E SORVETES A SEREM DISTRIBU?DOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006562 | 08/11/2018 | 290.90 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE 02 INSTALA??ES E 02 MANUTEN??ES CORRETIVAS DE ARES CONDICIONADOS NNO CAPS ,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0006563 | 08/11/2018 | 2237.87 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE INSTALA??O, MANUTEN??O CORRETIVA/PREVENTIVA E LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS DO POSTO DE SAUDE ZUZA HOLANDA ,DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 08/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 10/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 08/11/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE 88 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL DE RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 08/11/2018 | 527.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF X DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 08/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 10/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 09/11/2018 | 350.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA DEDETIZA?AO NO PSF IVAN TAVARES E PSF AUR?LIO CAVALCANTI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006602 | 09/11/2018 | 9813.43 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ? HIGIENIZA??O DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 09/11/2018 | 78.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEF?NICA DO N?MERO 3552-1211, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 09/11/2018 | 170.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO A DEDETIZA??O DA EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO, NO SITIO LAGOA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0006603 | 09/11/2018 | 14600.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006604 | 09/11/2018 | 9502.63 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 09/11/2018 | 357.14 | 00011414140401 | VLADIMI FELIX BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE NA LIMPEZA NO CEMIT?RIO PUBLICO DO DISTRITO DE BOM JESUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 09/11/2018 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO DE 2018 DO TELEFONE N? 3552-1061, A SERVI?O DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006591 | 09/11/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 09/11/2018 | 115.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA SETEMBRO/2018 DO TELEFONE N? (83) 3552-1303, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 09/11/2018 | 112.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA OUTUBRO/2018 DO TELEFONE N? (83) 3552-1303, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/11/2018 | 250.00 | 00043672175404 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/11/2018 | 400.00 | 00005253628436 | OSENIL VIEIRA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O ELEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/11/2018 | 150.00 | 00011754993400 | MARIA GERSICA AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00003786171416 | MARIA DO SOCORRO MENDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 12/11/2018 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARM?CIA B?SICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 12/11/2018 | 250.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? CONCESS?O DE 1(UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT P?LIO DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 305/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 12/11/2018 | 3500.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 12/11/2018 | 200.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 12/11/2018 | 400.00 | 00011500683450 | WILLIANRIBEIRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SUA AV?, MARIA SELINA DE LIMA RIBEIRO, QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 12/11/2018 | 250.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 12/11/2018 | 100.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665 COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 12/11/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/11/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006609 | 12/11/2018 | 2981.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E AGRICULTURA. CONF. PREG?O PRESENCIAL 25/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/11/2018 | 300.00 | 00098114476400 | ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESTA EDILDIADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 12/11/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/11/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 12/11/2018 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINQUAG?SIMA OITAVA (65?) PARCELA DA PENS?O MENSAL, NO VALOR DE MEIO SAL?RIO M?NIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTI?A NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 12/11/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006646 | 12/11/2018 | 5910.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ? SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 12/11/2018 | 100.00 | 00027740129453 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O ATE A CIDADE DE SOUSA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO REGIONAL PARA DISCUTIR A VERSAO PRELIMINAR DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARA?BA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 12/11/2018 | 100.00 | 00006493809401 | DANIELE ARAUJO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO REGIONAL PARA DISCUTIR A VERSAO PRELIMINAR DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARA?BA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422018 | 0006610 | 12/11/2018 | 1482.06 | 09027618000110 | MARIA LEILA ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASTEL DE CARNE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS - PREG?O PRESENCIAL 00042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 12/11/2018 | 400.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA DESTA EDILILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 12/11/2018 | 2401.81 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE HIST?RIA MODERNA E ATUALIDADE DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 12/11/2018 | 1190.48 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE SOCIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 12/11/2018 | 1190.48 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE BIOLOGIA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 12/11/2018 | 1140.48 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 12/11/2018 | 1190.48 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE MATEM?TICA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 12/11/2018 | 2401.81 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE HISTORIA ANTIGA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 12/11/2018 | 1190.48 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE QUIMICA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 12/11/2018 | 2401.81 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE PORTUG?S/GRAM?TICA DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUIDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 12/11/2018 | 1190.48 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MINISTRA??O DE AULAS DE FISCA DURANTE O CURSINHO PR?-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006632 | 12/11/2018 | 1873.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS ACRECHE JURACI LACERDA LEITE, DESTA EDILIDADE. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 12/11/2018 | 523.80 | 00036410421869 | MARCOS APARECIDO BUCIOC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 12/11/2018 | 100.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO RANGER DE PLACA QFW-2035/PB A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 12/11/2018 | 236.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 (UM) JOGO DE PASTILHAS DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFW 2035/PB A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006652 | 12/11/2018 | 1663.45 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, DESTA EDILIDADE. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006655 | 12/11/2018 | 1591.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006633 | 12/11/2018 | 700.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALORT QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MEDALHAS EM ACRILICO DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA PRATICAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0006614 | 12/11/2018 | 150.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE LONA FRONT DESTTINADA AO CAPS DESTE MUNICI?O. PREG?OPRESENCIAL 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006649 | 12/11/2018 | 1468.11 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ? HIGIENIZA??O DO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006650 | 12/11/2018 | 707.86 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ? HIGIENIZA??O DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 25/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006651 | 12/11/2018 | 2800.35 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006653 | 12/11/2018 | 1431.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 12/11/2018 | 300.00 | 00095193995420 | COSMO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006647 | 12/11/2018 | 1568.11 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006648 | 12/11/2018 | 702.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006654 | 12/11/2018 | 1904.85 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006656 | 12/11/2018 | 2981.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 12/11/2018 | 1442.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NACAP, DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 12/11/2018 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 12/11/2018 | 33728.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 12/11/2018 | 8041.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, A RETEN??O DO PASEP, EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 12/11/2018 | 0.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, A RETEN??O DO PASEP, EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 12/11/2018 | 500.00 | 12724571000158 | MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUIN?RIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 13/11/2018 | 5974.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 13/11/2018 | 17108.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 13/11/2018 | 101.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 11/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 13/11/2018 | 2408.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 13/11/2018 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTA??O 09, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 13/11/2018 | 12358.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 13/11/2018 | 11600.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 13/11/2018 | 293.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 11/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 13/11/2018 | 6804.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/11/2018 | 20457.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 13/11/2018 | 4000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 13/11/2018 | 2758.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATO, LOTA??O 34, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 13/11/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - LOTA??O 36, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 13/11/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 13/11/2018 | 6562.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 13/11/2018 | 1547.61 | 00005906656421 | RAISSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??OD E SERVI?OS NA ORNAMENTA??O DE EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS E OUTROS COM OS USUARIOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 13/11/2018 | 4058.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 13/11/2018 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | ,IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 13/11/2018 | 4472.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 13/11/2018 | 9000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 13/11/2018 | 9080.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS / CONTRATADOS - LOTA??O 21, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 13/11/2018 | 12426.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 13/11/2018 | 56174.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 13/11/2018 | 9106.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 13/11/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 13/11/2018 | 10140.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 13/11/2018 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE OAO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA-ICREMENTAR PAB -PARLAMENTAR PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000154237/2017-00 E 36000154234/2017-000. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 13/11/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 13/11/2018 | 545.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA-ICREMENTAR PAB -PARLAMENTAR PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000154237/2017-00 E 36000154234/2017-000. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 13/11/2018 | 17675.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 13/11/2018 | 7798.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 13/11/2018 | 29310.21 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 13/11/2018 | 46822.45 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 13/11/2018 | 840.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 13/11/2018 | 64794.59 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 13/11/2018 | 13247.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 38, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006727 | 13/11/2018 | 2871.80 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 26/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 13/11/2018 | 1937.45 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO MANDATO DE SEGURAN?A 0012216.2015.815.0221 E O PROCESSO 0000122-16.2015.815.0221 COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0006739 | 13/11/2018 | 5603.43 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PRODUTOS M?DICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 13/11/2018 | 5864.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTA??O 62, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 13/11/2018 | 3456.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 13/11/2018 | 4453.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 13/11/2018 | 11820.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 13/11/2018 | 6029.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 13/11/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 13/11/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 13/11/2018 | 6024.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 13/11/2018 | 5009.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 13/11/2018 | 25760.43 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 13/11/2018 | 4920.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 13/11/2018 | 16383.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 13/11/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 13/11/2018 | 4273.86 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 13/11/2018 | 91468.92 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 14, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 13/11/2018 | 17415.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 13/11/2018 | 479453.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 13/11/2018 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCA??O AO TELECENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 13/11/2018 | 25354.79 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 13/11/2018 | 939.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE JERIMUM CABOCLO E ABOBRINHA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 13/11/2018 | 1185.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FEIJ?O PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 13/11/2018 | 1009.75 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 13/11/2018 | 1325.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 13/11/2018 | 1500.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 13/11/2018 | 1578.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VERDURAS(ACEROLA, PIMENT?O, COENTRO E TOMATE) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 13/11/2018 | 172.50 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAM?O FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 13/11/2018 | 1680.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUUTEN??O / CONSERTOS EM IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA (SEM PE?AS), LIMPEZA DE COMPUTADORES, BACJUP DE ARQUIVOS, FORMATA??O COM INSTALA??O DE SISTEMA E OUTROS SERVI?OS REALIZADOSNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SEC. DE EDUCA??O. DISPENSA POR VALOR 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 13/11/2018 | 2940.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE JATO DE TINTA PRETO, COLORIDO , RECARGA DE TONER'S HP 85A, 12A, 83A, TN450, D203 E OUTROS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA POR VALOR 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 13/11/2018 | 1472.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E ARROZ BENEFIADO VERMELHO, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 13/11/2018 | 8586.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 13/11/2018 | 84675.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 13/11/2018 | 20020.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 13/11/2018 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO MODELO CAMINH?O VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODA??O DE ?RVORES DESTE MUNIC?PIO NO PERIODO DE 15/10/2018 A 15/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 13/11/2018 | 4885.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 13/11/2018 | 24356.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 13/11/2018 | 5924.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CONTRATADOS - LOTA??O 11, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 13/11/2018 | 56705.42 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 13/11/2018 | 11091.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 13/11/2018 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA PEREIRA, CPF 02860816445, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIP?O QUE N?O DISPOE DE CONDI??ES DE CUSTEAR-LO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 13/11/2018 | 300.00 | 00045106860482 | IEMIRTON PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA E U.S.G ABDOMINAL TOTAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR A DESPESAS QUE ORA NECESSITA. CONFORMEDECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 13/11/2018 | 33646.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 13/11/2018 | 1076.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 13/11/2018 | 200.00 | 00000773135340 | MARIA JOSE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS. CONFORME DECLARA??O ? LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0006740 | 13/11/2018 | 2681.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 14/11/2018 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006744 | 14/11/2018 | 1800.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXAMES LABORATORIAIS EM FAVR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 14/11/2018 | 150.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864 COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 14/11/2018 | 401.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 14/11/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QSE-3878 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 14/11/2018 | 250.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/11/2018 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGU?L DO M?S DE OUTUBRO/2018, DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE REABILITA??O DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 14/11/2018 | 200.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 14/11/2018 | 952.38 | 00089350863472 | FRANCISCO IRAN VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N? 296/05, DESTINADA AO APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 14/11/2018 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 14/11/2018 | 200.00 | 00006188297419 | CHARLENE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 14/11/2018 | 200.00 | 00010819950416 | MAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IM?VEL ONDE RESIDE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 16/11/2018 | 200.00 | 00010507267400 | FABIANA PEREIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 16/11/2018 | 537.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVEAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0006754 | 16/11/2018 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 16/11/2018 | 37.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 16/11/2018 | 318.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS XEROGR?FICOS EM GERAL DESTINAODS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0006755 | 16/11/2018 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0006753 | 16/11/2018 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE SA?DE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018, CONFORME CONTRATO N?126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 16/11/2018 | 150.00 | 00004851520450 | EDIANA FERREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TRATAMENTO DE LUPUS, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 16/11/2018 | 300.00 | 00009622841490 | VAGNELLINA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O COM REALIZA??O DE CONSULTA COM OTORRINO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME DECLARA??OE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 19/11/2018 | 800.00 | 00002442123410 | MARIA RAIMUNDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 19/11/2018 | 1176.48 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS HOSPITALERES ? PACIENTE DALLYNA JARA MARINHO DE SOUSA, CPF: 01627563482, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 19/11/2018 | 2843.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUCA??O /MDE 25%, RELATICO ? COMPET?NCIA 10/218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 19/11/2018 | 18210.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. 14 - FUNDEB 40%, RELATICO ? COMPET?NCIA 10/218. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 19/11/2018 | 106203.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM ATRAVES DO FUNDEB 60%, RELATICO ? COMPET?NCIA 10/218. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006777 | 19/11/2018 | 50790.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO ? REFORMA DA EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS, DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO.PREG?O PRESENCIAL 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006782 | 19/11/2018 | 11493.68 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL B S-500 E DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VE?CULOS QUE FORAM REQUISITADOS PELA JUSTI?A ELEITORAL CONFORME OFICIOS N? 2076/2018, NAS ELEI??ES 2018 DE PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006778 | 19/11/2018 | 16605.37 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PARA A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0006784 | 19/11/2018 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR (PLACA FCB6857) COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/10/2018 A 17/11/2018. PREG?O PRESENCIAL COM ADITIVA N? 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006781 | 19/11/2018 | 4859.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL B S-500 DESTINADO AOS VEICUOS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, P? CARREGADEIRA E CA?AMB?O NA RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 19/11/2018 | 871.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL 48 - CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 19/11/2018 | 954.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL - SCFV, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 19/11/2018 | 642.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL IGD, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 19/11/2018 | 254.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL CRAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA POR ATRASO NA DECLARA??O DO EXERC?CIO DE 2013,PER?ODO DE APURA??O 22/07/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 19/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA POR ATRASO NA DECLARA??O DO EXERC?CIO DE 2013,PER?ODO DE APURA??O 24/06/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 19/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA POR ATRASO NA DECLARA??O DO EXERC?CIO DE 2013,PER?ODO DE APURA??O 23/05/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 19/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA POR ATRASO NA DECLARA??O DO EXERC?CIO DE 2013,PER?ODO DE APURA??O 22/04/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 19/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA POR ATRASO NA DECLARA??O DO EXERC?CIO DE 2013,PER?ODO DE APURA??O 22/03/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 19/11/2018 | 50.