| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 01/01/2018 | 350.00 | 04208158000102 | CLINICA CIRURGICA GILSON DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 02/01/2018 | 1740.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIO PARA RECARGA DE CILINDROS DE OXIG?NIO DA BASE DO SAMU PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DE MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 02/01/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 03/01/2018 | 41.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 03/01/2018 | 489.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000013 | 03/01/2018 | 249.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS DIVERSOS(CAF?, A??CAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000014 | 03/01/2018 | 292.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 03/01/2018 | 18.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000008 | 03/01/2018 | 730.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO DOBLO AMBUL?NCIA DE PLACA OGD-8524, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000009 | 03/01/2018 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000016 | 03/01/2018 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE-PSF III DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000017 | 03/01/2018 | 150.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA" NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000018 | 03/01/2018 | 658.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS AS REFEI??ES DO PROFISSIONAIS DE PLANT?O NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000019 | 03/01/2018 | 992.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE-PSF III ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000020 | 03/01/2018 | 777.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE-PSF II ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000012 | 03/01/2018 | 158.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS DIVERSOS(CAFE, A?UCAR, BISCOITOS) PARA ATENDER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000010 | 03/01/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000015 | 03/01/2018 | 767.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000011 | 03/01/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 04/01/2018 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? NECESSITANDO PARA SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAS E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000023 | 04/01/2018 | 3159.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000024 | 04/01/2018 | 2811.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000025 | 04/01/2018 | 2251.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000026 | 04/01/2018 | 1411.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A LIMPEZA DI?RIA DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000035 | 04/01/2018 | 502.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA GARAGEM P?BLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000036 | 04/01/2018 | 932.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO A?OUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000032 | 04/01/2018 | 566.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO A?OUGUE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000033 | 04/01/2018 | 230.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000034 | 04/01/2018 | 110.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DI?RIA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000027 | 04/01/2018 | 2656.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA" ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000028 | 04/01/2018 | 945.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DI?RIA DA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA" ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000029 | 04/01/2018 | 1341.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DI?RIA DE DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000030 | 04/01/2018 | 6447.84 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DI?RIAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 04/01/2018 | 7000.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE DISPONIBILIDADE DE ASSIST?NCIA M?DICA POR MEIO DE CONSULTAS UROL?GICAS E EXAME DE TOQUE, REALIZADAS NO DIA 13/11/2017, EM LOCAL INDICADO POR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NA CAMPANHA DE COMBATE AO C?NCER DE PR?STATA, DENOMINADA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 04/01/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 04/01/2018 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 04/01/2018 | 3300.00 | 00002665586401 | LILIAN CONDE TOUPIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE SERIGRAFIA NA CONFEC??O DE 3.000 PLAQUETAS DE IDENTIFICA??O PATRIMONIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 04/01/2018 | 80.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTA??O DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR(PRESTA??O DE CONTAS), ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 04/01/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 05/01/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 05/01/2018 | 37.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000044 | 05/01/2018 | 820.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-3421, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000045 | 05/01/2018 | 3034.56 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA FARM?CIA B?SICA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 05/01/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 05/01/2018 | 200.00 | 00007328560436 | JUCELIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 05/01/2018 | 500.00 | 00006126363485 | FRANCISCO FÁBIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 05/01/2018 | 40.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 08/01/2018 | 100.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000078 | 08/01/2018 | 187.60 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA VE?CULOS TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACAS OFC-1909 E NQJ-3890, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000079 | 08/01/2018 | 901.15 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQA-6694, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000080 | 08/01/2018 | 3618.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 PARA VE?CULOS TIPO MICRO-?NIBUS E ?NIBUS DE PLACAS OGC-4649, OGF-7420, OGF-7430 E OXO-2205, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000081 | 08/01/2018 | 30.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000052 | 08/01/2018 | 1044.19 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 E MOTOCICLETA DE PLACA MOF-7674 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAS , COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000068 | 08/01/2018 | 911.25 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000072 | 08/01/2018 | 1681.36 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO ENCHEDEIRA(P? MEC?NICA), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000073 | 08/01/2018 | 934.70 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO PATROL(MOTONIVELADORA), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000074 | 08/01/2018 | 2680.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQE-7991, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000076 | 08/01/2018 | 1105.50 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CA?AMBA BASCULHANTE DE PLACA QFG-2357, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000077 | 08/01/2018 | 904.50 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 08/01/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000075 | 08/01/2018 | 2071.45 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO HILUX DE PLACA OSS-6928 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 08/01/2018 | 754.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 2000067 | 08/01/2018 | 49800.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA E RESIDUOS SOLIDOS, SERVI?OS DE VARRI??O, CAPINA??O, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, CARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 8?MEDI??O, NO PER?ODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000069 | 08/01/2018 | 1748.03 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000070 | 08/01/2018 | 231.15 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA VE?CULOS TIPO CAMINH?O E CAMINHONHETE D-20 DE PLACA BTU-3916 E BTE-0142 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000071 | 08/01/2018 | 452.25 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O F-4000 DE PLACA MNL-4365 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000082 | 08/01/2018 | 64.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000051 | 08/01/2018 | 1293.10 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO MASTER DE PLACA OEY-1399, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000053 | 08/01/2018 | 86.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VE?CULOS TIPO DOBL? AMBUL?NCIA DE PLACA OGD-8524 E RENAULT MASTER DE PLACA OEY-1399, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000054 | 08/01/2018 | 81.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETAS DE PLACAS OGG-2725, OGG-2735 E JKH-6262 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000055 | 08/01/2018 | 3911.10 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NKQ-2504, NQK-2505, NQE-3411 E NQE-3421 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000056 | 08/01/2018 | 3252.15 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO DOBL? AMBUL?NCIA DE PLACA OGD-8524,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000057 | 08/01/2018 | 4835.70 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS TIPO GOL DE PLACAS MOK-6583, QFU-6874 E QFU-6894,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000058 | 08/01/2018 | 723.60 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 PARA VE?CULO TIPO MASTER MINIBUS DE PLACA QFE-9425,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000059 | 08/01/2018 | 502.50 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 PARA VE?CULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFJ-1136,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000060 | 08/01/2018 | 636.50 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S-10 PARA VE?CULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OFE-1425,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000061 | 08/01/2018 | 102.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VE?CULO TIPO GOL DE PLACA MOK-6583,QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 2000062 | 08/01/2018 | 2900.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO MASTER DE PLACA OEY-1399, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2000063 | 08/01/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 08/01/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 08/01/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 08/01/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000103 | 09/01/2018 | 121.90 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 09/01/2018 | 60.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE - PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000084 | 09/01/2018 | 360.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA". ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000085 | 09/01/2018 | 47.70 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA". ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000086 | 09/01/2018 | 53.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000087 | 09/01/2018 | 63.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000090 | 09/01/2018 | 58.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNDADES B?SICA DE SA?DE-PSF III, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000091 | 09/01/2018 | 42.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNDADES B?SICA DE SA?DE-PSF II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000092 | 09/01/2018 | 53.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000100 | 09/01/2018 | 171.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 09/01/2018 | 1660.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE FICHAS E BLOCOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 2000108 | 09/01/2018 | 3246.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 2000109 | 09/01/2018 | 5705.96 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 09/01/2018 | 450.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 09/01/2018 | 60.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000094 | 09/01/2018 | 1269.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000095 | 09/01/2018 | 2277.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DA ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000097 | 09/01/2018 | 1202.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DAS DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 09/01/2018 | 4146.96 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 04(QUATRO)MOTORBOMBAS E 01(UMA)BOMBA SUB 1/3 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS PRA?AS P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000099 | 09/01/2018 | 175.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000106 | 09/01/2018 | 74.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 09/01/2018 | 1300.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O, PLANEJAMENTO E ATUALIZA??O DE MATERIAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 09/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000088 | 09/01/2018 | 143.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000089 | 09/01/2018 | 111.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000093 | 09/01/2018 | 512.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REFORMA DE IM?VEL ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 09/01/2018 | 300.00 | 00064616550182 | IRIAN LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000096 | 09/01/2018 | 371.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000101 | 09/01/2018 | 42.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O. ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000102 | 09/01/2018 | 42.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000104 | 09/01/2018 | 53.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA BIBLIOTECA P?BLICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000105 | 09/01/2018 | 21.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 09/01/2018 | 1600.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VIAGEM EM VE?CULO TIPO SPRINT(VAN) DE MARCA MERCEDES BENZ DE PLACA MOE-2418 PARA A PRAIA DE COQUEIRINHOS DO NORTE(IDA E VOLTA) COM ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 09/01/2018 | 3598.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 10/01/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA I E II, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 10/01/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 10/01/2018 | 460.00 | 00008793955405 | JO?O BOSCO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE BUFFET EM EVENTO DE CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 10/01/2018 | 300.00 | 00002461387427 | MARIA ISANETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000126 | 10/01/2018 | 119.75 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.805-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2000119 | 10/01/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 10/01/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 2000124 | 10/01/2018 | 9800.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000125 | 10/01/2018 | 130.35 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000127 | 10/01/2018 | 681.55 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 10/01/2018 | 47.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000146 | 10/01/2018 | 658.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA SEREM FEITOS LANCHES PARA PROFISSIONAIS DE PLANT?O DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 10/01/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 10/01/2018 | 37.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 10/01/2018 | 13736.74 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 12? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 10/01/2018 | 4166.91 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 12? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 10/01/2018 | 3950.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 49? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 10/01/2018 | 6260.29 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 49? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 10/01/2018 | 1907.36 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 49? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 10/01/2018 | 24226.74 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 49? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 10/01/2018 | 780.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 10/01/2018 | 37969.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: NOVEMBRO/2017, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 10/01/2018 | 20600.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: 13? SAL?RIO DE 2017, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.956-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 11/01/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 11/01/2018 | 48.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 16.598-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 11/01/2018 | 40.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 12/01/2018 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 12/01/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 12/01/2018 | 378.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MAGUEIRA TIPO 2 PARA CAMINH?O TANQUE(PIPA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 15/01/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 15/01/2018 | 60.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 15/01/2018 | 1740.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIO PARA RECARGA DE CILINDROS DE OXIG?NIO DA BASE DO SAMU PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 16/01/2018 | 800.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MONTAGEM DE UM COLETE ORTOPEDICO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 16/01/2018 | 100.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE -CE, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 16/01/2018 | 4892.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 16/01/2018 | 4675.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 16/01/2018 | 40.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A PATOS - PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 16/01/2018 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A PUBLICA??O DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 16/01/2018 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A PUBLICA??O DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 16/01/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A PUBLICA??O DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 16/01/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A PUBLICA??O DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 16/01/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A PUBLICA??O DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 16/01/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A PUBLICA??O DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 16/01/2018 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A PUBLICA??O DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 16/01/2018 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A PUBLICA??O DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 16/01/2018 | 14620.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 17/01/2018 | 1395.00 | 13601492000112 | ERENILDES SOARES LEITE PINTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA REPOSI??O EM M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 17/01/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 17/01/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE - CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 18/01/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000179 | 18/01/2018 | 754.14 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL COMUM BS10 PARA VE?CULO TIPO DUCATO DE PLACA QFJ-1136 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000181 | 18/01/2018 | 739.90 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000182 | 18/01/2018 | 879.32 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL COMUM BS10 PARA VE?CULO TIPO MASTER DE PLACA QFE-9425 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 18/01/2018 | 160.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000180 | 18/01/2018 | 951.66 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM BS10 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 19/01/2018 | 1800.00 | 00008532255400 | MARIA ELINEIA COSME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 2000184 | 19/01/2018 | 628.26 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498 QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 19/01/2018 | 200.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O DO LAYOUT PARA A??O COM V?DEO DO MATERIAL USADO CONTRA A DENGUE E ZICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 19/01/2018 | 1374.00 | 13598491000166 | FRANCINEIDE DE MENEZES FERREIRA 08613548423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA FUNCION?RIOS DESTA SECRETARIA QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA E DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 19/01/2018 | 37.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 19/01/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 22/01/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000062017 | 2000199 | 22/01/2018 | 1896.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MIS?RIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 22/01/2018 | 160.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O1(UMA) DI?RIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 22/01/2018 | 60.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 22/01/2018 | 400.00 | 00071384847472 | FRANCISCO PAULINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 22/01/2018 | 440.00 | 00009656423488 | DAIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 22/01/2018 | 100.00 | 00003699423450 | MARIA ERCILIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DOS SERV DE ASSIST?NCIA JURID?CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 22/01/2018 | 400.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 22/01/2018 | 620.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 02(DUAS) BOMBAS SUBMERSA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D?GUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 23/01/2018 | 842.11 | 00011955777888 | JOSÉ HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNIC?PIO DEVIDO A FORTE SECA NA NOSSA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 23/01/2018 | 360.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 01(UMA) BOMBAS SUBMERSA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D?GUA DA RUA GEN?SIO ARA?JO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 23/01/2018 | 3500.00 | 27115235000185 | RP SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O A DIESEL, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADO A MANUTEN??O DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOM?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 23/01/2018 | 500.00 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 23/01/2018 | 700.00 | 00008480157461 | JUDIVAN ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO EST? NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 23/01/2018 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 23/01/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 23/01/2018 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVI?RIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 23/01/2018 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SECRETARIA NA ASSIST?NCIA DE PESSOAL NA CASA DE APOIO EM JO?O PESSOA-PB, QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 23/01/2018 | 123.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE MANUTE??O DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA OGG-2725 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 23/01/2018 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 23/01/2018 | 315.00 | 00005592024401 | JOSE FRANCINALDO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA, RETOQUES EM GERAL NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 23/01/2018 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE - CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?SDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 23/01/2018 | 200.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 23/01/2018 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A PUBLICA??O DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 23/01/2018 | 103.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 23/01/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 23/01/2018 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 23/01/2018 | 789.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 24/01/2018 | 8.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 24/01/2018 | 600.00 | 09093444000193 | PROMAC-Veiculos Maq. e Acessorios LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE MANUTEN??O E REVIS?O DE VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 24/01/2018 | 405.19 | 09093444000193 | PROMAC-Veiculos Maq. e Acessorios LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ?LEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 24/01/2018 | 1545.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LEITE PREGOMIN PEPTI LT 400G PARA ATENDER AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICI?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 25/01/2018 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 25/01/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 25/01/2018 | 470.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDI DE SA?DE DESTE MUNIC?PO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 25/01/2018 | 200.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 25/01/2018 | 350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)?CULOS DE GRAU PARA PACIENTE MENOR DE IDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 26/01/2018 | 150.00 | 00000388268875 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 26/01/2018 | 300.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TR?S)DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 26/01/2018 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 26/01/2018 | 2128.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO T?CNICO DESTE MUNIC?PIO MATR?CULADOS NO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE A 19 DIAS RODADOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 26/01/2018 | 2128.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO T?CNICO DESTE MUNIC?PIO MATR?CULADOS NO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE A 19 DIAS RODADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 26/01/2018 | 37.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 26/01/2018 | 56.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 26/01/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 29/01/2018 | 180.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 29/01/2018 | 16782.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE E ENFERMAGEM-15%- EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 29/01/2018 | 14058.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?DE-15%- EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 29/01/2018 | 12632.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 29/01/2018 | 10897.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?DE-PSF- EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 29/01/2018 | 20719.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?DE-ACS- EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 29/01/2018 | 7334.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?DE-PEVA- EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 29/01/2018 | 10826.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?DE-SAUDE BUCAL- EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 29/01/2018 | 8570.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?DE-PROFISSIONAIS- EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 29/01/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 29/01/2018 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 29/01/2018 | 4670.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?DE-MAC- EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 29/01/2018 | 6816.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?DE-NASF-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 29/01/2018 | 1280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?DE/BSOR-SM/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 29/01/2018 | 21997.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?DE/SAMU/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 29/01/2018 | 18429.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE/UNIDADE MISTA PAB/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 29/01/2018 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 29/01/2018 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 29/01/2018 | 150.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA PARA A SRA.SECRET?RIA VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 29/01/2018 | 24.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 29/01/2018 | 15516.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 29/01/2018 | 2026.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 4(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 29/01/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 25(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 29/01/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 29/01/2018 | 5469.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 29/01/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 29/01/2018 | 48555.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 05(SECRETARIA DE EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 29/01/2018 | 124872.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 08(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 29/01/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 09(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 29/01/2018 | 17888.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 29/01/2018 | 5662.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 29/01/2018 | 2600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 29/01/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 26(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 29/01/2018 | 22091.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 29/01/2018 | 12993.43 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PRE ESCOLA/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 29/01/2018 | 6172.44 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 29/01/2018 | 8061.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SECRETARIA DE EDUCA??O-EDU. INFANTIL(CRECHE E PRE ESCOLA)/FUNDEB40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 29/01/2018 | 1274.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SECRETARIA DE EDUCA??O-EJA/FUNDEB40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 29/01/2018 | 750.00 | 00030097746487 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 29/01/2018 | 4777.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA A??O SOCIAL/CRAS-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 29/01/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 46(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-IGD/PBF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 29/01/2018 | 6843.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-SCFV/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 29/01/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 108(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 29/01/2018 | 8200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 29/01/2018 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 03(GABINETE-PREFEITO E VICE/ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 29/01/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 29/01/2018 | 5254.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 29/01/2018 | 3198.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 29/01/2018 | 80.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?A(RETENTOR RD TS)PARA REPOSI??O EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 29/01/2018 | 4588.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPARTAMENTO DE SERVI?OS GERAIS - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 29/01/2018 | 2289.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIVIS?O DE FEIRAS M. E MATADOURO - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 29/01/2018 | 1556.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 29/01/2018 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 29/01/2018 | 4186.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 12(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 29/01/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 24(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 29/01/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 29/01/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 29/01/2018 | 3954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 29/01/2018 | 7316.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2000310 | 30/01/2018 | 900.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO: MONTAR, AMPLIAR, COSERTAR, E MANTER INSTALA??ES EL?TRICAS, EFETUAR REVIS?O GERAL DOS CIRCUITOS DE ILUMINA??O, PROCEDENDO A SUBSTITUI??O DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS COMO REATORES, DIJUNTORES, TOMADAS, L?MPADAS, SUPORTES E DISPOSITIVOS, REF. AO M?S 01/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2000311 | 30/01/2018 | 1100.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O(OPERADOR/PEDREIRO)DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DO CAL?AMENTO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 2000323 | 30/01/2018 | 850.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A S?O JOS?, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2000324 | 30/01/2018 | 900.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 30/01/2018 | 220.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 01(UMA) MOTOR QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE LOCALIZADA NO SITIO FORMIGUEIRO NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2000308 | 30/01/2018 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) DOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 30/01/2018 | 6843.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA A??O SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 30/01/2018 | 2200.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNER?RIAS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A FAMILIA CARENTES NA OCASI?O DA PERDA DE ENTES QUERIDOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 30/01/2018 | 165.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE TRANSLADO DE SOUSA PARA O SITIO CRUZ GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2000316 | 30/01/2018 | 1000.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 30/01/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 30/01/2018 | 3891.70 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICA??ES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE LINHAS TELEF?NICAS DOS DEPARTAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A MESES DOS ANOS ANTERIORES, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2000312 | 30/01/2018 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITA??O E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR P?BLICO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 30/01/2018 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET(LINK 10 M)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 30/01/2018 | 7000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS, BALAN?O ANUAL, RREO, RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 30/01/2018 | 660.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCI?RIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICA??O DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDU??ES PARA FINS DE IDENTIFICA??O DA BASE DE C?LCULO DAS CONTRIBUI??ES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCI?RIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERA??O DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADA??ES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2000326 | 30/01/2018 | 1000.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 30/01/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 30/01/2018 | 6516.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 30/01/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2000315 | 30/01/2018 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 30/01/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 30/01/2018 | 60.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O1(UMA) DI?RIA PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000319 | 30/01/2018 | 1172.50 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO MASTER/MINIBUS DE PLACA QFE-9425, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 30/01/2018 | 1296.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL G 5 DE PLACA MOK-6583, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000321 | 30/01/2018 | 2575.80 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO DOBL? AMBUL?NCIA DE PLACA OGD-8524, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000322 | 30/01/2018 | 1430.46 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NKQ-2504, NQK-2524, NQE-3411 E NQE-3421, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 2000327 | 30/01/2018 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NA ASSIST?NCIA DE PESSOAL DESTE MUNIC?PIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 30/01/2018 | 17.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.026-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000338 | 31/01/2018 | 5198.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA,SOUSA, POMBAL E PATOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2000339 | 31/01/2018 | 5398.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA A JO?O PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000342 | 31/01/2018 | 7796.74 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA FARM?CIA B?SICA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000343 | 31/01/2018 | 7796.74 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA FARM?CIA B?SICA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000345 | 31/01/2018 | 3557.52 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS TIPO GOL FIRE WAY DE PLACAS QFU-6874 E QFU-6894, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000349 | 31/01/2018 | 299.70 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETAS DE PLACAS OGG-2725, OGG-2735 E JKH-6262, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000355 | 31/01/2018 | 152.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA VE?CULO TIPO GOL G5 DE PLACA MOK-6583, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000356 | 31/01/2018 | 529.30 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO DUCATO DE PLACA QFJ-1136, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000359 | 31/01/2018 | 1246.20 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO MASTER DE PLACA OEY-1399, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 31/01/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 31/01/2018 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 31/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.025-2, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 31/01/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 31/01/2018 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 31/01/2018 | 6117.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 50? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 31/01/2018 | 1863.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 50? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 31/01/2018 | 23675.58 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 50? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 31/01/2018 | 13435.04 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 13? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 31/01/2018 | 3860.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 50? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 31/01/2018 | 4075.39 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 13? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 31/01/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 31/01/2018 | 9829.52 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE RECURSOS CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CONV?NIO MTUR N? 564066 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 31/01/2018 | 427.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 31/01/2018 | 36.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 31/01/2018 | 39.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 31/01/2018 | 37.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 31/01/2018 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 31/01/2018 | 41.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 2000384 | 31/01/2018 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JUR?DICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000347 | 31/01/2018 | 1466.50 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 31/01/2018 | 8795.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 DO FUNDEB40% DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 31/01/2018 | 3289.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 DO FUNDEB40% DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 31/01/2018 | 26100.36 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DO FUNDEB60% DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 31/01/2018 | 9399.44 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DO FUNDEB60% DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 31/01/2018 | 9504.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2000337 | 31/01/2018 | 400.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) DOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000348 | 31/01/2018 | 1236.06 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 E MOTOCICLETA DE PLACA MOF-7674 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAS , COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 31/01/2018 | 6400.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO CAMINH?O TANQUE(PIPA) DE PACA NQE-7991 E CAMINH?O CA?AMBA, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000350 | 31/01/2018 | 807.35 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO P? MEC?NICA(ENCHEDEIRA), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000351 | 31/01/2018 | 1256.25 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000352 | 31/01/2018 | 2680.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O TANQUE(PIPA) DE PLACA NQE-7991, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000354 | 31/01/2018 | 837.50 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE PNEU, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000357 | 31/01/2018 | 268.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA QFG-2357, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000358 | 31/01/2018 | 1122.25 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000346 | 31/01/2018 | 730.30 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO HILUX DE PLACA OSS-6928 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000344 | 31/01/2018 | 730.30 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O F-4000 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000353 | 31/01/2018 | 67.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000360 | 31/01/2018 | 1260.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000552017 | 2000386 | 01/02/2018 | 2990.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS EM EXECU??O NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 01/02/2018 | 236.00 | 08899011000167 | ROMULO MENDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BOMBA SUBMERSA PARA REPOSI??O EM PO?O QUE FAZ ABASTECIMENTO D?GUA DE RUAS DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DOS SERVI?O DE ABASTECIMENTO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 01/02/2018 | 39.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 01/02/2018 | 497.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 01/02/2018 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 01/02/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 01/02/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 01/02/2018 | 200.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A ICO-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 01/02/2018 | 60.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 2000393 | 01/02/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO POPULAR DE PASSEIO TIPO GOL DE 04(QUATRO) PORTAS, MOTORIZA??O MINIMA DE 1.0 CILINDRADA, COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 2000394 | 01/02/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO POPULAR DE PASSEIO TIPO GOL DE 04(QUATRO) PORTAS, MOTORIZA??O MINIMA DE 1.0 CILINDRADA, COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 02/02/2018 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 2000398 | 02/02/2018 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 02/02/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 02/02/2018 | 350.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 02/02/2018 | 19.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 02/02/2018 | 1540.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?A(DISCO GRADE)PARA REPOSI??O EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 02/02/2018 | 708.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | ASSIST?NCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 02/02/2018 | 2000.00 | 00057706140482 | MARCELO CARDOZO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRATORISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 05/02/2018 | 350.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 01(UMA) MOTOR QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D?GUA DA RUA GEN?SIO ARA?JO NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 05/02/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 05/02/2018 | 370.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 01(UMA) MOTOR QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D?GUA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000413 | 05/02/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 05/02/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000416 | 05/02/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000417 | 05/02/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 05/02/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 05/02/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 05/02/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000414 | 05/02/2018 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA" NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000415 | 05/02/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA BASE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000418 | 05/02/2018 | 150.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA" NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 06/02/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 06/02/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDOMUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 06/02/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 06/02/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 10/01/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 06/02/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 06/02/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 06/02/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 07/02/2018 | 30.00 | 00005113928429 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE FORMATA??O E REINSTALA??O DE SOFTWARES EM NOTEBOOK DO DEPARTAMENTO DE EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000437 | 07/02/2018 | 183.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DI?RIA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000435 | 07/02/2018 | 383.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS DIVERSOS(CAFE, A?UCAR, BISCOITOS E ETC) PARA ATENDER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000434 | 07/02/2018 | 745.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 07/02/2018 | 70.00 | 00005113928429 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE FORMATA??O E REINSTALA??O DE SOFTWARES EM NOTEBOOKS DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000433 | 07/02/2018 | 377.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000436 | 07/02/2018 | 607.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 07/02/2018 | 30.00 | 00005113928429 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E FORMATA??O COMPLETA DE NOTEBOOK QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 07/02/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 07/02/2018 | 450.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 2000438 | 08/02/2018 | 9800.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 08/02/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000451 | 08/02/2018 | 177.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000452 | 08/02/2018 | 192.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000453 | 08/02/2018 | 117.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000454 | 08/02/2018 | 395.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000455 | 08/02/2018 | 927.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000456 | 08/02/2018 | 92.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA SALA DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000457 | 08/02/2018 | 217.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000458 | 08/02/2018 | 395.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000459 | 08/02/2018 | 2762.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000460 | 08/02/2018 | 895.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 08/02/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000462 | 08/02/2018 | 196.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 08/02/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000441 | 08/02/2018 | 213.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA GARAGEM P?BLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 08/02/2018 | 1500.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O, PLANEJAMENTO E ATUALIZA??O DE MATERIAL DE VIDEO E OUTROS PARA REDES SOCIAIS DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000440 | 08/02/2018 | 88.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS(CAF? E A??CAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000444 | 08/02/2018 | 124.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 08/02/2018 | 300.00 | 00015095398400 | GERALDO RABELO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O SR. SECRET?RIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS DE SUA SECRETARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000442 | 08/02/2018 | 445.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS(CAF? E A??CAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000443 | 08/02/2018 | 207.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 08/02/2018 | 30.00 | 00005113928429 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHE CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E FORMATA??O DE NOTEBOOK QUE ATENDE ASA TIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2000449 | 08/02/2018 | 103.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A LIMPEZA DIARIA DOS DEPARTAMENTOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000450 | 08/02/2018 | 216.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS(CAF? E A??CAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.805-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000493 | 09/02/2018 | 42.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 09/02/2018 | 630.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO, CALIBRA??O E MANUTEN??O DE TAC?GRAFO E MANUTEN??O E CONFIGURA??O DE DISPLAY DO MTCO EM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQA-6694 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 09/02/2018 | 3800.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE REFORMA DE 08 PNEUS DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000474 | 09/02/2018 | 1056.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO ?NIBUS, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000482 | 09/02/2018 | 21.20 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 09/02/2018 | 2340.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 09/02/2018 | 60.00 | 00000938143484 | EDVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE ARCONDICIONADO TIPO SPLINT DE 12OOOBTUS DA ESCOLA M. ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" ATENDENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 09/02/2018 | 2200.00 | 00000938143484 | EDVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE ARCONDICIONADO TIPO SPLINT DE 18OOOBTUS DA ESCOLA M. ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" ATENDENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000478 | 09/02/2018 | 5262.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DE VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000481 | 09/02/2018 | 63.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 2000486 | 09/02/2018 | 114965.01 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME OBJETO DO CONTRATO N? 00130/2015, REFERENTE A NONA MEDI??O, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 01002015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 2000497 | 09/02/2018 | 42800.