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA POR ATRASO NA DECLARA??O DO EXERC?CIO DE 2013,PER?ODO DE APURA??O 23/08/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 19/11/2018 | 3409.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA SEC. 20- SAMU, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 19/11/2018 | 6259.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA SEC. SAUDE/PSF ODONTO, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 19/11/2018 | 29845.35 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA SEC. DE SAUDE/PSF MEDICO, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SA?DE - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 19/11/2018 | 2071.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA SEC. DE SAUDE (PEVA), RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 19/11/2018 | 11378.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 19/11/2018 | 4595.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA SEC. DE SAUDE CAPS, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 19/11/2018 | 3927.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA SEC. DE SAUDE/NASF, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006780 | 19/11/2018 | 38843.52 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OUTROS DESTINADO AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFW2165, QFG0645, QFG0665, QFZ8694, QFX7864, QFT0053 E QFE5439, A SERVI?O DAS UNIDADES B?SICAS DE SAUDE (PSF's) DESTE MUNIC?PIO. DEACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006783 | 19/11/2018 | 14802.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: OFA0689, QFF8147, QSE3828, QSE3838 E QSE3848, A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA.DE ACORDOCOM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006806 | 20/11/2018 | 22701.30 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O DESTINADOS ? REFORMA DO PSF NEZINHO BRAZ, PSF DA PICADA DOS FERREIRAS E PSF MANOEL CAMILO, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006810 | 20/11/2018 | 2950.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3863, DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006814 | 20/11/2018 | 8052.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O MEC?NICA DO VE?CULO AMBULANCIA, DE PLACA: QFB3863, A SERVI?O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 20/11/2018 | 290.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA O VE?CULO DE PLACA QSE3878, A SERVI?OS DOS PSF'S, DURANTE RECIS?O DE GARANTIA. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006819 | 20/11/2018 | 3470.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 08 (OITO) PNEUS 175/65/14 DUNLOP, 07 (SETE) 175/70/14 DUNLOP, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACAS: QFT - 0053; QFE-5439 QFG-0665 E QFG-0645, A SERVI?O DOS POSTO DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB- PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00 PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 20/11/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA POR ATRASO NA DECLARA??O DO EXERC?CIO DE 2013,PER?ODO DE APURA??O 23/08/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006811 | 20/11/2018 | 2300.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS VEICULOS: P? CARREGADEIRA, PATROL, CAMINH?O BASCULANTE E CAMINHAO PIPA. PREG?O N?00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006813 | 20/11/2018 | 9637.76 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E OUTROS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (P? CARREGADEIRA, PATROL, CAMINH?O BASCULANTE E CAMINH?O PIPA), CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 20/11/2018 | 839.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE A??O SOCIAL NACAP, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 20/11/2018 | 400.00 | 00067633145404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O , A FIM DE EFETUAR REFORMA DO IM?VEL ONDE RESIDE COM SUA FAM?LIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006796 | 20/11/2018 | 6892.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ? SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006805 | 20/11/2018 | 21034.46 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PARA A PRA?A DO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006820 | 20/11/2018 | 5021.04 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PARA A PRA?A DA RUA GILBERTO FURTADO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006821 | 20/11/2018 | 22020.98 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO A CONSTRU??O DE PASSAGENS MOLHADAS DOS SITIOS RIACH?O, SANTA LUZIA E RIACHO ESCURO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006822 | 20/11/2018 | 7024.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA EXECU??O DO CAL?AMENTO EM PARALELEP?PEDO DAS RUAS NOBERTSON DE SOUSA MEIRELELES, RAIMUNDO DAS DORES, JO?O PEREIRA LIMA E RUA PROJETADA NO ARCONCIO PEREIRA E S?O SEBASTI?O, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 20/11/2018 | 68888.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS QUE RECEBEM DOM RECURSOS PR?PRIOS, RELATIVO ? COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 20/11/2018 | 708.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DO 01(UM)REGISTRO DE ATA DAS EMEIF JOSE VIDAL DE CARVALHO, EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA, EMEIF FRANCISCO EMERSON DE LUCENA, E 01 REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, NOS LIVROSDE REGISTRO DETITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO DE PESSOA JUR?DICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0006809 | 20/11/2018 | 2650.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MANUTEN??O E RECUPERA??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOU8992, OFG3473, OGA8760 E NQD8426, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006812 | 20/11/2018 | 8387.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A RECUPERA??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARESDE PLACAS: MOU8992, OFG3473, OGA8760 E NQD8426 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006791 | 20/11/2018 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONCERNENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 20/11/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0006793 | 20/11/2018 | 15181.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SA?DE E ESTA EDILIDADE -FUNCEP N? 021/2018. conf. PREG?O PRESENCIAL 005/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0006794 | 20/11/2018 | 12289.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIL DE LIMPEZA DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA E POLICLINICA DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SA?DE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N? 021/2018. conf. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 20/11/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A NATAL - RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 20/11/2018 | 600.00 | 00046835601434 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESS?O DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE T.C. NA LOMBAR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAMES QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 20/11/2018 | 500.00 | 00046822267468 | FRANCISCA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE ABD SUPERIOR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/11/2018 | 200.00 | 00031225588820 | MARILENE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 20/11/2018 | 2330.56 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 20/11/2018 | 15760.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATONAL DAS SECRETARIAS 4 E 81 FUS FMS 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0006815 | 20/11/2018 | 2445.63 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N?021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006816 | 20/11/2018 | 31.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N?021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006817 | 20/11/2018 | 3119.83 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N?021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 21/11/2018 | 2700.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO G. MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DA SUA RESID?SNCIA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 21/11/2018 | 2700.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTA??O E OUTRAS DE SUA RESID?NCIAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 PARA ATENDER AS RECOMENDA??ES DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINISTERIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 21/11/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A MOSSOR?-RN, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 21/11/2018 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 21/11/2018 | 400.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIAS DESTNADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 21/11/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 21/11/2018 | 700.00 | 00050421352434 | ANA PAULA CAVALCANTI DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA ULTIMA REUNI?O DO CONARES- CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO. CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 21/11/2018 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 21/11/2018 | 700.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0006826 | 21/11/2018 | 11840.00 | 07206138000190 | M.C.R. PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS DO TIPO 275/80R22, 5 formula pirelli, PARA OS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:QFW4076 E OFG3473, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UTILIZADOS NOTRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS. PREG?O PRESENCIAL 2/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 21/11/2018 | 1900.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA 04263923456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?? DE SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE SERVIDOR VIRTUALIZADO PELO SISTEMA DE M?QUINA VIRTUAL; IMPLANTA??O DE THIN CLIENT DELL PARA ACESSO AO SERVIDOR VIA DPR E OUTROS NO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0006841 | 21/11/2018 | 750.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA??O DESTE MUNICIPIO - PREG?O PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212018 | 0006842 | 21/11/2018 | 15800.64 | 26469032000124 | FRANCA E MADEIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATA??O TEMORARIA DE SERVI?OS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO TRIBUT?RIO COM VISITAS A ASSESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA IDENTIFICA??O, LEVANTAMENTO, AN?LISE, CONSTITUI??O E COBRAN?A DOS CREDITOS TRIBUTARIOS INCIDENTE SOBRE OPERA??ES REALIZADAS POR INSTITUI??ES FINANCEIRAS NO TERRIT?RIO MUNICIPAL SUJEITAS A ISSQN. CONTRATO N? N146/2018. INEXIGIBILIDADE 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 21/11/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 21/11/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO D.O/JORNAL 09, 10/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 21/11/2018 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO D.O/JORNAL 06/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006823 | 21/11/2018 | 15000.24 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO E CAL?AMENTO EM PARALELEP?PEDO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0006848 | 21/11/2018 | 2850.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MANILHAS 100X100, DESTINADOS A CONSTRU??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAGA A SEDE DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0006850 | 21/11/2018 | 5382.50 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??? (MEIO FIO, PISO COMUM E GRAFITE) DESTINADO A CONSTRU??O DE UMA PRA?A NA RUA GILBERTO FURTADO. PREG?O PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0006852 | 21/11/2018 | 11779.50 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??? (MEIO FIO, PISO COMUM E GRAFITE) DESTINADO A CONSTRU??O DE UMA PRA?A NNO CONJ. ARCONCIO PEREIRA. PREG?O PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0006845 | 21/11/2018 | 1877.23 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO, DETINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO. PREGR?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 21/11/2018 | 2400.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 03(TRES) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO SENADO A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO, CONSTRU??O DE HOPITAL UNIVERSIT?RIO NA REGI?O DENTRE OUTROS DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 21/11/2018 | 1624.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A A RETE??O DO PASEP. EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 21/11/2018 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A A RETE??O DO PASEP. EFETUADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 21/11/2018 | 3000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462018 | 0006837 | 21/11/2018 | 540.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (SELADORAS SELABEM) DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE (PSF'S), DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N? 2514501712181912405. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006840 | 21/11/2018 | 11572.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A REVISAO DOS VE?CULOS DE PLACAS: NPY5732, OFG0665, QFE5439, QFG0645, QFX7864, QFW2165 E QFT0053, A SERVI?O DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/11/2018 | 200.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 21/11/2018 | 600.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (02) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ? SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 21/11/2018 | 500.00 | 00008229716404 | MARIA ERNESTINA FIRMINO CAMPOS | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA E QUISI??O DE PASSAGENS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0006843 | 21/11/2018 | 14190.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS OFERECIDOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 22/11/2018 | 76.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2018 DO TELEFONE N? (83) 3552 1211, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 22/11/2018 | 81.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE JULHO DE 2018 DO TELEFONE N? (83) 3552 1211, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 22/11/2018 | 170.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006864 | 22/11/2018 | 304.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DE CONSUMO, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006865 | 22/11/2018 | 1868.75 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO TIPO BLOCOS AGRAVO, BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO E OUTROS, DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0006884 | 22/11/2018 | 1001.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE ATEN??O B?SICA A SAUDE DA FAMILIA (PSF'S), DESTE MUNICICPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0006896 | 22/11/2018 | 614.60 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DE CONSUMO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 22/11/2018 | 35329.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GUIA DE REGULARIZA??O DE DEBITO DO FGTS-GDRE, PARCELAMENTO N? 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 22/11/2018 | 3326.68 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE PASSAGENS A?REAS - G3-BSB/JPA, JJ-JPA/BSB EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0006863 | 22/11/2018 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO PERIODO DE 08/10/2018 A 08/11/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006866 | 22/11/2018 | 380.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO (CAPAS PARA CARN?S DO IPTU)DESTINADOS AO SETRO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006855 | 22/11/2018 | 18387.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A RECUPERA??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARESDE PLACAS: MOU8992, OFG3473, OGA8760 E NQD8426 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 22/11/2018 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE EST? CURSANDO MESTRADO EM EDUCA?AO PELO PROGRAMA DE P?S GRADUA??O DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE IN?CIO DIA 19 DE FEVEREIROE TER? DURA??O DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 22/11/2018 | 952.38 | 00005002718442 | WILLYAN KENNE TOMAZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE EQUIPAMENETO DE SOM USADO NA FESTA DE COMEMORA??O DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006869 | 22/11/2018 | 2218.32 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS LAJES , JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006871 | 22/11/2018 | 1280.06 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006873 | 22/11/2018 | 4387.09 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006874 | 22/11/2018 | 1892.26 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIOSERRA DO VITAL PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006875 | 22/11/2018 | 1669.64 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006876 | 22/11/2018 | 2800.05 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA,DOS SITIOS TRASMONTES, SACO, POR??ES, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0006877 | 22/11/2018 | 3300.59 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOS VICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006878 | 22/11/2018 | 1836.61 | 00013862593495 | JOSE RAMON CIPRIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SITIO ENJEITADO PARA O SITIO ALAGAMAR. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006879 | 22/11/2018 | 2600.04 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: FUND?O DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O S?TIO GAMELEIRA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006880 | 22/11/2018 | 2666.71 | 00008869577457 | DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: IRAPU?, Z? PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O O DISTRITO DE BOA VISTA; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006881 | 22/11/2018 | 2666.71 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS: CATINGUEIRA, DOCAS, ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006882 | 22/11/2018 | 2000.03 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006885 | 22/11/2018 | 1200.02 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE,DA VILA PRODUTIVA IRAPU? I, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 22/11/2018 | 26.73 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE N?(83) 35521062, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 22/11/2018 | 41.38 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE N?(83) 35521062, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006888 | 22/11/2018 | 1661.78 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 22/11/2018 | 106.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICA??O DO TELEFONE N? (83) 3552-1062, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006890 | 22/11/2018 | 2392.96 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DO SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACAR? , DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006892 | 22/11/2018 | 1774.66 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS GAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222018 | 0006893 | 22/11/2018 | 1709.20 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO DE CONSUMO E EXPEDINETE DESTINADO ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREG?O PRESNCIAL 00022/218. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 22/11/2018 | 130.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMUNICA??O DO TELEFONE N? (83) 3552-1062, A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006897 | 22/11/2018 | 1386.45 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS S?TIOS ZE PEDRO PARA S?O JOSE DE PIRANHAS-PB DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006898 | 22/11/2018 | 1861.19 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS PONTA DA SERRA E MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006899 | 22/11/2018 | 1113.10 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. DURANTE O ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006900 | 22/11/2018 | 1994.13 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA A O SITIO CACAR?, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006901 | 22/11/2018 | 1391.37 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. PREG?O PRESNCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006902 | 22/11/2018 | 2003.57 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACAR?, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006903 | 22/11/2018 | 1663.74 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: SERRINHA, BOQUEIR?OZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006904 | 22/11/2018 | 2120.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO MENSAL DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006905 | 22/11/2018 | 1670.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006906 | 22/11/2018 | 2226.19 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA DO SITIOCACARE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 22/11/2018 | 300.00 | 00030952776871 | IZABEL DE JESUS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0006856 | 22/11/2018 | 1809.23 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0006857 | 22/11/2018 | 7774.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0006858 | 22/11/2018 | 999.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 22/11/2018 | 300.00 | 00010527304425 | RAIANE PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE SESS?ES DE FIFIOTERAPIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 22/11/2018 | 500.00 | 00025910254871 | GENIVAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O TRATAMENTO DE SAUDE EM SEU FILHO, KAYKYDE JESUS FERREIRA, O MESMO ? PORTADOR DE HEPATOPATIA CR?NICA, INSUFUCIENCIA HEPATICA E OUTROS, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 22/11/2018 | 350.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIS??O DE PASSAGENS PARA JO?O PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0006867 | 22/11/2018 | 999.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. CONFORMEPREGR?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0006870 | 22/11/2018 | 1809.23 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE ESTADO DA SAUDE. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0006872 | 22/11/2018 | 7774.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE ESTADO DA SAUDE. CONFORMEPREGR?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 23/11/2018 | 5079.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE SERVE A AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/11/2018 | 1300.00 | 00000833830341 | SIMONE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/11/2018 | 400.00 | 00028876634886 | MILTON DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE TOMOGRAFIA CERVICAL COM CONTRASTE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 23/11/2018 | 300.00 | 00012604997401 | NAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 23/11/2018 | 500.00 | 00004388813460 | ANA MARIA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 23/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOS? FELIX, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 23/11/2018 | 350.00 | 00064659011453 | FRANCISCA BORGES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRADESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA D ABDOMEN TOTAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI?OES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O ? LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 23/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: ERLANIETA BRAZ, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 23/11/2018 | 500.00 | 00012148089480 | GIUEDSON BARVOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 23/11/2018 | 200.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 23/11/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 23/11/2018 | 466.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE SERVE A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 23/11/2018 | 150.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QSE3878, COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006911 | 23/11/2018 | 1666.69 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS: AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006912 | 23/11/2018 | 1391.37 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 23/11/2018 | 16300.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2018 DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006928 | 23/11/2018 | 3190.61 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIR?O PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 23/11/2018 | 274.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? SEC. DE EDUCA???P NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006934 | 23/11/2018 | 2666.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITODE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 23/11/2018 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AA BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 23/11/2018 | 78.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006937 | 23/11/2018 | 1994.13 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANHA DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 23/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006939 | 23/11/2018 | 1661.78 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO TARDE DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 23/11/2018 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006941 | 23/11/2018 | 2000.03 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANH? DOS SITIOS MANGA??O, PONTA DA SERRA, E PO?O VERMELHO PARA O O DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O ANO LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006942 | 23/11/2018 | 2333.37 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS:MANGA??O, LAJES, BREJO DA MARIANA E PO?O VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 23/11/2018 | 421.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? SEC. DE EDUCA?AO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006959 | 23/11/2018 | 2000.03 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 23/11/2018 | 4324.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 10/2018 DOS IM?VEIS QUE SERVEM A A SEC. DE ASMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 23/11/2018 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 11/2018 DOS IM?VEIS TEMPORARIAMENTE EST? SERVIDO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUE SERVEM A SEC. DE ASMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0006923 | 23/11/2018 | 220.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERUIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 23/11/2018 | 835.00 | 00026797493838 | JOSE CLODOALDO LEITE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCU??O, DIVULGA??O E APRESENTA??? DE EVENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 23/11/2018 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2018 DO TELEFONE N? 3552-1061, A SERVI?O DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 23/11/2018 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA 11/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 23/11/2018 | 61445.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2018 DA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 23/11/2018 | 11563.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 10/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006947 | 23/11/2018 | 2250.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA 01 (UM) PO?O ARTESIANO DE AT? 100 METROS, REBOBINAMENTO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS MONOF?SICAS DE 0,5V, 02 (DUAS) DE 1,0V E 01 (UMA0 DE 1,5V NOS SITIOS QUIXERAMOBIM, PONTA DA SERRA, SITIO MAIA, MORROS E CONTENDAS. PREG?O PRESENCIAL 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 23/11/2018 | 200.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVILGA??O DO IPTU 2018 DESTE MUNICIPIO NA TV DI?RIO DO SERTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 23/11/2018 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 23/11/2018 | 992.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A ENERGISA/SA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 23/11/2018 | 117.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE PARA A REALIZA??O DAS OFICINAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 23/11/2018 | 1044.85 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE M?SICA COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 23/11/2018 | 1044.85 | 00007802271401 | CAMILA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE "DAN?A DE RUA" COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 23/11/2018 | 1044.85 | 00012123090492 | GABRIEL MIGUEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE OFICINA DE ESPORTE E LAZER COM USU?RIOS DO SCFV, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 23/11/2018 | 262.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NACAP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 23/11/2018 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO NACAP, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 23/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 23/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 23/11/2018 | 550.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE IMOVEL QUE SERVE AO POSTO DE ATEN??O BASICA A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 23/11/2018 | 4126.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE IMOVEL QUE SERVE AOS POSTOS DE ATEN??O BASICA A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 23/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 11/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF DO BAIRRO DA VARZEA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 23/11/2018 | 867.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE IMOVEL QUE SERVE AOS POSTOS DE ATEN??O BASICA A FAMILIA IX DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 23/11/2018 | 471.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE A??? SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 26/11/2018 | 300.00 | 00002808832427 | MARIA ELAINE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SEC. DE A??O SOCIAL. CONCERNENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006966 | 26/11/2018 | 15499.96 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DEMEDICAMENTOS DESTINADOS ? FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | CONSTRU??O DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006977 | 26/11/2018 | 30120.34 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 6?(SEXTA) MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 093/2017/PMSJP; E TOMADA DE PRECOS 0001/2017. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 26/11/2018 | 2340.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 13 (TREZE) MAPAS DA ?REA DE ABRANG?NCIA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, AVALIA??O DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 26/11/2018 | 35329.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTEN??O De CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006981 | 26/11/2018 | 25080.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PARALELEP?PEDOS DESTINADOS ? PAVIMENTA??O DAS RUAS NOBERTSON DE SOUSA MEIRELES, PROJETADA (CONJ. ARCONCIO PEREIRA), RAIMUNDA DAS DORES, JOAO PEREIRA DE LIMA E PROJETADA (BAIRRO S?O SEBASTI?O). CONF.PREG?O PRESENCIAL 00045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442018 | 0006982 | 26/11/2018 | 4340.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 434M? DE MEIO FIO DESTINADOS ? PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDO DAS RUAS NOBERTSON DE SOUSA MEIRELES, RAIMUNDA DAS DORES, JOAO PEREIRA DE LIMA E PROJETADA (BAIRRO S?O SEBASTI?O). CONF.PREG?O PRESENCIAL 00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 26/11/2018 | 1785.71 | 00006437317418 | DAMIÃO CRISTIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTA??O NAS RUAS: NOBETSON DE SOUSA MEIRELES (40M?), PROJETADA (287,11 M?), RAIMUNDA DAS DORES (500,22 M?), LOCALIZADAS NO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 26/11/2018 | 2142.86 | 00006437317418 | DAMIÃO CRISTIANO DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTA??O NAS RUAS: JOAO PEREIRA LIMA (501,24M?), PROJETADA (387,24 M?), RAIMUNDA DAS DORES (80,56 M?),LOCALIZADAS NO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 26/11/2018 | 2023.80 | 00002870515871 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTA??O NAS RUAS: NOBETSON DE SOUSA MEIRELES (40M?), PROJETADA (287,11 M?), RAIMUNDA DAS DORES (500,22 M?), LOCALIZADAS NO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 26/11/2018 | 2531.14 | 00002870515871 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTA??O NAS RUAS: JOAO PEREIRA LIMA (501,24M?), PROJETADA (387,76 M?), RAIMUNDA DAS DORES (80,56 M?), LOCALIZADASNO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 26/11/2018 | 2311.28 | 00030281556806 | FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTA??O NAS RUAS: JOAO PEREIRA LIMA (521,24M?), PROJETADA (387,76 M?), RAIMUNDA DAS DORES (80,56 M?), LOCALIZADASNO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 26/11/2018 | 2272.90 | 00030281556806 | FABIANO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTA??O NAS RUAS: NOBETSON DE SOUSA MEIRELES (40M?), PROJETADA (287,11 M?), RAIMUNDA DAS DORES (500,22 M?), LOCALIZADAS NO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 26/11/2018 | 2272.49 | 00007188221456 | CRISTIANO GONCALVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTA??O NAS RUAS: JOAO PEREIRA LIMA (501,24M?), PROJETADA (387,76 M?), RAIMUNDA DAS DORES (80,56 M?), LOCALIZADASNO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 26/11/2018 | 1785.71 | 00007188221456 | CRISTIANO GONCALVES ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO NA OBRA DE PAVIMENTA??O NAS RUAS: NOBETSON DE SOUSA MEIRELES (40M?), PROJETADA (287,11 M?), RAIMUNDA DAS DORES (500,22 M?), LOCALIZADAS NO CONJUNTO ARCONCIO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/11/2018 | 305.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA RELATIVA A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006965 | 26/11/2018 | 1495.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG L?QUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE JURACI LEITE. PREG?O PRESENCIAL N? 00012/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006969 | 26/11/2018 | 2230.00 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0006974 | 26/11/2018 | 2051.95 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DO S?TIO RIACH?O PARAO SITIO TAMANDU?, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0006963 | 26/11/2018 | 4858.24 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE ESTADO DA SAUDE. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0006964 | 26/11/2018 | 5110.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA - JOSE NERGINO SOBREIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE ESTADO DA SAUDE. CONFORME PREGR?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 26/11/2018 | 800.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVI?OS DIAG. P IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMINAL DO PACIENTE ARTUR CONOLY JUNIOR, POR NAO DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTE?-LA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/11/2018 | 300.00 | 00070144262495 | DAMIRES OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/11/2018 | 200.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/11/2018 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO SPIN DE PLACA QSE3878 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/11/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIAS DESTNADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/11/2018 | 300.00 | 00004440158412 | VALDINEIDE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CIRURGIA DE HERNIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 27/11/2018 | 1044.85 | 00076894053472 | MARIA DA SOLIDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 27/11/2018 | 119.04 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, SENDO 02 (DOIS) PLANT?ES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 27/11/2018 | 833.33 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 27/11/2018 | 833.33 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NO PERIODO NOTURNO, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 27/11/2018 | 238.09 | 00009731232494 | PRISCILA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, SENDO 02(DOIS) PLANT?ES DE 24H NO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 27/11/2018 | 833.33 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 27/11/2018 | 476.19 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA,PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 27/11/2018 | 714.28 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 27/11/2018 | 833.33 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 27/11/2018 | 654.76 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 27/11/2018 | 714.28 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 27/11/2018 | 773.80 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 27/11/2018 | 2920.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO M?DICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 27/11/2018 | 714.28 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 27/11/2018 | 10200.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AURATQUIA HOSPITALAS DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/11/2018 | 600.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO ABDOMEN, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 27/11/2018 | 700.00 | 00060211741434 | JOS? GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES ELETROCADIOGRAMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 27/11/2018 | 595.23 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 27/11/2018 | 595.23 | 00015652580372 | JANETE MARIA BASTOS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ARTES? NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 27/11/2018 | 714.28 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A DE SA?DE DA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 27/11/2018 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 27/11/2018 | 714.28 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 27/11/2018 | 714.28 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/10 A 20/11 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 27/11/2018 | 1044.85 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR, TIRANDO LICEN?A DO SERVIDOR RAIMUNDO DE SOUSA NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006991 | 27/11/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0006992 | 27/11/2018 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME 8 - INEXIG?VEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 27/11/2018 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 11/2018 DO IM?VEL QUE SERVE COMO PRA?A DE TAXI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 27/11/2018 | 139.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA 11/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A PRA?A DE TAXI DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 27/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA 11/2018 (MAT 40202763) "PIRANHENSE HOTEL", IMOVEL PROPRIEDADE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 27/11/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA 11/2018 (MAT 40202763)"PIRANHENSE HOTEL", IMOVEL DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 27/11/2018 | 132.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA 05/2017 E 08/2017 DO IM?VEL QUE SERVE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 27/11/2018 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2018 QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 27/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 27/11/2018 | 714.28 | 00005291941472 | FRANCISCO IRISMAN VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??? DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/11/2018 | 1483.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 30/11/2018(SETEMBRO 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/11/2018 | 1483.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 30/11/2018(OUTUBRO 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 27/11/2018 | 1483.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 30/11/2018(NOVEMBRO 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 27/11/2018 | 15191.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURA??O 31/10/2018(OUTUBRO 2018). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 27/11/2018 | 2000.00 | 04856926000134 | PETSON SANTOS DE ANDRADE - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVILGA??O DO IPTU 2018 DESTE MUNICIPIO NA TV DI?RIO DO SERTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 27/11/2018 | 841.95 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OLEOS, ELEMENTOS E FLUIDOS DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA OGA3012, NA REVIS?O DE 30.000 KM, A SERVI?O DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0006994 | 27/11/2018 | 3000.00 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOC??O MENSAL DE 01(UMA) VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 05(CINCO) LUGARES, MOTOR 1.6, PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE -PSF'S (INCREMENTO PAB) PROTOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00036/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 27/11/2018 | 142.05 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REVIS?O DE 30.000 KM DO VE?CULO RANGER DE PLACA OGA3012, A SERVI?O DOS PSF'S. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 27/11/2018 | 1428.57 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, SENDO 06(SEIS) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 27/11/2018 | 833.33 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. SENDO 07(SETE) PLANT?ES 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 27/11/2018 | 238.09 | 00006288247421 | ALINE DE OLIVEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL (SAMU), DESTE MUNICI?O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 27/11/2018 | 1190.47 | 00006877790499 | NIEDJA KAROLINE DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL (SAMU), DESTE MUNICI?O, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, SENSO 05 (CINCO) PLANTOES 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 27/11/2018 | 1190.47 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018, SENDO 06 (SEIS) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 27/11/2018 | 14196.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 27/11/2018 | 14196.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 27/11/2018 | 11822.00 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA?A? DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 27/11/2018 | 714.28 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO, TIRANDO F?RIAS DA SERVIDORA JOSEFA C?TIA MARIANO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 27/11/2018 | 238.09 | 00004875952384 | WANDENKOL GOUVEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018, SENDO 02 (DOIS) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 27/11/2018 | 476.19 | 00004267250421 | FRANCISCA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, NO POSTO DE SA?DE IVAN TAVARES(PSF II), PERIODO DE 20/10 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 28/11/2018 | 595.23 | 00008378941400 | AYLLA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO PSF X -MANOEL CAMILO, PER?ODO 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 28/11/2018 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOV?VEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOV?VEIS, DESTINADAS AO LABORAT?RIO REGIONAL DE PR?TESES DENT?RIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 28/11/2018 | 1785.71 | 00007661090465 | SINARA FRANCA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRA EM PSF, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR BRUNO TICIANO CARTAXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 28/11/2018 | 55.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 01/2016 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF IX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 28/11/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 04/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF IX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 28/11/2018 | 1.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 02/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF IX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/11/2018 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOD DE PARCELAMENTO DE AGUA 02/60 DE D?BITO DE IM?VEIS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 28/11/2018 | 9911.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ?GUA DOS IM?VEIS DAS SECRET?RIAS DO MUNICIPAL. M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 28/11/2018 | 952.38 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/11/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 28/11/2018 | 660.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUST?VEL DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE; PER?ODO DE 22/10/2018 A 22/11/2018. DE ACORDO COM DISPENSA DE VALOR 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 28/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO D.O/JORNAL 14/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007053 | 28/11/2018 | 1866.69 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E PO?O CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 28/11/2018 | 5250.00 | 00007464595483 | KELVIN JACOME SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 20/10/18 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 28/11/2018 | 5250.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, MA REALIZA??O DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIR?RGICOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/11/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFT0053, COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/11/2018 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/11/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO SPIN DE PLACA QSE3878 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/11/2018 | 880.00 | 00028608666472 | MENANDRO JOSE GRANDE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS, SUA E DE SUA ACOMPANHANTE, PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO,O MESMO REALIZAR? UMA CIRURGIA NA BEXIGA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/11/2018 | 600.00 | 00039515990491 | MARIA DE FATIMA DINIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/11/2018 | 400.00 | 00011500683450 | WILLIANRIBEIRO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, ACOMPANHANDO SUA AV?, MARIA SELINA DE LIMA RIBEIRO, QUE FAZ TRATAMENTO DE CANCER, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/11/2018 | 300.00 | 00044939434400 | ADEVALDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 29/11/2018 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007066 | 29/11/2018 | 1466.39 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: FRADE E CANTO PARA O SITIO BARRA, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 29/11/2018 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 29/11/2018 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 29/11/2018 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0007094 | 29/11/2018 | 1478.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A LAVAGEM DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS ESCOLARES, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O: 05 GRANDES E 10 PEQUENOS. PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007097 | 29/11/2018 | 12889.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 29/11/2018 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 29/11/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 29/11/2018 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0007093 | 29/11/2018 | 2070.00 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE ERVICO DE LAVAGEM DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO: 03 M?QUINAS PESADAS(RETRO-ESCAVADEIRA E P? CARREGADEIRA), 05 DO TIPO MOTONIVELADORA E 10 CARGA TIPO TRUCK, E LUBRIFICA??ES. PREG?O PRESENCIAL 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 29/11/2018 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 29/11/2018 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 29/11/2018 | 80.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 11/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/11/2018 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 03(TRES) DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSAO-PB, PARA REALIZAR PRESTA??O DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO SOBRE CONVENIO FUNCEP N? 021/2018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 29/11/2018 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA IN?CIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 29/11/2018 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007096 | 29/11/2018 | 1180.06 | 26981224000115 | ALTEMIZA TAMIRES DE SOUSA 09152620450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE P?ES DESINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 29/11/2018 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 29/11/2018 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 29/11/2018 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 29/11/2018 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 29/11/2018 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SA?DE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N? 