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA E RESIDUOS SOLIDOS, SERVI?OS DE VARRI??O, CAPINA??O, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, CARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 9?MEDI??O, NO PER?ODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 09/02/2018 | 6725.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO DIVERSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:12/2017, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 09/02/2018 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL NAS TRANSMISS?ES ESPORTIVAS DA R?DIO LIDER FM 97,1 NO PER?ODO DE 09/01 A 09/02/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 09/02/2018 | 784.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 09/02/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 09/02/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 09/02/2018 | 116.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 09/02/2018 | 1112.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO PER?ODO DE APURA??O:31/12/2017, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 09/02/2018 | 1167.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO PER?ODO DE APURA??O:30/11/2017, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000483 | 09/02/2018 | 116.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 2000484 | 09/02/2018 | 3083.33 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA E ADOVATICIOS QUE SE TRADUZAM NA DEFESA DOS INTERESSES JUR?DICOS DO CONTRATANTE NO ?MBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL ENVOLVENDO INST?NCIAS SUPERIORES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AL?M DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O JUNTO AO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 2000485 | 09/02/2018 | 3083.33 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA E ADOVATICIOS QUE SE TRADUZAM NA DEFESA DOS INTERESSES JUR?DICOS DO CONTRATANTE NO ?MBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL ENVOLVENDO INST?NCIAS SUPERIORES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AL?M DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O JUNTO AO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 09/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 09/02/2018 | 9927.82 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE RECURSOS CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CONV?NIO MTUR N? 564066 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 09/02/2018 | 30448.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: DEZEMBRO/2017, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000463 | 09/02/2018 | 58.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000464 | 09/02/2018 | 185.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE CACILDA BRAGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000465 | 09/02/2018 | 53.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000466 | 09/02/2018 | 84.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000467 | 09/02/2018 | 37.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 09/02/2018 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 09/02/2018 | 400.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000501 | 14/02/2018 | 7140.58 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DA FARM?CIA B?SICA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 14/02/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 14/02/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 15/02/2018 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA PARA A MESMA VIAJAR A JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISS?O DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 15/02/2018 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET(LINK 10 M)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 15/02/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 15/02/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 15/02/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 15/02/2018 | 3500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 15/02/2018 | 600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DE ATIVIDADES EXECUTIVAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 15/02/2018 | 17470.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS OGF-7420, OGF-7430 E MICRO-?NIBUS DE PLACA JGC-4649 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 15/02/2018 | 950.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE REFORMA DE 02 PNEUS DE VE?CULOS TIPO ?NIBUS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000515 | 16/02/2018 | 707.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OFC-1909, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000516 | 16/02/2018 | 408.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VECULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFC-1909 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 16/02/2018 | 1460.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 16/02/2018 | 120.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-Empresa de Ele.Ind. e Com.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DE 01(UM)LIQUIFICADOR INDUSTRIAL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO(SCFV), NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 16/02/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.025-2, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 16/02/2018 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 16/02/2018 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 16/02/2018 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 16/02/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 16/02/2018 | 15.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 19/02/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 19/02/2018 | 430.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REINSTAL??O DE AR CONDICIONADOS EM SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 19/02/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 19/02/2018 | 1140.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OFE-1425, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2000533 | 19/02/2018 | 14057.91 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2000534 | 19/02/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 19/02/2018 | 4757.00 | 47960950085950 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 08 APARELHOS CELULARES(SMART SAMS GALAXY J2 PRIME) PARA SEREM DOADOS COMO INCENTIVO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 19/02/2018 | 1223.00 | 47960950085950 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS CELULARES(SMART SAMS GALAXY J2 PRIME) PARA SEREM DOADOS COMO INCENTIVO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 19/02/2018 | 10.00 | 47960950085950 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 02 CHIPS DE APARELHOS CELULARES(SMART SAMS GALAXY J2 PRIME) PARA SEREM DOADOS COMO INCENTIVO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 19/02/2018 | 1280.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS PARA O SENHOR PREFEITO COM ITINER?RIO JUAZEIRO DO NORTE/CE ? BRAS?LIA/DF(IDA E VOLTA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 19/02/2018 | 400.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 20/02/2018 | 978.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DE ABASTECIMENTOS DAGUA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 20/02/2018 | 199.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 2000542 | 20/02/2018 | 28533.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA E RESIDUOS SOLIDOS, SERVI?OS DE VARRI??O, CAPINA??O, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, CARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 10? MEDI??O, NO PER?ODO DE 01/02/2018 A 19/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 20/02/2018 | 454.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA GARAGEM P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 20/02/2018 | 13572.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 20/02/2018 | 157.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 20/02/2018 | 71.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 20/02/2018 | 470.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVERERRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 20/02/2018 | 661.43 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 20/02/2018 | 84.75 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEI??ES DOS PROFISSIONAIS DE PLANT?O DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 20/02/2018 | 4988.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 20/02/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 20/02/2018 | 1800.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 21/02/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 21/02/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402017 | 2000556 | 21/02/2018 | 26559.36 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 21/02/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 21/02/2018 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ?REA DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 21/02/2018 | 1460.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO FIAT PALIO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000559 | 22/02/2018 | 5398.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA A JO?O PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 2000560 | 22/02/2018 | 5198.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/SOUSA,POMBAL E PATOS/PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 22/02/2018 | 17.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 22/02/2018 | 60.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2000563 | 22/02/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 23/02/2018 | 978.00 | 03339449000177 | ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 23/02/2018 | 550.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAMES OFTAMOL?GICOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 23/02/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 23/02/2018 | 106.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 23/02/2018 | 4000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS CONT?BEIS NAS PRESTA??ES DE CONTA DO SISTEMA SIGPC(FNDE) E DEMONSTRATIVOS DO SUASWEB REFERENTES AO ANO DE 2017, COMO TAMB?M O PREENCHIMENTO E ENVIO DOS SIOPS E SIOPE DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 23/02/2018 | 899.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 23/02/2018 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 23/02/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 23/02/2018 | 899.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 23/02/2018 | 315.00 | 00011559293497 | LUCAS HENRIQUE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COBERTURA FOTOGR?FICA E DIVULGA??O NO SITE PB FLASH EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 23/02/2018 | 2000.00 | 03339449000177 | ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTEN??O DA FROTA DE VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 23/02/2018 | 489.00 | 03339449000177 | ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SER UTILIZADO EM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 23/02/2018 | 220.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS TIPO:SALGADOS, EM EVENTO CARNAVALESCCO PARA GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 23/02/2018 | 4000.00 | 00010469449403 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TAREFA EMPREITADA EM REFORMA DE IM?VEL ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 2000570 | 23/02/2018 | 850.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A S?O JOS?, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 2000571 | 23/02/2018 | 1100.00 | 00068985347420 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A FREI DAMI?O, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000578 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00004966450489 | FRANCUELDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO CEMIT?RIO E SERVI?OS FUNER?RIOS, COMPREENDENDO: PREPARAR, LIMPAR, ABRIR E FECHAR SEPULTURAS E COVAS, LIMPEZA, CAPINA??O E REMO??O DE LIXOS ACUMULADOS DENTRO DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2000583 | 23/02/2018 | 900.00 | 00009769481416 | MARCELO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA GERAL E REMO??O DE RES?DUOS S?LIDOS PROVENIENTES DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 23/02/2018 | 842.11 | 00011955777888 | JOSÉ HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNIC?PIO DEVIDO A FORTE SECA NA NOSSA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 23/02/2018 | 5172.00 | 03339449000177 | ALFA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 23/02/2018 | 855.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA DIVULGA??O E M?DIA DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS E DE EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 23/02/2018 | 855.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA DIVULGA??O E M?DIA DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS E DE EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 26/02/2018 | 760.00 | 00000938143484 | EDVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE 12 ARCONDICIONADOS TIPO SPLINT DE 9OOOBTUS DA ESCOLA M. ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA II" ATENDENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 26/02/2018 | 25.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 26/02/2018 | 1900.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??ES DE INFORMA??ES MENSAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 2000590 | 26/02/2018 | 2800.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO AS EQUIPES DE ATEN??O B?SICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 26/02/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 26/02/2018 | 17.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000598 | 26/02/2018 | 1700.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA DE PR?TESE DENT?RIA, INSTALA??O E ADAPTA??O DA PROTESE DENT?RIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2000599 | 26/02/2018 | 1700.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA DE PR?TESE DENT?RIA, INSTALA??O E ADAPTA??O DA PROTESE DENT?RIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 26/02/2018 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 27/02/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 27/02/2018 | 1953.00 | 35570969001740 | F17-LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE 07 COLCHOES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 27/02/2018 | 450.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 27/02/2018 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ?REA DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 27/02/2018 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 01,08,,09/02/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 27/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2000610 | 27/02/2018 | 7000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS,BALAN?O ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 27/02/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 27/02/2018 | 350.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 27/02/2018 | 300.00 | 12604130000201 | L & S PRESENTES COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01(UM)CAM?RA IP002 PARA ATENDER AS ATIVIDADES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O(SALA DE LICITA??O) DESTA PREFEITURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000602 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 27/02/2018 | 842.11 | 00011955777888 | JOSÉ HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNIC?PIO DEVIDO A FORTE SECA NA NOSSA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 2000616 | 28/02/2018 | 900.00 | 00009769481416 | MARCELO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA GERAL E REMO??O DE RES?DUOS S?LIDOS PROVENIENTES DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 28/02/2018 | 5254.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 28/02/2018 | 3198.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 28/02/2018 | 8200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 28/02/2018 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 03(GABINETE- PREFEITO E VICE-ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 28/02/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TR?S) DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 2000614 | 28/02/2018 | 850.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A S?O JOS?, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 2000615 | 28/02/2018 | 1100.00 | 00068985347420 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A FREI DAMI?O, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000617 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00004966450489 | FRANCUELDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO CEMIT?RIO E SERVI?OS FUNER?RIOS, COMPREENDENDO: PREPARAR, LIMPAR, ABRIR E FECHAR SEPULTURAS E COVAS, LIMPEZA, CAPINA??O E REMO??O DE LIXOS ACUMULADOS DENTRO DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 28/02/2018 | 4588.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPARTAMENTO DE SERVI?OS GERAIS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 28/02/2018 | 2289.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIV FEIRAS M. E MATADOURO-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 28/02/2018 | 1556.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 28/02/2018 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 28/02/2018 | 1822.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO DIVERSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 28/02/2018 | 196.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO TRANSPORTE DE ESCOLAR QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | REFORMA E AMPLIA??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 28/02/2018 | 59098.17 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE RECURSO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 1004101-43 SICONV 783264(REFORMA DA PRA?A S?O JOSE) FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E O MINIST?RIO DO TURISMO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 28/02/2018 | 4300.85 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 12(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 28/02/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 24(SECRETARRIA DE A??O SOCIAL-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 28/02/2018 | 1229.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS E PROTEMPORE DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: 01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 28/02/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 28/02/2018 | 7316.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 28/02/2018 | 3954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2000632 | 28/02/2018 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) DOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 28/02/2018 | 4923.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 28/02/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 46(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-IGDBF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 28/02/2018 | 6525.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA A??O SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 108(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.680-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 28/02/2018 | 30350.85 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DO FUNDEB60% DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 28/02/2018 | 10930.14 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100 DO FUNDEB60% DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 28/02/2018 | 9082.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 DO FUNDEB40% DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 28/02/2018 | 3400.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104 DO FUNDEB40% DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2000634 | 28/02/2018 | 1000.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 28/02/2018 | 50161.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 5(SECRETARIA DE EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 28/02/2018 | 3784.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 06(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 28/02/2018 | 147845.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 28/02/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 28/02/2018 | 18308.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 28/02/2018 | 5281.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(MANUT. E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 28/02/2018 | 4985.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SECRETARIA DE EDUCA??O(DEPTO DE ENSINO/ COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 28/02/2018 | 1717.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 26(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 28/02/2018 | 26924.02 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 28/02/2018 | 14893.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PRE ESCOLA/FUNDEB60%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 28/02/2018 | 7642.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE/FUNDEB60%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 28/02/2018 | 8490.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SEC EDUCA??O-EDUCA??O INFANTIL-CRECHE E PRE ESCOLA/FUNDEB40%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 28/02/2018 | 1274.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SEC EDUCA??O-EJA/FUNDEB40%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 28/02/2018 | 560.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS E PROTEMPORE(MDE) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 28/02/2018 | 408.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB40%) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 28/02/2018 | 205.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB60%) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 28/02/2018 | 3381.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 10 E 11(MDE) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 28/02/2018 | 1217.88 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 10 E 11(MDE) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072017 | 2000618 | 28/02/2018 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JUR?DICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2000619 | 28/02/2018 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITA??O E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR P?BLICO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 28/02/2018 | 39.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 28/02/2018 | 36.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 28/02/2018 | 429.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 28/02/2018 | 37.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 28/02/2018 | 660.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCI?RIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICA??O DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDU??ES PARA FINS DE IDENTIFICA??O DA BASE DE C?LCULO DAS CONTRIBUI??ES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCI?RIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERA??O DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADA??ES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 28/02/2018 | 6516.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 28/02/2018 | 1444.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO PER?ODO DE APURA??O:31/01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 28/02/2018 | 1875.12 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 51? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 28/02/2018 | 6156.49 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 51? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 28/02/2018 | 3885.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 51? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 28/02/2018 | 23825.05 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 51? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 28/02/2018 | 13528.49 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 14? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 28/02/2018 | 4103.74 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 14? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 28/02/2018 | 15576.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 25(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 28/02/2018 | 7817.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 28/02/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 28/02/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 28/02/2018 | 17427.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 28/02/2018 | 1009.90 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS LOTA??ES 106 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 28/02/2018 | 363.69 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS LOTA??ES 106 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 28/02/2018 | 835.76 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS LOTA??ES 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 28/02/2018 | 300.98 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS LOTA??ES 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 28/02/2018 | 7409.20 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS LOTA??ES 2,4,12,15,16,18,39,66 E 109 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 28/02/2018 | 2668.25 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS LOTA??ES 2,4,12,15,16,18,39,66 E 109 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 28/02/2018 | 757.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 28/02/2018 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 28/02/2018 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 28/02/2018 | 37.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000732 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 28/02/2018 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 28/02/2018 | 13.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 28/02/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2000633 | 28/02/2018 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 28/02/2018 | 17036.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE E ENFERMAGEM/15%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 28/02/2018 | 15140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?DE/15%/COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 28/02/2018 | 12632.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 28(SECRETARIA DE SA?DE/PROTEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 28/02/2018 | 14506.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?DE-PSF/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 28/02/2018 | 20144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?DE-ACS/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 28/02/2018 | 6591.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?DE-PEVA/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 28/02/2018 | 10917.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 28/02/2018 | 7896.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?DE-PROFISSIONAIS/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 28/02/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 47(SECRETARIA DE SA?DE-PSF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 28/02/2018 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 48(SECRETARIA DE SA?DE-NASF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 28/02/2018 | 5248.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?DE-MAC/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 28/02/2018 | 7100.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?DE-NASF/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 28/02/2018 | 1280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?DE-BSOR-SM/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 28/02/2018 | 19008.77 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?DE-SAMU/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 28/02/2018 | 18251.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE-UNIDADE MISTA PAB/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 28/02/2018 | 300.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA PARA PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 28/02/2018 | 5772.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSINADOS E PRO TEMPORE(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 28/02/2018 | 462.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(SUS) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 28/02/2018 | 482.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:01/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 28/02/2018 | 462.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(SUS) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 28/02/2018 | 3972.91 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 13 E 41(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 28/02/2018 | 1430.75 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 13 E 41(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 28/02/2018 | 1041.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 33(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 28/02/2018 | 375.03 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 33(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 28/02/2018 | 7490.41 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 30,31 E 35(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 28/02/2018 | 2697.49 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 30,31 E 35(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 28/02/2018 | 688.96 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 52(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 28/02/2018 | 248.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 52(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 28/02/2018 | 1121.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 54(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 28/02/2018 | 403.99 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 54(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 28/02/2018 | 202.30 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 101(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 28/02/2018 | 72.85 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 101(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 28/02/2018 | 2481.31 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 105(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 28/02/2018 | 893.59 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 105(SA?DE), REFERENTE A COMPET?NCIA:JANEIRO/2018, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 01/03/2018 | 380.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CR?NIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000745 | 01/03/2018 | 348.12 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO DUCATO DE PLACA QFJ-1136, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000746 | 01/03/2018 | 1065.60 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO MASTER MINIBUS DE PLACA QFE-9425, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000747 | 01/03/2018 | 1050.50 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL G5 DE PLACA MOK-6583, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000748 | 01/03/2018 | 2335.76 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NQK-2504,NQK-2524, NQE-3411 E NQE-3421, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000749 | 01/03/2018 | 3283.05 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT DOBL? AMBUL?NCIA DE PLACA OGD-8524, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000750 | 01/03/2018 | 1688.40 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA OEY-1399, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA BASE DO SAMU SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000753 | 01/03/2018 | 3255.10 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL FIRE WAY DE PLACAS QFU-6874 E QFU-6894, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000755 | 01/03/2018 | 468.70 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETAS DE PLACAS OGG-2725, OGG-2735 E JKH-6262, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000764 | 01/03/2018 | 36.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000767 | 01/03/2018 | 50.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(CAIXA DE DESCARGA E ASSENTO SANIT?RIO) PARA REPOSI??O NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000769 | 01/03/2018 | 164.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(TUBO ESGOTO, CIMENTO, TUBO PVC, JOELHOS) PARA MANUTEN??O E REPOSI??O NA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA" NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000770 | 01/03/2018 | 324.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 01/03/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DE MEIO MAGNETICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 01/03/2018 | 7800.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE TODOS OS BENS IM?VEIS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000772 | 01/03/2018 | 2502.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DE IM?VEL DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000773 | 01/03/2018 | 2722.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DE IM?VEL DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 01/03/2018 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000743 | 01/03/2018 | 1490.40 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQA-6694, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000744 | 01/03/2018 | 5691.60 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000751 | 01/03/2018 | 864.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFC-1909 E NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000754 | 01/03/2018 | 1212.60 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000762 | 01/03/2018 | 136.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2000763 | 01/03/2018 | 21.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000761 | 01/03/2018 | 1014.80 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 E MOTOCICLETA DE PLACA MOF-7674 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAS , COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 01/03/2018 | 5925.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RESCEM-NASCIDOS(KIT GESTANTE) PARA GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000752 | 01/03/2018 | 1980.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA E CAMINH?O F4000 DE PLACA MNL-4365, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000757 | 01/03/2018 | 1274.40 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO P? MEC?NICA(ENCHEDEIRA), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000765 | 01/03/2018 | 889.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DA ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2000766 | 01/03/2018 | 576.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(VASSOURAS, PENEIRA REDONDA, P? DE BICO, CABO DE MADEIRA E CARRO DE M?O)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 01/03/2018 | 136.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(ELETRODO E SILICONE)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262017 | 2000771 | 01/03/2018 | 756.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE CAL?AMENTO DE VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000742 | 01/03/2018 | 1008.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000756 | 01/03/2018 | 2217.60 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE PNEU, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000758 | 01/03/2018 | 820.80 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000759 | 01/03/2018 | 2160.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000760 | 01/03/2018 | 1310.40 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA QFG-2357, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000787 | 02/03/2018 | 396.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULOS TIPO CAMINH?O E CAMINHONETE D-20 DE PLACA BTU-3916 E BTE-0142, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000789 | 02/03/2018 | 696.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE M?QUINAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 02/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.680-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.805-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 02/03/2018 | 120.00 | 00001423586492 | ELANE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A 01(UMA) DI?RIA PARA A MESMA VIAJAR PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 02/03/2018 | 200.00 | 00043705898434 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA A SRA. ACIMA CITADA VIAJAR PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000788 | 02/03/2018 | 152.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VE?CULOS TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAS , COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 02/03/2018 | 300.00 | 00027561660812 | FRANCICLEIDE RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? NECESSITANDO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2000786 | 02/03/2018 | 196.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 02/03/2018 | 408.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 02/03/2018 | 42.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 02/03/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 02/03/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 02/03/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 02/03/2018 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 02/03/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000802 | 05/03/2018 | 47.70 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000803 | 05/03/2018 | 5.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SALA DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000804 | 05/03/2018 | 68.90 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000805 | 05/03/2018 | 10.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000806 | 05/03/2018 | 15.90 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000807 | 05/03/2018 | 47.70 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 05/03/2018 | 599.59 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 05/03/2018 | 82.90 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEI??ES DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 05/03/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICO HOSPITALAR PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000824 | 05/03/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000825 | 05/03/2018 | 150.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA" NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000798 | 05/03/2018 | 53.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 2000819 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 05/03/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 05/03/2018 | 200.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA REPOSI??O DE IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 05/03/2018 | 300.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TR?S)DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000797 | 05/03/2018 | 63.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000799 | 05/03/2018 | 5.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000800 | 05/03/2018 | 42.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 05/03/2018 | 1432.68 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 05/03/2018 | 256.50 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000827 | 05/03/2018 | 300.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000828 | 05/03/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000801 | 05/03/2018 | 31.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 05/03/2018 | 169.95 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 05/03/2018 | 91.55 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000826 | 05/03/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000796 | 05/03/2018 | 37.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2000816 | 05/03/2018 | 900.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 2000817 | 05/03/2018 | 1100.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O(OPERADOR/PEDREIRO)DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DO CAL?AMENTO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 2000818 | 05/03/2018 | 900.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO: MONTAR, AMPLIAR, COSERTAR, E MANTER INSTALA??ES EL?TRICAS, EFETUAR REVIS?O GERAL DOS CIRCUITOS DE ILUMINA??O, PROCEDENDO A SUBSTITUI??O DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS COMO REATORES, DIJUNTORES, TOMADAS, L?MPADAS, SUPORTES E DISPOSITIVOS, REF. AO M?S 02/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2000829 | 05/03/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000795 | 05/03/2018 | 5.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 05/03/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 2000808 | 05/03/2018 | 5.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 06/03/2018 | 734.90 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HD EXTERNO 3TB PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 2000832 | 06/03/2018 | 2690.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK I15 5566 PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000840 | 06/03/2018 | 256.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE HD DESKTOP 500G PARA SER UTILIZADO EM M?QUINA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 2000841 | 06/03/2018 | 432.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS DE INFORM?TICA PARA SEREM UTILIZADOS EM M?QUINA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 06/03/2018 | 300.00 | 00002273350406 | MARIA DE LOURDES SARAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TR?S)DI?RIAS PARA A MESMA VIAJAR PARA CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMA??O DO PNAIC, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 06/03/2018 | 1094.80 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 01 HD EXTERNO 2TB E 01 HD EXT SEAGATE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 06/03/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 06/03/2018 | 10027.10 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE RECURSOS CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CONV?NIO MTUR N? 564066 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 06/03/2018 | 93.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTOS PROCESSUAIS EM PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 06/03/2018 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 06/03/2018 | 350.00 | 12484421000114 | M ALENCAR MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS(CONSULTA) PRESTADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SAUDE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 07/03/2018 | 575.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE BLOCOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS E CARIMBO AUTOM?TICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 07/03/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 07/03/2018 | 1800.00 | 17334132000152 | EMANUEL GONÇALVES SOARES 04032220441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA QUALIFAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 07/03/2018 | 4500.00 | 27005229000175 | WILMA CRITINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DO CURSO DE CAPACITA??O PARA PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIA FARMACEUTICA E DA REDE DE ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 07/03/2018 | 120.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 07/03/2018 | 1650.00 | 26209021000105 | JOSE CARLOS DA SILVA 04906199402 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O EM COLOCA??O DE 110 MTS DE FORROS EM GESSO EM IM?VEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 07/03/2018 | 111.80 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS(CHOCOLATE SONHO DE VALSA)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIAN?A FELIZ, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 07/03/2018 | 300.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS (BOLOS)PARA CONFRATERNIZA??O DE NATAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNIC?PIO ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV ATENDENDO ASATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REALIZADOS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000849 | 07/03/2018 | 300.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS (BOLOS)PARA O NATAL FELIZ DESTE MUNIC?PIO ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REALIZADOS NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000852 | 07/03/2018 | 1213.30 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS(CHOCOLATES DIVERSOS)PARA ATENDER AS COMEMORA??ES DA PASCOA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 07/03/2018 | 448.00 | 00004524599401 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? NECESSITANDO PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 07/03/2018 | 100.00 | 00009013152490 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UM)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 07/03/2018 | 700.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 02(DUAS) BOMBAS SUBMERSA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D?GUA NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2000859 | 07/03/2018 | 103.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO CAMINH?O TANQUE(PIPA) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 07/03/2018 | 2954.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 07/03/2018 | 1680.00 | 35210897000162 | G.M. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(ALICATE, ASPIRADOR, JOGO DE CHAVES DIVERSAS E ETC)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA GARAGEM P?BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000552017 | 2000855 | 07/03/2018 | 3400.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS EM EXECU??O NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000860 | 07/03/2018 | 220.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE INSETICIDAS(VENENOS) PARA LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000864 | 08/03/2018 | 216.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CAMISETAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIAN?A FELIZ, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 08/03/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000861 | 08/03/2018 | 580.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PARABRISA PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO MASTER AMBUL?NCIA DE PLACA OEY-1399 DA BASE DO SAMU, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000862 | 08/03/2018 | 450.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 08/03/2018 | 200.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O M?DICOS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIR?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 08/03/2018 | 1600.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TREINAMENTO SOBRE A UTILIZA??O DO E-SUS AD SISPRENATAL WEB NO ?MBITO DA ATEN??O B?SICA COM OS PROFISSIONAIS, ENFERMEIROS E DIGITADORES DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 09/03/2018 | 194.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 09/03/2018 | 100.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE - CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?SDE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 09/03/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 09/03/2018 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVI?RIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000883 | 09/03/2018 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NA ASSIST?NCIA DE PESSOAL DESTE MUNIC?PIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 09/03/2018 | 213.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 09/03/2018 | 788.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 09/03/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 09/03/2018 | 7.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 09/03/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 09/03/2018 | 115.50 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTOS DE CABOS COAXIAL PARA MANUTEN??O DE REDE DE INFORMATICA DA SALA DE LICITA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 09/03/2018 | 23793.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: FEVEREIRO/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 09/03/2018 | 500.00 | 00030097746487 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000884 | 09/03/2018 | 2988.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 09/03/2018 | 3205.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:02/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00057706140482 | MARCELO CARDOZO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRATORISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452017 | 2000877 | 09/03/2018 | 4480.00 | 00007265576411 | MARCILIO DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE F?BRICA, DIRE??O HIDRA?LICA, VIDROS EL?TRICOS, TRAVAS EL?TRICAS,AIRBAG, FREIO ABS, ANO FABRICA??O 2014, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 12/03/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 12/03/2018 | 1295.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM CARROCERIA ABERTA PARA RETIRAR ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 12/03/2018 | 1295.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM CARROCERIA ABERTA PARA RETIRAR ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000898 | 12/03/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000899 | 12/03/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 12/03/2018 | 80.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 12/03/2018 | 40.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 12/03/2018 | 254.00 | 00000938143484 | EDVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE 04 ARCONDICIONADOS TIPO SPLINT DE 9OOOBTUS DA ESCOLA M. ENSINO FUNDAMENTAL "CELESTINO GOMES DE S?" ATENDENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 12/03/2018 | 50.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS TIPO:SALGADOS, EM GINCANA PARA AS CRIAN?AS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 12/03/2018 | 280.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS (BOLOS)PARA O CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REALIZADOS NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 12/03/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 12/03/2018 | 300.00 | 00064616550182 | IRIAN LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 12/03/2018 | 150.00 | 00070977199401 | FRANCISCA PAULA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL PARA AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000890 | 12/03/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 2000891 | 12/03/2018 | 3083.33 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA E ADOVATICIOS QUE SE TRADUZAM NA DEFESA DOS INTERESSES JUR?DICOS DO CONTRATANTE NO ?MBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL ENVOLVENDO INST?NCIAS SUPERIORES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AL?M DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O JUNTO AO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 12/03/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 12/03/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 12/03/2018 | 508.52 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BILHETES DE PASSAGENS(IDA/VOLTA) COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB PARA FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA VIAJAREM A SERVI?O DE SUAS SECRETARIAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 12/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ANOTA??O RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE PROJETO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 12/03/2018 | 160.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000910 | 12/03/2018 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2000896 | 12/03/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 12/03/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 12/03/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 12/03/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 13/03/2018 | 548.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 125 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 13/03/2018 | 548.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 125 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE MAR?O DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 13/03/2018 | 548.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 125 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 13/03/2018 | 294.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 14/03/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 14/03/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000919 | 14/03/2018 | 840.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM DE GRANDE POT?NCIA AUDITIVA PARA EVENTO CAT?LICO DA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 14/03/2018 | 100.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000920 | 15/03/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 15/03/2018 | 1200.00 | 00011431213411 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRATORISTA REFERENTE A 10(DEZ)HORAS TRABALHADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 15/03/2018 | 1500.00 | 19779119000132 | MARIA MADALENA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CRIA??O, CAPTA??O DE IMAGENS AUDIO VISUAL DAS ASTIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 15/03/2018 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL NAS TRANSMISS?ES ESPORTIVAS DA R?DIO LIDER FM 97,1 NO PER?ODO DE 09/02 A 09/03/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 15/03/2018 | 390.