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007095 | 29/11/2018 | 609.00 | 26981224000115 | ALTEMIZA TAMIRES DE SOUSA 09152620450 | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE P?ES DOCES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007098 | 29/11/2018 | 10929.88 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 29/11/2018 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 29/11/2018 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 29/11/2018 | 400.00 | 00092279740591 | ALEXANDRE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINA COM O GRUPO DE IDOSO ATENDIDO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 29/11/2018 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL EM DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 29/11/2018 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 29/11/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007107 | 30/11/2018 | 4032.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUSTIVEL TIPO DIESEL S 10 DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3863 DO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007108 | 30/11/2018 | 14760.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL S 10 E OUTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS: QFW2165, QFG0645, AFG0665, QFZ8694, QFX7864, QFT0053, QFE5439 E NPY5732, A SERVI?OS DOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 30/11/2018 | 1044.85 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO GRARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 30/11/2018 | 714.28 | 00009606231402 | GUTIERE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO V?RZEA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 30/11/2018 | 900.00 | 11483506000115 | FRANCISCO VIERIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COZINHA E UTENSILIOS B?SICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 30/11/2018 | 1500.00 | 11483506000115 | FRANCISCO VIERIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE COZINHA E UTENSILIOS B?SICOS DESTINADOS AOS PSF's DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 30/11/2018 | 357.14 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 30/11/2018 | 357.14 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO JUNTO A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO A LIMPEZA DE POSTO DE SA?DE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONCERNENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/11/2018 | 250.00 | 00004188147407 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 30/11/2018 | 595.23 | 00060212012487 | MARLI LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CRAS, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA JEORGIANA RODRIGUES DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 30/11/2018 | 3275.00 | 11483506000115 | FRANCISCO VIERIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADAS A SEC. DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 30/11/2018 | 1500.00 | 11483506000115 | FRANCISCO VIERIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE KIT MESA C/ CADEIRA DE PLASTICO DESTINADAS A SEC. DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/11/2018 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ?NICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/11/2018 | 46888.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSITIVO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N? 94/2016 E NOTIFICA??O DAS PARCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016. DEBITADA NA CONTA CORRENTE 4660-4 EM 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0007103 | 30/11/2018 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. INEXIG?BILIDADE 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 30/11/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPAR?NCIA, E LICITA??O P?BLICA, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/11/2018 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO REPASSE DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CONTA 283.142-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/11/2018 | 3880.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO REPASSE DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CONTA 4660-4 (FPM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/11/2018 | 1.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO REPASSE DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NA CONTA 6703-2 (ITR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/11/2018 | 7053.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GUIA DE REGULARIZA??O DE DEBITO DO FGTS-GDRE, PARCELAMENTO N? 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/11/2018 | 301.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.509-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF?CIOS | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/11/2018 | 2992.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA 4.660-4. DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/11/2018 | 2251.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007106 | 30/11/2018 | 4000.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUST?VEL TIPO DIESEL S-10 E BS500 DESTINADOS AO CAMINH?O COLETOR DE LIXO, RETROESCAVADEIRA, E CA?AMBA A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTA EDILIDADE. PREG?O PRESENCIAL 0001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 30/11/2018 | 1071.42 | 00006792114464 | TARGINO BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDEIRO NA CONTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 30/11/2018 | 833.33 | 00012627964402 | VALDIMIRO PEREIRA NETO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LIMPADOR E CONSERVADOR DAS PRA?AS NELSON LACERDA E DOMINGOS LEITE DA SILVA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 30/11/2018 | 1142.86 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NO VE?CULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 30/11/2018 | 1044.86 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA , NO PERIODO DO DIA, NA PRA?A DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 30/11/2018 | 1142.86 | 00011815762454 | ANDERSON FERREIRA DOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA ? COLETA DE LIXO NO VE?CULO CA?AMBA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 30/11/2018 | 904.76 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 30/11/2018 | 285.71 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 30/11/2018 | 285.71 | 00011779005482 | JEFERSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA ? COLETA DE LIXO NO VE?CULO CA?AMBA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 30/11/2018 | 523.80 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/11/2018 | 1044.85 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GUARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 30/11/2018 | 523.80 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 30/11/2018 | 285.71 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 30/11/2018 | 523.80 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 30/11/2018 | 285.71 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 30/11/2018 | 476.19 | 00070844316407 | FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADA NOS SITIO SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 30/11/2018 | 1044.85 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE SEGUNDA SEXTA, DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 30/11/2018 | 1309.52 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE UMA PASSAGEM MOLHADAS NOS SITIO SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 30/11/2018 | 1044.85 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE GUARDA NOTURNO NA PRA?A DE TAXI DESTE MUNICIP?O, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 30/11/2018 | 595.23 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 30/11/2018 | 1142.86 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PRA?A NA RUA GILBERTO FURTADO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 30/11/2018 | 1142.86 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PRA?A NA RUA GILBERTO FURTADO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 30/11/2018 | 654.76 | 00007168083406 | JOSE VICTOR CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS EM OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 30/11/2018 | 595.24 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A PODA??O DAS ?RVORES LOCALIZADAS EM AREAS PUBLICAS DESTA CIDADE. NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 30/11/2018 | 595.23 | 00013948109893 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 30/11/2018 | 1071.42 | 00005312499480 | GILCIMAR GON?ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIO SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 30/11/2018 | 535.71 | 00070334721458 | MAURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIO SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 30/11/2018 | 357.14 | 00004716385442 | ALBINO DE AMARANTE RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIO SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 30/11/2018 | 1071.42 | 00004259002406 | LUCELIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIO SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 30/11/2018 | 714.28 | 00008720728433 | JOSE MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIO SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 30/11/2018 | 1190.47 | 00008452720475 | DACIANO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIO SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 30/11/2018 | 1190.47 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIO SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 30/11/2018 | 1142.86 | 00002304172482 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PRA?A NA RUA GILBERTO FURTADO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 30/11/2018 | 1714.28 | 00008613700403 | MARCILANIO LUCENA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PRA?A NA RUA GILBERTO FURTADO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 30/11/2018 | 2285.72 | 00070925283487 | EDMILSON LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRU??O DE PRA?A NA RUA GILBERTO FURTADO NESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/11/2018 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA E AQUISI??O DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TMAB?M DO SETOR DE IDENTIFICA??O CIVIL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 30/11/2018 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZA??O DO FGTS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00003319647407 | IVO JUNIOR SARAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUI??O DE IMPOSTO DO ISSQN, COM BASE NO ARTIGO 26 DA LEI N?597 DE 11/09/2017, TENDO EM VISTA O CANCELA MENTO DA NOTA FISCAL N? 9308 EM VIRTUDE DESTA TER SIDO EMITIDA ERRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 30/11/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO D.O/JORNAL 23,26,31/10/2018, DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007109 | 30/11/2018 | 50018.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL B S-10, DIESEL S-500 E OUTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 30/11/2018 | 1044.85 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 30/11/2018 | 857.14 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA ANTONIO LACERDA NETO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 30/11/2018 | 1166.66 | 00005487240400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO CACAR?. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 30/11/2018 | 476.19 | 00009386681455 | JOSE IVAN SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADO ? CAPINAGEM EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 30/11/2018 | 1044.85 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 30/11/2018 | 714.28 | 00001867290499 | FRANCISCO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA, TIRANDO LICEN?A DE SAUDE DO SERVIDOR JOSE RAIMUNDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 30/11/2018 | 595.23 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 30/11/2018 | 0.01 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/11/2018 | 667.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO, RELATICO ? COMPET?NCIA 10/218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007195 | 30/11/2018 | 2333.37 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH? DOS S?TIOS:MANGA??O, LAJES, BREJO DA MARIANA E PO?O VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/11/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DI?RIAS DESTNADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSA -PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0665, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/11/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VE?CULO SPIN DE PLACA QFT0053 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORADOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/11/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QSE3878, COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/11/2018 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/11/2018 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/11/2018 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO SISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/11/2018 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/11/2018 | 120.00 | 00000935743472 | JOSE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/11/2018 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/11/2018 | 120.00 | 00004181730441 | TERESA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/11/2018 | 500.00 | 00002556795808 | JOSE MENDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00091112737472 | MARIA VIDAL DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/11/2018 | 250.00 | 00004309920411 | VERALUCIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/11/2018 | 500.00 | 00012242085441 | JOSEFA NELZIANE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/11/2018 | 500.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/11/2018 | 500.00 | 00011068988428 | LUCAS LACERDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/11/2018 | 400.00 | 00007488932455 | BRUNA BARBOSA MASSENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO NAO DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIP?O, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/11/2018 | 500.00 | 00006004728411 | ALEUZA BEZERRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE ELETROCARDIOGRAMA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/11/2018 | 250.00 | 00046743820415 | MARIA LUZENIRA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A COBCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME CONFORME DECLARA??OE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 30/11/2018 | 476.19 | 00003184778401 | MARIA DE LOUDES PEREIRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 30/11/2018 | 1044.86 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA POLICL?NICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 30/11/2018 | 500.00 | 00009180184472 | JOSE LIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE E FARM?CIA B?SICA DESTA EDILIDADE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/11/2018 | 800.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/11/2018 | 2054.16 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 06/12/2018 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 06/12/2018 | 200.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 06/12/2018 | 500.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QFX2864, COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 06/12/2018 | 200.00 | 00013709286450 | ANA MARIA LEITE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RADIGRAFIA DO CAVUM EM SEU FILHO, ARTHUR LEITE SOARES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 06/12/2018 | 755.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE UMA DOSE DA VACINA MENINGOCOL?GICAA B PARA APLICA??O INTERNA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, MARIA ALICE CALCA ANDRADE (D/N: 16/05/2015). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 06/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 06/12/2018 | 1044.85 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DE TRANSFERENCIAS DE URGENCIA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 06/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE ACO PAS I, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 06/12/2018 | 477.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A 66? (SEXAG?SIMA SEXTA) DA PENS?O MENSAL, NO VALOR DE MEIO SAL?RIO M?NIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTI?A NOS AUTOS DO PROCESSO N? 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 06/12/2018 | 40.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ? FATURA DE ?GUA 11/2018 DO IM?VEL QUE SERVE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0007204 | 06/12/2018 | 5000.00 | 00006667194466 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO PROVISORIO DE AGUA POT?VEL, POR MEO DE CAMINHAO PIPA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PER?ODO DE 20/10/2018 A 20/11/2018. DE ACORDO COM DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 06/12/2018 | 1117.60 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS A SEREMS DISTRIBUIDOS COM AS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 06/12/2018 | 656.70 | 08907000000181 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA FORMA??O DE KITS, QUE FORAM ENTREGUES ?S M?ES DOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, EM EVENTO REALIZADO DIA 30 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 06/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 11/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AO PSF X, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 06/12/2018 | 1044.85 | 00007799289465 | FRANCISCA DEYVILA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADOR NO NACAP, TIRANDO LICEN?A DA SERVIDORA TALINA VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 06/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 11/2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 06/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ?GUA 11/2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO CREAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 07/12/2018 | 11201.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 07/12/2018 | 77.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DA CONTA TELEF?NICA DO N?MERO 3552-1211, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 07/12/2018 | 2106.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 07/12/2018 | 2079.30 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 07/12/2018 | 1431.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007220 | 07/12/2018 | 1698.77 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007221 | 07/12/2018 | 3191.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 07/12/2018 | 8306.96 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 07/12/2018 | 8036.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 38, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 07/12/2018 | 26688.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 07/12/2018 | 5904.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 07/12/2018 | 3950.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 07/12/2018 | 13589.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 07/12/2018 | 20871.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 07/12/2018 | 3549.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 07/12/2018 | 663.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 07/12/2018 | 530.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE IMOVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007272 | 07/12/2018 | 1142.46 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 07/12/2018 | 1500.06 | 20645978000118 | COMERCIO DE MADEIRA MELO & DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MADEIRA SERRADA PRANCHA JATOB?, DESTINADA AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. DISPENSA N? DV 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007286 | 07/12/2018 | 1912.38 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007287 | 07/12/2018 | 4942.48 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZA??O DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007294 | 07/12/2018 | 2800.15 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 07/12/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 07/12/2018 | 1604.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 07/12/2018 | 650.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 07/12/2018 | 2554.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 07/12/2018 | 285.00 | 06985921000137 | EDISINGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIIS??O DE BOMBA D'?GUA PARA ELEVA??O DE LIQUIDOS E SENSOR PARA CONTROLE DE NIVEL DE LIQUIDOS , DESTINADOS AO CONSERO DO CLIMATIZADOR LTADO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 07/12/2018 | 2862.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 07/12/2018 | 4888.90 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 07/12/2018 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUADO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURIDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNO, COMO TAMBEM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A INCLUSIVE EM FASE RECUSAL DE 2?INTANCIA; CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 07/12/2018 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUADO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURIDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNO, COMO TAMBEM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A INCLUSIVE EM FASE RECUSAL DE 2?INTANCIA; CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 07/12/2018 | 954.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 07/12/2018 | 7118.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 07/12/2018 | 3202.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 07/12/2018 | 18325.28 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?4429877- AUTO DE INFRA??O-AI 691268/D, PROCESSO N? 02016.000138/2015/15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 07/12/2018 | 6315.72 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE D?BITO N?2503487- AUTO DE INFRA??O-AI 491275/D, PROCESSO N? 02016.000702/2009/96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 07/12/2018 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFt0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 07/12/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 07/12/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO DE PLACA QSE 3878 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 07/12/2018 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 07/12/2018 | 500.00 | 00009639473464 | EDJANE DIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007222 | 07/12/2018 | 968.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 07/12/2018 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS HOSPITALERES AO PACIENTE JAILSON FERREIRA DE LIMA, CPF: 48686697453, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 07/12/2018 | 25076.82 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 07/12/2018 | 250.00 | 00009622841490 | VAGNELLINA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO N?O DISPONIVEL NA F?RMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 07/12/2018 | 600.00 | 00067632130420 | JOSEFA GABRIEL FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESSE MUNICIPIO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 07/12/2018 | 250.00 | 00009629793415 | FRANCISCA BENEDITO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE S?O JO?O PESSOA -PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESSE MUNICIPIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 07/12/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 07/12/2018 | 200.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007264 | 07/12/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 07/12/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QSE3878, COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 07/12/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 07/12/2018 | 117.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA NOVEMBRO/2018 DO TELEFONE N? (83) 3552-1303, A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007275 | 07/12/2018 | 7989.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONV?NIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SA?DE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N? 021/2018. CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007282 | 07/12/2018 | 1229.43 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA N. DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZ??O DE CINTILOGRAFA DO MIORARDI PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, A SENHORA JOSEFA VIEIRA VANCESLAU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 07/12/2018 | 500.00 | 20411819000159 | CONS. ODONTOLOGICO LINS E SILVA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TATAMENTO ODONTOLOGICO DE PACIENTE CORENTE DESSE MUNICIPIO: MATEUS FELIX VIEIRA CPF:090.500.964.28. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0007295 | 07/12/2018 | 44338.12 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO.PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007296 | 07/12/2018 | 6700.