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VECULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFC-1909 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000921 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 16/03/2018 | 794.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB60%) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:FEVEREIRO/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 16/03/2018 | 1032.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:02/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 16/03/2018 | 440.00 | 17452795000171 | MM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O EIRELI - EP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA MANUTEN??O DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 16/03/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 16/03/2018 | 3808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 10,17,21,23/02/2018 E 01,03,06/03/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000930 | 16/03/2018 | 368.20 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 16/03/2018 | 110.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE REVIS?O DE 18 MESES DE VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 QYE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 20/03/2018 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 20/03/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 20/03/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 20/03/2018 | 4392.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 20/03/2018 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 20/03/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 20/03/2018 | 87.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 20/03/2018 | 2356.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 20/03/2018 | 49499.70 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA E RESIDUOS SOLIDOS, SERVI?OS DE VARRI??O, CAPINA??O, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, CARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 10? MEDI??O, NO PER?ODO DE 20/02/2018 A 19/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 20/03/2018 | 12206.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 20/03/2018 | 388.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA GARAGEM P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 20/03/2018 | 935.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS ABASTECIMENTO D?GUA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 20/03/2018 | 190.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 20/03/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DAR? SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTA??ES T?CNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 20/03/2018 | 321.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 20/03/2018 | 226.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 20/03/2018 | 142.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 EXTINTOR P? BC 06 KG E 01 PLACA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL "IRACI PEREIRA DE SOUSA" DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000942 | 20/03/2018 | 22260.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000943 | 20/03/2018 | 689.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000944 | 20/03/2018 | 192.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000945 | 20/03/2018 | 4667.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000946 | 20/03/2018 | 1246.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA PR? ESCOLA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 2000947 | 20/03/2018 | 242.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS PL?STICOS COM IMPRESS?O DIGITAL PERSONALIZADA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 21/03/2018 | 284.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02 EXTINTOR P? BC 06 KG E 02 PLACA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 21/03/2018 | 840.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM DE GRANDE POT?NCIA AUDITIVA PARA EVENTO CAT?LICO DA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 21/03/2018 | 420.00 | 00012348976447 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA "SWING ESTILIZADO" NA FESTA RELIGIOSA DA PADROEIRA DA CIDADE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 2000962 | 21/03/2018 | 15625.57 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME OBJETO DO CONTRATO N? 00130/2015, REFERENTE A D?CIMA MEDI??O, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 01002015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 21/03/2018 | 1650.00 | 26209021000105 | JOSE CARLOS DA SILVA 04906199402 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O EM COLOCA??O DE 110 MTS DE FORROS EM GESSO EM IM?VEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 21/03/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000968 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 21/03/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 21/03/2018 | 432.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE LT 400G PARA ATENDER AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICI?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000977 | 22/03/2018 | 5255.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000978 | 22/03/2018 | 837.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000979 | 22/03/2018 | 871.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000980 | 22/03/2018 | 177.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 22/03/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 22/03/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 22/03/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000973 | 22/03/2018 | 13394.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000974 | 22/03/2018 | 826.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000975 | 22/03/2018 | 1069.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000976 | 22/03/2018 | 6919.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA PRE ESCOLA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 22/03/2018 | 180.00 | 00011366925416 | LUCIVANIA DA COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO DE OCULOS DE GRAU E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 23/03/2018 | 200.00 | 00009740781403 | MAELY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL PARA AQUISI??O DE OCULOS DE GRAU CONFORME RQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001001 | 23/03/2018 | 1047.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001002 | 23/03/2018 | 468.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GRUPO DE IDOSOS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001003 | 23/03/2018 | 1259.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GRUPO DE GESTANTES, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000998 | 23/03/2018 | 450.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(CAF? E A??CAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001000 | 23/03/2018 | 1848.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | REFORMA E AMPLIA??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000999 | 23/03/2018 | 38438.10 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA PRA?A DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N? 1004101-43/2013 CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00952015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001004 | 23/03/2018 | 99.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA GARAGEM P?BLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001005 | 23/03/2018 | 1190.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 23/03/2018 | 211.00 | 00007590575402 | DAMIAO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PODA??O DA GRAMA DA PRACA LOCALIZADA AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001006 | 23/03/2018 | 225.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS DIVERSOS(CAFE, A?UCAR) PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO A?OUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000997 | 23/03/2018 | 569.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO A?OUGUE P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001007 | 23/03/2018 | 75.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(CAF?, A??CAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000996 | 23/03/2018 | 322.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 23/03/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 23/03/2018 | 1400.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENT DE SA?DE EM JO?O PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 23/03/2018 | 1800.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000990 | 23/03/2018 | 808.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000991 | 23/03/2018 | 587.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000992 | 23/03/2018 | 474.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000993 | 23/03/2018 | 420.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000994 | 23/03/2018 | 907.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2000995 | 23/03/2018 | 900.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 23/03/2018 | 80.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 23/03/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402017 | 2001013 | 23/03/2018 | 16580.31 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001015 | 26/03/2018 | 1328.60 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001016 | 26/03/2018 | 6882.50 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 2001017 | 26/03/2018 | 3600.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MIS?RIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 26/03/2018 | 220.00 | 00000938143484 | EDVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS INSTALADO NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 26/03/2018 | 1140.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OEF-1355, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 26/03/2018 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 10,13,15/03/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 26/03/2018 | 20.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001022 | 26/03/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 26/03/2018 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001029 | 26/03/2018 | 18.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VISTORIA NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 26/03/2018 | 43.00 | 00005113928429 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE FORMATA??O E REINSTALA??O DE SOFTWARES EM NOTEBOOKS DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2001031 | 26/03/2018 | 7000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS,BALAN?O ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001032 | 26/03/2018 | 360.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 01(UMA) BOMBAS SUBMERSA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D?GUA DA RUA FLOR?NCIO MARTINS DE SOUSA NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 26/03/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 27/03/2018 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2001034 | 27/03/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 27/03/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 27/03/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 27/03/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232017 | 2001045 | 28/03/2018 | 1700.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA DE PR?TESE DENT?RIA, INSTALA??O E ADAPTA??O DA PROTESE DENT?RIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2001049 | 28/03/2018 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 28/03/2018 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ?REA DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 28/03/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 28/03/2018 | 4130.57 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 15? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 28/03/2018 | 13616.92 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 15? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 28/03/2018 | 23963.95 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 52? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 28/03/2018 | 3907.93 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 52? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 28/03/2018 | 1886.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 52? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 28/03/2018 | 6192.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 52? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2001046 | 28/03/2018 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 28/03/2018 | 2200.00 | 17334132000152 | EMANUEL GONÇALVES SOARES 04032220441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REFRIGERA??O EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 28/03/2018 | 660.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCI?RIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICA??O DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDU??ES PARA FINS DE IDENTIFICA??O DA BASE DE C?LCULO DAS CONTRIBUI??ES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCI?RIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERA??O DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADA??ES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 28/03/2018 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITA??O E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR P?BLICO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000552017 | 2001047 | 28/03/2018 | 3400.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS EM EXECU??O NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2001048 | 28/03/2018 | 1000.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2001050 | 28/03/2018 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) DOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 29/03/2018 | 6290.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 29/03/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 46(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD PBF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 29/03/2018 | 6955.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 108(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001156 | 29/03/2018 | 804.10 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 E MOTOCICLETA MOF-7674 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAS , COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 29/03/2018 | 54152.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 5(SEC EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB40%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 29/03/2018 | 7632.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 06(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 29/03/2018 | 142980.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 29/03/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 29/03/2018 | 18308.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 29/03/2018 | 5281.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(MANUTEN??O E DES.ENSINO/MDE/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 29/03/2018 | 7370.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SECRETARIA DE EDUCA??O/DEPTO DE ENSINO/MDE/COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 29/03/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 26(SECRETARIA DE EDUCA??O/PROTEMPORE/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 29/03/2018 | 26526.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO/EJA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 29/03/2018 | 15508.71 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/PRE ESCOLA/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 29/03/2018 | 6592.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/CRECHE/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 29/03/2018 | 8109.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SEC EDUCA??O-EDU. INFANTIL/CRECHE-PR? ESCOLA/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 29/03/2018 | 1274.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SEC EDUCA??O-EJA/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 29/03/2018 | 29781.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 29/03/2018 | 10725.15 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 29/03/2018 | 9918.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 29/03/2018 | 3571.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 29/03/2018 | 3381.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 10 E 11(MDE) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 29/03/2018 | 1217.88 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 10 E 11(MDE) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001145 | 29/03/2018 | 8370.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS OGF-7430 E OXO-2205, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001146 | 29/03/2018 | 2156.40 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQA-6694, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001147 | 29/03/2018 | 1090.80 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULOS TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACAS OFC-1909 E NQJ-3890, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001155 | 29/03/2018 | 1793.96 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 29/03/2018 | 4970.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPARTAMENTO DE SERVI?OS GERAIS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 29/03/2018 | 2289.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIV FEIRAS M. E MATADOURO-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 29/03/2018 | 1556.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 29/03/2018 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001135 | 29/03/2018 | 209.88 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULOS TIPO CAMINHONETE D-20 DE PLACAS BTU-3916 E BTE-0142 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001138 | 29/03/2018 | 234.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001157 | 29/03/2018 | 1999.80 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 29/03/2018 | 8200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 29/03/2018 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 03(GABINETE- PREFEITO E VICE - ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001137 | 29/03/2018 | 1674.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO HILUX DE PLACA OSS-6928 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 29/03/2018 | 6208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 29/03/2018 | 3198.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001136 | 29/03/2018 | 813.60 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE PNEU, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001149 | 29/03/2018 | 144.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001150 | 29/03/2018 | 1080.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO P? MEC?NICA(ENCHEDEIRA), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001151 | 29/03/2018 | 1483.20 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001152 | 29/03/2018 | 1440.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O TANQUE(PIPA)DE PLACA NQE-7991, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001153 | 29/03/2018 | 216.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA QFG-2357, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 29/03/2018 | 4968.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 12(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 29/03/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 24(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(CONSELHO TUTELAR-ELE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 29/03/2018 | 165.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE TRANSLADO DE SOUSA PARA O SITIO CRUZ GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 29/03/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 29/03/2018 | 7316.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 29/03/2018 | 3954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 29/03/2018 | 15042.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 25(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-CPM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 29/03/2018 | 7817.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 29/03/2018 | 6516.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 29/03/2018 | 37.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 29/03/2018 | 37.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 29/03/2018 | 40.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 29/03/2018 | 431.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 29/03/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 29/03/2018 | 350.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 29/03/2018 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 29/03/2018 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 29/03/2018 | 166.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 29/03/2018 | 3.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001131 | 29/03/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 29/03/2018 | 17761.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE-15%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 29/03/2018 | 13840.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?DE-15%/COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 29/03/2018 | 12632.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 29/03/2018 | 14897.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?DE-PSF/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 29/03/2018 | 20719.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?DE-ACS/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 29/03/2018 | 6962.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?DE-PEVA/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 29/03/2018 | 10917.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 29/03/2018 | 8303.36 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?DE-PROFISSIONAIS/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 29/03/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/PSF-PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 29/03/2018 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/NASF-PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 29/03/2018 | 4786.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?DE-MAC/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 29/03/2018 | 6816.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?DE-NASF/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 29/03/2018 | 1280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?DE-BSOR-SM/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 29/03/2018 | 21140.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?DE-SAMU/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 29/03/2018 | 18747.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE-UNIDADE MISTA PAB/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001117 | 29/03/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 29/03/2018 | 1425.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 13 E 41(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:MAR?O/2018, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 29/03/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001139 | 29/03/2018 | 1396.80 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO JUMPER DE PLACA OFE-1355, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001140 | 29/03/2018 | 1850.29 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NKQ-2504, NQK-2524, NQE-3411 E NQE-3421, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001141 | 29/03/2018 | 1713.12 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL G5 DE PLACA MOK-6583, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001142 | 29/03/2018 | 3663.60 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO DOBL? AMBUL?NCIA DE PLACA OGD-8524, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001143 | 29/03/2018 | 172.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETAS DE PLACAS OGG-2725, OGG-2735 E JKH-6262, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001144 | 29/03/2018 | 1503.36 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULOS MASTER/MINIBUS DE PLACA QFE-9425, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001148 | 29/03/2018 | 1508.40 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO MASTER DE PLACA OEY-1399, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001154 | 29/03/2018 | 3815.39 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS TIPO GOL FIRE WAY DE PLACAS QFU-6874 E QFU-6894, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001158 | 29/03/2018 | 16.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-3421, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 2001159 | 29/03/2018 | 68.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOCICLETA DE PLACA OGG-2725, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 02/04/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 02/04/2018 | 90.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001161 | 02/04/2018 | 13006.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 03/04/2018 | 200.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A CONSERTO E COLOCA??O DE FORRO PVC EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001174 | 03/04/2018 | 55.30 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001175 | 03/04/2018 | 94.07 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001176 | 03/04/2018 | 54.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 03/04/2018 | 176.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE ANDAIMES PARA REPOSI??O DE L?MPADAS DA ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DE CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 03/04/2018 | 162.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE CAVALETES DE FERRO PARA ORGANIZA??O DAS RUAS NOS DIAS DIAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001177 | 03/04/2018 | 129.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE DEPARTAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2001178 | 03/04/2018 | 1097.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O DOS DEPARTAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2001179 | 03/04/2018 | 5401.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA INFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 2001180 | 03/04/2018 | 41.80 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA INFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001181 | 03/04/2018 | 2215.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 03/04/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 03/04/2018 | 150.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA PARA O SR.SECRET?RIO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 03/04/2018 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 03/04/2018 | 100.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO E MANUTEN??O DE CAMAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 03/04/2018 | 200.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O M?DICOS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 03/04/2018 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET(LINK 10 M)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 03/04/2018 | 23.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 03/04/2018 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 03/04/2018 | 517.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 03/04/2018 | 50.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 04/04/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 04/04/2018 | 17.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 04/04/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE SEDA??O PARA RESSON?NCIA MAGN?TICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 04/04/2018 | 440.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 04/04/2018 | 180.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6874, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 04/04/2018 | 6000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES DE PROEDIMENTO CIRURGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 04/04/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 04/04/2018 | 4100.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 04/04/2018 | 17.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 04/04/2018 | 1040.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS PARA O SENHOR PREFEITO COM ITINER?RIO JUAZEIRO DO NORTE/CE ? GUARULHOS/SP(IDA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001184 | 04/04/2018 | 2128.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 04/04/2018 | 300.00 | 00064616550182 | IRIAN LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 05/04/2018 | 3532.10 | 08580356000153 | MARILEIDE NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COLETES BRIM E CAMISAS MANGA LONGA PARA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE E AGENTES DE ENDEMIAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 05/04/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 05/04/2018 | 4000.00 | 01447737000110 | BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 30 COLCHONETES FITNESS, 30 BAST?O EM MADEIRA BASTEIRA POSTURAL, 30 BOLAS CRAVO 6CM DE DIAMETRO, 30 BOLA OVERBALL 25 CM PARA PILATES, 5 KIT DE EXERCITADORES ELASTICOS MINI BAND, 5 EXERCITADORES ELASTICO AML SUAVE.5 EXERCITADORES ELASTICO VERM MEDIO E 5 EXERCITADORES VD FORTE PARA A SALA DE FISIOTERAPIA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 06/04/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001209 | 06/04/2018 | 200.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA" NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001210 | 06/04/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001211 | 06/04/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 06/04/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001204 | 06/04/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001212 | 06/04/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001206 | 06/04/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARATAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001207 | 06/04/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA EDUCA??O INFANTIL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001208 | 06/04/2018 | 550.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 06/04/2018 | 560.00 | 24658587000199 | IGOR SERAFIM DE ALMEIDA 08437413419 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICA??O DE M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001205 | 06/04/2018 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 06/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018 FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIA??O ENTRE A PREFEITURA E A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O-UNDIME/PB, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 09/04/2018 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE MOSSORO - RN COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001226 | 09/04/2018 | 5.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 09/04/2018 | 2000.00 | 00057706140482 | MARCELO CARDOZO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRATORISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 09/04/2018 | 63.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001225 | 09/04/2018 | 5.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 09/04/2018 | 312.70 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 09/04/2018 | 10.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DA BIBLITECA P?BLICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 09/04/2018 | 31.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001230 | 09/04/2018 | 504.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANH?, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 14 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001231 | 09/04/2018 | 504.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 14 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001232 | 09/04/2018 | 1134.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANH?, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 14 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001233 | 09/04/2018 | 1134.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 14 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001234 | 09/04/2018 | 2700.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS ? SEDE DO MUNIC?PIO(TOTALIZANDO 30 KM), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001235 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS ? SEDE DO MUNIC?PIO(TOTALIZANDO 30 KM), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 09/04/2018 | 2880.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAP?) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 44 KM, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 09/04/2018 | 1280.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAP?) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 44 KM, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 09/04/2018 | 1080.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO EXTREMA/ESTRADA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 7 KM, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 09/04/2018 | 480.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO EXTREMA/ESTRADA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 7 KM, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001240 | 09/04/2018 | 1800.00 | 00027693862803 | IZAIAS MESSIAS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR,PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO M?DIO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BARRA DA COBRA/CARRASQUINHO A SEDE DO MUNICIPIO(IDA E VOLTA)TOTALIZANDO 47 KM, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001241 | 09/04/2018 | 800.00 | 00027693862803 | IZAIAS MESSIAS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR,PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO M?DIO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BARRA DA COBRA/CARRASQUINHO A SEDE DO MUNICIPIO(IDA E VOLTA)TOTALIZANDO 47 KM, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001245 | 09/04/2018 | 398.00 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001246 | 09/04/2018 | 2425.92 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001249 | 09/04/2018 | 34.80 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR A SECRETARIA , ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 09/04/2018 | 5.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 09/04/2018 | 53.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001248 | 09/04/2018 | 37.64 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 09/04/2018 | 566.40 | 00006462217448 | SIMONE DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593 DE 20 DE AGOSTO DE 2017, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 09/04/2018 | 106.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 09/04/2018 | 9800.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 09/04/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 09/04/2018 | 31.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 09/04/2018 | 132.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 09/04/2018 | 37.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 09/04/2018 | 5.30 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SALA DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001228 | 09/04/2018 | 31.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 09/04/2018 | 31.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 09/04/2018 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 2001243 | 09/04/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001244 | 09/04/2018 | 634.35 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEI??ES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001247 | 09/04/2018 | 81.38 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS REFEI??ES DE PROFISSIONAIS DE PLANT?O NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 09/04/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 09/04/2018 | 9800.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 10/04/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 10/04/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZA??O 10 CILINDRADAS, COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 10/04/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZA??O 10 CILINDRADAS, COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 10/04/2018 | 100.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 10/04/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 10/04/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 2001284 | 10/04/2018 | 5198.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/SOUSA,POMBAL E PATOS/PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 10/04/2018 | 5398.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/JO?O PESSOA/PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AOM?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001286 | 10/04/2018 | 880.33 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2001288 | 10/04/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001292 | 10/04/2018 | 14.83 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 10/04/2018 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 10/04/2018 | 792.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 10/04/2018 | 184.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 10/04/2018 | 95.00 | 00005113928429 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE LIMPEZA E FORMATA??O E REINSTALA??O DE SOFTWARES EM NOTEBOOKS DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 10/04/2018 | 13.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 10/04/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001272 | 10/04/2018 | 332.21 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS ENCONTROS DE GRUPO DE GESTANTES ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 10/04/2018 | 1070.00 | 00005346962441 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINEIRO DE PINTURA EM FRALDAS PARA PROMOVER E APERFEI?OAR AS A??ES DO GRUPO DE GESTANTES COM OFERECIMENTO DE CURSOS/OFICINAS ENTRE MULHERES EM PER?ODO GESTACIONAL ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 10/04/2018 | 5676.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 10/04/2018 | 696.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 10/04/2018 | 1566.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 10/04/2018 | 1566.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 10/04/2018 | 696.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 10/04/2018 | 160.00 | 00008290371446 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O EM PORTAS DE VIDRO DA ESCOLA MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 10/04/2018 | 898.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OGC-4649, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 10/04/2018 | 412.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VECULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-4649 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 10/04/2018 | 960.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO PO?O DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 10/04/2018 | 2160.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO PO?O DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 10/04/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 10/04/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 10/04/2018 | 1458.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA?? DA PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE CAVALETES DE FERRO PARA ORGANIZA??O DAS RUAS NOS DIAS DIAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 2001264 | 10/04/2018 | 1100.00 | 00068985347420 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A FREI DAMI?O, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 10/04/2018 | 630.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 10/04/2018 | 400.00 | 24658587000199 | IGOR SERAFIM DE ALMEIDA 08437413419 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICOS NA PARTE EL?TRICA DE M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 10/04/2018 | 1500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CRIA??O, PLANEJAMENTO E FINALIZA??O DE MATERIAL ?UDIO VISUAL DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 10/04/2018 | 2400.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 11/04/2018 | 2500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 0(CINCO)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE S?O PAULO-SP COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 11/04/2018 | 7000.00 | 27115235000185 | RP SERVICOS DE LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O A DIESEL, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADO A MANUTEN??O DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 11/04/2018 | 638.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO JO?O PESSOA-PB A SOUSA-PB(IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA A??O SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 11/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 11/04/2018 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 11/04/2018 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVI?RIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 11/04/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 11/04/2018 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2001298 | 11/04/2018 | 45000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 AUTOMOVEL, ESPECIE PASSAGEIRO POTENCIA 85, CILINDRADAS 997, MARCA FORD COMBUSTIVEL FLEX, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO ARTICO, FAB/MOD 2017/2018, CHASSI 9BFZH55L6J8092532, MOTOR: XNKAJ8092532-KHCKCI8-B562-5 DOOR HATCH-6-LITE LOTACAO:5 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132018 | 2001299 | 11/04/2018 | 45000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 AUTOMOVEL, ESPECIE PASSAGEIRO POTENCIA 85, CILINDRADAS 997, MARCA FORD COMBUSTIVEL FLEX, COR INTERNA CINZA, COR EXTERNA BRANCO ARTICO, FAB/MOD 2017/2018, CHASSI 9BFZH55L0J8092526, MOTOR: XNKAJ8092526-KHCKCI8-B562-5 DOOR HATCH-6-LITE LOTACAO:5 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 11/04/2018 | 695.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE CAMISETAS MANGA LONGA E CAMISETAS PARA AGENTES DA VIGIL?NCIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 11/04/2018 | 1700.00 | 09571458000418 | JOSE RENATO DE HOLANDA SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARMA??ES PARA ?CULOS E LENTES DE GRAU INCOLOR PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 11/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 12/04/2018 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 12/04/2018 | 875.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 2001310 | 12/04/2018 | 2128.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS(L?MPADAS E REATORES) PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DA ILUMINA??O P?BLICA DAS PRA?AS P?BLICAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 13/04/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 13/04/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 16/04/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 2001315 | 16/04/2018 | 3900.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MIS?RIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 16/04/2018 | 750.00 | 15779898000115 | J A DA S CLEMENTINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREST??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA RECUPERA??O DE HASTE DO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001316 | 16/04/2018 | 10200.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 17/04/2018 | 12943.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DAR? SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTA??ES T?CNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 17/04/2018 | 25.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 17/04/2018 | 40.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 17/04/2018 | 66.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 17/04/2018 | 490.00 | 00014636980468 | DR. IAPU?NE JOS? DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 17/04/2018 | 4503.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 17/04/2018 | 2528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 24,27/03/2018 E 03,04/04/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 17/04/2018 | 4290.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 18/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 18/04/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 18/04/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 18/04/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 05/04/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21.693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 18/04/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 18/04/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001340 | 18/04/2018 | 11657.67 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 18/04/2018 | 234.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 18/04/2018 | 233.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 18/04/2018 | 237.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 18/04/2018 | 241.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001365 | 19/04/2018 | 129.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001370 | 19/04/2018 | 414.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001371 | 19/04/2018 | 98.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001372 | 19/04/2018 | 534.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 19/04/2018 | 150.00 | 00005365852451 | MARCOSUEL JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA, PARA O MESMO FAZER CONSULTA M?DICA CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001344 | 19/04/2018 | 689.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001345 | 19/04/2018 | 192.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001346 | 19/04/2018 | 4667.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001347 | 19/04/2018 | 1246.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001353 | 19/04/2018 | 2447.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001354 | 19/04/2018 | 13819.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001355 | 19/04/2018 | 467.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001356 | 19/04/2018 | 1513.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA CRECHE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001368 | 19/04/2018 | 842.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001369 | 19/04/2018 | 325.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001350 | 19/04/2018 | 98.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 19/04/2018 | 360.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 01(UMA) BOMBAS SUBMERSA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE MOCO II, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 19/04/2018 | 842.11 | 00011955777888 | JOSÉ HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNIC?PIO DEVIDO A FORTE SECA NA NOSSA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 19/04/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001363 | 19/04/2018 | 470.45 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS DIVERSOS(CAFE, A?UCAR) PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001364 | 19/04/2018 | 652.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001366 | 19/04/2018 | 10.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 2001379 | 19/04/2018 | 850.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A S?O JOS?, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 19/04/2018 | 8000.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DE INCENTIVO CULTURAL PARA APRESENTA??O DE QUADRILHAS JUNINAS NA NOSSA CIDADE E EM CIDADES VIZINHAS TENDO COMO INTUITO PRINCIPAL LEVAR O NOME SA CULTURA S?O-JOSEENSE, EM EVENTOS EM PRA?A PUBLICA E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001373 | 19/04/2018 | 26.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DI?RIA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 19/04/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO JO?O PESSOA-PB A SOUSA-PB(IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA A??O SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001348 | 19/04/2018 | 284.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZADIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001349 | 19/04/2018 | 3677.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001351 | 19/04/2018 | 154.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001352 | 19/04/2018 | 338.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA REFEI??ES DE PROFISSIONAIS DE PLANT?O NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001357 | 19/04/2018 | 172.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DIARIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001358 | 19/04/2018 | 219.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHES DE PROFISSIONAIS DE PLANT?O DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001359 | 19/04/2018 | 42.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHES DE PROFISSIONAIS DE PLANT?O DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001360 | 19/04/2018 | 186.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DIARIA DA POLICLINICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001361 | 19/04/2018 | 290.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PROFISSIONAIS DE PLANT?O NA POLICLINICA DR "PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001367 | 19/04/2018 | 53.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DA SALA DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 2001374 | 19/04/2018 | 2002.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE PLACAS IDENTIFICADORAS DIVERSAS PARA SEREM COLOCADAS NA UNIDADE DE SA?DE, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO , NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 19/04/2018 | 1400.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO AS EQUIPES DE ATEN??O B?SICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 19/04/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 19/04/2018 | 80.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001362 | 19/04/2018 | 191.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 19/04/2018 | 2128.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO T?CNICO DESTE MUNIC?PIO MATR?CULADOS NO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 19/04/2018 | 2128.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO T?CNICO DESTE MUNIC?PIO MATR?CULADOS NO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 19/04/2018 | 1628.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURA??O 28/02/2018 DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 19/04/2018 | 1600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURA??O 31/03/2018 DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 19/04/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 20/04/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 20/04/2018 | 121.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE N?MERO(83)3538-1014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 20/04/2018 | 121.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE N?MERO(83)3538-1059 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 20/04/2018 | 121.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE N?MERO(83)3538-1155 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 20/04/2018 | 87.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 20/04/2018 | 162.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CUSTOS PROCESSUAIS EM PROCESSOS DE N?MERO 0800809-87.2018.815.0371 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 20/04/2018 | 18078.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAR?I/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 20/04/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 20/04/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 20/04/2018 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NA ASSIST?NCIA DE PESSOAL DESTE MUNIC?PIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 20/04/2018 | 473.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(SUS) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:MAR?O/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 20/04/2018 | 6109.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:MAR?O/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 20/04/2018 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS(SUS) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 20/04/2018 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 20/04/2018 | 552.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-3421 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 20/04/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS E PROTEMPORE DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: 03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 2001403 | 20/04/2018 | 900.00 | 00009769481416 | MARCELO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA GERAL E REMO??O DE RES?DUOS S?LIDOS PROVENIENTES DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 20/04/2018 | 900.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00004966450489 | FRANCUELDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO CEMIT?RIO E SERVI?OS FUNER?RIOS, COMPREENDENDO: PREPARAR, LIMPAR, ABRIR E FECHAR SEPULTURAS E COVAS, LIMPEZA, CAPINA??O E REMO??O DE LIXOS ACUMULADOS DENTRO DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 20/04/2018 | 1100.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O(OPERADOR/PEDREIRO)DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DO CAL?AMENTO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 20/04/2018 | 42827.