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 07/12/2018 | 42319.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 07/12/2018 | 220743.46 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 07/12/2018 | 1500.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 07/12/2018 | 1770.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 07/12/2018 | 1350.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FEIJ?O VERDE PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE JERIMUM CABOCLO E ABOBRINHA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 07/12/2018 | 2112.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, MACAXEIRA E ARROZ BENEFIADO VERMELHO, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 07/12/2018 | 1646.50 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VERDURAS(ACEROLA, PIMENT?O, COENTRO E TOMATE) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 07/12/2018 | 167.50 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAM?O FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 07/12/2018 | 114.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE NOVEMBRO/2018, DO TELEFONE (83) 3552-1062 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 07/12/2018 | 523.80 | 00007249781430 | ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS FEITOS EM ALGUMAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 07/12/2018 | 3300.04 | 20645978000118 | COMERCIO DE MADEIRA MELO & DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MADEIRA SERRADA PRANCHA JATOB?, DESTINADA A EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS. DISPENSA N? DV 00018,2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007288 | 07/12/2018 | 13616.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007289 | 07/12/2018 | 5500.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007290 | 07/12/2018 | 681.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007291 | 07/12/2018 | 883.55 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PR?-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007292 | 07/12/2018 | 950.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 07/12/2018 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, INTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 07/12/2018 | 2442.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 07/12/2018 | 104.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO DE 2018 DO TELEFONE N? 3552-1061, A SERVI?O DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 07/12/2018 | 2500.10 | 20645978000118 | COMERCIO DE MADEIRA MELO & DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MADEIRA SERRADA PRANCHA JATOB?, DESTINADA A EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS. DISPENSA N? DV 00018,2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 07/12/2018 | 840.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GON?ALVES DA - KIBRITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 24M? DE P? DE BRITA PARA SER COLOCADO NA ENTRADA DO CONJUNTO ZUZA HOLANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 07/12/2018 | 40470.23 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 07/12/2018 | 3199.76 | 20645978000118 | COMERCIO DE MADEIRA MELO & DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MADEIRA SERRADA PRANCHA JATOB?, DESTINADA AO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. DISPENSA N? DV 00018,2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 07/12/2018 | 5600.04 | 20645978000118 | COMERCIO DE MADEIRA MELO & DANTAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MADEIRA SERRADA PRANCHA JATOB?, DESTINADA A USO DIVERSO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO. DISPENSA N? DV 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007293 | 07/12/2018 | 4723.55 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ? SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 12/12/2018 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCA??O PROVISORIA DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 ENQUANTO O PREDIO DO SETOR ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 12/12/2018 | 2500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 12/12/2018 | 931.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CNM-CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007300 | 12/12/2018 | 6400.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 12/12/2018 | 100.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007311 | 12/12/2018 | 4020.94 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. REFERENTE AO DIA 10 DE DEZEMBRO 2018. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 12/12/2018 | 14106.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO53 DE INSS, EFETUADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 12/12/2018 | 33753.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 12/12/2018 | 7340.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0007306 | 12/12/2018 | 8680.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, OFERECENDO SUPORTE E ORIENTA??ES T?CNICAS ESPECIALIZADAS NAS ?REAS FINANCEIRAS E CONT?BEIS JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. INEXIGILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/12/2018 | 0.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 12/12/2018 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, COM GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASPAR?NCIA, E LICITA??O P?BLICA, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007301 | 12/12/2018 | 1800.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007302 | 12/12/2018 | 1100.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 12/12/2018 | 3400.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) CASAMENTOS CIVIS E RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 13/12/2018 | 2226.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 13/12/2018 | 5662.05 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 13/12/2018 | 21461.39 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 08, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN?A E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/12/2018 | 4770.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTA??O 61, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 13/12/2018 | 4333.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTA??O 84, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 13/12/2018 | 1270.63 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTA??O 62, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 13/12/2018 | 2405.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTA??O 62, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 13/12/2018 | 4266.76 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTA??O 88, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULA??O IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 13/12/2018 | 1603.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O INSTITUCIONAL - LOTA??O 06, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 13/12/2018 | 2556.45 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 13/12/2018 | 1643.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTA??O 47, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 13/12/2018 | 1710.03 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC?PIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 13/12/2018 | 1421.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTA??O 64, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 13/12/2018 | 3042.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULA??O POL?TICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 13/12/2018 | 718.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULA??O POLITICA - SECAP - LOTA??O 65, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 13/12/2018 | 2280.17 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 13/12/2018 | 1516.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTA??O 63, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 13/12/2018 | 3705.37 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 13/12/2018 | 3816.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 05, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 13/12/2018 | 1227.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTA??O 82, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 13/12/2018 | 3952.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 13/12/2018 | 2194.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS / CONTRATADOS - LOTA??O 21, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 13/12/2018 | 27692.28 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 13/12/2018 | 765.85 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 13/12/2018 | 3244.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 13/12/2018 | 975.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 13/12/2018 | 1918.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / NASF /CONTRATADOS - LOTA??O 17, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 13/12/2018 | 6961.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CAPS / CONTRATADOS - LOTA??O 21, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 13/12/2018 | 14575.94 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / SAMU - LOTA??O 20, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 13/12/2018 | 19596.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-M?DICO / CONTRATADOS - LOTA??O 40, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 13/12/2018 | 1629.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTA??O 50, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 13/12/2018 | 6795.60 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 13/12/2018 | 13141.34 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 45, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 13/12/2018 | 922.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SA?DE / PEVA / CONTRATADOS - LOTA??O 76, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 13/12/2018 | 12208.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-NASF LOTA??O 46, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SA?DE PARA TODOS | MANUTENC?O DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 13/12/2018 | 57055.65 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE / AGENTES DE SA?DE - LOTA??O 60, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 13/12/2018 | 10136.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / PEVA - LOTA??O 77, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 13/12/2018 | 36234.99 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE- PSF ODONTO DA LOTA??O 49, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 13/12/2018 | 18247.12 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 38, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 13/12/2018 | 82696.74 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE-PSF M?DICO LOT 39, DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 13/12/2018 | 689.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE IMOVEL QUE SERVE AO SAMU TE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 13/12/2018 | 8640.83 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 13/12/2018 | 6663.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 86, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 13/12/2018 | 5724.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - LOTA??O 19, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 13/12/2018 | 202.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA ESCOLA DE EDUCA??O INFANTIL, DO PERIODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 13/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA, DO PERIODO DE APURA??O 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 13/12/2018 | 202.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA ESCOLA DE EDUCA??O INFANTIL, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 13/12/2018 | 202.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA ESCOLA DE EDUCA??O INFANTIL, PERIODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/12/2018 | 202.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA ESCOLA DE EDUCA??O INFANTIL, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 13/12/2018 | 202.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS, PERIODO DE APURA??O 01/04/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 13/12/2018 | 202.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 13/12/2018 | 505.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS, PERIODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 13/12/2018 | 505.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 13/12/2018 | 202.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS, PERIODO DE APURA??O 24/04/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 13/12/2018 | 4292.50 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 13/12/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTA??O 02, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 13/12/2018 | 36000.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTA??O 09, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 13/12/2018 | 1169.33 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | 3IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTA??O 79, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 13/12/2018 | 4666.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO - LOTA??O 23, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 13/12/2018 | 5880.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 COMISSIONADO, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 13/12/2018 | 6004.47 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTA??O 03, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 13/12/2018 | 3275.53 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTA??O 80 COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 13/12/2018 | 1028.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATO, LOTA??O 34, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 13/12/2018 | 153.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 13/12/2018 | 1529.77 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ATEN??O INTEGRAL A FAM?LIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 13/12/2018 | 254.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATADOS / NACAP - RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 13/12/2018 | 127.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 13/12/2018 | 528.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL CONTRATO/PROG CRIAN?A FELIZ - LOTA??O 48, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/12/2018 | 1908.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTA??O 41, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 13/12/2018 | 3208.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTA??O 42, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 13/12/2018 | 1300.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - LOTA??O 43, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 13/12/2018 | 3816.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTA??O 44, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 13/12/2018 | 407.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 13/12/2018 | 833.79 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 7228)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 13/12/2018 | 12931.02 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 13/12/2018 | 1147.45 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CONTRATADOS - LOTA??O 11, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 13/12/2018 | 7023.43 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 13/12/2018 | 508.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE / CONTRATADOS - LOTA??O 11, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 13/12/2018 | 3773.67 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 13/12/2018 | 56427.89 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 04, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 13/12/2018 | 9602.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - LOTA??O 81, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 13/12/2018 | 250.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 13/12/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT SPIN DE PLACA QFT0053 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 13/12/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QFX8694, COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 13/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO ANEXO DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 13/12/2018 | 18.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO ANEXO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 13/12/2018 | 635.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 13/12/2018 | 333.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE ? FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 13/12/2018 | 9905.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 13/12/2018 | 7635.41 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 13/12/2018 | 532.65 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 13/12/2018 | 1537.00 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 13/12/2018 | 127.20 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 13, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 13/12/2018 | 737.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB /CONTRATO - LOTA??O 26, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 13/12/2018 | 89563.27 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 13/12/2018 | 3526.73 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - LOTA??O 85, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 13/12/2018 | 6377.75 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB/DIRETOR - LOTA??O 28, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 13/12/2018 | 479129.52 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O / FUNDEB / MAGIST?RIO - LOTA??O 24, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0007414 | 13/12/2018 | 822.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA IMPRESS?O DE FAIXAS, DESTINADAS A EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCA??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PREG?O PRESENCIAL 0013/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 13/12/2018 | 7966.32 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 13/12/2018 | 4885.70 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - LOTA??O 01, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 13/12/2018 | 8751.87 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O COMISSIONADO - LOTA??O 78, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 13/12/2018 | 1800.00 | 00009116482409 | JESSICA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUI??O DE PAGAMENTO DO I.T.B.I. - IMPOTO SOOBRE TRANSMISS?O DE BENS IM?VEIS, DEVIDO A NULIDADE DO ATO JURIDICO CONF. ART. 144 DO CTM N? 597 DE 11/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 13/12/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 13/12/2018 | 700.68 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N? 7232)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 13/12/2018 | 5686.40 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 13/12/2018 | 6972.15 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 13/12/2018 | 1144.80 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTA??O 12, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 13/12/2018 | 81000.66 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 07, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 13/12/2018 | 7872.13 | 08924052000166 | PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTA??O 83, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 13/12/2018 | 5980.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO MODELO CAMINH?O VW 8.150 E DELIVERY, DE PLACA MOK-7602/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DE PODA??O DE ?RVORES DESTE MUNIC?PIO NO PERIODO DE 15/11/2018 A 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 14/12/2018 | 714.28 | 00008359104409 | JAYANNA MARA BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E FORMATA??O COM BACKUP DE ARQUIVOS EM COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O E TESOURARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 14/12/2018 | 476.19 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPARO NA REDE INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA, BEM COMO CONFIGURA??O DOS COMPUTADORES DA REFERIA REDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 14/12/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE 11/12/2018, DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 14/12/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO DOE DIA 28/11/2018 E 04/12/2018, DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 14/12/2018 | 400.00 | 00011754993400 | MARIA GERSICA AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO, FRANCISCO ALEZ AUGUSTO CAVALCANTI, O MESMO ? PORTADOR DE PTI- PURPURA TROMBOCITOPENCIA IDIOPATICA. POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 17/12/2018 | 400.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 17/12/2018 | 250.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 17/12/2018 | 250.00 | 00070247362409 | FABIANA RODRIGUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJIDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE PASSAGENS PARA CIDADE DE JO?O PESSOA - PB,PARA CONSULTA DE ROTINA DE SUA FILHA, MARIA ALANA RODRIGUES DA SILVA, COM ENDOCTINOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NESCESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 17/12/2018 | 500.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, A FIM DE COBRIREM DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 17/12/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0007431 | 17/12/2018 | 3500.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONTRATA??O DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DE PIRANHAS -PB. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME 8 - INEXIG?VEL 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 17/12/2018 | 1084.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E FORMATA??O COM BACKUP DE COMPUTADORES, CONFIGURA??O DE REDES E INSTALA??O DE PROGRAMAS, INSTALA??O DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS LOTADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 17/12/2018 | 129.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 12/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO BAIRRO S?O SEBASTI?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 17/12/2018 | 147.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 12/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBA?BA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 17/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 17/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 17/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERIODO DE APURA??O 24/04/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 17/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO, PERIODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 17/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 17/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOSE PEREIRA SOBRINHO, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 18/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERIODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 18/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERIODO DE APURA??O 24/002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF FRANCISCO EMERSON DE LUCENA, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 18/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF FRANCISCO EMERSON DE LUCENA, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 18/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF FRANCISCO EMERSON DE LUCENA, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 18/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF FRANCISCO EMERSON DE LUCENA, PERIODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 18/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF FRANCISCA FERREIRA, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 18/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF FRANCISCA FERREIRA, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 18/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF FRANCISCA FERREIRA, PERIODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 18/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF FRANCISCA FERREIRA, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 18/12/2018 | 2337.00 | 00098118625400 | FRANCISCA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS JOVENS E CRIANCAS DO SCFV QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE MUSICA DO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 18/12/2018 | 474.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007467 | 18/12/2018 | 9900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER EQUIPE DE SAUDE BUCAL DOS PSF's, TERMO DE COMPROMISSO E PROPOSTA N? 2514501712181912405. PREG?O PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 18/12/2018 | 1279.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS TIPO TONER HP 85A, 12A, BROTHER TN450, E OUTROS DAS IMPRESSORAS A SERVI?O DOS PSF'S, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. DISPENSA POR VALOR 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Superior | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | ASSIST?NCIA AOS ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/12/2018 | 200.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA/CUSTO PARA A MESMA QUE EST? CURSANDO MESTRADO EM EDUCA?AO PELO PROGRAMA DE P?S GRADUA??O DA UFCG- CAMPUS DE CAMPINA GRANDE-PB, QUE TREVE IN?CIO DIA 19 DE FEVEREIROE TER? DURA??O DE 2 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0007465 | 18/12/2018 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE EDUCA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 18/12/2018 | 1328.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHOS TIPO TONER HP 85A, 12A, 83A E OUTROS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA POR VALOR 00010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0007463 | 18/12/2018 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DURANTE O PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CONTRATO N? 126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0007469 | 18/12/2018 | 1734.10 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00038/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 18/12/2018 | 1800.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO/DADA DISTRIBUIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ENFETES NATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0007466 | 18/12/2018 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR (PLACA FCB6857) COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. PREG?O PRESENCIAL COM ADITIVA N? 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 18/12/2018 | 150.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSULTA FAVORECENDO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, O SR. EDMILSON VIEIRA LINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 18/12/2018 | 1100.00 | 00067632734449 | MARIA CLEONIDES GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO COM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 18/12/2018 | 1300.00 | 00045072698491 | FRANCISCA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA DE TOMOGRAFIA DO CR?NIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE N?O DISPONIVEL NO MUNIC?PIO E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEARO TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 18/12/2018 | 500.00 | 00014782367449 | AGENOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE CONSULTA E EXAMES, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 18/12/2018 | 351.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE PCILENE PATRICIO MARIANO, DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 18/12/2018 | 300.00 | 00006041028444 | JULIANA DA SILVA BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA (01) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO, SOBRE CONVENIO FUNCEP021/2018, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000402017 | 0007464 | 18/12/2018 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME. | VALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INTERNET VIA-R?DIO DESTINADO A SECRET?RIA DE SA?DE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018, CONFORME CONTRATO N?126/2017, PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 19/12/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX8694 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 19/12/2018 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX7864, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 19/12/2018 | 500.00 | 00008893227401 | RENATA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA E UROCULTURA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEIMUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 19/12/2018 | 500.00 | 00028578367839 | MARIA SIMONE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO OM CONTRASTE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??OE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUI??O EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUI??O MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIA??O, RELATIVA AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 19/12/2018 | 900.00 | 00001381751440 | RAMON MENDES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 03(TRES) DI?RIAS PARA COBRIR DESPESAS CO SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO JUNTO ? SEC. DE TRANSPORTE DO ESTADO E SEC. DE SAUDE, PARA TRATAR SOBRE CONV?NIO FUNCEP. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 19/12/2018 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOD DE PARCELAMENTO DE AGUA 03/60 DE D?BITO DE IM?VEIS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 19/12/2018 | 9200.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ?GUA DOS IM?VEIS DAS SECRET?RIAS DO MUNICIPAL. M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 19/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF CLEMIDIA DE NEGREIROS, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 19/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF ANTONIO PEDROSA, PERIODO DE APURA??O 01/04/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 19/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS, PERIODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 19/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 19/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF ANTONIO PEDROSA, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 19/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF ANTONIO PEDROSA, PERIODO DE APURA??O 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 19/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF ANTONIO PEDROSA, PERIODO DE APURA??O 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 19/12/2018 | 505.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF MESTRE CAZUZA, PERIODO DE APURA??O 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 19/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF ANTONIO PEDROSA, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 19/12/2018 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF DE MULTA DO CONSELHO DA EMEIF CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS, PERIODO DE APURA??O 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 19/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA 12/2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 19/12/2018 | 162.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CIONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 20/12/2018 | 200.00 | 00029156319487 | CICERO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA GILBERTO FURTADO, PARA SERVIR A SEC. DE A??O SOCIAL, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 20/12/2018 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 20/12/2018 | 3309.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEBITO NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 20/12/2018 | 0.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 20/12/2018 | 836.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO E A ENERGISA S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 20/12/2018 | 294.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 12/2018(5/1894967-7) DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 20/12/2018 | 267.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 11/2018(5/1894967-7) DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 20/12/2018 | 749.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 10/2018(5/1894967-7) DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 20/12/2018 | 10670.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 11/2018 DOS PO?OS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 20/12/2018 | 3834.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DE IMOVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 20/12/2018 | 673.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2018 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO POSTO DE ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 20/12/2018 | 98.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 20/12/2018 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 20/12/2018 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 12/2018 DO IM?VEL QUE SERVE TEMPORARIAMENTE AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 20/12/2018 | 2991.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 11/2018 DOS IM?VEIS QUE SERVEM ? SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 20/12/2018 | 47.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 12/2018 DO IM?VEL QUE SERVE COMO PRA?A DE TAXI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 20/12/2018 | 54312.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2018 DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007507 | 20/12/2018 | 2226.19 | 00091856574415 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA MANHA DO SITIOCACARE PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007508 | 20/12/2018 | 1386.45 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS S?TIOS ZE PEDRO PARA S?O JOSE DE PIRANHAS-PB DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007509 | 20/12/2018 | 2218.32 | 00018167345866 | DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007510 | 20/12/2018 | 1866.69 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, AREIA E PO?O CERCADO PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007511 | 20/12/2018 | 1391.37 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. PREG?O PRESNCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007512 | 20/12/2018 | 1670.00 | 00036496286434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007513 | 20/12/2018 | 1669.64 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DOS SITIOS LAGOA E SERROTE DAS FLORES PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007514 | 20/12/2018 | 1892.26 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS, CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO TURNO DA TARDE DO SITIOSERRA DO VITAL PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007515 | 20/12/2018 | 2666.71 | 00008869577457 | DANILO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANH? DOS S?TIOS: IRAPU?, Z? PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O O DISTRITO DE BOA VISTA; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007516 | 20/12/2018 | 2600.04 | 00006967665405 | VANDERTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: FUND?O DOS MACHADOS, SERRA DE SANTA RITA, CAJUEIRO E LOGRADOURO PARA O S?TIO GAMELEIRA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007517 | 20/12/2018 | 2230.00 | 00005574179458 | MARIA ELIDIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO POPULAR PARA TRANSPORTE DIARIO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB PARA O SITIO MALHADA DAS FLORES, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007518 | 20/12/2018 | 1994.13 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA A O SITIO CACAR?, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007519 | 20/12/2018 | 2392.96 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE DO SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SITIO CACAR? , DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007520 | 20/12/2018 | 1663.74 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: SERRINHA, BOQUEIR?OZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007521 | 20/12/2018 | 4432.36 | 00000895102404 | JOSE OSCAR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: SERRINHA, BOQUEIR?OZINHO E GALANTE PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007522 | 20/12/2018 | 3088.95 | 00001346934428 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: S?O LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. PREG?O PRESNCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007523 | 20/12/2018 | 8263.96 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CONSELHO, BANANEIRA, ALM?O, SANTA LUZIA E MAIA PARA S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 20/12/2018 | 89.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 20/12/2018 | 17994.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 20/12/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINO O VE?CULO SPIN DE PLACA QFT-0053 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 20/12/2018 | 100.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE 1 (UMA) DI?RIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFX-7864, COM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 20/12/2018 | 250.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/12/2018 | 350.00 | 00028215429840 | JOSE ARIMATEIA COELHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGU?L DO M?S DE NOVEMBRO/2018, DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA FLORIPEDES COUTINHO, 264, APT 03, BODOCONGO, CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE REABILITA??O DE SEU FILHO, FELIPE PEREIRA VIEIRA NA AACD, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA ENTRADA DURANTE O PERIODO DE TRATAMENTO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 20/12/2018 | 600.00 | 00043606652453 | JOSE VICENTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0007506 | 20/12/2018 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE, CONCERNENTE A NOVEMBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 20/12/2018 | 5180.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2018 DE ENERGIA ELETRICA SA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 21/12/2018 | 50.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 21/12/2018 | 500.00 | 00002174819490 | ANALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 21/12/2018 | 400.00 | 00005732792414 | JAELMA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 21/12/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, A FIM DE COBRIREM DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFT0053, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 21/12/2018 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, A FIM DE COBRIREM DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QSE3878, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 21/12/2018 | 600.00 | 00055259162404 | MARIA ZENAIDE G. DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02(DUAS) DIARIOS DESTINADAS A COBRIR DESPPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA -PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET?RIA DE FINAN?AS DESTE EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007537 | 21/12/2018 | 2666.71 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS: CATNGUEIRA,DOCAS,ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007538 | 21/12/2018 | 1280.06 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007539 | 21/12/2018 | 1666.69 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS: AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007540 | 21/12/2018 | 1391.37 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: AMEIXA, CONSELHO, MAMOEIRO E MINADOR PARA O SITIO CACAR?. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007541 | 21/12/2018 | 1200.02 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE,DA VILA PRODUTIVA IRAPU? I, VIA CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007542 | 21/12/2018 | 1113.10 | 00004099412474 | FABIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS CATOLE E MOTA PARA O SITIO GAMELEIRA. DURANTE O ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007550 | 21/12/2018 | 2800.05 | 00010733749470 | IRLA MARIA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO FR PASSAGEIROS CONFORME AS NORMSD DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA ,DOS SITIOSTRASMONTES, SACO, POR??ES, VIA COMJ. DEUSIMAR CAVALCANTO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007551 | 21/12/2018 | 2666.71 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS PARA O DISTRITODE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007552 | 21/12/2018 | 3190.61 | 00007360321425 | EDJAN ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHA, DOS S?TIOS VOLTA, CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRAS E CALDEIRAO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007554 | 21/12/2018 | 11238.08 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANH?/TARDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007555 | 21/12/2018 | 6810.96 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007556 | 21/12/2018 | 6642.24 | 00005531422407 | FRANCISCO ALAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS: CABOCLO, CONTENDAS E PICADA DOS ANDRADES PARA A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007558 | 21/12/2018 | 7378.54 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, BAIXA FUNDA E SITIO MULUNGU PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007560 | 21/12/2018 | 5902.83 | 00031391061810 | MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007564 | 21/12/2018 | 2718.27 | 00045065675449 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS: MULUNGU, ALAGAMAR E BAIXA FUNDA PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 21/12/2018 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2018 DO IMOVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 21/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2018 DE AGUA DO IM?VEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 21/12/2018 | 88.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 11/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 21/12/2018 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE ? FATURA 12/2018 DO IM?VEL QUE SERVE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 21/12/2018 | 44.79 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DO TELEFONE DOS N?s (83) 35521062 e (83) 3552 1303, A SERVI?O DA sec. DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 21/12/2018 | 2000.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ELETRO DOM?STICOS(LIQUIDIFICADORES, VENTILADOS ARNO TVLED) DESTINADOS AO SORTEIO DE PREMIO DO IPTU 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007549 | 21/12/2018 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 15 PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS MANDIBULARES , 15 TOTAIS MAXILARES, 10 PARCIAIS MAXILARES REMOV?VEIS E 10 PARCIAIS MANDIBULARES REMOV?VEIS, DESTINADAS AO LABORAT?RIO REGIONAL DE PR?TESES DENT?RIAS PERTENCENTES AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 21/12/2018 | 825.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | IINCO BOCAS WAVES ITATIAIA)VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE (BATEDEIRA) E ARTIGOS DE CAMA E BANHO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 21/12/2018 | 54.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DEBITO NA CONTA 1509-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 21/12/2018 | 1507.24 | 05675554000102 | CASA ESPERAN€A - ANCELMO LUIS G. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC?O DE ROUPAS CARACTERIZADAS PARA APRESENTA??O DAS CRIAN?AS E JOVENS DO SCFV NAS OFICINA DE MUSICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 21/12/2018 | 595.23 | 00005980804498 | FRANCISCA LEILA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DESTINADA A PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA??O DOS BENEFICIARIOS DO BBC A COMPARECEREM AO BOLSA FAMILIA PARA INCLUSAO NO CADUNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 21/12/2018 | 179.00 | 10765543000153 | LUIZ GON€ALVES DA SILVA - CASA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE KIT PARAB?LICA DESTINADA AO NUCLEO DE APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE -NACAP CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N? 2248 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 24/12/2018 | 216.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 24/12/2018 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA 12/2018, DO IM?VEL QUE SERVE AO NUCLEO DE APOIO CRIAN?A E AO ADOLESCENTEB PIRANHENSE -NACAP, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 24/12/2018 | 200.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 24/12/2018 | 400.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01)UMA DI?RIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ? SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEIMUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 24/12/2018 | 566.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 24/12/2018 | 595.24 | 00006154495498 | MANUEL CAVALCANTI SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI N? 296/05, NA ENCANA??O REALIZADA NAS CAIXAS D'?GUAS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RTURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 24/12/2018 | 342.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2018 DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DO PSF X DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 24/12/2018 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA 12/2018 DO IMOVEL QUE SERVE AOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF X), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 24/12/2018 | 15972.00 | 00004578868389 | DIEGO LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS, COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 24/12/2018 | 21306.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO NOVE (09) PLANTOES DE 24H (TER?A/SEXTA) E QUATRO (04) 24H (DOMINGO) PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 24/12/2018 | 2144.00 | 00005788627435 | DANIELLA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URGENCIA -SAMU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 24/12/2018 | 1190.47 | 00007975514411 | SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 24/12/2018 | 1044.85 | 00041267281472 | FRANCISCA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296,05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS, TIRANDO FERIAS DA SERVIDORA HELZELENA CAVALCANTE DE MENESES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 24/12/2018 | 833.33 | 00012627964402 | VALDIMIRO PEREIRA NETO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LIMPADOR E CONSERVADOR DAS PRA?AS NELSON LACERDA E DOMINGOS LEITE DA SILVA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 24/12/2018 | 952.38 | 00011815762454 | ANDERSON FERREIRA DOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA ? COLETA DE LIXO NO VE?CULO CA?AMBA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 24/12/2018 | 476.19 | 00009616056425 | LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 24/12/2018 | 1190.48 | 00009786745450 | ANDERSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OSCOMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NO VE?CULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 24/12/2018 | 428.57 | 00009951463495 | LAIZIO DOS SANTOS SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 24/12/2018 | 1044.85 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO ESTADIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNIC?PIO, NO MES DE dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 24/12/2018 | 714.28 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZ?RIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COMO ZELADOR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LAERDA, M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 24/12/2018 | 1044.85 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GUARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 24/12/2018 | 1044.85 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE SEGUNDA A SEXTA, DO EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 24/12/2018 | 1044.85 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA , NO PERIODO DO DIA, NA PRA?A DOS TAXIS, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 24/12/2018 | 1044.86 | 00012161089439 | JOSE FABIO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NA FUN??O DE GUARDA NOTURNO NA PRA?A DE TAXIS DESTE MUNICIP?O, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 24/12/2018 | 952.38 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA OPERA??O TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 24/12/2018 | 952.38 | 00010666372888 | IRISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 24/12/2018 | 1142.86 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 24/12/2018 | 1190.47 | 00008638162405 | ADRIANO ALVES IZIDORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTA??O DURANTE OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 24/12/2018 | 1190.47 | 00071680348477 | JOCELINO BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTA??O DURANTE OPERA??O TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 24/12/2018 | 238.09 | 00011847860460 | JOSE CARLOS RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VE?CULO CA?AMBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 24/12/2018 | 238.09 | 00012030998435 | LUIS FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VE?CULO CA?AMBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 24/12/2018 | 476.19 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 24/12/2018 | 428.57 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 24/12/2018 | 238.09 | 00011779005482 | JEFERSON DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NO VE?CULO CA?AMBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 24/12/2018 | 1142.86 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NO VE?CULO CA?AMBA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 24/12/2018 | 238.10 | 00005054908463 | VALMIR FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/2005, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VIAS E LOGRADOUROS P?BLICOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 24/12/2018 | 5000.00 | 00001171311303 | BERGMAM BASTISTA VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADO A LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO. NO PERIODO DE 08/11/2018 A 08/12/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00026/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0007667 | 24/12/2018 | 42319.35 | 05475046000180 | ENGEMEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) MEDI??