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA E RESIDUOS SOLIDOS, SERVI?OS DE VARRI??O, CAPINA??O, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, CARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 12? MEDI??O, NO PER?ODO DE 20/03/2018 A 19/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 20/04/2018 | 2646.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 20/04/2018 | 318.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO(TRANSPORTE) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 20/04/2018 | 150.00 | 00015095398400 | GERALDO RABELO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O SR. SECRET?RIO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO A?OUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001392 | 20/04/2018 | 281.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A LIMPEZA DI?RIA DO A?OUGUE P?BLICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 20/04/2018 | 2337.75 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 20/04/2018 | 549.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSOS(TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA:03/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 20/04/2018 | 1621.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(MDE 25%) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:MAR?O/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 20/04/2018 | 2098.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDB60%) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:MAR?O/2018, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 20/04/2018 | 1070.00 | 00005346962441 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINEIRO DE PINTURA EM GUARDANAPOS PARA PROMOVER E APERFEI?OAR AS A??ES DO GRUPO DE IDOSOS COM OFERECIMENTO DE CURSOS/OFICINAS ENTRE IDOSOS DO GRUPO VIDA FELIZ ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24956-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 24/04/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 24/04/2018 | 1331.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001428 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 24/04/2018 | 223.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 24/04/2018 | 787.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 24/04/2018 | 1229.90 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01(UMA)IMPPRESSORA L395 EPSON TANQUE TINTA WIFI MULT PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 24/04/2018 | 1229.90 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01(UMA)IMPPRESSORA L395 EPSON TANQUE TINTA WIFI MULT PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 25/04/2018 | 120.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS TIPO:SALGADOS, PARA EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 25/04/2018 | 300.00 | 00076881130406 | ADEVANY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO PARA TRATAMENTO DE SA?DE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 25/04/2018 | 500.00 | 00005934823442 | DAMIANA ARAUJO ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SA?DE CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 25/04/2018 | 900.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO: MONTAR, AMPLIAR, COSERTAR, E MANTER INSTALA??ES EL?TRICAS, EFETUAR REVIS?O GERAL DOS CIRCUITOS DE ILUMINA??O, PROCEDENDO A SUBSTITUI??O DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS COMO REATORES, DIJUNTORES, TOMADAS, L?MPADAS, SUPORTES E DISPOSITIVOS, REF. AO M?S 03/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 25/04/2018 | 1295.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM CARROCERIA ABERTA PARA RETIRAR ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 25/04/2018 | 179.00 | 20748694000157 | FRANCISCA ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 ESCADA 07 DEGRAUS ALUMINIO 2,00 MT PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 25/04/2018 | 1100.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA FAMILIA CARENTE E NECESSITADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICI?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 25/04/2018 | 216.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G PARA FAMILIA CARENTE E NECESSITADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICI?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 25/04/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 25/04/2018 | 240.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BOBINA TERMICA PARA SEREM USADAS NOS PONTOS ELETR?NICOS DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 25/04/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 25/04/2018 | 32.00 | 00005113928429 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE LIMPEZA E FORMATA??O E REINSTALA??O DE SOFTWARES EM NOTEBOOKS DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2001447 | 26/04/2018 | 7000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS,BALAN?O ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2001467 | 26/04/2018 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001469 | 26/04/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 26/04/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 26/04/2018 | 60.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 26/04/2018 | 1920.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 26/04/2018 | 1700.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA DE PR?TESE DENT?RIA, INSTALA??O E ADAPTA??O DA PROTESE DENT?RIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 26/04/2018 | 950.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??ES DE INFORMA??ES MENSAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 26/04/2018 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ?REA DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 26/04/2018 | 2000.00 | 10331637000114 | CARDAN MOSORRO INDUSTRIA COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO CAMINH?O CA?AMBA BASCULHANTE QUE ATENDE AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O(OPERADOR/PEDREIRO)DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DO CAL?AMENTO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 26/04/2018 | 900.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO: MONTAR, AMPLIAR, COSERTAR, E MANTER INSTALA??ES EL?TRICAS, EFETUAR REVIS?O GERAL DOS CIRCUITOS DE ILUMINA??O, PROCEDENDO A SUBSTITUI??O DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS COMO REATORES, DIJUNTORES, TOMADAS, L?MPADAS, SUPORTES E DISPOSITIVOS, REF. AO M?S 04/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 26/04/2018 | 900.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00004966450489 | FRANCUELDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO CEMIT?RIO E SERVI?OS FUNER?RIOS, COMPREENDENDO: PREPARAR, LIMPAR, ABRIR E FECHAR SEPULTURAS E COVAS, LIMPEZA, CAPINA??O E REMO??O DE LIXOS ACUMULADOS DENTRO DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 26/04/2018 | 3500.00 | 15779898000115 | J A DA S CLEMENTINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREST??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE CORTA E MANDRILHA SUPORTE PRINCIPAL DA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 26/04/2018 | 842.11 | 00011955777888 | JOSÉ HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNIC?PIO DEVIDO A FORTE SECA NA NOSSA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 26/04/2018 | 103.00 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARRANJO PARA SER COLOCADO NAS INSTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, CORRDENADOS PELA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 26/04/2018 | 345.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE CORTINAS PARA SEREM COLOCADAS NAS ISNTALA??ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 26/04/2018 | 210.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 26/04/2018 | 211.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 26/04/2018 | 212.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 26/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2001474 | 27/04/2018 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) DOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2001475 | 27/04/2018 | 1000.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 27/04/2018 | 52816.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 5(SEC EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 27/04/2018 | 7632.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 06(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 27/04/2018 | 145208.23 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 27/04/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 27/04/2018 | 17927.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 27/04/2018 | 5281.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 27/04/2018 | 7370.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SECRETARIA DE EDUCA??O-DEPTO DE ENSINO/MDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 27/04/2018 | 3156.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 12(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2001481 | 27/04/2018 | 900.00 | 00009769481416 | MARCELO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA GERAL E REMO??O DE RES?DUOS S?LIDOS PROVENIENTES DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 27/04/2018 | 6208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452017 | 2001479 | 27/04/2018 | 4480.00 | 00007265576411 | MARCILIO DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE F?BRICA, DIRE??O HIDRA?LICA, VIDROS EL?TRICOS, TRAVAS EL?TRICAS,AIRBAG, FREIO ABS, ANO FABRICA??O 2014, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 27/04/2018 | 8200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 27/04/2018 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 03(GABINETE - PREFEITO E VICE/ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2001477 | 27/04/2018 | 1100.00 | 00068985347420 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A FREI DAMI?O, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 27/04/2018 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000552017 | 2001482 | 27/04/2018 | 3400.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS EM EXECU??O NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2001483 | 27/04/2018 | 850.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A S?O JOS?, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 27/04/2018 | 4906.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPARTAMENTO DE SERVI?OS GERAIS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 27/04/2018 | 2289.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIV FEIRAS M. E MATADOURO-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 27/04/2018 | 1556.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000372017 | 2001476 | 27/04/2018 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 27/04/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 27/04/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 27/04/2018 | 750.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NA ASSIST?NCIA DE PESSOAL DESTE MUNIC?PIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 27/04/2018 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVI?RIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 27/04/2018 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE CINTILOGTAFIA OSSE PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 27/04/2018 | 16718.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE E ENFERMAGEM-15%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2001480 | 27/04/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 27/04/2018 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JUR?DICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 27/04/2018 | 3926.14 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 53? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 27/04/2018 | 24075.61 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 53? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 27/04/2018 | 4152.61 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 16? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 27/04/2018 | 899.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 27/04/2018 | 15195.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 27/04/2018 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET(LINK 10 M)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 25(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SERV. GERAIS-CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMININSTRA??O-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 30/04/2018 | 6172.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMININSTRA??O-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 30/04/2018 | 794.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 30/04/2018 | 505.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREVEN??O INC?NDIO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE VE?CULO TIPO MASTER AMBUL?NCIA DE PLACA OFZ-4732 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 30/04/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREVEN??O INC?NDIO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE VE?CULO TIPO FORD K DE PLACA OFZ-4692 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 30/04/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PREVEN??O INC?NDIO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE VE?CULO TIPO FORD K DE PLACA OFZ-4642 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 30/04/2018 | 350.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE LICENCIMANTO, BOMBEIRO, PREVEN??O INC?NDIO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-3411 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 30/04/2018 | 406.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE LICENCIMANTO, BOMBEIRO, PREVEN??O INC?NDIO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQK-2524 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 30/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE LICENCIMANTO, BOMBEIRO, PREVEN??O INC?NDIO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQK-2504 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 30/04/2018 | 674.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE LICENCIMANTO, BOMBEIRO, PREVEN??O INC?NDIO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 30/04/2018 | 2200.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA OPERACIONAL AO SETOR DE LICITA??O, COMPREENDENDO ELABORA??O DE TERMO DE REFER?NCIA, EDITAL, OPERACIONALIDADE DO PROGRAMA DE LICITA??O, REALIZA??ES DE SESS?ES P?BLICAS, ENVIO DE MAT?RIAS PUBLICA??ES E INFORMA??ES PARA O SAGRES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 30/04/2018 | 2200.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA OPERACIONAL AO SETOR DE LICITA??O, COMPREENDENDO ELABORA??O DE TERMO DE REFER?NCIA, EDITAL, OPERACIONALIDADE DO PROGRAMA DE LICITA??O, REALIZA??ES DE SESS?ES P?BLICAS, ENVIO DE MAT?RIAS PUBLICA??ES E INFORMA??ES PARA O SAGRES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2001558 | 30/04/2018 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITA??O E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR P?BLICO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 30/04/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21-693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 30/04/2018 | 660.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCI?RIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICA??O DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDU??ES PARA FINS DE IDENTIFICA??O DA BASE DE C?LCULO DAS CONTRIBUI??ES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCI?RIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERA??O DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADA??ES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 30/04/2018 | 1895.45 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 53? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 30/04/2018 | 6221.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 53? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 30/04/2018 | 13689.58 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 16? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 30/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ANOTA??O RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE OBRA EM ANDAMENTO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 30/04/2018 | 37.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 30/04/2018 | 40.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 30/04/2018 | 37.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 30/04/2018 | 434.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 30/04/2018 | 6161.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 30/04/2018 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E EXECU??O DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 30/04/2018 | 4602.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A PARCELA DE ACORDO DE D?BITO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 30/04/2018 | 43.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 30/04/2018 | 13840.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?DE-15%/COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 30/04/2018 | 12632.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 30/04/2018 | 10230.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?DE-PSF/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 30/04/2018 | 21016.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?DE-ACS/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 30/04/2018 | 6591.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?DE-PEVA/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 30/04/2018 | 10917.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 30/04/2018 | 9833.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?DE-PROFISSIONAIS/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 30/04/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 30/04/2018 | 5797.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?DE-MAC/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 30/04/2018 | 5400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?DE-NASF/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 30/04/2018 | 1280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?DE-BSOR SM/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 30/04/2018 | 20655.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?DE-SAMU/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 30/04/2018 | 19422.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE-UNIDADE MISTA PAB/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 30/04/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 30/04/2018 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A BIOPSIA DA PROSTATA E VESICULA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 30/04/2018 | 9800.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 30/04/2018 | 1140.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA OEF-1355, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 30/04/2018 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 30/04/2018 | 1998.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES S500, DIRE??O HIDRAULICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 30/04/2018 | 1097.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O DOS DEPARTAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 30/04/2018 | 3580.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 30/04/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 24(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 30/04/2018 | 3954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 30/04/2018 | 7316.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 30/04/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 26(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 30/04/2018 | 17661.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 30/04/2018 | 13091.94 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PR? ESCOLA/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 30/04/2018 | 7375.88 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 30/04/2018 | 8109.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SECRETARIA DE EDUCA??O-EDUCACAO INFANTIL(CRECHE E PR? ESCOLA)FUNDEB40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 30/04/2018 | 1274.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SECRETARIA DE EDUCA??O-EJA/FUNDEB40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 30/04/2018 | 9692.07 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 30/04/2018 | 28048.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 30/04/2018 | 5908.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 30/04/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 46(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD/PBF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 30/04/2018 | 7079.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 108(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 01/05/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2001586 | 02/05/2018 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E A??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 02/05/2018 | 2663.24 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS LOTA??ES 2,4,12,15,16,18,39,66 E 109 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DE MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 02/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 02/05/2018 | 800.00 | 00034335439172 | DERVAL OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE 02(DOIS)ADESIVOS PARA CARROS 0 KM ADQUIRIDOS POR A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 02/05/2018 | 1891.20 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO M?DICO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSA??O TRIMESTRAL DE COLIRIOS A PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 02/05/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 02/05/2018 | 1176.47 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 02/05/2018 | 1425.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 13 E 41(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 02/05/2018 | 33.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 02/05/2018 | 23.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIA DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 02/05/2018 | 614.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE CAMISAS E SHORT EM MALHA PARA PADR?O DE TIME DE FUTEBOL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO DE JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE SOUSA,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 02/05/2018 | 60.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 02/05/2018 | 10101.01 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 02/05/2018 | 3490.37 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 02/05/2018 | 250.00 | 00009763389470 | ARTUR DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 1? DE MAIO(DIA DO TRABALHADOR) EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 02/05/2018 | 50.00 | 00009519215417 | RAFAEL ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 1? DE MAIO(DIA DO TRABALHADOR) EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 02/05/2018 | 150.00 | 00046823930497 | ALOISIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 1? DE MAIO(DIA DO TRABALHADOR) EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 02/05/2018 | 200.00 | 00013241637476 | MANOEL SULPINO DE SÁ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 1? DE MAIO(DIA DO TRABALHADOR) EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 02/05/2018 | 100.00 | 00011108415407 | VALDECI LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 1? DE MAIO(DIA DO TRABALHADOR) EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 02/05/2018 | 300.00 | 00071248894480 | ANDERSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 1? DE MAIO(DIA DO TRABALHADOR) EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 02/05/2018 | 75.00 | 00014907514409 | BRUNO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 1? DE MAIO(DIA DO TRABALHADOR) EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 02/05/2018 | 500.00 | 00011186604476 | JADENILSON JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 1? DE MAIO(DIA DO TRABALHADOR) EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 03/05/2018 | 800.00 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PREPARA??O DE REFEI??O PARA AUTORIDADES LOCAIS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 03/05/2018 | 40.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 03/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 03/05/2018 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 03/05/2018 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 03/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 03/05/2018 | 50.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 03/05/2018 | 505.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 03/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE AVISO DE LICITA??O TIP TOMADA DE PRE?O DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 04/05/2018 | 1984.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 10,11,12,13 E 14/04/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 04/05/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001620 | 04/05/2018 | 3413.98 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS TIPO GOL FIRE WAY DE PLACAS QFU-6874 E QFU-6894, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001624 | 04/05/2018 | 257.40 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETAS DE PLACAS OGG-2725, OGG-2735 E JKH-6262, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001631 | 04/05/2018 | 1687.30 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA VEICULO TIPO MASTER AMBUL?NCIA DE PLACA OEY-1399, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001635 | 04/05/2018 | 1069.82 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA QFJ-1136, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001636 | 04/05/2018 | 786.21 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA VEICULO TIPO MASTER/MINIBUS DE PLACA QFE-9425, QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001637 | 04/05/2018 | 2870.87 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO TIPO GOL G 5 DE PLACA MOK-6583, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001638 | 04/05/2018 | 2620.33 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NQK-2504, NQK-2524, NQE-3411 E NQE-3421, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001639 | 04/05/2018 | 2329.47 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS TIPO FIAT DOBL? AMBUL?NCIA DE PLACA OGD-8524, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001623 | 04/05/2018 | 1361.65 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 E MOTOCICLETA MOF-7674 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAS , COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001622 | 04/05/2018 | 1151.44 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001632 | 04/05/2018 | 1033.92 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULOS TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACAS OFC-1909 E NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001633 | 04/05/2018 | 2746.35 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQA-6694, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001634 | 04/05/2018 | 8386.24 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 04/05/2018 | 60.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001621 | 04/05/2018 | 3252.54 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO HILUX DE PLACA OSS-6928 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001625 | 04/05/2018 | 2915.15 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE PNEU, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001628 | 04/05/2018 | 1963.73 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001629 | 04/05/2018 | 1795.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O TANQUE(PIPA), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001630 | 04/05/2018 | 2297.60 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O CA?AMBA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001619 | 04/05/2018 | 2922.26 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001626 | 04/05/2018 | 1729.34 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINHONETE D-20 DE PLACA BTE-0142 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 2001627 | 04/05/2018 | 1784.95 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO P? MEC?NICA(ENCHEDEIRA) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 07/05/2018 | 196.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001658 | 07/05/2018 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001644 | 07/05/2018 | 444.15 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001648 | 07/05/2018 | 2199.71 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001657 | 07/05/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001661 | 07/05/2018 | 450.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 07/05/2018 | 300.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2001665 | 07/05/2018 | 3600.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FERRO EM PERFIL TIPO "U" QUADRADO PARA COBERTA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA MENDES DE JESUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 2001667 | 07/05/2018 | 1500.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE ESTRUTURA MET?LICA DE COBERTA COMPLETA DA ESCOLA MARIA MENDES DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001642 | 07/05/2018 | 28.55 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001645 | 07/05/2018 | 251.50 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 07/05/2018 | 200.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 07/05/2018 | 201.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 07/05/2018 | 200.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001643 | 07/05/2018 | 704.00 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001646 | 07/05/2018 | 69.50 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA POLICLINICA "DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001647 | 07/05/2018 | 52.65 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 07/05/2018 | 100.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA A ENFERMEIRA VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO PACIENTE EM CASO DE URG?NCIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 07/05/2018 | 80.00 | 00007089504425 | ELAINE CRISTINA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA A T?CNICA DE ENFERMAGEM VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO PACIENTE EM CASO DE URG?NCIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 07/05/2018 | 80.00 | 00007756568443 | JOSE CORACI MARQUES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR NA FUN??O DE MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA S DOENTES A PROCURA DE SOCORRO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102018 | 2001654 | 07/05/2018 | 22.40 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 07/05/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA MARCELINO VIEIRA-RN NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 07/05/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001660 | 07/05/2018 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 07/05/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2001664 | 07/05/2018 | 9600.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FERRO EM PERFIL TIPO "U" QUADRADO PARA COBERTA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 2001666 | 07/05/2018 | 6900.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE ESTRUTURA MET?LICA DE COBERTA COMPLETA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 07/05/2018 | 900.00 | 00007328560436 | JUCELIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001653 | 07/05/2018 | 350.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 2001659 | 07/05/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 08/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 08/05/2018 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 08/05/2018 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DOS DIAS 25 E 26/04/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 08/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001688 | 08/05/2018 | 814.10 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001691 | 08/05/2018 | 4761.72 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES B?SICA SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 08/05/2018 | 527.77 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO PARA SER DISTRIBUIDO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 48.099-1, REFERENTE A TARIFA de DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 08/05/2018 | 217.07 | 00006528027455 | FRANCILENE JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO EM SITUA??ES DE VULNERABILIDADE A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 08/05/2018 | 1500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNER?RIAS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A FAMILIA CARENTES NA OCASI?O DA PERDA DE ENTES QUERIDOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008675264402 | FRANCISCA DE ASSIS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE ?CULOS DE GRAU POR O MESMO EST? NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 593/2017, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001698 | 08/05/2018 | 3352.45 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001699 | 08/05/2018 | 1482.64 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001678 | 08/05/2018 | 1260.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 14 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 08/05/2018 | 3200.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAP?) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 44 KM, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001680 | 08/05/2018 | 3000.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS ? SEDE DO MUNIC?PIO(TOTALIZANDO 30 KM), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001681 | 08/05/2018 | 1260.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANH?, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 14 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 08/05/2018 | 1740.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 08/05/2018 | 1740.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 08/05/2018 | 2400.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO PO?O DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO EXTREMA/ESTRADA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 7 KM, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2001686 | 08/05/2018 | 2000.00 | 00027693862803 | IZAIAS MESSIAS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR,PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO M?DIO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BARRA DA COBRA/CARRASQUINHO A SEDE DO MUNICIPIO(IDA E VOLTA)TOTALIZANDO 47 KM, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001689 | 08/05/2018 | 5000.00 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001690 | 08/05/2018 | 3062.55 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DID?TICOS DIVERSOS PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001692 | 08/05/2018 | 1017.30 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001687 | 08/05/2018 | 420.25 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 08/05/2018 | 1349.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE TRANSLADO DA CIDADE DE UMBUZEIRDO ? ESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001722 | 09/05/2018 | 31.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 09/05/2018 | 750.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 1? DE MAIO(DIA DO TRABALHADOR) EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001717 | 09/05/2018 | 42.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 09/05/2018 | 32.00 | 00005113928429 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE LIMPEZA E FORMATA??O COMPLETA,INSTALA??O DE SOFTWARES EM NOTEBOOK DO DEPARTAMENTO DE EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2001706 | 09/05/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2001707 | 09/05/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001718 | 09/05/2018 | 402.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001719 | 09/05/2018 | 79.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DA BIBLIOTECA P?BLICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001721 | 09/05/2018 | 159.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001702 | 09/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 09/05/2018 | 100.00 | 00001423586492 | ELANE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSEMBLEIA GERAL 2018 DO COEGEMAS , NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 09/05/2018 | 100.00 | 00006186135446 | ADRIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA A SRA. ACIMA CITADA VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001723 | 09/05/2018 | 63.60 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 09/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 09/05/2018 | 390.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2001708 | 09/05/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001712 | 09/05/2018 | 95.40 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001713 | 09/05/2018 | 90.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001714 | 09/05/2018 | 79.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA POLICINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001715 | 09/05/2018 | 90.10 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001716 | 09/05/2018 | 206.70 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 09/05/2018 | 327.00 | 00000938143484 | EDVAN PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 09/05/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001700 | 09/05/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2001709 | 09/05/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIADE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001720 | 09/05/2018 | 137.80 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2001727 | 10/05/2018 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET(LINK EMPRESA 10 M)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 10/05/2018 | 630.00 | 00006677000486 | ALDEMIR RUFINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PE?AS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA A FROTA DE VE?CULOS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 10/05/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 10/05/2018 | 720.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO-ME RIBEIRÃO HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM AT? A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001748 | 10/05/2018 | 7.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 2001750 | 10/05/2018 | 3083.33 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA E ADOVATICIOS QUE SE TRADUZAM NA DEFESA DOS INTERESSES JUR?DICOS DO CONTRATANTE NO ?MBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL ENVOLVENDO INST?NCIAS SUPERIORES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AL?M DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O JUNTO AO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 10/05/2018 | 796.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 10/05/2018 | 174.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 10/05/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 10/05/2018 | 950.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??ES DE INFORMA??ES MENSAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 10/05/2018 | 130.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DE 18 MESES OU 30.000 KM DE VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6894, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 10/05/2018 | 470.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001744 | 10/05/2018 | 87.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001745 | 10/05/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2001746 | 10/05/2018 | 4290.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/JO?O PESSOA/PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AOM?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2001747 | 10/05/2018 | 4500.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL E PATOS/PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 10/05/2018 | 105.30 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECCIONAR LEMBRAN?AS PARA SEREM ENTREGUES AS M?ES DAS CRIAN?AS ATENDIDAS POR O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 10/05/2018 | 750.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ROSAS NATURAIS PARA SEREM ENTREGUES AS M?ES DAS CRIAN?AS ATENDIDAS POR O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001736 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000472017 | 2001737 | 10/05/2018 | 490.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERIGRAFA EM IMPRESS?O EM ALTA RESOLU??O EM BANNER MEDINDO 1,20X0,80, FAIXA MEDINDO 0,70X3,00 E IMPRESS?O DE 300 UND DE PANFLETOS PERSONALIZADOS PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 10/05/2018 | 150.00 | 00004340545422 | ANTONIA EDNA DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 10/05/2018 | 150.00 | 00014018941439 | FRANCISCA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2001729 | 10/05/2018 | 1096.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 125 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 10/05/2018 | 80.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 10/05/2018 | 5429.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2001728 | 10/05/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 10/05/2018 | 630.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 10/05/2018 | 480.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE HERBICIDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DAS PRA?AS P?BLICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTEAO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 11/05/2018 | 855.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA DIVULGA??O E M?DIA DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS E DE EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 11/05/2018 | 855.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS NA DIVULGA??O E M?DIA DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS E DE EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 11/05/2018 | 250.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DA RUA JOSE PEDRO CELESTINO, NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00057706140482 | MARCELO CARDOZO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRATORISTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 11/05/2018 | 1998.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES S500, DIRE??O HIDRAULICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 11/05/2018 | 1998.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE 02(DUAS) PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL S 500, DIRE??O HIDR?ULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 11/05/2018 | 500.00 | 00030097746487 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 11/05/2018 | 4270.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO FIAT DOBL? AMBUL?NCIA DE PLACA OGT-8524 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 11/05/2018 | 3500.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO EM VE?CULO TIPO FIAT DOBL? AMBUL?NCIA DE PLACA OGT-8524 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2001768 | 11/05/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 CILINDRADAS, COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2001769 | 11/05/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 CILINDRADAS, COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 11/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 11/05/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 11/05/2018 | 892.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE AN?LISE DE EMPREENDIMENTO/REAN?LISE/ REPROGRAMA??O, VISTORIA DE OBRAS/EXTRA, E PUBLICA??O DOU DO CONTRATO DE REPASSE N?MERO 0281964/2008 DESTA PREFEITURA,NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 11/05/2018 | 2475.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFAS DE AN?LISE DE EMPREENDIMENTO/REAN?LISE/ REPROGRAMA??O, VISTORIA DE OBRAS/EXTRA, E PUBLICA??O DOU DO CONTRATO DE REPASSE N?MERO 0281964/2008 DESTA PREFEITURA,NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 11/05/2018 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 11/05/2018 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 04/05/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 11/05/2018 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 11/05/2018 | 106.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 11/05/2018 | 265.00 | 00008803212450 | ANDREY JOSE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PE?AS AUTOMOTIVAS DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA FROTA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 11/05/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BIT NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 14/05/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 14/05/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 14/05/2018 | 2000.00 | 17334132000152 | EMANUEL GONÇALVES SOARES 04032220441 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE REFRIGERA??O EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 14/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ANOTA??O RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DO PROJETO DE ELABORA??O DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS S?LIDOS NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 14/05/2018 | 150.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA PARA A SRA.SECRET?RIA VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 14/05/2018 | 490.00 | 00014636980468 | DR. IAPU?NE JOS? DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001780 | 14/05/2018 | 9500.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 14/05/2018 | 200.00 | 00002309240427 | LUCIANA ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4? FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO PNAIC/SOMA REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DO CORRENTE M?S. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00011872122450 | RAILSON MATIAS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MOTOBOY PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 14/05/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 14/05/2018 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL NAS TRANSMISS?ES ESPORTIVAS DA R?DIO LIDER FM 97,1 NO PER?ODO DE 09/04 A 09/04/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DAR? SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTA??ES T?CNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 15/05/2018 | 1705.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA E P? MEC?NICA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 15/05/2018 | 2420.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE DI?RIOS DE CLASSE DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 15/05/2018 | 300.00 | 00004961172464 | DAMIANA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 593/2017, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 15/05/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 15/05/2018 | 4132.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001792 | 15/05/2018 | 31.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIA DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 15/05/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 15/05/2018 | 83.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE N?MERO(83)3538-1155 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 15/05/2018 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE N?MERO(83)3538-1059 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 15/05/2018 | 75.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE N?MERO(83)3538-1014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 15/05/2018 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA PARA A MESMA VIAJAR A JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISS?O DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 16/05/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BIT NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 16/05/2018 | 1330.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G E NEOCATLE LCP 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICI?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 16/05/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 16/05/2018 | 1965.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O T?CNICA DIVERSAS DOS GABINETES ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE , NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 16/05/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001811 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 16/05/2018 | 80.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.805-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 16/05/2018 | 1315.00 | 00000974260401 | FRANCISCO FABIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE BORRACHEIRO EM RECUPERA??O E RECAPAGEM DE PNEUS DE M?QUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA,MOTONIVELADORA(PATROL) E CAMINH?O CA?AMBA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001815 | 17/05/2018 | 250.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA M?DICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 17/05/2018 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVI?RIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 2001817 | 17/05/2018 | 1400.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO AS EQUIPES DE ATEN??O B?SICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001818 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 17/05/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 17/05/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 10/05/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001819 | 17/05/2018 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BIT NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001821 | 18/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 18/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 18/05/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 18/05/2018 | 18078.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 18/05/2018 | 184.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 18/05/2018 | 946.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DA LOTA??O 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 18/05/2018 | 340.96 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DA LOTA??O 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 18/05/2018 | 7395.30 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS LOTA??ES 02,12,15,16,18,39,66 E 109 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 18/05/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 18/05/2018 | 112.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS(TRANSPORTE -SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 18/05/2018 | 6109.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 18/05/2018 | 384.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 18/05/2018 | 473.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 18/05/2018 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 18/05/2018 | 126.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 18/05/2018 | 853.20 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DA FOLHA 54(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 18/05/2018 | 307.26 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DA FOLHA 54(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 18/05/2018 | 878.56 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DA FOLHA 52(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 18/05/2018 | 316.39 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DA FOLHA 52(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 18/05/2018 | 1041.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DA FOLHA 33(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 18/05/2018 | 375.03 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DA FOLHA 33(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 18/05/2018 | 7490.41 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 30,31 E 35(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 18/05/2018 | 2697.49 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 30,31 E 35(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 18/05/2018 | 3957.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 13 E 41(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 18/05/2018 | 2418.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DA FOLHA 105(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 18/05/2018 | 202.30 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DA FOLHA 101(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 18/05/2018 | 240.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VE?CULOS TIPO CAMINH?O CA?AMBA, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 18/05/2018 | 290.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VE?CULOS TIPO CAMINH?O CA?AMBA, RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 18/05/2018 | 100.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DE M?QUINA TIPO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 18/05/2018 | 3619.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO(DIVERSOS) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 2001873 | 18/05/2018 | 42736.90 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA E RESIDUOS SOLIDOS, SERVI?OS DE VARRI??O, CAPINA??O, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, CARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 13? MEDI??O, NO PER?ODO DE 20/04/2018 A 18/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 18/05/2018 | 50.