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS P?BLICAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS, OBJETO DO CR N? 1041241-53 DO PROGRAMA CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. CONTRATO N? 000099/2018-CPL. | 00082018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 24/12/2018 | 1044.86 | 00009828145421 | MARCOS ANDRE MENDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA CRECHE JURACY LACERDA LEITE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 24/12/2018 | 714.28 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA ESCOLA ANTONIO LACERDA NETO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 24/12/2018 | 952.38 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONFORME LEI N? 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 24/12/2018 | 1044.86 | 00009703882412 | MARCOS ANTONIO SATURNINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0007613 | 24/12/2018 | 12780.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007614 | 24/12/2018 | 4186.12 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS RIACH?O, TAMANDU? E PICADA DOS ANDRADES PARA S?O JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007615 | 24/12/2018 | 6512.33 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS PONTA DA SERRA E MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007616 | 24/12/2018 | 4440.22 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA MANHA, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 24/12/2018 | 1166.66 | 00005487240400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SITIO CACAR?. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 24/12/2018 | 714.28 | 00009025344402 | JEFERSON CAVALCANTI DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONA INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 24/12/2018 | 1044.85 | 00014399394897 | SEBASTI?O DIAS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR, TIRANDO LICEN?A DO SERVIDOR RAIMUNDO DE SOUSA NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O M?S DE DEZEMNRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007626 | 24/12/2018 | 2000.03 | 00003387843496 | DAMIAO HIOGENALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: PITOMBEIRA, SOSSEGO, GENIPAPEIRO E TRI?NGULO PARA SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007627 | 24/12/2018 | 2003.57 | 00006039181826 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: ANTAS, DOIDA, QUIXERAMOBIM E PULGA PARA O SITIO CACAR?, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007628 | 24/12/2018 | 2120.00 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO MENSAL DE PASSAGEIROS FECHADO, TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE DE S?O JOS? DE PIRANHAS PARA O SITIO CACAR?, ANO LETIVO 2018, PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007629 | 24/12/2018 | 1861.19 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS S?TIOS PONTA DA SERRA E MALHADA DAS FLORES PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007630 | 24/12/2018 | 2051.95 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS RIACH?O PARA O SITIO TAMANDU?, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007632 | 24/12/2018 | 2000.03 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VEICULOS DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA MANH? DOS SITIOS MANGA??O, PONTA DA SERRA, E PO?O VERMELHO PARA O O DISTRITO DE BOM JESUS. DURANTE O ANO LETIVOS DE 2018. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007633 | 24/12/2018 | 1836.61 | 00013862593495 | JOSE RAMON CIPRIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA DO SITIO ENJEITADO PARA O SITIO ALAGAMAR. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007635 | 24/12/2018 | 1661.78 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO TARDE DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007637 | 24/12/2018 | 1994.13 | 00010835853470 | JONAS VIEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVICO DE LOCA??O DE VE?CLO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TR?NSITO (CONTRAN), PARA O TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DE PIRANHAS-PB, NO TURNO MANHA DOS S?TIOS: ALM?O, BANANEIRAS E SANTA LUZIA, PARA O S?TIO CACAR?; DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0007639 | 24/12/2018 | 3300.59 | 00002505098492 | FRANCISCO FRANCILEUDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE VEICULO DE PASSAGEIROS FECHADO, PARA SERVIR TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS TURNO DA TARDE, DOS SITIOS: CURRAIS, SALOBRO, PINHEIRAS, PEBA DOS LIRA E PEBA DOS VICENTES PARA O SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE DIAS LETIVOS. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 18/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007640 | 24/12/2018 | 4387.09 | 00048688878404 | IZIDRO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO(COTRAN) PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: DOS SITIOS FRADE, CANTO, BARRA E BRANQUINHAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. ANO LETIVO 2018. PREG?O PRESENCIAL 17/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 24/12/2018 | 952.38 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONFORME LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO DA VARZEA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 24/12/2018 | 773.80 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PER?ODO DE 20/11 A 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 24/12/2018 | 654.76 | 00003307041410 | CLEONIDES GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA. PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007580 | 24/12/2018 | 595.23 | 00008754498406 | AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA,PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 24/12/2018 | 773.80 | 00005512051482 | ALEXSANDRA PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 24/12/2018 | 595.23 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 24/12/2018 | 714.28 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/11 A 20/12 DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 24/12/2018 | 773.80 | 00011519384408 | FRANCISCO LOUREN?O DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 24/12/2018 | 10935.10 | 00003843060398 | DAVI LEAL LANDIM CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICICPAL DR. ASEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO (05)CINCO PLANT?ES DE 24H (QUARTA) E (04)QUATRO PLANT?ES DE 24H (SABADO), PER?ODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 24/12/2018 | 595.23 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/11 A 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 24/12/2018 | 714.28 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA, NO PERIODO NOTURNO, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 24/12/2018 | 714.28 | 00008705131847 | MARIA NUBIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, TIRANDO LICEN?A DE SA?DE DA SERVIDORA SAMARA MIRANDA LEITE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 24/12/2018 | 714.28 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/11 A 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 24/12/2018 | 952.38 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 24/12/2018 | 714.28 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?O, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 24/12/2018 | 833.33 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 24/12/2018 | 714.28 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERIODO DE 20/11/2018 A 20/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 24/12/2018 | 300.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QSE-3878, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 24/12/2018 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UM 01(UMA) DI?RIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DEFORA DO DOMIC?LIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 24/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO ANEXO DA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 24/12/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO SPIN DE PLACA QFT-0053 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 24/12/2018 | 250.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QFG-0665, COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 24/12/2018 | 400.00 | 00005286150411 | RACHEL CRISTINA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O A CIDADE DE RECIFE-PE, ONDE SEU FILHO, TIAGO MAIA NOBBRE CAMPOS, ESTA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, O MESMO ? PORTADOR DE LEUCEMIA. POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR AS PASSAGENS QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 24/12/2018 | 100.00 | 00007336085407 | SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDRE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOCAO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNIC?PIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042018 | 0007652 | 24/12/2018 | 14000.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIOS MEDICINAIS CIL K 7m3 onu e g1m3 onu DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL N?00004/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0007653 | 24/12/2018 | 1625.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP 13 KG LIQUIDO, DESTINADOS A POLICLINICA E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0012/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0007654 | 24/12/2018 | 5471.50 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL N? 0023/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0007655 | 24/12/2018 | 12119.97 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MATERIAL DE CONSUMO GRAFICO, TIPO BLOCO DE RECEITU?RIO M?DICO, REQUISI??O DE EXAMES E OUTROS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007656 | 24/12/2018 | 4130.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPRNHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (VINIL BRANCO IMPRESSO, PAPEL OUTDOOR, IMPRESS?O LONA COM ILHOS) DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL 00013/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007657 | 24/12/2018 | 183.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N?021/2018. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0007658 | 24/12/2018 | 3135.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N?021/2018. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007659 | 24/12/2018 | 31.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N?021/2018. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007660 | 24/12/2018 | 3733.91 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N?021/2018. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0007661 | 24/12/2018 | 1095.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N?021/2018. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007662 | 24/12/2018 | 732.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N?021/2018. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0007663 | 24/12/2018 | 5840.71 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N?021/2018. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0007664 | 24/12/2018 | 3902.66 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007665 | 24/12/2018 | 4121.91 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007666 | 24/12/2018 | 1616.90 | 26981224000115 | ALTEMIZA TAMIRES DE SOUSA 09152620450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PAES DOCES E BOLOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL 0006/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 26/12/2018 | 100.00 | 00004557366422 | Alexandre Lira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DI?RIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DODOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 26/12/2018 | 200.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01(UMA) DI?RIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEICULO FIAT DE PLACA QSE-3878, COM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 26/12/2018 | 250.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 26/12/2018 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINO O VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-8694 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 26/12/2018 | 700.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVI?OS DIAG. P IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PADIENTE, MARIA DIAS LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 26/12/2018 | 500.00 | 00011428623485 | JOSICLINA DE LIMA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES PARA REALIZA??O TRATAMENTO DE SAUDE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO DO SEU PAI, FRANCISCO BANDEIRA DE ASSIS, E POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTE?-LOS. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 26/12/2018 | 250.00 | 00009007621440 | MARCEL FERNANDO ABREU MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCE??O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PRA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 26/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 26/12/2018 | 250.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO O VE?CULO AMBULANCIA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 26/12/2018 | 400.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 02 (DUAS) DI?RIAS, A FIM DE COBRIREM DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA NATAL-RN, CONDUZINDO O VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFG0645, COM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SA?DE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 26/12/2018 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO O VE?CULO AMBULANCIA, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 26/12/2018 | 300.00 | 00004667451416 | IRLA MARIA LEITE FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE (01) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O CICLO DA ALFABETIZA??O ATRAVES DO PROGRAMA SOMA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0007679 | 26/12/2018 | 9099.30 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 07(SETE) PROTETORES ARO 20, 07(SETE) PNEUS 1000/20 PIRELLI E 07(SETE) CAMERAS DE AR 1000/20 MAGNUM DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU -8992, A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. 11 - PREG?O PRESENCIAL 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENC?O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007688 | 26/12/2018 | 1466.39 | 00007752897442 | ISAIAS SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN), PARA SERVIR NO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE S?O JOSE DEPIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS: FRADE E CANTO PARA O SITIO BARRA, DURANTE DIAS LETIVOS DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIL N? 00017/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 26/12/2018 | 408.00 | 08309130000112 | 2§ CARTORIO ANGELITA GONCALVES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DO 01(UM)REGISTRO DE ATA E 01 REGISTRO DE ESTATUTO DA CRECHE PROINFANCIA JURACY LACERDA LEITE, NOS LIVROS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO DE PESSOA JUR?DICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 26/12/2018 | 588.50 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, MACAXEIRA E ARROZ BENEFIADO VERMELHO, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 26/12/2018 | 696.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VERDURAS(ACEROLA, PIMENT?O, ALFACE) PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 26/12/2018 | 1670.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTA DO TIPO BANANA PRATA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNIC?PIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 26/12/2018 | 25.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAM?O FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 26/12/2018 | 1496.00 | 00006667189462 | JOSE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FEIJ?O VERDE, JERIMUM CABOCLO E ABOBRINHA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007702 | 26/12/2018 | 1742.87 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CINCO (05) MANUTEN??ES PREVENTIVAS E DEZ (10) CORRETIVAS , E DUAS (02) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA EMEIF ERNANY AIRES E EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007708 | 26/12/2018 | 2051.95 | 00008754687489 | KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DI?RIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA MANHA DOS S?TIOS RIACH?O PARA O SITIO TAMANDU?, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007709 | 26/12/2018 | 829.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR E E.J.A. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | REVITALIZAC?O DO ESINO INFANTIL | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007710 | 26/12/2018 | 248.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREG?O PRESENCIAL N? 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 26/12/2018 | 476.19 | 00004832320416 | FRANSCISCA DA CONCEI??O PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05, NA VARRI??O DE RUAS COM PAVIMENTA??O ASFALTICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0007674 | 26/12/2018 | 11295.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME - AD ARQUITETURA E DESENHO URB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETOS T?CNICOA E OR?AMENTARIOS NA EXECU??O DE SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O J?SE DE PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 26/12/2018 | 595.23 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 26/12/2018 | 476.19 | 00006288247421 | ALINE DE OLIVEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL (SAMU), DESTE MUNICI?O, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 26/12/2018 | 1044.85 | 00004573517480 | C?CERO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO PSF CHAGAS MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 26/12/2018 | 238.09 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. SENDO 02(DOIS) PLANT?ES 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 26/12/2018 | 595.23 | 00007549424497 | FELIPE CAMARGO SATUENINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM T?CNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018, SENDO 05 (CINCO) PLANT?ES DE 24H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 26/12/2018 | 1044.86 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO CONF. LEI 296/05 COMO GRARDA NOTURNO DO PSF DO BAIRRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 26/12/2018 | 559.52 | 00009386681455 | JOSE IVAN SOARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA, TIRANDO FERIAS DO SERVIDOR PEDRO BANDEIRA NO PSF II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0007690 | 26/12/2018 | 16731.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE AUTOCLAVES 21LD PLUS E FOTOCLAREADORES EMITTER DESTIASOS AOS CONSULTORIOS ODONTOL?OGICOS PARA ATENDER A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00046/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007696 | 26/12/2018 | 1051.33 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE DUAS (02)INSTALA??ES, TRES (03)MANUTEN??ES PREVENTIVAS E SEIS (06) CORRETIVAS , E UMA (01) LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS DE PSF's, DA POLICLINICA E ANEXO DA VIGILANCI SANITARIA, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007699 | 26/12/2018 | 449.85 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE TRES (03) MANUTEN??ES PREVENTIVAS E UMA (01) CORRETIVA , E CINCO (05) LIMPEZAS DE ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NOS PSF's, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007704 | 26/12/2018 | 1180.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007705 | 26/12/2018 | 1180.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIS??O DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU, DESTE MUNIC?PIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 26/12/2018 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR Consultoria e Asseossoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA T?CNICA CONT?BIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GEST?O FISCAL DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 26/12/2018 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DO SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE EMPENHO PARA TESOURARIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 26/12/2018 | 35505.06 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO: 2009004474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007703 | 26/12/2018 | 2441.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DAS CRIAN?AS E JOVENS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 26/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ?GUA QUE SERVE AO IM?VEL QUE SERVE AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0007707 | 26/12/2018 | 680.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEI??ES DOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0007713 | 27/12/2018 | 510.00 | 09027618000110 | MARIA LEILA ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DE NATAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 27/12/2018 | 400.00 | 00045129681487 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007767 | 27/12/2018 | 2901.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS USADOS NA REALIZA??O DE JANTAR PARA CRIAN?AS CARENTES QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007768 | 27/12/2018 | 1681.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007769 | 27/12/2018 | 807.86 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007771 | 27/12/2018 | 2941.15 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS DE LAIMENTA??O DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007773 | 27/12/2018 | 933.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV, DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007774 | 27/12/2018 | 1996.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS DE LAIMENTA??O DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE-NACAP DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007777 | 27/12/2018 | 313.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE-NACAP DESTE MUNIC?PIO, CONF. PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 27/12/2018 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNIC?PIO. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 27/12/2018 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 27/12/2018 | 500.00 | 00002096393426 | FRANCISCA JAIRA ABRANTES V. CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, SITUADA NA RUA IN?CIO LIRA, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502018 | 0007715 | 27/12/2018 | 15890.00 | 30446383000197 | AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE ESTRUTURA NECESSARIO PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2018 DIA 31 DE DEZEMBRO EM PRA?A PUBLICA. CONFORME A PREG?O PRESENCIAL N? 00020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232018 | 0007775 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00006871938427 | RAFAEL WEBER LOURENCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATA??O DA APRESENTA??O ARTISTICA DE "RAFINHA DO ARROCHA" QUE SE APRESENTAR? NO DIA 31 DE DEZEMBRO EM PRA?A PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO REV?ILLON 2018. INEXIG?BILIDADE 00023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142018 | 0007776 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00009114571439 | ROMARIO DE FREITAS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATA??O DA APRESENTA??O ARTISTICA DE "ROMARIO FREITAS" QUE SE APRESENTAR? NO DIA 31 DE DEZEMBRO EM PRA?A PUBLICA NAS FESTIVIDADES DO REV?ILLON 2018. INEXIG?BILIDADE 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DO PROGRAMA FARMACIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0007720 | 27/12/2018 | 1980.00 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 27/12/2018 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRET?RIA DE SA?DE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X NESTA CIDADE. NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 27/12/2018 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SA?DE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N? 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 27/12/2018 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 27/12/2018 | 500.