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE BORRACHEIRO EM TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 18/05/2018 | 60.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE BORRACHEIRO EM VE?CULO TIO CAMINH?O PIPA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 18/05/2018 | 180.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE BORRACHEIRO EM VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA E TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 18/05/2018 | 1575.00 | 00099066440104 | FLAVIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DA COMISS?O DE ARBITRAGEM EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAV?S DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 18/05/2018 | 1017.44 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL 15,8%) DA LOTA??O 106 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA: ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 18/05/2018 | 366.41 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR 5,69%) DA LOTA??O 106 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA: ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 18/05/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: 04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001824 | 18/05/2018 | 1999.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2001825 | 18/05/2018 | 1001.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001840 | 18/05/2018 | 42.70 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO COMEMORATIVO DAS M?ES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001841 | 18/05/2018 | 109.62 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO COMEMORATIVO DAS M?ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NOM?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.805-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 18/05/2018 | 1259.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPET?NCIA: ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 18/05/2018 | 932.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSOS(TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 18/05/2018 | 89.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSOS(TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 18/05/2018 | 259.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSOS(TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA:04/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 18/05/2018 | 1621.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(MDE) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 18/05/2018 | 120.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VE?CULOS TIPO ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 18/05/2018 | 80.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VE?CULOS TIPO ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 18/05/2018 | 85.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VE?CULOS TIPO ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 18/05/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB60%) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 18/05/2018 | 419.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB40%) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 18/05/2018 | 3381.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 10 E 11(MDE) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 18/05/2018 | 1217.88 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 10 E 11(MDE) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 21/05/2018 | 226.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 21/05/2018 | 231.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 21/05/2018 | 784.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO ABASTECIMENTO D?GIA DAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 21/05/2018 | 149.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 2001883 | 21/05/2018 | 209863.40 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE A 11? MEDI??O, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 01002015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 21/05/2018 | 225.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE C?MARA KM24 TR PARA REPOSI??O EM PNEU DE M?QUINA TIPO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 21/05/2018 | 425.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA GARAGEM P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 21/05/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 21/05/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001885 | 21/05/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO DE CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 21/05/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 21/05/2018 | 299.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DO ANO 2018 DE LICENCIMANTO, BOMBEIRO, PREVEN??O INC?NDIO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQE-7991 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 21/05/2018 | 350.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DO ANO 2018 DE LICENCIMANTO, BOMBEIRO, PREVEN??O INC?NDIO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOF-7674 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 21/05/2018 | 2297.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 22/05/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 22/05/2018 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 22/05/2018 | 792.94 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 PARA VE?CULO TIPO DUCATO DE PLACA QFJ-1136 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 22/05/2018 | 412.85 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001903 | 22/05/2018 | 376.49 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 22/05/2018 | 251.30 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA DOBL? DE PLACA OGD-8524 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 22/05/2018 | 560.65 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 PARA VE?CULO TIPO MASTER DE PLACA QFE-9425 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001907 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 22/05/2018 | 12793.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 22/05/2018 | 576.81 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM BS10 PARA VEICULO TIPO HILUX DE PLACA OSS-6928 LOCADO POR O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE MAIO DE 201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001892 | 22/05/2018 | 192.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001893 | 22/05/2018 | 689.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001894 | 22/05/2018 | 4667.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001895 | 22/05/2018 | 1246.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PR? ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 22/05/2018 | 325.68 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498 QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 22/05/2018 | 1431.00 | 00007314608474 | MARTA MARIA ROQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINA DE DAN?A PARA APERFEI?OAR AS A??ES DO GRUPO DE ADOLESCENTES USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001911 | 23/05/2018 | 1920.00 | 00005346962441 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINA DE EVA E PORTA RETRATO PARA PROMOVER E APERFEI?OAR AS A??ES DO GRUPO DE ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS COM OFERECIMENTO DE CURSOS PARA ATENDER USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001915 | 23/05/2018 | 212.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 23/05/2018 | 210.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001917 | 23/05/2018 | 212.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 23/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 23/05/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2001909 | 23/05/2018 | 4350.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MIS?RIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 23/05/2018 | 1700.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA DE PR?TESE DENT?RIA, INSTALA??O E ADAPTA??O DA PROTESE DENT?RIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 23/05/2018 | 19.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 23/05/2018 | 60.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 23/05/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001920 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 23/05/2018 | 2352.94 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 23/05/2018 | 400.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 23/05/2018 | 1100.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DESPACHANTE EM REGULARIZA??O DA DOCUMENTA??O DA FROTA DE VE?CULOS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 24/05/2018 | 250.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA REPOSI??O DE IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 24/05/2018 | 513.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 24/05/2018 | 180.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DE 18 MESES OU 30.000 KM DE VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6874, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 24/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001935 | 25/05/2018 | 120.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?A PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE MOTOCICLETA DE PLACA QFO-5500 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 25/05/2018 | 870.83 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DA FOLHA 105(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001945 | 25/05/2018 | 3390.90 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES B?SICA SA?DE E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001947 | 25/05/2018 | 95.90 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001950 | 25/05/2018 | 1306.50 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 25/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 25/05/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 25/05/2018 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CADASTRO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 25/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 25/05/2018 | 72.85 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DA LOTA??O 101 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001946 | 25/05/2018 | 15021.00 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001948 | 25/05/2018 | 3003.85 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO CRIAN?A FELIZ, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2001949 | 25/05/2018 | 1166.20 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO PROGRAMA IGDBF, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001936 | 25/05/2018 | 980.55 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2001937 | 25/05/2018 | 644.32 | 00024889490353 | JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 25/05/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452017 | 2001943 | 25/05/2018 | 4480.00 | 00007265576411 | MARCILIO DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE F?BRICA, DIRE??O HIDRA?LICA, VIDROS EL?TRICOS, TRAVAS EL?TRICAS,AIRBAG, FREIO ABS, ANO FABRICA??O 2014, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 25/05/2018 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE?AS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS TIP CAMINH?O PIPA E CAMINH?O CA?AMBA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 25/05/2018 | 1085.07 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO JO?O PESSOA-PB A SOUSA-PB(IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA A??O SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 28/05/2018 | 3156.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 12(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 28/05/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 24(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 28/05/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 28/05/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 28/05/2018 | 7316.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 28/05/2018 | 3954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 28/05/2018 | 6208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 28/05/2018 | 3198.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 28/05/2018 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA LOTACAO 110(SEC AGRICULTURA-PRO TEMPORE), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 28/05/2018 | 10454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 28/05/2018 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 03(GABINETE - PREFEITO E VICE/ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 28/05/2018 | 560.00 | 24658587000199 | IGOR SERAFIM DE ALMEIDA 08437413419 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICOS DE DESLOCAMENTO PARA VERIFICA??O DE M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 28/05/2018 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 28/05/2018 | 4588.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPTO DE SERVI?OS GERAIS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 28/05/2018 | 2289.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIVIS?O DE FEIRAS, M. MATADOURO-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 28/05/2018 | 1556.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 28/05/2018 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 28/05/2018 | 53198.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 5(SECRETARIA DE EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 28/05/2018 | 7632.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 6(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 28/05/2018 | 149279.52 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 28/05/2018 | 1526.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 28/05/2018 | 18690.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 28/05/2018 | 5281.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 28/05/2018 | 7370.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SECRETARIA DE EDUCA??O-DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 28/05/2018 | 3628.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 26(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 28/05/2018 | 17661.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/F60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 28/05/2018 | 12972.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PR? ESCOLA/F60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 28/05/2018 | 6592.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE/F60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 28/05/2018 | 8109.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SECRETARIA DE EDUCA??O-EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 28/05/2018 | 1274.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SECRETARIA DE EDUCA??O-EJA/F40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001957 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.797-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 28/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 28/05/2018 | 350.00 | 00064616550182 | IRIAN LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 28/05/2018 | 200.00 | 00036511722449 | FRANCISCO SALES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA A MESMO FAZER CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001964 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 28/05/2018 | 6308.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 28/05/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 46(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD/PBF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 28/05/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 102(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 28/05/2018 | 5957.63 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 28/05/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 108(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2001952 | 28/05/2018 | 7000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS,BALAN?O ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001955 | 28/05/2018 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CADASTO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001956 | 28/05/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 28/05/2018 | 106.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 28/05/2018 | 15473.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 28/05/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 25(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SERV. GERAIS-CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 28/05/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 28/05/2018 | 6172.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 28/05/2018 | 250.00 | 01110791000175 | CLINICA MEDICA MENTE & CORPO DE CAJAZEIRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001959 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 28/05/2018 | 16718.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE E ENFERMAGEM-15%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 28/05/2018 | 13840.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?D-15%/COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 28/05/2018 | 13586.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-15%/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 28/05/2018 | 10730.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?D-PASF/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 28/05/2018 | 19975.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?D-ACS/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 28/05/2018 | 6591.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?D-PEVA/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 28/05/2018 | 10917.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?D-SAUDE BUCAL/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 28/05/2018 | 7636.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?D-PROFISSIONAIS/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 28/05/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 28/05/2018 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 28/05/2018 | 5536.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?D-MAC/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 28/05/2018 | 5400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?D-NASF/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 28/05/2018 | 1280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?D-BSOR-SM/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 28/05/2018 | 20427.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?D-SAMU/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 28/05/2018 | 18942.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE-UNIDADE MISTA DE SA?DE/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 29/05/2018 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ?REA DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 29/05/2018 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVI?RIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002028 | 29/05/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 CILINDRADAS, COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 29/05/2018 | 950.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??ES DE INFORMA??ES MENSAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 29/05/2018 | 1400.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA-NASF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 29/05/2018 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 29/05/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 29/05/2018 | 13782.43 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 17? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 29/05/2018 | 4180.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 17? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 29/05/2018 | 1906.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 54? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 29/05/2018 | 6258.71 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 54? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 29/05/2018 | 24220.65 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 54? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 29/05/2018 | 3949.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 54? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 2002036 | 29/05/2018 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JUR?DICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2002039 | 29/05/2018 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 29/05/2018 | 3083.33 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA E ADOVATICIOS QUE SE TRADUZAM NA DEFESA DOS INTERESSES JUR?DICOS DO CONTRATANTE NO ?MBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL ENVOLVENDO INST?NCIAS SUPERIORES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AL?M DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O JUNTO AO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002044 | 29/05/2018 | 899.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 29/05/2018 | 350.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 29/05/2018 | 400.00 | 00004847605489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 29/05/2018 | 500.00 | 00010880996455 | LETICIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? NECESSITANDO PARA SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAS E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002043 | 29/05/2018 | 550.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 125 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 29/05/2018 | 28253.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 29/05/2018 | 10174.83 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 29/05/2018 | 9692.07 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 29/05/2018 | 3490.37 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002049 | 29/05/2018 | 5578.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002050 | 29/05/2018 | 1225.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002051 | 29/05/2018 | 5809.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PR? ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002052 | 29/05/2018 | 16583.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 29/05/2018 | 250.00 | 00030097746487 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 2002031 | 29/05/2018 | 1100.00 | 00068985347420 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A FREI DAMI?O, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2002032 | 29/05/2018 | 900.00 | 00009769481416 | MARCELO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA GERAL E REMO??O DE RES?DUOS S?LIDOS PROVENIENTES DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 2002035 | 29/05/2018 | 850.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A S?O JOS?, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000552017 | 2002037 | 29/05/2018 | 3400.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS EM EXECU??O NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002038 | 29/05/2018 | 1295.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM CARROCERIA ABERTA PARA RETIRAR ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 29/05/2018 | 200.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?O DE LOCA??O DE ANDAIMES PARA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 29/05/2018 | 3500.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O PRANCHA, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 29/05/2018 | 3500.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O PRANCHA, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 29/05/2018 | 3500.00 | 00060357858328 | PAULA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINH?O PRANCHA, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452017 | 2002034 | 29/05/2018 | 4480.00 | 00007265576411 | MARCILIO DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE F?BRICA, DIRE??O HIDRA?LICA, VIDROS EL?TRICOS, TRAVAS EL?TRICAS,AIRBAG, FREIO ABS, ANO FABRICA??O 2014, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 30/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANUIDADE PARA O COEGEMAS QUE CONTRIBUI PARA O EMPODERAMENTO DOS GETORES DE ASSIST?NCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARA?BA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | REFORMA E AMPLIA??O DE PRA?AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 2002091 | 30/05/2018 | 38438.10 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA PRA?A S?O JOS? NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 1004101-43/2013, CONFORME TERMO ADITIVO, NO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00952015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002064 | 30/05/2018 | 3150.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS ? SEDE DO MUNIC?PIO(TOTALIZANDO 30 KM), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002065 | 30/05/2018 | 1323.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANH?, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002066 | 30/05/2018 | 1323.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002067 | 30/05/2018 | 2100.00 | 00027693862803 | IZAIAS MESSIAS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR,PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO M?DIO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BARRA DA COBRA/CARRASQUINHO A SEDE DO MUNICIPIO(IDA E VOLTA)TOTALIZANDO 47 KM, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 30/05/2018 | 124.28 | 00012139344430 | FRANCISCO JOSÉ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 30/05/2018 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) DOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002070 | 30/05/2018 | 215.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 30/05/2018 | 216.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 48.099-1, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 30/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-x, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2002061 | 30/05/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 30/05/2018 | 660.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCI?RIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICA??O DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDU??ES PARA FINS DE IDENTIFICA??O DA BASE DE C?LCULO DAS CONTRIBUI??ES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCI?RIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERA??O DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADA??ES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2002073 | 30/05/2018 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITA??O E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR P?BLICO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 30/05/2018 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 30/05/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 30/05/2018 | 436.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 30/05/2018 | 38.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 30/05/2018 | 37.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 30/05/2018 | 40.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 30/05/2018 | 87.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 30/05/2018 | 700.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS DE VISTORIA EXTRA NO ANO DE 2012 E PUBLICA??ES DAS PRORROGA??ES DA VIG?NCIA D0 CONTRATO DE REPASSE 0311261-38/2009 , NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002059 | 30/05/2018 | 300.00 | 00038789396391 | DR. EDSON DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002060 | 30/05/2018 | 7321.40 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA FARM?CIA B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 30/05/2018 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A EXAME ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 REALIZADO EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 30/05/2018 | 500.00 | 15479395000124 | AMANDA CRISTINA DE MELO OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VALOR ADICIONADO(CONEX?O A REDE INTERNET) ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.025-2, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 2002089 | 30/05/2018 | 9800.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 30/05/2018 | 850.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DE MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 01/06/2018 | 435.53 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 01/06/2018 | 470.84 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 01/06/2018 | 279.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO DOBL? AMBUL?NCIA DE PLACA OGD-8524 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 01/06/2018 | 1111.14 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 PARA VE?CULO TIPO MASTER DE PLACA QFE-9425 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DE MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DE MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 01/06/2018 | 9150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS E C?MARA DE AR PARA REPOSI??O EM M?QUINA TIPO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 01/06/2018 | 837.43 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM BS10 PARA VEICULO TIPO HILUX DE PLACA OSS-6928 LOCADO POR O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JUNHO DE 201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 04/06/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002115 | 04/06/2018 | 49.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002110 | 04/06/2018 | 66.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002125 | 04/06/2018 | 1100.00 | 07414971000127 | TRATORSHOP-THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM M?QUINA TIPO MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 04/06/2018 | 350.00 | 00003538073465 | JAILSON ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGENS EM VE?CULO TIPO CA?AMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002114 | 04/06/2018 | 27.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 04/06/2018 | 816.49 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTA??O DAS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002105 | 04/06/2018 | 120.00 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002109 | 04/06/2018 | 6.35 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DEMAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002111 | 04/06/2018 | 55.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002117 | 04/06/2018 | 16.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002104 | 04/06/2018 | 3021.88 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002106 | 04/06/2018 | 415.70 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002113 | 04/06/2018 | 104.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002119 | 04/06/2018 | 5.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002123 | 04/06/2018 | 258.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 04/06/2018 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO DIA 16/05/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2002103 | 04/06/2018 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E A??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002116 | 04/06/2018 | 93.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002107 | 04/06/2018 | 14.65 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM LANCHES DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002108 | 04/06/2018 | 694.55 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEIC??ES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002112 | 04/06/2018 | 16.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SALA DE FISIOTERAPIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002118 | 04/06/2018 | 121.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002120 | 04/06/2018 | 49.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002121 | 04/06/2018 | 77.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002122 | 04/06/2018 | 82.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002124 | 04/06/2018 | 66.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002130 | 05/06/2018 | 705.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA PREPARA??O DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DE PLANT?O NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002131 | 05/06/2018 | 216.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002132 | 05/06/2018 | 432.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA PREPARAR LANCHES PARA PROFISSIONAIS DE PLANT?O NAS UNDADES DE ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002133 | 05/06/2018 | 314.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA PREPARAR LANCHES PARA PROFISSIONAIS DE PLANT?O NAS UNDADES DE ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002134 | 05/06/2018 | 270.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002135 | 05/06/2018 | 256.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002147 | 05/06/2018 | 3175.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE CACILDA BRAGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002148 | 05/06/2018 | 551.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE CACILDA BRAGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002149 | 05/06/2018 | 428.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002150 | 05/06/2018 | 227.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 05/06/2018 | 968.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PASSAGEM A?RA COM ITINER?RIO JUAZEIRO DO NORTE/CE ? BRASILIA/DF(IDA E VOLTA) PARA A SRA. SECRETARIA DE SA?DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 05/06/2018 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 2002155 | 05/06/2018 | 9310.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 05/06/2018 | 57.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS , NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002129 | 05/06/2018 | 508.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS , NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002146 | 05/06/2018 | 310.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUETN??O DA LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002136 | 05/06/2018 | 412.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002137 | 05/06/2018 | 372.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002138 | 05/06/2018 | 827.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002139 | 05/06/2018 | 668.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002140 | 05/06/2018 | 80.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002142 | 05/06/2018 | 775.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO A?OUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002141 | 05/06/2018 | 139.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A LIMPEZA DI?RIA DO A?OUGUE P?BLICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002143 | 05/06/2018 | 80.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(CAF? E A??CAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002144 | 05/06/2018 | 140.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002151 | 05/06/2018 | 196.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DO MATADOURO P?BLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002145 | 05/06/2018 | 448.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS DIVERSOS(CAFE, A?UCAR, BISCOITOS E ETC) PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 05/06/2018 | 968.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS PARA O SENHOR PREFEITO COM ITINER?RIO JUAZEIRO DO NORTE/CE ? BRASILIA/DF(IDA E VOLTA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 06/06/2018 | 532.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 06/06/2018 | 1480.00 | 24658587000199 | IGOR SERAFIM DE ALMEIDA 08437413419 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICOS DIVERSOS EM M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 06/06/2018 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 06/06/2018 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 06/06/2018 | 150.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 06/06/2018 | 500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002168 | 06/06/2018 | 2092.52 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 06/06/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NOS DIAS 25 E 30/05/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 06/06/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS , NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 06/06/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 06/06/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS EM UNIDADE B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 06/06/2018 | 250.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 07/06/2018 | 1328.30 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA VEICULOS TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFJ-1136, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 07/06/2018 | 1263.68 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA VEICULOS TIPO MASTER MINIBUS DE PLACA QFE-9425, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 07/06/2018 | 1694.99 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS TIPO GOL G5 DE PLACA MOK-6583, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 07/06/2018 | 377.52 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETAS DE PLACAS OGG-2725, OGG-2735 E JKH-6262, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 07/06/2018 | 2525.92 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA VE?CULO MASTER AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA OEY-1399, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 07/06/2018 | 2328.18 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COOMUM PARA VE?CULO TIPO DOBL? AMBUL?NCIA DE PLACA OGD-8524, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 07/06/2018 | 872.20 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COOMUM PARA VE?CULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NQK-2504, NQK-2524, NQE-3411 E NQE-3421, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 07/06/2018 | 4756.75 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COOMUM PARA VE?CULOS TIPO GOL DE PLACAS QFU-6874 E QFU-6894 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 07/06/2018 | 3087.94 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COOMUM PARA VE?CULOS TIPO FORDK DE PLACAS OFZ-4692 E OFZ-4642 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 07/06/2018 | 300.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA M?DICA PNEUMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002193 | 07/06/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS , NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 07/06/2018 | 1412.70 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 07/06/2018 | 7788.50 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO ONIBUS DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 07/06/2018 | 1776.25 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQA-6694, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 07/06/2018 | 919.04 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA OFC-1909 E NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 07/06/2018 | 1486.06 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 E MOTOCICLETA MOF-7674 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAS , COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 07/06/2018 | 2620.70 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO P? MEC?NICA(ENCHEDEIRA) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 07/06/2018 | 983.66 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O E CAMINHONETE D20 DE PLACAS BTE-0142 E BTU-3916 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 07/06/2018 | 1364.20 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 07/06/2018 | 2681.73 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO HILUX DE PLACA OSS-6928 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 07/06/2018 | 1469.75 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 07/06/2018 | 1778.85 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA QFG-2357, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 07/06/2018 | 718.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQE-7991, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 07/06/2018 | 3782.21 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO MOTONIVELADORA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 07/06/2018 | 1507.80 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE PNEU, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002206 | 08/06/2018 | 950.00 | 00011955777888 | JOSÉ HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNIC?PIO DEVIDO A FORTE SECA NA NOSSA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 08/06/2018 | 1600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TR?S)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRAS?LA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002205 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O(OPERADOR/PEDREIRO)DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DO CAL?AMENTO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002207 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS(AUXILIAR DE OPERADOR/SERVENTE) DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002208 | 08/06/2018 | 1010.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO: MONTAR, AMPLIAR, COSERTAR, E MANTER INSTALA??ES EL?TRICAS, EFETUAR REVIS?O GERAL DOS CIRCUITOS DE ILUMINA??O, PROCEDENDO A SUBSTITUI??O DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS COMO REATORES, DIJUNTORES, TOMADAS, L?MPADAS, SUPORTES E DISPOSITIVOS, REF. AO M?S 05/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002209 | 08/06/2018 | 1150.00 | 00004966450489 | FRANCUELDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO CEMIT?RIO E SERVI?OS FUNER?RIOS, COMPREENDENDO: PREPARAR, LIMPAR, ABRIR E FECHAR SEPULTURAS E COVAS, LIMPEZA, CAPINA??O E REMO??O DE LIXOS ACUMULADOS DENTRO DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2002211 | 08/06/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002216 | 08/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 08/06/2018 | 4961.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 08/06/2018 | 800.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 08/06/2018 | 6161.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002198 | 08/06/2018 | 0.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002199 | 08/06/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS , NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002200 | 08/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS , NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 10684-X, REFERENTE A TARIFAS DE DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 08/06/2018 | 194.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002210 | 08/06/2018 | 1100.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 08/06/2018 | 57.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 08/06/2018 | 135.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002213 | 08/06/2018 | 4500.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/CAJAZEIRAS,SOUSA,POMBAL E PATOS/PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002214 | 08/06/2018 | 4290.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/JO?O PESSOA/PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AOM?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 11/06/2018 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 11/06/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 11/06/2018 | 750.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TR?S)DI?RIAS PARA A SRA.SECRET?RIA VIAJAR PARA BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 11/06/2018 | 850.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO ABDOME SUPERIOR PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 11/06/2018 | 2200.00 | 00001049973461 | ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA OPERACIONAL AO SETOR DE LICITA??O, COMPREENDENDO ELABORA??O DE TERMO DE REFER?NCIA, EDITAL, OPERACIONALIDADE DO PROGRAMA DE LICITA??O, REALIZA??ES DE SESS?ES P?BLICAS, ENVIO DE MAT?RIAS PUBLICA??ES E INFORMA??ES PARA O SAGRES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002227 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-2, REFERENTE A TARIFA DE DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 11/06/2018 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 11/06/2018 | 470.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TECIDOS DIVERSOS PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 11/06/2018 | 371.64 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTA??O DAS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES JUNINAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 11/06/2018 | 630.00 | 00007144507400 | ANTONIO ROQUE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 11/06/2018 | 264.00 | 00041763566854 | TIAGO GUEDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VAZ?O DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAATINGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2002234 | 12/06/2018 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2002235 | 12/06/2018 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 12/06/2018 | 3360.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAP?) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 12/06/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS , NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2002236 | 12/06/2018 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 12/06/2018 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 12/06/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2002233 | 12/06/2018 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 12/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 13/06/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 13/06/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 13/06/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2002244 | 13/06/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 13/06/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2002245 | 13/06/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 13/06/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2002242 | 13/06/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2002243 | 13/06/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002247 | 13/06/2018 | 9000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 13/06/2018 | 80.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002255 | 14/06/2018 | 15577.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA OS VE?CULOS DE PLACAS OGC-4649,OGF-7420, OGF-7430 E OXO-2205, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002256 | 14/06/2018 | 3552.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULO DE PLACA NQA-6694, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002257 | 14/06/2018 | 1838.08 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS DE PLACAS OFC-1909 E NQJ-3890, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002268 | 14/06/2018 | 2825.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULO DE PLACA QFU-4498, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 14/06/2018 | 225.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VE?CULOS TIPO ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002267 | 14/06/2018 | 2936.60 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA OS VE?CULOS DE PLACAS MOK-7674E NQK-4761, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 14/06/2018 | 100.00 | 00000092437478 | MARIA DO DESTERRO SOUSA ED ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE LOU?AS E TALHERES PARA ATENDER EVENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, COORDENADOS PELA ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002259 | 14/06/2018 | 2939.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002260 | 14/06/2018 | 3557.70 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULO DE PLACA QFG-2357, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002261 | 14/06/2018 | 1436.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULO DE PLACA NQE-7991, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002262 | 14/06/2018 | 7456.42 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA M?QUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002265 | 14/06/2018 | 3015.60 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA TRATOR DE PNEU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 14/06/2018 | 400.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE BORRACHEIRO EM M?QUINAS TIPO TRATOR DE PNEU E MOTONIVELADORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002269 | 14/06/2018 | 5363.46 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA O VE?CULO DE PLACA OSS-6928, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002263 | 14/06/2018 | 5241.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA M?QUINA TIPO P? MEC?NICA(ENCHEDEIRA), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002264 | 14/06/2018 | 1967.32 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULO DE PLACA BTE-0142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002271 | 14/06/2018 | 2728.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002250 | 14/06/2018 | 1700.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA OS VE?CULOS DE PLACAS NQK-2504, NQK-2524, NQE-3411 E NQE-3421 DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002251 | 14/06/2018 | 4700.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULO DE PLACA OGD-8524, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002252 | 14/06/2018 | 3380.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULO DE PLACA MOK-6583, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002253 | 14/06/2018 | 2527.36 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULO DE PLACA QFE-9425, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002254 | 14/06/2018 | 2656.60 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULO DE PLACA QFJ-1136, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002258 | 14/06/2018 | 5051.84 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULO DE PLACA OEY-1399, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002266 | 14/06/2018 | 755.04 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA MOTOCICLETAS DE PLACAS OGG-2725, OGG-2735 E JKH-6262, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002270 | 14/06/2018 | 9513.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS DE PLACAS QFU-6874 EQFU-6894, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002272 | 14/06/2018 | 6175.88 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS DE PLACAS OFZ-4642 EOFZ-4692, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 14/06/2018 | 685.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 14/06/2018 | 1485.00 | 00080598048472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA NA INSTALA??O E MANUTEN??O EL?TRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 14/06/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 14/06/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 14/06/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 15/06/2018 | 280.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE REBOQUE LOCAL DE VE?CULO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002284 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 15/06/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 15/06/2018 | 100.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA RETIRADA DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9000 BTUSDA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 15/06/2018 | 860.00 | 22037167000160 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O COM TROCA DE CARGA DE G?S DE 06(SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS DA UNIDADE DE SA?DE LOCALIZADA NO MOC? II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002281 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO T?CNICO DESTE MUNIC?PIO MATR?CULADOS NO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 15/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS , NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 15/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS , NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 15/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 15/06/2018 | 1400.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURA??O: 31/05/2018 DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 15/06/2018 | 368.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTEN?AS DAS UNHAS DA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 15/06/2018 | 359.05 | 00009524747430 | JOSENILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 18/06/2018 | 100.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 18/06/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 18/06/2018 | 328.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTEN??O EM VE?CULO DE PLACA OFZ-4642 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 19/06/2018 | 184.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICI?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 19/06/2018 | 4365.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 19/06/2018 | 1181.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DAR? SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTA??ES T?CNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002298 | 19/06/2018 | 908.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 19/06/2018 | 179.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002300 | 19/06/2018 | 185.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 19/06/2018 | 426.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 19/06/2018 | 364.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 19/06/2018 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 20/06/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: 05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 20/06/2018 | 42816.25 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA E RESIDUOS SOLIDOS, SERVI?OS DE VARRI??O, CAPINA??O, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, CARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 14? MEDI??O, NO PER?ODO DE 19/05/2018 A 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 20/06/2018 | 6813.23 | 02714801000144 | PRAEIXO(PECAS E SERVICOS)JOSE LAERCIO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TROCA DE REPARO DE CILINDROS HIDRAULICOS DA CONCHA TRASEIRA, SERVI?O DE RECUPERA??O E REFORMA DE CONCHA DIANTEIRA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SUPORTE DE APOIO DO BRA?O ESCAVADOR TRASEIRO DA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 20/06/2018 | 4076.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSO(DIVERSOS) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 20/06/2018 | 259.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DO TRANSPORTE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 20/06/2018 | 150.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 20/06/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB60%) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:MAIO/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 20/06/2018 | 798.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB40%) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:MAIO/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 20/06/2018 | 1621.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(MDE) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:MAIO/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 20/06/2018 | 582.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSOS(TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 2002334 | 20/06/2018 | 60.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GR?FICOS DE IMPRESS?O DIGITAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 20/06/2018 | 60.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 20/06/2018 | 139.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE MANUTEN??O E REVIS?O DE MOTO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 2002333 | 20/06/2018 | 445.48 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERIGRAFA EM IMPRESS?O DIGITAL EM ALTA RESOLU??O EM LONA COM GRAMATURA MINIMA DE 380 PARA INSTALA??O DE PLACAS DA ORNAMENTA??O DO S?O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 20/06/2018 | 1519.70 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE TAMANHOS DIVERSOS PARA EVENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 20/06/2018 | 1622.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO: 30/04/2018 DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 20/06/2018 | 106.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 20/06/2018 | 19014.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAIO/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 20/06/2018 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE VE?CULO DE PLACA OGD-8524 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%,NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 20/06/2018 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE VE?CULO DE PLACA OGD-8524 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20%,NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 20/06/2018 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE VE?CULO DE PLACA OGD-8524 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20%,NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 20/06/2018 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE VE?CULO DE PLACA OGD-8524 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20%,NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 20/06/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE VE?CULO DE PLACA OGD-8524 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20%,NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 20/06/2018 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DE VE?CULO DE PLACA OGD-8524 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20%,NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 20/06/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DO ANO 2018 DE LICENCIMANTO, BOMBEIRO, PREVEN??O INC?NDIO E SEGURO OBRIGAT?RIO DE MOTOCICLETA DE PLACA OGD-8524 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NA ASSIST?NCIA DE PESSOAL DESTE MUNIC?PIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 20/06/2018 | 560.00 | 10852945000195 | SCD IND.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAL?ADO ORTOPEDICO COM PALMILHAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002313 | 20/06/2018 | 200.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O M?DICOS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002314 | 20/06/2018 | 4200.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MIS?RIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 20/06/2018 | 160.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 20/06/2018 | 473.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(SUS) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAIO/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 20/06/2018 | 6319.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAIO/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 20/06/2018 | 320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 20/06/2018 | 112.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DO TRANSPORTE(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: MAIO/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 20/06/2018 | 112.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:05/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 21/06/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 21/06/2018 | 13703.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 21/06/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 21/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 15815-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 21/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS , NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 21/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 21/06/2018 | 842.11 | 00037865072368 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O B?SICA COM APRESENTA??O ARTISTICA DE N?N? CANTOR EM EVENTO COMEMORATIVO DO S?O JO?O DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 21/06/2018 | 420.00 | 00028110921884 | DAMI?O ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA SWING ESTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO DO S?O JO?O DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 21/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 21/06/2018 | 795.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE MANDRILHAMENTO EM M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 2002359 | 22/06/2018 | 134248.10 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE A 12? MEDI??O, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 01002015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10684-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 2002355 | 22/06/2018 | 20347.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 22/06/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 22/06/2018 | 160.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 25/06/2018 | 513.37 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 25/06/2018 | 430.77 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 25/06/2018 | 804.96 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 PARA VE?CULO TIPO MASTER DE PLACA QFE-9425 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 25/06/2018 | 200.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 25/06/2018 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 25/06/2018 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 25/06/2018 | 300.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS PARA A SRA.SECRET?RIA VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 25/06/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS , NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 25/06/2018 | 27.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 25/06/2018 | 998.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADITA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GRAXA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA GARAGEM PUBLICA DESTE MUINC?PIO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS DIVERSOS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 25/06/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 25/06/2018 | 179.51 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 25/06/2018 | 500.00 | 28191319000160 | CICERA RAMALHO PIRES 07141948406 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE ESTRUTURA DE GRIDE PARA ENTRADA DA FESTA DE S?O JO?O DOS GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS POR O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002365 | 25/06/2018 | 2024.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA A CRECHE MUNICIPAL COORDENADA POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002366 | 25/06/2018 | 689.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA A CRECHE MUNICIPAL COORDENADA POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002367 | 25/06/2018 | 1246.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PR? ESCOLA COORDENADA POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002368 | 25/06/2018 | 4667.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL COORDENADAS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002369 | 25/06/2018 | 192.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA COORDENADAS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002383 | 26/06/2018 | 535.41 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002395 | 26/06/2018 | 359.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002409 | 26/06/2018 | 967.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002410 | 26/06/2018 | 15267.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002411 | 26/06/2018 | 3270.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DA PR? ESCOLA, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002427 | 26/06/2018 | 941.66 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 26/06/2018 | 6226.14 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO ?NIBUSDE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002436 | 26/06/2018 | 739.54 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA NQA-6694, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 26/06/2018 | 1246.81 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO MICRO ?NIBUS DE PLACA OFC-1909 E NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 26/06/2018 | 1429.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROJETO DESENVOLVIDO PELO MAIS EDUCA??O, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 26/06/2018 | 550.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE SOM DE GRANDE POTENCIA AUDITIVA PARA FESTA EM COMEMORA??O AO S?O JO?O DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002386 | 26/06/2018 | 550.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002387 | 26/06/2018 | 196.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002388 | 26/06/2018 | 3053.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA EVENTOS COMEMORATIVOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002394 | 26/06/2018 | 1908.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002419 | 26/06/2018 | 669.24 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 E MOTOCICLETA MOF-7674 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAS , COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 26/06/2018 | 1633.45 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO HILUX DE PLACA OSS-6928 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002390 | 26/06/2018 | 137.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002391 | 26/06/2018 | 110.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS(CAF? A A??CAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002420 | 26/06/2018 | 1795.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CA?AMBA BASCULHANTE, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 26/06/2018 | 718.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINH?O TANQUE(PIPA) DE PLACA NQE-7991, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 26/06/2018 | 4308.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO MOTONIVELADORA(PATROL), QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 26/06/2018 | 1716.74 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE PNEU, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 26/06/2018 | 2653.01 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002396 | 26/06/2018 | 70.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS(CAF? E A??CAR)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA GAGAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002397 | 26/06/2018 | 251.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA GAGAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002398 | 26/06/2018 | 678.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 26/06/2018 | 1464.72 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA M?QUINA TIPO P? MEC?NICA(ENCHEDEIRA) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 26/06/2018 | 107.70 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO CAMINHONETE D-20 DE PLACA BTE-0142 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002389 | 26/06/2018 | 62.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DI?RIA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002392 | 26/06/2018 | 50.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS(CAF? E A??CAR)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002393 | 26/06/2018 | 392.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 26/06/2018 | 559.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO JO?O PESSOA-PB A SOUSA-PB(IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA A??O SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 26/06/2018 | 393.11 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO JO?O PESSOA-PB A SOUSA-PB(IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA A??O SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002403 | 26/06/2018 | 404.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUETN??O DA LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002404 | 26/06/2018 | 434.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS(CAF?, A??CAR, LEITE E BISCOITOS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000012018 | 2002418 | 26/06/2018 | 7000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS,BALAN?O ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 26/06/2018 | 21408.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002384 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002399 | 26/06/2018 | 3022.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002400 | 26/06/2018 | 359.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002401 | 26/06/2018 | 728.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002402 | 26/06/2018 | 322.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002405 | 26/06/2018 | 423.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002406 | 26/06/2018 | 314.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002407 | 26/06/2018 | 264.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002408 | 26/06/2018 | 238.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002412 | 26/06/2018 | 726.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA BASE DO SAMU,COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002413 | 26/06/2018 | 726.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA PROFISSIONAIS DE PLANT?O NA BASE DO SAMU,COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 26/06/2018 | 590.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO M?DICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 26/06/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002426 | 26/06/2018 | 180.18 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA MOTOCICLETAS DE PLACAS OGG-2725, OGG-2735 E JKH-6262 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002429 | 26/06/2018 | 2408.84 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS TIPO GOL FIRE WAY DE PLACAS QFU-6874 E QFU-6894 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002430 | 26/06/2018 | 2191.33 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS TIPO FOR K DE PLACAS OFZ-4692 E OFZ-4642 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002431 | 26/06/2018 | 2749.89 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA DOBL? DE PLACA OGD-8524 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002432 | 26/06/2018 | 1858.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA OFX-0857 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002433 | 26/06/2018 | 1796.80 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO MASTER/MINIBUS DE PLACA QFE-9425 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 26/06/2018 | 1015.97 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO DUCATO DE PLACA QFJ-1136 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 26/06/2018 | 2018.66 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE DIESEL S10 PARA VE?CULO TIPO MASTER AMBUL?NCIA DE PLACA OEY-1399 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 27/06/2018 | 18149.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE E ENFERMAGEM-15%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 27/06/2018 | 13840.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?DE-15%/COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 27/06/2018 | 13586.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 27/06/2018 | 10050.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?DE-PSF/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 27/06/2018 | 21091.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?DE-ACS/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 27/06/2018 | 6479.46 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?DE-PEVA/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 27/06/2018 | 11356.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 27/06/2018 | 7250.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?DE-PROFISSIONAIS/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 27/06/2018 | 6154.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 27/06/2018 | 1200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 27/06/2018 | 5576.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?DE-MAC/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 27/06/2018 | 5400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?DE-NASF/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 27/06/2018 | 1600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 27/06/2018 | 1280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?DE-BSOR-SM/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 27/06/2018 | 19457.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?DE-SAMU/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 27/06/2018 | 19662.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE-UNIDADE MISTA PAB/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 27/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 27/06/2018 | 15153.14 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 27/06/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 25(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SERV. GERAIS-CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 27/06/2018 | 5116.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 27/06/2018 | 6172.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002496 | 27/06/2018 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002498 | 27/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 27/06/2018 | 3156.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 12(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 27/06/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 24(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 27/06/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR ELETIVOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 27/06/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 27/06/2018 | 7316.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 27/06/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 27/06/2018 | 4588.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPARTAMENTO DE SERVI?OS GERAIS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 27/06/2018 | 2289.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIVIS?O DE FEIRAS M. E MATADOURO-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 27/06/2018 | 1556.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 27/06/2018 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002497 | 27/06/2018 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002503 | 27/06/2018 | 1295.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM CARROCERIA ABERTA PARA RETIRAR ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 27/06/2018 | 6208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 27/06/2018 | 3516.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 27/06/2018 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA LOTACAO 110(SEC AGRICULTURA-PRO TEMPORE), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 27/06/2018 | 10454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 27/06/2018 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 03(GABINETE - PREFEITO E VICE/ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 27/06/2018 | 5908.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 27/06/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 46(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD/PBF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 27/06/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 102(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 27/06/2018 | 5619.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 27/06/2018 | 4165.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 108(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 27/06/2018 | 300.00 | 00008982412433 | ANA CLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER EXAMES MEDICOS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 27/06/2018 | 55106.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 5(SECRETARIA DE EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL/F40% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 27/06/2018 | 7632.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 6(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 27/06/2018 | 147159.55 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/F60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 27/06/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 27/06/2018 | 18308.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 27/06/2018 | 6044.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 27/06/2018 | 7370.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SECRETARIA DE EDUCA??O-DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 27/06/2018 | 3108.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 26(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 27/06/2018 | 18261.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO/EJA/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 27/06/2018 | 13841.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/PR? ESCOLA/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 27/06/2018 | 7415.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/CRECHE/FUNDEB60% EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 27/06/2018 | 9111.41 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SECRETARIA DE EDUCA??O/CRECHE E PRE ESCOLA/FUNDEB40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 27/06/2018 | 1274.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SECRETARIA DE EDUCA??O/EJA/FUNDEB40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 28/06/2018 | 10136.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 28/06/2018 | 3650.54 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 28/06/2018 | 28858.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 28/06/2018 | 10392.57 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 28/06/2018 | 1025.27 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OGC-4649, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 28/06/2018 | 401.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VECULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-4649 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2002518 | 28/06/2018 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 28/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2002519 | 28/06/2018 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452017 | 2002537 | 28/06/2018 | 4480.00 | 00007265576411 | MARCILIO DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE F?BRICA, DIRE??O HIDRA?LICA, VIDROS EL?TRICOS, TRAVAS EL?TRICAS,AIRBAG, FREIO ABS, ANO FABRICA??O 2014, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 28/06/2018 | 192.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA REPOSI??O EM M?QUINA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 28/06/2018 | 121.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS(HORA HOMEM TRABALHADA) EM M?QUINA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002523 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O(OPERADOR/PEDREIRO)DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DO CAL?AMENTO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002524 | 28/06/2018 | 1010.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO: MONTAR, AMPLIAR, COSERTAR, E MANTER INSTALA??ES EL?TRICAS, EFETUAR REVIS?O GERAL DOS CIRCUITOS DE ILUMINA??O, PROCEDENDO A SUBSTITUI??O DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS COMO REATORES, DIJUNTORES, TOMADAS, L?MPADAS, SUPORTES E DISPOSITIVOS, REF. AO M?S 06/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002525 | 28/06/2018 | 1150.00 | 00004966450489 | FRANCUELDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO CEMIT?RIO E SERVI?OS FUNER?RIOS, COMPREENDENDO: PREPARAR, LIMPAR, ABRIR E FECHAR SEPULTURAS E COVAS, LIMPEZA, CAPINA??O E REMO??O DE LIXOS ACUMULADOS DENTRO DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002526 | 28/06/2018 | 900.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS(AUXILIAR DE OPERADOR/SERVENTE) DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000442017 | 2002533 | 28/06/2018 | 1100.00 | 00068985347420 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A FREI DAMI?O, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 2002536 | 28/06/2018 | 900.00 | 00009769481416 | MARCELO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA GERAL E REMO??O DE RES?DUOS S?LIDOS PROVENIENTES DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 28/06/2018 | 850.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A S?O JOS?, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000552017 | 2002541 | 28/06/2018 | 3400.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS EM EXECU??O NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 28/06/2018 | 350.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 28/06/2018 | 37.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 28/06/2018 | 40.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 28/06/2018 | 38.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 28/06/2018 | 438.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2002520 | 28/06/2018 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002522 | 28/06/2018 | 1100.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2002528 | 28/06/2018 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2002529 | 28/06/2018 | 899.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 28/06/2018 | 2800.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E PARA O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AOS DIVERSOS ?RG?OS FISCALIZADORES PARA ESTA ENTIDADE, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2002521 | 28/06/2018 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NA ASSIST?NCIA DE PESSOAL DESTE MUNIC?PIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002531 | 28/06/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZA??O 1.0 CILINDRADAS, COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 28/06/2018 | 1700.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA DE PR?TESE DENT?RIA, INSTALA??O E ADAPTA??O DA PROTESE DENT?RIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 28/06/2018 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ?REA DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 28/06/2018 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 28/06/2018 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVI?RIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 28/06/2018 | 950.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??ES DE INFORMA??ES MENSAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002548 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002552 | 29/06/2018 | 4290.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/JO?O PESSOA/PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AOM?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002553 | 29/06/2018 | 4500.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/SOUSA/CAJAZEIRAS/POMBAL E PATOS/PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | AQUISI??O DE AMBUL?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 29/06/2018 | 169000.00 | 07560261000105 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 VE?CULO NOVO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO I/M BENZ 415 CDI SPRINTER FURG, ANO/MOD: 2018/2019, CILINDROS:4, COMBUSTIVEL:DIESEL, COR BRANCO., CHASSI 8AC906631KE154451, MOTOR: 651955W0081309, RENAVAN: 00346530 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 2002566 | 29/06/2018 | 2700.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FERRO TRILHO PARA MANUTEN??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002547 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 29/06/2018 | 6161.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 29/06/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 29/06/2018 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2002554 | 29/06/2018 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITA??O E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR P?BLICO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 29/06/2018 | 660.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCI?RIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICA??O DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDU??ES PARA FINS DE IDENTIFICA??O DA BASE DE C?LCULO DAS CONTRIBUI??ES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCI?RIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERA??O DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADA??ES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 29/06/2018 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 29/06/2018 | 24421.72 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 55? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 29/06/2018 | 3982.58 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 55? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 29/06/2018 | 1922.70 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 55? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 29/06/2018 | 6310.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 55? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 29/06/2018 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002568 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 29/06/2018 | 1145.60 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NOS DIAS 25,26 E 30/05/2018 E 06,07/06/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 29/06/2018 | 1214.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE TRANSLADOS DAS CIDADES DE SOUSA A PATOS, SOUSA A S?O JOS? DA LAGOA TAPADA E JUAZEIRO DO NORTE ? ESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 29/06/2018 | 7900.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 343298704887 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE 10(DEZ) PROJETORES ORNAMENTAIS ACOPLADOS COM LAMPADA(H.Q.I.) E REATOR DE 150W PARA A ILUMINA??O DA PRA?A P?BLICA DE EVENTOS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 29/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTEAO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002545 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002546 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 29/06/2018 | 3000.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNER?RIAS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A FAMILIA CARENTES NA OCASI?O DA PERDA DE ENTES QUERIDOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 29/06/2018 | 798.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(MDE) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:MAIO/2018, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002577 | 02/07/2018 | 945.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANH?, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002578 | 02/07/2018 | 945.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2002579 | 02/07/2018 | 2400.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAP?) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002580 | 02/07/2018 | 1500.00 | 00027693862803 | IZAIAS MESSIAS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR,PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO M?DIO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BARRA DA COBRA/CARRASQUINHO A SEDE DO MUNICIPIO(IDA E VOLTA)TOTALIZANDO 47 KM, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002591 | 02/07/2018 | 2250.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS ? SEDE DO MUNIC?PIO(TOTALIZANDO 30 KM), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002597 | 02/07/2018 | 7.51 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULO DE PLACA OGF-7420, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 02/07/2018 | 300.00 | 00006186135446 | ADRIANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA A SRA. ACIMA CITADA VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO NOS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 02/07/2018 | 200.00 | 00009303601416 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS RAM/PRONTU?RIO SUAS/SISC NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 02/07/2018 | 1500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNER?RIAS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A FAMILIA CARENTES NA OCASI?O DA PERDA DE ENTES QUERIDOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DE MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002596 | 02/07/2018 | 1.79 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA OS VE?CULOS DE PLACA NQK-4761, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002598 | 02/07/2018 | 8.53 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA O VE?CULO DE PLACA OSS-6928, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002594 | 02/07/2018 | 32.28 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DO GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA M?QUINAS E VE?CULOS DIVERSOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2002582 | 02/07/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002593 | 02/07/2018 | 1.77 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DO GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA M?QUINA TIPO TRATOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002581 | 02/07/2018 | 2000.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO T?CNICO DESTE MUNIC?PIO MATR?CULADOS NO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2002585 | 02/07/2018 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E A??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002587 | 02/07/2018 | 41.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 02/07/2018 | 500.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002589 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DE MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 2002576 | 02/07/2018 | 1740.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE FORRO EM MATERIAL PVC DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 02/07/2018 | 102.00 | 09326289000108 | LEDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOCICLETA DE PLACA OGG-2725 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002590 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DE MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002592 | 02/07/2018 | 1.20 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS DE PLACAS OFY-0857, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002595 | 02/07/2018 | 23.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 2002601 | 03/07/2018 | 20040.90 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002602 | 03/07/2018 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002603 | 03/07/2018 | 3888.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS E BON?S PARA AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE E DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002604 | 03/07/2018 | 982.60 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 03/07/2018 | 400.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 03/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ANOTA??O RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DE OBRA EM ANDAMENTO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 03/07/2018 | 450.00 | 00015095398400 | GERALDO RABELO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O SR. SECRET?RIO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 03/07/2018 | 126.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE TRANSLADOS DAS CIDADES DE SOUSA A S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002600 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002599 | 03/07/2018 | 1740.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VIAGENS DE VE?CULO TIPO VAN PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002622 | 04/07/2018 | 797.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 04/07/2018 | 370.00 | 15779898000115 | J A DA S CLEMENTINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE RECUPERA??O DA HASTE E SUBSTITUI??O DE REPAROS DE M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002620 | 04/07/2018 | 2131.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 04/07/2018 | 990.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA-NASF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 04/07/2018 | 3808.31 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 04/07/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 04/07/2018 | 853.71 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO-ME RIBEIRÃO HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA FUNCION?RIOS DA SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 04/07/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 04/07/2018 | 1860.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIO PARA RECARGA DE CILINDROS DE OXIG?NIO DA BASE DO SAMU PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002616 | 04/07/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002617 | 04/07/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 04/07/2018 | 450.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TR?S)DI?RIAS PARA A SRA.SECRET?RIA VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 04/07/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002621 | 04/07/2018 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 2002623 | 04/07/2018 | 9800.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 2002626 | 05/07/2018 | 8079.10 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002627 | 05/07/2018 | 4521.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DA FARM?CIA B?SICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 05/07/2018 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 05/07/2018 | 2500.00 | 00043448631434 | DR. LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGUA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002628 | 05/07/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002629 | 05/07/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NOS DIAS 19/06/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002632 | 05/07/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 05/07/2018 | 1030.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM M?QUINA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002625 | 05/07/2018 | 110.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM M?QUINA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002642 | 09/07/2018 | 116.85 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002643 | 09/07/2018 | 1471.58 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002644 | 09/07/2018 | 256.97 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002645 | 09/07/2018 | 36.75 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DEJUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 09/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 09/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAX DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2002639 | 09/07/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 09/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 09/07/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 09/07/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002640 | 09/07/2018 | 43.95 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM REFEI??ES DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2002641 | 09/07/2018 | 550.05 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002646 | 10/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 10/07/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 10/07/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002658 | 10/07/2018 | 57.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 10/07/2018 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 10/07/2018 | 804.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 10/07/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 10/07/2018 | 126.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 10/07/2018 | 10434.24 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE RECURSOS CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CONV?NIO MTUR N? 564066 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002648 | 10/07/2018 | 7501.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002649 | 10/07/2018 | 920.23 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002654 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 125 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 10/07/2018 | 250.00 | 00030097746487 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002660 | 10/07/2018 | 6500.00 | 19698020000106 | FRANCISCO DENNYZ TOMAZ DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS M?QUINA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452017 | 2002652 | 10/07/2018 | 4480.00 | 00007265576411 | MARCILIO DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE F?BRICA, DIRE??O HIDRA?LICA, VIDROS EL?TRICOS, TRAVAS EL?TRICAS,AIRBAG, FREIO ABS, ANO FABRICA??O 2014, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 11/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTEAO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002667 | 11/07/2018 | 13279.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 11/07/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002683 | 11/07/2018 | 4800.00 | 30637046000187 | N & D ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA EL?TRICA, COORDENA??O DA EQUIPE DE ILUMINA??O P?BLICA E V?NCULO ENTRE PREFEITURA E CONCESSION?RIA DE ENERGIA EL?TRICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA URBANA,RFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002671 | 11/07/2018 | 1056.40 | 00024889490353 | JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002672 | 11/07/2018 | 600.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2002674 | 11/07/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2002675 | 11/07/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 11/07/2018 | 400.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 11/07/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 11/07/2018 | 34.05 | 12281541000114 | RDF SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA ATENDER ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002670 | 11/07/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 11/07/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2002677 | 11/07/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 11/07/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002687 | 11/07/2018 | 12.55 | 34028316374100 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE POSTAGEM DE CORRESPOND?NCIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 11/07/2018 | 3350.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002664 | 11/07/2018 | 179.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002665 | 11/07/2018 | 226.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002666 | 11/07/2018 | 1969.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002668 | 11/07/2018 | 800.00 | 00080598048472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA NA INSTALA??O E MANUTEN??O EL?TRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002669 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2002676 | 11/07/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 11/07/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 11/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 11/07/2018 | 400.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002689 | 12/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002701 | 12/07/2018 | 33.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002702 | 12/07/2018 | 49.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002703 | 12/07/2018 | 82.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002704 | 12/07/2018 | 159.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002709 | 12/07/2018 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 12/07/2018 | 43.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 12/07/2018 | 780.00 | 00006677000486 | ALDEMIR RUFINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PE?AS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA A FROTA DE VE?CULOS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 12/07/2018 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002699 | 12/07/2018 | 88.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 12/07/2018 | 1300.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, NOS TERMOS DE LEI DE ACESSO A INFORMA??O, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTACAO E MANUTEN????O DO PORTAL DA LEGISLA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002707 | 12/07/2018 | 1300.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, NOS TERMOS DE LEI DE ACESSO A INFORMA??O, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTACAO E MANUTEN????O DO PORTAL DA LEGISLA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 12/07/2018 | 1300.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN?AO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, NOS TERMOS DE LEI DE ACESSO A INFORMA??O, BEM COMO A CRIA??O, ALIMENTACAO E MANUTEN????O DO PORTAL DA LEGISLA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 12/07/2018 | 790.00 | 00012242142429 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?IS DE M?O DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 12/07/2018 | 1170.00 | 00010168576406 | FRANCISCO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?IS DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO CARRASQUINHO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002695 | 12/07/2018 | 99.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADO POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002696 | 12/07/2018 | 412.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002700 | 12/07/2018 | 5.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA BIBLIOTECA P?BLICA, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002710 | 12/07/2018 | 9500.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 12/07/2018 | 1431.00 | 00007314608474 | MARTA MARIA ROQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINA DE DAN?A PARA APERFEI?OAR AS A??ES DO GRUPO DE IDOSOS(VIDA FELIZ) DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002705 | 12/07/2018 | 88.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002697 | 12/07/2018 | 55.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2002698 | 12/07/2018 | 11.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002712 | 13/07/2018 | 344.24 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO JO?O PESSOA-PB A SOUSA-PB(IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA A??O SOCIAL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 13/07/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002713 | 16/07/2018 | 116.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112017 | 2002718 | 16/07/2018 | 3083.33 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA E ADVOCATICIOS QUE SE TRADUZAM NA DEFESA DE INTERESSES JURIDICOS DO CONTRATANTE NO ?MBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL E ENVOLVENDO INST?NCIAS SUPERIORES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AL?M DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O JUNTO AO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 16/07/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 16/07/2018 | 583.00 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANIPULA??O DE 5 UNIDADES DE F?RMULA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002719 | 16/07/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2002720 | 16/07/2018 | 14310.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 18 TABLET M10A 3G- PRETO(05) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002717 | 16/07/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 16/07/2018 | 4200.00 | 18582688000120 | DAMAO ESTRELAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 03 ARCONDICIONADOS TIPO SPLIT 9000 BTUS PARA SEREM INSTALADOS NOS DEPARTAMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DAR? SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTA??ES T?CNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 17/07/2018 | 6480.00 | 30625936000179 | CLAUDIA DA SILVA MARQUES 11352143445 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE RUAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA DO MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 17/07/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 17/07/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2002724 | 17/07/2018 | 4200.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MIS?RIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 17/07/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 17/07/2018 | 334.56 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 17/07/2018 | 110.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DE 30 MESES OU 50.000 KM DE VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6874, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 17/07/2018 | 186.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES-IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 02 MACAC?O CONJUNTO APLI AGROTOX PARA SEREM UTILIZADOS POR AGENTES DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002730 | 17/07/2018 | 257.56 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVICOS DE LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2002731 | 17/07/2018 | 1000.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 17/07/2018 | 3343.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 18/07/2018 | 1600.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 18/07/2018 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | AQUISI??O DE AMBUL?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2002742 | 18/07/2018 | 82000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 VE?CULO TIPO: CAMINHONETE, ESPECIE:ESPECIAL, MARCA FIAT, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR INTERNA TEAR JACQUARD COLLINS PRETO, EXTERNA:BRANCO BANCHISA, FAB/MOD:2018/2018CHASSI: 9BD2651JHJ9111862, MOTOR:327A0113323789, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | AQUISI??O DE AMBUL?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332018 | 2002743 | 18/07/2018 | 82000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 VE?CULO TIPO: CAMINHONETE, ESPECIE:ESPECIAL, MARCA FIAT, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, COR INTERNA TEAR JACQUARD COLLINS PRETO, EXTERNA:BRANCO BANCHISA, FAB/MOD:2018/2018CHASSI: 9BD2651JHJ9111883, MOTOR:327A0113323781, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 18/07/2018 | 270.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA REPOSI??O DE IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 18/07/2018 | 98.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE N?MERO(83)3538-1155 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 18/07/2018 | 77.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE N?MERO(83)3538-1059 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 18/07/2018 | 77.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MENSAL DO OI FIXO DE N?MERO(83)3538-1014 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 19/07/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 19/07/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002750 | 19/07/2018 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE 01 RX DE TORAX PA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 19/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 19/07/2018 | 250.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 19/07/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 19/07/2018 | 466.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA GARAGEM P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 19/07/2018 | 1040.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 2002755 | 19/07/2018 | 43702.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA E RESIDUOS SOLIDOS, SERVI?OS DE VARRI??O, CAPINA??O, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, CARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 15? MEDI??O, NO PER?ODO DE 20/06/2018 A 19/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 19/07/2018 | 163.