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE CAVALCANTI DA SILVA, S/N - NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOC??O MENSAL DE 01(UMA) VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, 05(CINCO) LUGARES, MOTOR 1.6, PREG?O PRESENCIAL N? 00036/2018, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE -PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007778 | 27/12/2018 | 512.16 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007780 | 27/12/2018 | 1210.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007782 | 27/12/2018 | 4723.55 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZA??O DOS POSTO DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 27/12/2018 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL EM DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 27/12/2018 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SERVIR A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 27/12/2018 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETAO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, RELATIVO O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 27/12/2018 | 550.00 | 00003551542422 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DO TRABALHO E A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, SITUADO NA RUA LUIS PEREIRA, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 27/12/2018 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA 11/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A SEC DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 27/12/2018 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DO FORNECIMENTO DE ?GUA 12/2018, DO IM?VEL QUE SERVE A SEC DE A??O SOCIAL, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 27/12/2018 | 414.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A SECRET?RIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 27/12/2018 | 500.00 | 00003072141843 | ALUIZIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 27/12/2018 | 2270.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PORTAS E PE?AS EM MADEIRA DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PARA O EST?DIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. DISPENSA POR VALOR 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 27/12/2018 | 660.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE CONBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, PERIODO DE 22/11/2018 A 22/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007779 | 27/12/2018 | 2934.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ? SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 27/12/2018 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, ETC, COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 27/12/2018 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 27/12/2018 | 400.00 | 00001120820413 | MAIANNA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR AS INSTALA??ES DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME COTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 27/12/2018 | 600.00 | 00016076451491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 27/12/2018 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,CONCERNENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 27/12/2018 | 500.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. DURANTE M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007749 | 27/12/2018 | 1587.00 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTEN??O DO ENSINO FUND.E VALORIZA??O DO MAGIST?R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0007750 | 27/12/2018 | 1694.80 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE VE?CULO DE PASSAGEIROS CONFORME AS NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN) PARA O TRANSPORTE DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNIC?PIO, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS GAMELEIRA E LAGOA DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNIC?PIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2018. CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00017/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 27/12/2018 | 3970.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PORTAS, JANELAS E PE?AS EM MADEIRA DESTINADA A EMEIF JO?O BATISTA CAMPOS, DE ACORDO COM DISPENSA N?0019/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007781 | 27/12/2018 | 3873.65 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ?S ESCOLAS DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO. COFORME PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 27/12/2018 | 1428.57 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO RERALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE IRIAM SE SUBMETER A CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 27/12/2018 | 850.00 | 00006578087419 | CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICA LOMBO SACRA, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE HORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 27/12/2018 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE 01 (UMA) DI?RIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINO O VE?CULO SPIN DE PLACA QFT-0053 COM A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 308/2005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007718 | 27/12/2018 | 7200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO MODELO FIAT/DUCATO, PLACA OGD-6248, DESTINADA A SECRET?RIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL N? 00006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 27/12/2018 | 120.00 | 00002190747473 | SEBASTIANA VICENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTA??O QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO 27, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 27/12/2018 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 27/12/2018 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF E DO ANEXO DA UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007744 | 27/12/2018 | 6471.55 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 30/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007745 | 27/12/2018 | 7881.67 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 30/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007746 | 27/12/2018 | 6361.67 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 30/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007747 | 27/12/2018 | 4311.64 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. PREG?O PRESENCIAL 30/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 27/12/2018 | 120.00 | 00002077002492 | CICERO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NAO SISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 27/12/2018 | 120.00 | 00091112524487 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PERIODO, QUANDO SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNIC?PIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO E A ALIMENTACAO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0007753 | 27/12/2018 | 6874.70 | 10906080000283 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 27/12/2018 | 12119.97 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFEC??O DE MATERIAL DE CONSUMO GRAFICO, TIPO BLOCO DE RECEITU?RIO M?DICO, REQUISI??O DE EXAMES E OUTROS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL 00022/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 27/12/2018 | 400.00 | 00012032831481 | ANA GABRIELY CAVALCANTI GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEAR-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0007758 | 27/12/2018 | 21808.90 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SA?DE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N? 021/2018. conf. PREG?O PRESENCIAL 00025/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0007759 | 27/12/2018 | 50262.84 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO.PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262018 | 0007760 | 27/12/2018 | 50204.80 | 04064641000160 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADO ? AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO.PREG?O PRESENCIAL 00026/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0007761 | 27/12/2018 | 637.09 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE DE CONSUMO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVE SMANGUEIRA DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | CELEBRA??O DE CONV?NIO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0007762 | 27/12/2018 | 2868.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO N? 021/2018 - FUNCEP - FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. PREG?O PRESENCIAL 0003/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 27/12/2018 | 500.00 | 00009835250480 | ROSIMEIRE DA SILVA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??OE LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 28/12/2018 | 500.00 | 00021829853449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/12/2018 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTE?-LO. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 28/12/2018 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMO??O MENSAL, BEM COMO ALIMENTA??O NO PER?ODO, QUANDO DA SUA IDA AT? O CENTRO DE HEMODI?LISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODI?LISE N?O DISPON?VEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 28/12/2018 | 600.00 | 00006227914436 | ZENAIDE LEITE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES PARA CUSTEAR A DESPESA QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE PARA TODOS | MANUTEN??O DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 28/12/2018 | 3745.00 | 00003406807330 | HIRMINA MORENO COURAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO M?DICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OS?AS ALVES MANGUEIRA, PER?ODO DE 20/11/2018 A 20/122018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 28/12/2018 | 35.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA. CONFORME D?BITO NA CONTA N? 21.399-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0007789 | 28/12/2018 | 11033.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCA??O, DESTINADO ?S ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. P. PRESENCIAL 00003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007790 | 28/12/2018 | 5493.66 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PORTA E PORTOES DESTINADOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL ANTONIO LACERDA NETO. PREG?O PRESENCIAL 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422018 | 0007791 | 28/12/2018 | 714.00 | 09027618000110 | MARIA LEILA ALVES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASTEL DE SALGADOS PARA A FESTIVIDADE DE FORMATURA DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE - PREG?O PRESENCIAL 00042/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 28/12/2018 | 5086.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS A RECUPERA??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARESDE PLACAS: NQD8426, QFW4076 E OFG3473 A SERVI?O DA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0007793 | 28/12/2018 | 492.20 | 10773852000175 | RAIMUNDO EVANGELISTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PORTAO MISTO GRADE/LAMBRIL FECH/ABERT MET. DESTINADO A EMEIF JOAO BATISTA CAMPOS. PREG?O PRESENCIAL 24/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 28/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 28/12/2018 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGUA DO IM?VEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 28/12/2018 | 238.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE AO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007797 | 28/12/2018 | 2218.17 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE UMA (01) MANUTEN??O PREVENTIVA, CINCO (05) CORRETIVAS, SEIS (06) LIMPEZAS E OITO (08) INSTALA??ES DE ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N?00011/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 28/12/2018 | 341.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2018 DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 28/12/2018 | 112.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE DEZEMBRO/2018, DO TELEFONE (83) 3552-1062 A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007827 | 28/12/2018 | 28500.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL B S-10, DIESEL S-500 E OUTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES A SERVI?O DA SEC. DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 28/12/2018 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZA??O DO FGTS DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0007784 | 28/12/2018 | 1609.56 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSTALA??O E LIMPEZA DE NOVE (09) ARES CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO, DE ACORDO COM PREG?O PRESENCIAL N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 28/12/2018 | 180.00 | 00031055907815 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE COM A LOCA??O PROVISORIA DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, SITUADO NA RUA ANTONIO LACERDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, ENQUANTO O PREDIO DO SETOR ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0007809 | 28/12/2018 | 10185.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE 01(UM) VE?CULO CAMINH?O COMPACTADOR (PLACA FCB6857) COM CAPACIDADE DE 14 M3, DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME A ADITIVO DO CONTRATO N? 0019/2017 PERIODO DE 18/11/2018 A 17/12/2018. PREG?OPRESENCIAL COM ADITIVA N? 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007813 | 28/12/2018 | 14440.32 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTEN??O DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 28/12/2018 | 952.38 | 00004098089890 | VALDENIR EUFRASINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVIO?OS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO ESTADIO ARCONI CRUZ DE LACERDA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007815 | 28/12/2018 | 11263.58 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007817 | 28/12/2018 | 25012.42 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONTRU??O DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007819 | 28/12/2018 | 7600.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PARALELEP?PEDOS DESTINADOS ? PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: JOSE HENRIQUE E MARIA DO ROSARIO(VILA NOVA) CONF.PREG?O PRESENCIAL 00045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007805 | 28/12/2018 | 3400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECUPERA??O DE BOMBA ALTA, LIMPEZA DE TANQUE, SUSPENSAO NA MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QFF8147 A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 0008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007806 | 28/12/2018 | 1223.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O E RECUPERA??O DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3863, A SERVI?O DO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007808 | 28/12/2018 | 5308.16 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O MECANICA DOS VEICULOS DE PLACAS: QFE5439, QFG0665, QFG0645, QFT0053 E QFX7864, A SERVI?O DOS POSTOS DE SAUDE (PSF's) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 0007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007810 | 28/12/2018 | 7295.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF8147, A SERVI?O DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO MAC- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00072018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE PARA TODOS | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007821 | 28/12/2018 | 4928.62 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL S 10 E OUTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL OSEAS ALVES MANGUEIRA(AS AMBULANCIA), DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTAS N?S 36000.152143/2017-00, 36000.153497/2017-00 E 36000.153498/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007823 | 28/12/2018 | 2500.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL S 10 DESTINADOS AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA QFB-3863 DESTE MUNIC?PIO NO SERVI?O DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA?DE DA FAMILIA | MANUTEN??O DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007826 | 28/12/2018 | 25000.12 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CONBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DIESEL S 10 E OUTROS DESTINADOS AOS VE?CULOS A SERVI?OS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF's), DESTE MUNIC?PIO. DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB- -PROPOSTASN?S 36000.153499/2017-00, 36000.154237/2017-00 E 36000.154234/2017-00. PREG?O PRESENCIAL 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAC?O DE FESTIVIDADES E PROMOC?ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000242018 | 0007818 | 28/12/2018 | 10000.00 | 22456063000190 | BELIRARDO FERREIRA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O ARTISTICA DO CANTOR EDSON VIEIRA NO REV?ILLON 2018 EM PRA?A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. INEXIG?BILIDADE 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 28/12/2018 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUDICIAIS JUNTO AO MUNICIPIO, ATUADO JUNTO A PROCURADORIA COMO: ASSESSORIA JURIDICA A ESTA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS INTERNO, COMO TAMBEM JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A INCLUSIVE EM FASE RECUSAL DE 2?INTANCIA; CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME O CONTRATO EM NOSSO PODER. INEXIG?BILIDADE 00100/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007800 | 28/12/2018 | 10630.40 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E OUTROS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS A SERVI?O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (ENCHEDEIRA, PATROL E CAMINH?O PIPA), CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O E ADMINISTRA??O DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0007801 | 28/12/2018 | 3900.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE FEIXE DE MOLAS, SERVI?OS DE RODAS, SERVI?OS DE RECUPERA??O DE EIXO DIANTEIRO, SERVI?O DE SISTEMA DE AR, SERVI?O DE EMBREAGEM E SERVI?O DE SOLVA, DESTINADOS ? MANUTEN??O DOS VEICULOS: PATROL, ENCHEDEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA QFE2390 E CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE5836. PREG?O N?00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 28/12/2018 | 159.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 12/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO TIMBA?BA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA ? PRECISO | MANUTEN??O DO ABASTECIMENTO D??GUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 28/12/2018 | 171.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ? FATURA DE ENERGIA ELETRICA 12/2018 DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SCONJ. DEUSIMAR CAVALCANTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 28/12/2018 | 1483.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RETIDO,RELATORIO DE APURA??O 28/12/2018(NOVEMBRO 2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 28/12/2018 | 7.59 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO BANCO DO BRASIL S/A.CONFORME D?BITO NA CONTA N?9.748-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO BANCO DO BRASIL S/A.CONFORME D?BITO NA CONTA N?1.509-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 28/12/2018 | 222.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME D?BITO NA CONTA N? 1.509-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 28/12/2018 | 400.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382018 | 0007807 | 28/12/2018 | 6019.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TAIS COMO: 03(TRES) TRANSFORMADOR, 01(UM) COMPUTADOR POSITIVO C15, 01(UM) MULT EPSON E 01(UM)MULT. L. S. MON. DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSIST?NCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0007811 | 28/12/2018 | 4910.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DA FUNERARIA OFERECIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREG?O PRESENCIAL N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENC?O DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 28/12/2018 | 400.00 | 00092279740591 | ALEXANDRE PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A LOCA??O DE IM?VEL DE SUA PROPRIEDADE NA RUA HIDELBRANDO PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO,SITUADO NA RUA DR.OSVALDO PINHEIRO, CENTRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0007824 | 28/12/2018 | 2225.44 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO. PREGR?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0007825 | 28/12/2018 | 2261.01 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 31/12/2018 | 1455.35 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESCART?VEIS E ARTIGOS DE FESTAS DESTINADOS A REALIZA??O DO JANTAR DE NATAL OFERECIDO AS M?ES E CRIAN?AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ REALIZADA DIA 26 DE DEZEMBRO2018NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 31/12/2018 | 2065.35 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DESCART?VEIS E ARTIGOS DE FESTAS DESTINADOS A REALIZA??O DO JANTAR DE NATAL DAS CRIAN?AS, JOVENS, ADOLESCENTES E IDOSOS USUARIOS DO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 31/12/2018 | 1.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME D?BITO NA CONTA N? 283.142-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 31/12/2018 | 1.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME D?BITO NA CONTA N? 6.703-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 31/12/2018 | 186.84 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 31/12/2018 | 308.43 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO BANCO DO BRASIL S/A.CONFORME D?BITO NA CONTA N?112.500-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 31/12/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 31/12/2018 | 5937.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO/2018.CONFORME D?BITO NA CONTA N? 4.660-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAC?ES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA D?VIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 31/12/2018 | 7053.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA GUIA DE REGULARIZA??O DE DEBITO DO FGTS-GDRE, PARCELAMENTO N? 2009004474. NUMERO DO DOCUMENTO 07011836228164762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEF?CIOS | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 31/12/2018 | 3006.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSS, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME D?BITO NA CONTA 4.660-4. DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS CONTRIBUIC?ES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 31/12/2018 | 2261.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PASEP, NO M?S DE DEZEMBRO/2018.N?MERO DO DOCUMENTO 60300100206047738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINAN?AS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 31/12/2018 | 21.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTEN??O De CONTA BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVID.DA SEC. MUNIC?PAL DE ASSIST?NCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 31/12/2018 | 833.33 | 00005423069483 | JONELMA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BUFFET NA REALIZA??O DE JANTAR PARA AS M?ES BENEFICIARIAS DO PROGRAMAS BOLSA FAMILIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018 DURANTE A CIRANDA DE SERVI?OS REALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN??O DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 31/12/2018 | 36.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 31/12/2018 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO D.O DIA 13/12/2018 DOE 13,14/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 31/12/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO D.O DIA 14,20/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 31/12/2018 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E E | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICA??O NO D.O DIA 18/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 31/12/2018 | 74.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC?O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 31/12/2018 | 194.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO DE TARIFAS BANC?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 31/12/2018 | 500.00 | 00005416668431 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA COLONOSCOPIA, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEAR-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 31/12/2018 | 500.00 | 00005486097484 | LUIZ DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESS?O DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, POR N?O DISPOR DE CONDI??ES DE CUSTEAR-LA. CONFORME DECLARA??O E LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SA?DE DA FAMILIA | MANUTENC?O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 31/12/2018 | 812.01 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE DEZEMBRO/2018, REFERENTE A CONV?NIO DESTINADO A REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Quantidade de Registros: 7840
Última atualização: 11/06/2024