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 19/07/2018 | 880.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002747 | 19/07/2018 | 235.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 20/07/2018 | 3156.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 12(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002792 | 20/07/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 24(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 20/07/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002791 | 20/07/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 20/07/2018 | 7316.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 20/07/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002763 | 20/07/2018 | 950.00 | 00011955777888 | JOSÉ HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNIC?PIO DEVIDO A FORTE SECA NA NOSSA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002788 | 20/07/2018 | 6208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 20/07/2018 | 3198.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002828 | 20/07/2018 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA LOTACAO 110(SEC AGRICULTURA-PRO TEMPORE), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 20/07/2018 | 600.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE VE?CULO TIPO HYLUX DE PLACA OSS-6928 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002773 | 20/07/2018 | 1940.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICO DE REPARO DE BOMBA ALTA PRESS?O, ALINHAMENTO E CAMBAGEM EM VE?CULO TIPO HYLUX DE PLACA OSS-6928 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 20/07/2018 | 10454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 20/07/2018 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 03(GABINETE -PREFEITO E VICE/ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002803 | 20/07/2018 | 4100.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA O VE?CULO DE PLACA OSS-6928, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 20/07/2018 | 4588.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPARTAMENTO DE SERVI?OS GERAIS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 20/07/2018 | 2671.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIVIS?O DE FEIRAS M. E MATADOURO-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002787 | 20/07/2018 | 1556.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002817 | 20/07/2018 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 20/07/2018 | 5908.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002805 | 20/07/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 46(SECRETARIA DE A??O SOCIAL- IGD/PBF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 20/07/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 102(SECRETARIA DE A??O SOCIAL- SCFV/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002824 | 20/07/2018 | 5619.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA ASSIST?NCIA SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002826 | 20/07/2018 | 3816.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 108(SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 20/07/2018 | 4447.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 20/07/2018 | 51137.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 5(SECRETARIA DE EDUCA??O/ENSINO FUNDAMENTAL/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 20/07/2018 | 7632.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 06(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 20/07/2018 | 145090.84 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO/ENSINO FUNDAMENTAL/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 20/07/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 20/07/2018 | 17927.13 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 20/07/2018 | 5281.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002789 | 20/07/2018 | 7370.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SEC. EDUCA??O - DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002794 | 20/07/2018 | 4062.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 26(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 20/07/2018 | 20151.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002812 | 20/07/2018 | 13102.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PR? ESCOLA/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002818 | 20/07/2018 | 6592.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 20/07/2018 | 6821.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SECRETARIA EDUCA??O-EDUCA??O INFANTIL/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002822 | 20/07/2018 | 1274.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SECRETARIA EDUCA??O-EJA/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 20/07/2018 | 480.00 | 00050452843472 | DR.RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA M?DICA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 20/07/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 20/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 20/07/2018 | 4398.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002769 | 20/07/2018 | 2500.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO EM VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002770 | 20/07/2018 | 925.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 20/07/2018 | 600.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO EM VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 20/07/2018 | 16655.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE E ENFERMAGEM-15%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002790 | 20/07/2018 | 15140.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?DE-15%/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002795 | 20/07/2018 | 14540.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/PRO TEMPORE ) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002796 | 20/07/2018 | 13824.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?DE-PSF/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 20/07/2018 | 20347.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?DE-ACS/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 20/07/2018 | 6962.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?DE-PEVA/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 20/07/2018 | 11507.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?DE-SAUDE BUCAL/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 20/07/2018 | 8060.03 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?DE-PROFISSIONAIS/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 20/07/2018 | 18954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002807 | 20/07/2018 | 2400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 20/07/2018 | 6441.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?DE-MAC/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002809 | 20/07/2018 | 6066.66 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?DE-NASF/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002810 | 20/07/2018 | 2560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 20/07/2018 | 1280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?DE-BSOR-SM/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 20/07/2018 | 19175.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?DE-SAMU/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002827 | 20/07/2018 | 19262.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE-UNIDADE MISTA PAB/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002757 | 20/07/2018 | 106.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 20/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 20/07/2018 | 15191.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002793 | 20/07/2018 | 3816.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 25(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SERV. GERAIS-CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2002804 | 20/07/2018 | 3380.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA O VE?CULO DE PLACA OFY-0857, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 20/07/2018 | 5116.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002825 | 20/07/2018 | 7788.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 23/07/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 23/07/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 23/07/2018 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA PARA A MESMA VIAJAR A JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISS?O DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 23/07/2018 | 1920.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 23/07/2018 | 950.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 23/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 23/07/2018 | 200.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 23/07/2018 | 95.93 | 00002462164413 | RAIMUNDA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 23/07/2018 | 143.10 | 00005295894517 | EDJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00011131988426 | FRANCISCO DENNYS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O DE INCENTIVO PARA EVENTO ESPORTIVO DA 3? ETAPA DA COPA SERT?O PARA?BA MOTOCROSS 2018 DENOMINADO "CH?CARA TOMAZ DO 4? MOTOCROSS" REALIZADA NA CIDADE DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002846 | 24/07/2018 | 14774.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2002845 | 24/07/2018 | 601.42 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 24/07/2018 | 400.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS(PRICK TEST E ESPIROMETRIA) REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 24/07/2018 | 500.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 24/07/2018 | 58.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 24/07/2018 | 14523.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 18? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 24/07/2018 | 4405.45 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 18? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 25/07/2018 | 4298.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 19? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 25/07/2018 | 1957.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 56? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 25/07/2018 | 350.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 25/07/2018 | 640.00 | 00007190613420 | GENESIS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE CARGA DE GAS, NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 25/07/2018 | 24867.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 56? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 25/07/2018 | 485.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 25/07/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE-PE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 25/07/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 25/07/2018 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE - PE, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 25/07/2018 | 3150.00 | 00007190613420 | GENESIS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 20(VINTE)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, COM TROCA DE CARGA DE G?S, DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352018 | 2002866 | 25/07/2018 | 3900.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERVA??O E MANUTEN??O DA PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 25/07/2018 | 400.00 | 00009669820456 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DE LETREIRO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 25/07/2018 | 100.00 | 00003517773425 | LEOMAR FERNANDES DE LACERDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A O1(UMA) DI?RIA PARA O MESMO VIAJAR PARA RECIFE-PE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002847 | 25/07/2018 | 28554.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002848 | 25/07/2018 | 10283.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(FUNDEB60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002849 | 25/07/2018 | 3357.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(FUNDEB40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 25/07/2018 | 7732.00 | 00007190613420 | GENESIS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 49 (QUARENTA E NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE CARGA DE G?S, DAS UNIDADES ESCOLARES DAS ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 25/07/2018 | 332.00 | 00086024795149 | MARIA FRANCILENE ESTEVAM MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CABELEREIRA EM CIRANDA DE SERVI?OS PARA USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 25/07/2018 | 1500.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNER?RIAS PARA DISTRIBUI??O GRATUITA A FAMILIA CARENTES NA OCASI?O DA PERDA DE ENTES QUERIDOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 25/07/2018 | 476.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 2002870 | 25/07/2018 | 9000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE APRESENTA??O MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO, QUE SER? REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 25/07/2018 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE ESTRTURA DE GRID, DISCIPLINADORES TENDAS, PAINEL DE LED,SONORIZA??O, GERADOR 180 KV E 10(DEZ) BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO COMEMORATIVO DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO QUE SER? REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 2002872 | 25/07/2018 | 20000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE APRESENTA??O MUSICAL EM PRA?A P?BLICA DA BANDA HENRY FREYTAS NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO QUE SER? REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 2002873 | 25/07/2018 | 10000.00 | 26903980000126 | MAMUTE CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOW DO ARTISTA "D?D? PRESS?O" EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO, QUE SER? REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 25/07/2018 | 129.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?O DE TRANSLADOS DAS CIDADES DE SOUSA A S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 26/07/2018 | 160.00 | 00003201598410 | LUCIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB REPRESENTANDO O MUNIC?PIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EDUCA??O, NO M?S DEJULHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002893 | 26/07/2018 | 1500.00 | 00005525278405 | KLERYSTON RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SHOW ARTISTICO DO ARTISTA "N?N? CANTOR" EM PRA?A P?BLICA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA FESTA DE EMANICIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002877 | 26/07/2018 | 350.00 | 00050469878487 | EDMILSON FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA CONFEC??O DE 02(DUAS) CANCELAS PARA SEREM COLOCADAS NO MATADOURO P?BLICA DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 2002880 | 26/07/2018 | 109690.42 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE A 13? MEDI??O, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 01002015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 26/07/2018 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002887 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002878 | 26/07/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 26/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002881 | 26/07/2018 | 3680.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) MACAC?O MOD I SAMU-192, 02(DOIS)CONJUNTO DE GANDOLA E 13(TREZE) CAMISAS BASICAS SAMU-192 PARA PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002882 | 26/07/2018 | 210.00 | 00008001000427 | JOSE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 26/07/2018 | 380.00 | 00007328560436 | JUCELIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 26/07/2018 | 250.00 | 00091861136404 | DRA.ISMENIA MARIA NEVES DE A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002890 | 26/07/2018 | 315.00 | 00080598048472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA NA INSTALA??O E MANUTEN??O EL?TRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002886 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002891 | 26/07/2018 | 481.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002892 | 26/07/2018 | 481.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO TIPO AMBUL?NCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 27/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002895 | 27/07/2018 | 1128.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO MICRO-?NIBUS DE PLACA NQJ-3890, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002914 | 30/07/2018 | 550.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 125 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002919 | 30/07/2018 | 1998.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIRE??O HIDR?ULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 30/07/2018 | 250.00 | 00030097746487 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 30/07/2018 | 1666.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(MDE) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:JUNHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 30/07/2018 | 1727.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB60%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:JUNHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 30/07/2018 | 700.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB40%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:JUNHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 30/07/2018 | 442.00 | 00009651646403 | RAQUEL FLOR?NCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CABELEREIRA EM CIRANDA DE SERVI?OS PARA USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALEXIMENTO DE V?NCULO - SCFV, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 2002897 | 30/07/2018 | 1295.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM CARROCERIA ABERTA PARA RETIRAR ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002899 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS(AUXILIAR DE OPERADOR/SERVENTE) DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2002900 | 30/07/2018 | 1150.00 | 00004966450489 | FRANCUELDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO CEMIT?RIO E SERVI?OS FUNER?RIOS, COMPREENDENDO: PREPARAR, LIMPAR, ABRIR E FECHAR SEPULTURAS E COVAS, LIMPEZA, CAPINA??O E REMO??O DE LIXOS ACUMULADOS DENTRO DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002901 | 30/07/2018 | 1010.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO: MONTAR, AMPLIAR, COSERTAR, E MANTER INSTALA??ES EL?TRICAS, EFETUAR REVIS?O GERAL DOS CIRCUITOS DE ILUMINA??O, PROCEDENDO A SUBSTITUI??O DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS COMO REATORES, DIJUNTORES, TOMADAS, L?MPADAS, SUPORTES E DISPOSITIVOS, REF. AO M?S 07/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002902 | 30/07/2018 | 1200.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O(OPERADOR/PEDREIRO)DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DO CAL?AMENTO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00068985347420 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A FREI DAMI?O, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 30/07/2018 | 950.00 | 00009769481416 | MARCELO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA GERAL E REMO??O DE RES?DUOS S?LIDOS PROVENIENTES DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000552017 | 2002909 | 30/07/2018 | 3400.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS EM EXECU??O NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002913 | 30/07/2018 | 850.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A S?O JOS?, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 30/07/2018 | 1998.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE 02(DUAS) PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL S 500, DIRE??O HIDR?ULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETAIRA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 30/07/2018 | 267.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DIVERSOSQUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 30/07/2018 | 479.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DIVERSOSQUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2002904 | 30/07/2018 | 950.00 | 00011955777888 | JOSÉ HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNIC?PIO DEVIDO A FORTE SECA NA NOSSA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002906 | 30/07/2018 | 422.00 | 00006504963452 | ALEXSANDRO DE LIMA AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM DE GRANDE POT?NCIA AUDITIVA PARA EVENTOS COMEMORATIVOS EM PRA?A P?BLICA DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE, NO M?S DE JULHO DE 2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 30/07/2018 | 4480.00 | 00007265576411 | MARCILIO DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE F?BRICA, DIRE??O HIDRA?LICA, VIDROS EL?TRICOS, TRAVAS EL?TRICAS,AIRBAG, FREIO ABS, ANO FABRICA??O 2014, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002923 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00006989650435 | MAYKON MYCKAEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL, VISANDO OS SERVI?OS DE PREVEN??O E COMBATE A INC?NDIO E PRIMEIROS SOCORROS PARA ATUA??O NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?SDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 30/07/2018 | 464.01 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM BS10 PARA VEICULO TIPO HILUX DE PLACA OSS-6928 LOCADO POR O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JULHO DE 201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 30/07/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 30/07/2018 | 1371.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: 06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 30/07/2018 | 950.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??ES DE INFORMA??ES MENSAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262018 | 2002916 | 30/07/2018 | 1700.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA DE PR?TESE DENT?RIA, INSTALA??O E ADAPTA??O DA PROTESE DENT?RIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 30/07/2018 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ?REA DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 30/07/2018 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 30/07/2018 | 285.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MACAC?O MOD I SAMU-192, PARA PROFISSIONAIS DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 30/07/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 30/07/2018 | 585.53 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6984 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 30/07/2018 | 630.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6974 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 30/07/2018 | 633.29 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 PARA VE?CULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFJ-1136 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 30/07/2018 | 198.89 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO DOBL? AMBUL?NCIA DE PLACA OGD-8425 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 30/07/2018 | 1648.30 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 PARA VE?CULO TIPO MASTER DE PLACA QFE-9425 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 2002933 | 30/07/2018 | 11013.75 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 30/07/2018 | 990.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA-NASF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NA ASSIST?NCIA DE PESSOAL DESTE MUNIC?PIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 30/07/2018 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVI?RIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 30/07/2018 | 950.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 30/07/2018 | 2000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS E ADESIVAGENS DE 03(TR?S) VE?CULOS AMBUL?NCIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 30/07/2018 | 2026.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DOS DEPARTAMENTO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 30/07/2018 | 6458.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DOS DEPARTAMENTO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 30/07/2018 | 115.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:06/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 30/07/2018 | 380.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DOS DEPARTAMENTO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2002896 | 30/07/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2002903 | 30/07/2018 | 1100.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGEM DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002907 | 30/07/2018 | 899.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002911 | 30/07/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZA??O MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002912 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO T?CNICO DESTE MUNIC?PIO MATR?CULADOS NO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2002918 | 30/07/2018 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112017 | 2002920 | 30/07/2018 | 3083.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUR?DICA E ADVOCATICIOS QUE SE TRADUZAM NA DEFESA DE INTERESSES JURIDICOS DO CONTRATANTE NO ?MBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL E ENVOLVENDO INST?NCIAS SUPERIORES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5? REGI?O, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AL?M DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO E DA UNI?O JUNTO AO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 30/07/2018 | 660.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCI?RIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICA??O DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDU??ES PARA FINS DE IDENTIFICA??O DA BASE DE C?LCULO DAS CONTRIBUI??ES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCI?RIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERA??O DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADA??ES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 30/07/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 30/07/2018 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 2002945 | 30/07/2018 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JUR?DICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 30/07/2018 | 6161.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002948 | 30/07/2018 | 899.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 30/07/2018 | 1800.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01(UM)VE?CULO AUTOMOTOR TIPO UTILIT?RIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002950 | 30/07/2018 | 1800.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01(UM)VE?CULO AUTOMOTOR TIPO UTILIT?RIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2002951 | 30/07/2018 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITA??O E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR P?BLICO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2002952 | 30/07/2018 | 7000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS,BALAN?O ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 30/07/2018 | 19839.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 30/07/2018 | 3506.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: JUNHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 31/07/2018 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002985 | 31/07/2018 | 181.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS(CAF?, A??CAR, LEITE E BISCOITOS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002986 | 31/07/2018 | 219.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003007 | 31/07/2018 | 4055.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 56? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003008 | 31/07/2018 | 14168.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 19? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 31/07/2018 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 31/07/2018 | 38.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003020 | 31/07/2018 | 37.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 31/07/2018 | 440.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 31/07/2018 | 40.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003023 | 31/07/2018 | 6425.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 56? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 31/07/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E EXECU??O DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003038 | 31/07/2018 | 25763.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A 2 PARCELAS DE ACORDO DE D?BITO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNIC?PIO CONFORME ATA DE AUDI?NCIA REALIZADA COM ESTE MUNIC?PIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.833-5, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003039 | 31/07/2018 | 64.39 | 12281541000114 | RDF SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA ATENDER ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018.(COMPLEMENT??O DO EMPENHO 2662). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 31/07/2018 | 207.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002966 | 31/07/2018 | 700.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO JOELHO ESUERDO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002967 | 31/07/2018 | 4500.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/SOUSA/CAJAZEIRAS/POMBAL E PATOS/PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2002968 | 31/07/2018 | 4290.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/JO?O PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AOM?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 31/07/2018 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 2002993 | 31/07/2018 | 22611.13 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003003 | 31/07/2018 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003009 | 31/07/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003010 | 31/07/2018 | 1041.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 33(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:JULHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 31/07/2018 | 375.03 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 33(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:JULHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003012 | 31/07/2018 | 7522.33 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 30,31 E 35(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:JULHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003013 | 31/07/2018 | 2708.98 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 30,31 E 35(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:JULHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003014 | 31/07/2018 | 3839.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 13 E 41(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:JULHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003015 | 31/07/2018 | 1382.65 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 13 E 41(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:JULHO/2018, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003025 | 31/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003040 | 31/07/2018 | 504.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTEN??O EM VE?CULO DE PLACA OFZ-4642 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003041 | 31/07/2018 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VE?CULO TIPO GOL DE PLACA OFZ-4642 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 31/07/2018 | 300.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 31/07/2018 | 244.00 | 00010790685469 | OLIVAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003027 | 31/07/2018 | 50.00 | 00002298073481 | MANOEL ADAILTON HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE SEGUNDO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE ESPECIAL, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICO DO MUN?CIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003028 | 31/07/2018 | 150.00 | 00010346521416 | JOSUEL FERNANDES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE SEGUNDO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE PROFISSIONAL, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICO DO MUN?CIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003029 | 31/07/2018 | 100.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE PRIMEIRO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE INFANTIL, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICO DO MUN?CIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003030 | 31/07/2018 | 250.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE PRIMEIRO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE PROFISSIONAL, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUN?CIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003031 | 31/07/2018 | 200.00 | 00005686042454 | LUCIMAR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE PRIMEIRO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE AMADOR, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICO DO MUN?CIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003032 | 31/07/2018 | 100.00 | 00010881012408 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE SEGUNDO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE AMADORA, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICO DO MUN?CIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003033 | 31/07/2018 | 100.00 | 00010307211495 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE PRIMEIRO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE ESPECIAL, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICO DO MUN?CIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003034 | 31/07/2018 | 50.00 | 00006191237456 | FRANCISCO NAZARENO R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE SEGUNDO LUGAR DO SHOW DE CALOUROS,NA MODALIDADE INFANTIL, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICO DO MUN?CIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003035 | 31/07/2018 | 1000.00 | 00008600618410 | EFFEMBERG DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE PRIMEIRO LUGAR DO III FESTIVAL JUNINO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUN?CIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003036 | 31/07/2018 | 500.00 | 00005836902380 | EMILSON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE SEGUNDO LUGAR DO III FESTIVAL JUNINO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUN?CIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003037 | 31/07/2018 | 300.00 | 00007592802317 | MARIA BEATRIZ PESSOA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIA??O DE TERCEIRO LUGAR DO III FESTIVAL JUNINO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, EM EVENTO COMEMORATIVO A FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUN?CIPIO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002976 | 31/07/2018 | 40.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS(CAF? A A??CAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002973 | 31/07/2018 | 633.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002972 | 31/07/2018 | 285.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002987 | 31/07/2018 | 414.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002988 | 31/07/2018 | 106.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NVULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003004 | 31/07/2018 | 300.00 | 00073812331420 | FRANCISCA ALVES LAVOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI?OES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE N?593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIALDESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003005 | 31/07/2018 | 200.00 | 00008421434403 | VANEIDE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI?OES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL DE N?593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIALDESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002971 | 31/07/2018 | 211.00 | 00007141967460 | JOSE CARTIGEANO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "APRIGIO RABELO DE S?" LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NOM?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002974 | 31/07/2018 | 423.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2002975 | 31/07/2018 | 372.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS(BOLOS, MUSSARELA E ETC) PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002977 | 31/07/2018 | 1857.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA PR? ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002978 | 31/07/2018 | 12079.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002979 | 31/07/2018 | 390.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002980 | 31/07/2018 | 2085.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002981 | 31/07/2018 | 1246.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA PR? ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002982 | 31/07/2018 | 4667.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002983 | 31/07/2018 | 192.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002984 | 31/07/2018 | 689.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002989 | 31/07/2018 | 14.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2002990 | 31/07/2018 | 240.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2002991 | 31/07/2018 | 1006.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002994 | 31/07/2018 | 1197.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002995 | 31/07/2018 | 1197.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANH?, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002996 | 31/07/2018 | 2850.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS ? SEDE DO MUNIC?PIO(TOTALIZANDO 30 KM), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2002997 | 31/07/2018 | 3040.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAP?) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2002998 | 31/07/2018 | 1900.00 | 00027693862803 | IZAIAS MESSIAS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR,PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO M?DIO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BARRA DA COBRA/CARRASQUINHO A SEDE DO MUNICIPIO(IDA E VOLTA)TOTALIZANDO 47 KM, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2002999 | 31/07/2018 | 1653.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003000 | 31/07/2018 | 1653.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003001 | 31/07/2018 | 2280.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO PO?O DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003002 | 31/07/2018 | 1140.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO EXTREMA/ESTRADA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 7 KM, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 31/07/2018 | 3381.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 10 E 11(MDE) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003017 | 31/07/2018 | 1217.88 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 10 E 11(MDE) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003026 | 31/07/2018 | 20399.51 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DEVOLU??O DE RECURSO DO CONV?NIO 0051/2014 COM OBJETO: AMPLIA??O DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOS? DE SOUSA FIRMADO EM 31/12/2015 ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA ATRAV?S DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARA?BA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 31/07/2018 | 551.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003045 | 01/08/2018 | 162.46 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003059 | 01/08/2018 | 1600.00 | 00008958005432 | BONIF?CIO BEZERRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ENGENHARIA EM PROJETO EL?TRICO DO PADR?O DE MEDI??O INDIVIDUAL DA ESCOLA MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003073 | 01/08/2018 | 450.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DAS ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003074 | 01/08/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003075 | 01/08/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003055 | 01/08/2018 | 1270.00 | 00007190613420 | GENESIS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 08(OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS SALAS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS POR O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003080 | 01/08/2018 | 612.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NVULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003058 | 01/08/2018 | 100.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS(AUXILIAR DE OPERADOR/SERVENTE) DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003047 | 01/08/2018 | 45.48 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA O VE?CULO DE PLACA OSS-6928, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003072 | 01/08/2018 | 3454.00 | 00061928186491 | ANGELA MARIA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DE RECEP??O DE AUTORIDADES NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003048 | 01/08/2018 | 10.06 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003046 | 01/08/2018 | 185.69 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003052 | 01/08/2018 | 2920.00 | 30033991000170 | REVISA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PE?AS E SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA RESPOSI??O EM VEICULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003054 | 01/08/2018 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003057 | 01/08/2018 | 2000.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS OFTAMOLOGICOS DE CIRURGIA DE CATARATA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 01/08/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003065 | 01/08/2018 | 1660.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 CONJUNTO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003067 | 01/08/2018 | 328.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTEN??O EM VE?CULO DE PLACA OFZ-4692 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003068 | 01/08/2018 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VE?CULO TIPO GOL DE PLACA OFZ-4692 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003070 | 01/08/2018 | 80.00 | 00006524576497 | HERMINIO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS A SER REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018 PELA DTMAPT, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003071 | 01/08/2018 | 80.00 | 00093128401420 | ALCINDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS A SER REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018 PELA DTMAPT, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003076 | 01/08/2018 | 150.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003077 | 01/08/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003078 | 01/08/2018 | 100.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003079 | 01/08/2018 | 50.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003081 | 01/08/2018 | 861.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA,COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003082 | 01/08/2018 | 410.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA",COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003083 | 01/08/2018 | 763.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA,COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003084 | 01/08/2018 | 630.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA SEREM FEITOS LANCHES PARA PROFISSIONAOS DE PLAN?O NA BASE DO SAMU,COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003085 | 01/08/2018 | 175.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA BASE DO SAMU,COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003086 | 01/08/2018 | 3802.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA",COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003049 | 01/08/2018 | 20.12 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA O VE?CULO DE PLACA OFY-0857, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003050 | 01/08/2018 | 10.18 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003051 | 01/08/2018 | 78.06 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2003056 | 01/08/2018 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E A??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 01/08/2018 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003064 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003090 | 02/08/2018 | 3.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003091 | 02/08/2018 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003092 | 02/08/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003087 | 02/08/2018 | 40.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003088 | 02/08/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003094 | 02/08/2018 | 85.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003089 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003093 | 02/08/2018 | 190.00 | 00027318154850 | DAMIÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DO IM?VEL ONDE FUNCIONAR? O CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003103 | 03/08/2018 | 493.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA DE LICOR DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003105 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.805-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2003095 | 03/08/2018 | 440.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LEITE NEOCATE LCP 400G PARA FAMILIAS CARENTES E NECESSITADAS CONFORME DECIS?O JUDICIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICI?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003096 | 03/08/2018 | 1104.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003097 | 03/08/2018 | 169.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003098 | 03/08/2018 | 127.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003099 | 03/08/2018 | 1004.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003100 | 03/08/2018 | 86.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 03/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003102 | 03/08/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003104 | 03/08/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 06/08/2018 | 80.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTA??O DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR(PRESTA??O DE CONTAS), ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 06/08/2018 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NOS DIAS 26/07/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003126 | 06/08/2018 | 52.80 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003106 | 06/08/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 06/08/2018 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 06/08/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 06/08/2018 | 150.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA PARA A SRA.SECRET?RIA VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003111 | 06/08/2018 | 46.00 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003114 | 06/08/2018 | 1850.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTAS M?DICAS E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003118 | 06/08/2018 | 2006.68 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ACOMPANHAMENTO M?DICO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSA??O TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA PACIENTES CARENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003120 | 06/08/2018 | 94.60 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM CAF? DA MANH? OFERECIDO POR A SECRETARIA DE SA?DE EM EVENTO DE INAUGURA??O DA FARM?CIA B?SICA , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003121 | 06/08/2018 | 783.85 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DI?RIAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003112 | 06/08/2018 | 113.05 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003113 | 06/08/2018 | 253.00 | 00010168576406 | FRANCISCO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA M?O DE OBRA DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM IM?VEL ONDE FUNCIONA AS INSTALA??ES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 06/08/2018 | 322.00 | 00007314608474 | MARTA MARIA ROQUE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EST?TICA FEMININA PARA FAZER SOBRANCELHAS EM CIRANDAS DE SERVI?O REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2018 PARA USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003123 | 06/08/2018 | 31.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003124 | 06/08/2018 | 128.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003125 | 06/08/2018 | 522.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CIRANDA DE SERVICOS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003122 | 06/08/2018 | 453.75 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2003116 | 06/08/2018 | 474.00 | 00028110921884 | DAMI?O ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA "SWING ESTILIZADO" EM FESTA RELIGIOSA NA CAPELA DO SITIO RONCADOR, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003115 | 06/08/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003146 | 07/08/2018 | 93.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003149 | 07/08/2018 | 580.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DE M?QUINAS TIPO MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E CA?AMBA BASCULHANTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003157 | 07/08/2018 | 95.64 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O DOS DEPARTAMENTO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 07/08/2018 | 1001.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL E REFRIGERENTES DIVERSOS PARA BIFFET OFERECIDO PARA AUTORIDADES LOCAIS EM EFESTA COMEMORATIVA DA EMANCIPA??O POLICITICA DO MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003150 | 07/08/2018 | 98.92 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA CAIXA D?GUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO BUDEGAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003151 | 07/08/2018 | 17.10 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA CAIXA D?GUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO BUDEGAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003158 | 07/08/2018 | 263.92 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DO MATADOURO P?BLICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003162 | 07/08/2018 | 274.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DA CAIXA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BODEGAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003159 | 07/08/2018 | 99.82 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O DO CAMPO DE FUTEBOL "O COLORADO" QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 07/08/2018 | 295.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VE?CULOS TIPO ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003134 | 07/08/2018 | 2884.38 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003139 | 07/08/2018 | 423.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003145 | 07/08/2018 | 110.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003147 | 07/08/2018 | 44.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 07/08/2018 | 32.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003161 | 07/08/2018 | 203.40 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003131 | 07/08/2018 | 530.00 | 00005346962441 | CLAUDIANE DE SOUSA SILVA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINA DE PINTURA EM TELA PARA PROMOVER E APERFEI?OAR AS A??ES DO GRUPO DE ADOLESCENTES E JOVENS OFERECIMENTO DE CURSOS PARA ATENDER USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003135 | 07/08/2018 | 60.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003136 | 07/08/2018 | 143.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003153 | 07/08/2018 | 43.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DOS DEPARTAMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003154 | 07/08/2018 | 176.26 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DOS DEPARTAMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003128 | 07/08/2018 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 07/08/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003130 | 07/08/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 2003132 | 07/08/2018 | 9800.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003137 | 07/08/2018 | 66.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003138 | 07/08/2018 | 66.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003141 | 07/08/2018 | 44.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SALA DE ATENDIMENTOS DA FISIOTERAPIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003142 | 07/08/2018 | 82.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003143 | 07/08/2018 | 203.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003144 | 07/08/2018 | 55.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003152 | 07/08/2018 | 47.99 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO SITIO MOC?, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003155 | 07/08/2018 | 3465.18 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 07/08/2018 | 460.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003127 | 07/08/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003140 | 07/08/2018 | 165.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 08/08/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003164 | 08/08/2018 | 138.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O(TINTAS) PARA MANUTEN??O DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003165 | 08/08/2018 | 277.44 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003166 | 08/08/2018 | 68.84 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DO IM?VEL ONDE FUNCIONAR? A FARM?CIA BASICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003177 | 08/08/2018 | 108.98 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003181 | 08/08/2018 | 150.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(CAIXA DE POLIETILENO 310 LT) PARA SER INSTALADA NO IM?VEL ONDE FUNCIONAR? A FARM?CIA BASICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003186 | 08/08/2018 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003188 | 08/08/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003178 | 08/08/2018 | 129.47 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003179 | 08/08/2018 | 50.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003163 | 08/08/2018 | 97.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO ALTO CELESTINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003167 | 08/08/2018 | 63.69 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 08/08/2018 | 102.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003169 | 08/08/2018 | 253.76 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003170 | 08/08/2018 | 68.96 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003171 | 08/08/2018 | 86.13 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PICADA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003172 | 08/08/2018 | 2499.98 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CARRASQUINHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003173 | 08/08/2018 | 647.20 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CARRASQUINHO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003174 | 08/08/2018 | 90.52 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO BAIRRO CELESTINO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 08/08/2018 | 19.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO(EXTENS?O TRI 05 M)PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003183 | 08/08/2018 | 100.00 | 00002309240427 | LUCIANA ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA QUE SER? REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003184 | 08/08/2018 | 100.00 | 00095195050406 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA QUE SER? REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003185 | 08/08/2018 | 80.00 | 00007865083459 | NOEL VIRGULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003189 | 08/08/2018 | 13.68 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DOS ABASTECIMENTO D?GUA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003175 | 08/08/2018 | 115.73 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003176 | 08/08/2018 | 113.05 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2003180 | 08/08/2018 | 638.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003199 | 09/08/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003195 | 09/08/2018 | 950.03 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003190 | 09/08/2018 | 34.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003191 | 09/08/2018 | 2048.70 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003192 | 09/08/2018 | 288.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 2003193 | 09/08/2018 | 35410.18 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 2003194 | 09/08/2018 | 1710.85 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE PLACAS E BANNERS DIVERSOS PARA SEREM COLOCADAS NAS UNIDADES DE SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003196 | 09/08/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 09/08/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 09/08/2018 | 1100.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S.A. CONC. DE VE?CULOS COM. MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DE VE?CULOS DE PLACA OFZ-4732 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003197 | 09/08/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 09/08/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 09/08/2018 | 694.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO TIPO ONUBUS DE PLACA OXO-2205 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 09/08/2018 | 288.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO TIPO CA?AMBA BASCULHANTE DE PLACA QFG-2357 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003211 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003212 | 10/08/2018 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003213 | 10/08/2018 | 808.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003214 | 10/08/2018 | 121.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003216 | 10/08/2018 | 313.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFC-1909 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003217 | 10/08/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGC-4649 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003220 | 10/08/2018 | 10538.58 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE RECURSOS CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CONV?NIO MTUR N? 564066 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 2003224 | 10/08/2018 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JUR?DICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2003225 | 10/08/2018 | 59.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2003226 | 10/08/2018 | 219.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2003227 | 10/08/2018 | 399.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE LICITA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003236 | 10/08/2018 | 2200.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA OPERACIONAL AO SETOR DE LICITA??O, COMPREENDENDO ELABORA??O DE TERMO DE REFER?NCIA, EDITAL, OPERACIONALIDADE DO PROGRAMA DE LICITA??O, REALIZA??ES DE SESS?ES P?BLICAS, ENVIO DE MAT?RIAS PUBLICA??ES E INFORMA??O PARA O SAGRES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003237 | 10/08/2018 | 2200.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA OPERACIONAL AO SETOR DE LICITA??O, COMPREENDENDO ELABORA??O DE TERMO DE REFER?NCIA, EDITAL, OPERACIONALIDADE DO PROGRAMA DE LICITA??O, REALIZA??ES DE SESS?ES P?BLICAS, ENVIO DE MAT?RIAS PUBLICA??ES E INFORMA??O PARA O SAGRES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003209 | 10/08/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003215 | 10/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003229 | 10/08/2018 | 320.02 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003231 | 10/08/2018 | 365.83 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003232 | 10/08/2018 | 437.39 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 PARA VE?CULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFJ-1136 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003234 | 10/08/2018 | 1119.52 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 PARA VE?CULO TIPO VAN MASTER DE PLACA QFE-9425 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003235 | 10/08/2018 | 448.43 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM B S10 PARA VE?CULO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA QFJ-1136 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003206 | 10/08/2018 | 906.96 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003207 | 10/08/2018 | 140.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003208 | 10/08/2018 | 680.90 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003221 | 10/08/2018 | 12330.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2003228 | 10/08/2018 | 438.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003233 | 10/08/2018 | 369.24 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498 QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003210 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 10/08/2018 | 1600.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003219 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTEAO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003230 | 10/08/2018 | 448.36 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM BS10 PARA VEICULO TIPO HILUX DE PLACA OSS-6928 LOCADO POR O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE AGOSTO DE 201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003222 | 10/08/2018 | 895.90 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULO DE PLACA NQE-7991, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003223 | 10/08/2018 | 505.94 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO.PERIODO 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003241 | 13/08/2018 | 150.00 | 00079417477153 | JOSE MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR O MESMO EST? NECESSITANDO DE MEDICAMENTO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003243 | 13/08/2018 | 350.00 | 00064616550182 | IRIAN LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003244 | 13/08/2018 | 300.00 | 00002895252416 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR O MESMO SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003238 | 13/08/2018 | 5556.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003240 | 13/08/2018 | 9600.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003239 | 13/08/2018 | 3500.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003245 | 13/08/2018 | 3490.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003246 | 13/08/2018 | 700.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO OMBRO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003247 | 13/08/2018 | 700.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003248 | 13/08/2018 | 1360.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS) PARA FUNCION?RIOS DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIP?O SE DESLOCAM A TRABALHO PARA A CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 13/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2003249 | 14/08/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2003252 | 14/08/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2003250 | 14/08/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2003251 | 14/08/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUN DE ENS FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 15/08/2018 | 1500.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR 01977698450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVICO DE CAPOTARIA DE 02(DOIS)VE?CULOS TIPO AMBUL?NCIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 15/08/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003255 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003257 | 16/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003260 | 16/08/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003264 | 16/08/2018 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003268 | 16/08/2018 | 1634.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURA??O:30/06/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003269 | 16/08/2018 | 1600.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURA??O:31/07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 2003270 | 16/08/2018 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JUR?DICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003256 | 16/08/2018 | 490.00 | 00014636980468 | DR. IAPU?NE JOS? DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003258 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003259 | 16/08/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003262 | 16/08/2018 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003261 | 16/08/2018 | 2414.20 | 41003401000182 | NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO ?NIBUS QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003265 | 16/08/2018 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003263 | 16/08/2018 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003267 | 16/08/2018 | 166.58 | 00037657429100 | MARIA DE FATIMA FORMIGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003266 | 16/08/2018 | 2200.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO(GIRANDOLA COM 1080 TIROS E GIRANDOLA DE COR MULTISHOW DE 1800 TIROS DE COR) PARA COMEMORA??O EM PRA?A P?BLICA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 17/08/2018 | 1422.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PE?AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFC-1909 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003271 | 17/08/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003272 | 17/08/2018 | 920.00 | 18017196000192 | JOSE FRANCINALDO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA, RETOQUES EM GERAL DE UNIDADE DE SA?DE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 10(DEZ) DI?RIAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003274 | 17/08/2018 | 600.00 | 18017196000192 | JOSE FRANCINALDO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PINTURA, RETOQUES EM GERAL DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA SEDE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 06(SEIS) DI?RIAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003276 | 17/08/2018 | 320.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003277 | 17/08/2018 | 4500.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MIS?RIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 17/08/2018 | 160.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL + IMPEDANCIOMETRIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003273 | 17/08/2018 | 11.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 17/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E EXECU??O DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003283 | 20/08/2018 | 25763.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A 2 PARCELAS DE ACORDO DE D?BITO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNIC?PIO CONFORME ATA DE AUDI?NCIA REALIZADA COM ESTE MUNIC?PIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.833-5, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003285 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 20/08/2018 | 111.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003294 | 20/08/2018 | 19090.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: JULHO/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003280 | 20/08/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003282 | 20/08/2018 | 689.94 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANIPULA??O DE 6 UNIDADES DE F?RMULA CISTEAMINA 0,55% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003286 | 20/08/2018 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003287 | 20/08/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003288 | 20/08/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003299 | 20/08/2018 | 370.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003300 | 20/08/2018 | 6529.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DOS DEPARTAMENTO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE(SA?DE15%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JULHO/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003301 | 20/08/2018 | 5261.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DOS DEPARTAMENTO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE(SUS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: JULHO/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003291 | 20/08/2018 | 1223.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSOS(TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003295 | 20/08/2018 | 1621.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(MDE) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:JULHO/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003297 | 20/08/2018 | 893.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB40%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:JULHO/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003298 | 20/08/2018 | 1679.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB60%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:JULHO/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003284 | 20/08/2018 | 280.00 | 00098272756404 | FRANCILEIDE COUSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003281 | 20/08/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003292 | 20/08/2018 | 850.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DIVERSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003296 | 20/08/2018 | 3527.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DIVERSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003293 | 20/08/2018 | 1100.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DIVERSAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: 07/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003315 | 21/08/2018 | 64.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003303 | 21/08/2018 | 945.00 | 30340602000159 | RURAL ELETRO COMERCIO E SERVI?OS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LAMPADAS E REATORES PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA DEST MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003304 | 21/08/2018 | 804.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE REATORES E ACESS?RIOS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DE PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA DEST MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003308 | 21/08/2018 | 16395.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003313 | 21/08/2018 | 109.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 2003317 | 21/08/2018 | 59000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA E RESIDUOS SOLIDOS, SERVI?OS DE VARRI??O, CAPINA??O, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, CARGA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 15? MEDI??O, NO PER?ODO DE 20/07/2018 A 20/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003318 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 2003322 | 21/08/2018 | 379504.21 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE A 14? MEDI??O, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 01002015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003307 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DAR? SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTA??ES T?CNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003312 | 21/08/2018 | 987.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003314 | 21/08/2018 | 204.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003302 | 21/08/2018 | 4000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA OS VE?CULOS DE PLACAS OGC-4649,OGF-7420, OGF-7430,OXO-2205, OFC-1909, NQJ-3890 E QFU-4498, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003305 | 21/08/2018 | 2000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA MAMARIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003306 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003309 | 21/08/2018 | 5105.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003311 | 21/08/2018 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003320 | 21/08/2018 | 85.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003321 | 21/08/2018 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003310 | 21/08/2018 | 1741.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003316 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003319 | 21/08/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2003331 | 22/08/2018 | 23.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2003332 | 22/08/2018 | 85.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2003333 | 22/08/2018 | 267.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003334 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003335 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003336 | 22/08/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 22/08/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003323 | 22/08/2018 | 80.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA RECEFE-PE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003324 | 22/08/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003326 | 22/08/2018 | 1300.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICO DE REPACA??O DO CHICOTE CENTRAL E SERVI?O DO COMPUTADOR DE VE?CULO TIPO DUCATO DE PLACA QFJ-1136 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 22/08/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003325 | 22/08/2018 | 10977.22 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS OGF-7420 E OGF-7430 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2003328 | 22/08/2018 | 2459.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 02 IMPRESSORAS L395 EPSON TANQUE TINTA WIFI MULTI NSERIES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003329 | 22/08/2018 | 50.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA REPOSI??O EM IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2003330 | 22/08/2018 | 19.80 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS DE INFORM?TICA PARA SEREM UTILIZADOS EM M?QUINA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003339 | 22/08/2018 | 496.88 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO JO?O PESSOA-PB A SOUSA-PB(IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA A??O SOCIAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2003327 | 22/08/2018 | 133.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIO DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003342 | 23/08/2018 | 260.00 | 00008290371446 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE TROFEUS COM MATERIAL EM VIDRO PARA EVENTO DO 4? MOTOCROSS REALIZADO NESTE MUNIC?PIO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAV?S DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REALIZADO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003341 | 23/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003343 | 23/08/2018 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003354 | 24/08/2018 | 16966.79 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE E ENFERMAGEM 15%/EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 24/08/2018 | 15012.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?DE/15% COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003365 | 24/08/2018 | 14540.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003366 | 24/08/2018 | 10427.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?DE/PSF SUS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003367 | 24/08/2018 | 19975.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?DE/ACS SUS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003368 | 24/08/2018 | 6591.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?DE/PEVA SUS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003370 | 24/08/2018 | 12086.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?DE/SAUDE BUCAL SUS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003372 | 24/08/2018 | 8153.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?DE/PROFISSIONAIS EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003374 | 24/08/2018 | 24554.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/PSF PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003375 | 24/08/2018 | 2400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/NASF PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003376 | 24/08/2018 | 5398.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?DE/MAC EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003377 | 24/08/2018 | 5400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?DE/NASF EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003378 | 24/08/2018 | 2080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 60(SECRETARIA DE SA?DE/SAMU)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 24/08/2018 | 1707.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?DE/BSOR-SM EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003391 | 24/08/2018 | 17864.17 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?DE/SAMU-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003395 | 24/08/2018 | 19662.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE/UNIDADE MISTA DESA?DE-PAB EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003397 | 24/08/2018 | 2080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/SAMU-PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 24/08/2018 | 250.00 | 00057649332420 | DR. VALDEBAN DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003402 | 24/08/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003403 | 24/08/2018 | 60.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003415 | 24/08/2018 | 454.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE,COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003416 | 24/08/2018 | 598.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA,COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003417 | 24/08/2018 | 652.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER A PROFISSIONAIS DE PLANT?O NA BASE DO SAMU,COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003418 | 24/08/2018 | 133.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA BASE DO SAMU,COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003419 | 24/08/2018 | 1865.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DA UNIDADE DE SA?DE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003428 | 24/08/2018 | 3033.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003435 | 24/08/2018 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET A UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO SITIO MANDIOCA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003437 | 24/08/2018 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET A FARM?CIA POPULAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003438 | 24/08/2018 | 397.10 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTEN??O EM VE?CULO DE PLACA OFZ-4642 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003439 | 24/08/2018 | 193.05 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VE?CULO TIPO GOL DE PLACA OFZ-4642 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003440 | 24/08/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003441 | 24/08/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003445 | 24/08/2018 | 40.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 24/08/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003456 | 24/08/2018 | 95.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003345 | 24/08/2018 | 15458.42 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003363 | 24/08/2018 | 3816.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 25(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SERV. GERAIS-CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003381 | 24/08/2018 | 5116.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003393 | 24/08/2018 | 6172.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003413 | 24/08/2018 | 460.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(CAF?, A??CAR, BISCOITOS E ETC) PARA ATENDER A EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003414 | 24/08/2018 | 374.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003431 | 24/08/2018 | 60.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003449 | 24/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 24/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003451 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24956-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003371 | 24/08/2018 | 5908.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003373 | 24/08/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 46(SECRETARIA DE A??O SOCIAL- IGDBF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003388 | 24/08/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 102(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003392 | 24/08/2018 | 5619.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003394 | 24/08/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 108(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003408 | 24/08/2018 | 276.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003409 | 24/08/2018 | 1309.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003410 | 24/08/2018 | 342.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003444 | 24/08/2018 | 125.00 | 00008290371446 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSERTO E MANUTEN??O DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003447 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 24/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003454 | 24/08/2018 | 190.38 | 00009806294467 | BENEDITA LOURENÇ0 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003455 | 24/08/2018 | 152.23 | 00008077048498 | MARIA GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003347 | 24/08/2018 | 52743.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 5(SECRETARIA EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003348 | 24/08/2018 | 7663.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 6(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003349 | 24/08/2018 | 144445.56 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 8(DEPARTAMENTO DE-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003350 | 24/08/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003351 | 24/08/2018 | 17850.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003352 | 24/08/2018 | 5896.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003359 | 24/08/2018 | 9278.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SECRETARIA DE EDUCA??O-DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003364 | 24/08/2018 | 4062.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 26(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003379 | 24/08/2018 | 18483.34 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO/EJA/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003380 | 24/08/2018 | 12972.83 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/PR? ESCOLA/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003386 | 24/08/2018 | 6592.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/CRECHE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003389 | 24/08/2018 | 7202.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SECRETARIA DE EDUCA??O-EDUCA??O INFANTIL/CRECHE E PR? ESCOLA/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003390 | 24/08/2018 | 1274.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SECRETARIA DE EDUCA??O-EJA/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003399 | 24/08/2018 | 10000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA OS VE?CULOS DE PLACAS OGC-4649,OGF-7420, OGF-7430,OXO-2205, OFC-1909, NQJ-3890 E QFU-4498, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PARA COBERTURA DE ABASTECIMENTO DO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003400 | 24/08/2018 | 473.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DA REPOSI??O DE VIDROS NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO" ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003404 | 24/08/2018 | 689.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003405 | 24/08/2018 | 192.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003406 | 24/08/2018 | 4667.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003407 | 24/08/2018 | 1246.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PR? ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003420 | 24/08/2018 | 170.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CAF?, A??CAR, BISCOITOS) PARA ATENDER A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003421 | 24/08/2018 | 714.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003422 | 24/08/2018 | 24193.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003423 | 24/08/2018 | 412.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003424 | 24/08/2018 | 839.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PR? ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003425 | 24/08/2018 | 2410.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003426 | 24/08/2018 | 1993.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003442 | 24/08/2018 | 100.00 | 00005113928429 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE LIMPEZA E FORMATA??O COMPLETA,INSTALA??O DE SOFTWARES EM 03(TR?S)NOTEBOOK DO DEPARTAMENTO DE EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 24/08/2018 | 300.00 | 00099252570420 | LEONARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPACITA??O, ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS T?CNICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O CADASTRO DOS ALUNOS DO PROGRAMA "SABER", NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003383 | 24/08/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 24/08/2018 | 7316.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003361 | 24/08/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003353 | 24/08/2018 | 3537.65 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 12(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003362 | 24/08/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 24(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003369 | 24/08/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR/ELE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003427 | 24/08/2018 | 120.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELA A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003358 | 24/08/2018 | 7162.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003384 | 24/08/2018 | 3198.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003396 | 24/08/2018 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 110(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003398 | 24/08/2018 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA LOTACAO 110(SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-PRO TEMPORE), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003429 | 24/08/2018 | 108.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS(CAF? A A??CAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003430 | 24/08/2018 | 137.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003433 | 24/08/2018 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003434 | 24/08/2018 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET , ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003344 | 24/08/2018 | 10454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003346 | 24/08/2018 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 03(GABINETE-PREFEITO E VICE/ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003432 | 24/08/2018 | 160.00 | 00000388268875 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003355 | 24/08/2018 | 4588.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPARTAMENTO DE SERVI?OS GERAIS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003356 | 24/08/2018 | 2289.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIVIS?O FEIRAS M. E MATADOURO-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003357 | 24/08/2018 | 1937.81 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 24/08/2018 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003411 | 24/08/2018 | 174.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003412 | 24/08/2018 | 39.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(CAF?, A??CAR E ETC) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2003436 | 24/08/2018 | 625.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003457 | 27/08/2018 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003458 | 27/08/2018 | 790.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003468 | 27/08/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003467 | 27/08/2018 | 240.00 | 00010168576406 | FRANCISCO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?IS DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR "IRACI PEREIRA DE SOUSA" LOCALIZADA NO MOC? I,ATENDENDDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003459 | 27/08/2018 | 350.00 | 00009654088410 | FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017,NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003460 | 27/08/2018 | 280.00 | 00070587251441 | FRANCISCO TIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO PARA TRATAMENTO DE SA?DE(CONSULTAS M?DICAS) E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 27/08/2018 | 33.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003464 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 27/08/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003466 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2003469 | 27/08/2018 | 265.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003470 | 28/08/2018 | 350.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003474 | 28/08/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003475 | 28/08/2018 | 711.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQA-6694 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003471 | 28/08/2018 | 1350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNA??O HOSPITALAR PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003476 | 28/08/2018 | 66.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003472 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS(AUXILIAR DE OPERADOR/SERVENTE) DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003473 | 28/08/2018 | 235.30 | 35210897000162 | G.M. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003478 | 29/08/2018 | 1600.00 | 30637046000187 | N & D ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA EL?TRICA, COORDENA??O DA EQUIPE DE ILUMINA??O P?BLICA E V?NCULO ENTRE PREFEITURA E CONCESSION?RIA DE ENERGIA EL?TRICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA, RFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003490 | 29/08/2018 | 1010.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO: MONTAR, AMPLIAR, COSERTAR, E MANTER INSTALA??ES EL?TRICAS, EFETUAR REVIS?O GERAL DOS CIRCUITOS DE ILUMINA??O, PROCEDENDO A SUBSTITUI??O DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS COMO REATORES, DIJUNTORES, TOMADAS, L?MPADAS, SUPORTES E DISPOSITIVOS, REF. AO M?S 08/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 2003491 | 29/08/2018 | 950.00 | 00009769481416 | MARCELO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA GERAL E REMO??O DE RES?DUOS S?LIDOS PROVENIENTES DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000552017 | 2003492 | 29/08/2018 | 3400.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS EM EXECU??O NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003494 | 29/08/2018 | 1200.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O(OPERADOR/PEDREIRO)DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DO CAL?AMENTO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003495 | 29/08/2018 | 850.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A S?O JOS?, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003500 | 29/08/2018 | 1150.00 | 00004966450489 | FRANCUELDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO CEMIT?RIO E SERVI?OS FUNER?RIOS, COMPREENDENDO: PREPARAR, LIMPAR, ABRIR E FECHAR SEPULTURAS E COVAS, LIMPEZA, CAPINA??O E REMO??O DE LIXOS ACUMULADOS DENTRO DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2003504 | 29/08/2018 | 1100.00 | 00068985347420 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A FREI DAMI?O, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 2003506 | 29/08/2018 | 1295.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM CARROCERIA ABERTA PARA RETIRAR ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003479 | 29/08/2018 | 800.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003508 | 29/08/2018 | 4480.00 | 00007265576411 | MARCILIO DA SILVA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, COM AR CONDICIONADO DE F?BRICA, DIRE??O HIDRA?LICA, VIDROS EL?TRICOS, TRAVAS EL?TRICAS,AIRBAG, FREIO ABS, ANO FABRICA??O 2014, CONTENDO TODOS OS ACESS?RIOS DE SEGURAN?A, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003493 | 29/08/2018 | 950.00 | 00011955777888 | JOSÉ HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNIC?PIO DEVIDO A FORTE SECA NA NOSSA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003477 | 29/08/2018 | 1874.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS FUNER?RIOS ASSOCIADO A CONTRATO 1951 PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO COM T?CNICA DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO DO CORPO DE CAMPINA GRANDE-PB A S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 29/08/2018 | 511.93 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO JO?O PESSOA-PB A SOUSA-PB(IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA A??O SOCIAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003501 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003509 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007173250404 | OZIMAR ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSIDADES DE EXAMES M?DICOS E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003510 | 29/08/2018 | 200.00 | 00007493172480 | LEOBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO DE EXAMES M?DICOS E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DOS BENEFICIOS EVANTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003511 | 29/08/2018 | 57.14 | 00046747982487 | CREUZA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2003496 | 29/08/2018 | 550.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 125 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003498 | 29/08/2018 | 1998.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIRE??O HIDR?ULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003522 | 29/08/2018 | 28183.43 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(F60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003523 | 29/08/2018 | 10149.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(F60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003524 | 29/08/2018 | 9330.31 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NNORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(F40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003525 | 29/08/2018 | 3360.09 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(F40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003533 | 29/08/2018 | 981.75 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003481 | 29/08/2018 | 2790.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE 62 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DA UNIDADE M?VEL PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262018 | 2003482 | 29/08/2018 | 1700.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA DE PR?TESE DENT?RIA, INSTALA??O E ADAPTA??O DA PROTESE DENT?RIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003483 | 29/08/2018 | 990.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA-NASF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003484 | 29/08/2018 | 950.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003485 | 29/08/2018 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003486 | 29/08/2018 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVI?RIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003487 | 29/08/2018 | 1000.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NA ASSIST?NCIA DE PESSOAL DESTE MUNIC?PIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003488 | 29/08/2018 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ?REA DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003489 | 29/08/2018 | 950.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??ES DE INFORMA??ES MENSAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003512 | 29/08/2018 | 386.98 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003513 | 29/08/2018 | 140.80 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DE 30 MESES OU 50.000 KM DE VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6894, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003514 | 29/08/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003515 | 29/08/2018 | 15391.93 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:FEVEREIRO/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003516 | 29/08/2018 | 815.16 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:FEVEREIRO/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018(COMPLEMENTA??O). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003517 | 29/08/2018 | 5846.74 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:FEVEREIRO/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003518 | 29/08/2018 | 16092.96 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003519 | 29/08/2018 | 4833.01 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 29/08/2018 | 16119.44 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL-15,8%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:MAR?O/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 29/08/2018 | 5814.31 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:MAR?O/2018, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2003480 | 29/08/2018 | 7000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS,BALAN?O ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2003497 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO T?CNICO DESTE MUNIC?PIO MATR?CULADOS NO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2003499 | 29/08/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZA??O MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2003502 | 29/08/2018 | 899.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 2003503 | 29/08/2018 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JUR?DICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2003505 | 29/08/2018 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003507 | 29/08/2018 | 1100.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGENS DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003526 | 29/08/2018 | 25028.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 57? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003527 | 29/08/2018 | 4081.49 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 57? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 29/08/2018 | 1970.44 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 57? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 29/08/2018 | 4328.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 20? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 29/08/2018 | 14268.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 20? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 29/08/2018 | 6467.39 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 57? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003537 | 30/08/2018 | 1800.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01(UM)VE?CULO AUTOMOTOR TIPO UTILIT?RIO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 30/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 30/08/2018 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2003552 | 30/08/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2003553 | 30/08/2018 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITA??O E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR P?BLICO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 30/08/2018 | 660.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCI?RIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICA??O DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDU??ES PARA FINS DE IDENTIFICA??O DA BASE DE C?LCULO DAS CONTRIBUI??ES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCI?RIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERA??O DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADA??ES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003556 | 30/08/2018 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2003534 | 30/08/2018 | 4500.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/JO?O PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AOM?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2003535 | 30/08/2018 | 4500.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/ CAJAZEIRAS/ SOUSA/ POMBAL/ PATOS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 30/08/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003557 | 30/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003536 | 30/08/2018 | 6500.00 | 18582688000120 | DAMAO ESTRELAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS EL?TRICOS EM INSTALA??O DE PADR?O DE ENTRADA DE MEDI??O DE QUADRO DE DISTRIBUI??O EL?TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ""MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA", ATENDENDO AS ATIVIDAADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2003543 | 30/08/2018 | 3680.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAP?) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003544 | 30/08/2018 | 1380.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO EXTREMA/ESTRADA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 7 KM, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003545 | 30/08/2018 | 2001.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003546 | 30/08/2018 | 2001.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003547 | 30/08/2018 | 2300.00 | 00027693862803 | IZAIAS MESSIAS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR,PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO M?DIO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BARRA DA COBRA/CARRASQUINHO A SEDE DO MUNICIPIO(IDA E VOLTA)TOTALIZANDO 47 KM, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003548 | 30/08/2018 | 2760.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO PO?O DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003549 | 30/08/2018 | 1449.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANH?, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003550 | 30/08/2018 | 1449.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003551 | 30/08/2018 | 3450.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS ? SEDE DO MUNIC?PIO(TOTALIZANDO 30 KM), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 30/08/2018 | 248.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERIGRAFA EM IMPRESS?O DIGITAL DE FAIXA E BOTONS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003560 | 31/08/2018 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003570 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.805-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003577 | 31/08/2018 | 422.00 | 00028110921884 | DAMI?O ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA SWING ESTILIZADO EM APRESENTA??O CULTURAL EM ALUZ?O A EXPOSI??O DO GRUPO DE IDOSOS SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL, NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003578 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003561 | 31/08/2018 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003571 | 31/08/2018 | 1317.00 | 12721130000100 | SAO JOSE DA L TAPADA CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTA??O DE UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003558 | 31/08/2018 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA DEPARTAMENTOS DA SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003572 | 31/08/2018 | 2200.00 | 00052381544372 | ANTONIA CELIA OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N? 476/2018, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003575 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003559 | 31/08/2018 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003562 | 31/08/2018 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003563 | 31/08/2018 | 40.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003564 | 31/08/2018 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003565 | 31/08/2018 | 38.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003566 | 31/08/2018 | 41.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 31/08/2018 | 37.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003568 | 31/08/2018 | 442.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003569 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 31/08/2018 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 25/08/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 31/08/2018 | 104.13 | 00394494010441 | MINIST?RIO DA JUSTICA-DEPTO DE POLICIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE INFRA??O DE VE?CULO DE PLACA NQE-3421/PB QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE SECRETARIA DESTA PREFEITURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003576 | 31/08/2018 | 39.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003579 | 31/08/2018 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 31/08/2018 | 806.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 31/08/2018 | 5328.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 31/08/2018 | 502.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2003585 | 03/09/2018 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E A??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003595 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 03/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 03/09/2018 | 600.00 | 02075648000152 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA E TESTE ERGOM?TRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003586 | 03/09/2018 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003587 | 03/09/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003593 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 03/09/2018 | 300.00 | 00099252570420 | LEONARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAPACITA??O, ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS T?CNICOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, OBJETIVANDO O CADASTRO DOS ALUNOS DO PROGRAMA "SABER", NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003584 | 03/09/2018 | 150.00 | 00027176125805 | MARIA LOURDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003588 | 03/09/2018 | 80.00 | 00005158853479 | PATRICIA MONTEIRO COURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS (BOLOS)PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003590 | 03/09/2018 | 150.00 | 00012080987488 | JANAINA MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003592 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003594 | 03/09/2018 | 119.00 | 00004766798422 | JOELMA SILVA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003606 | 04/09/2018 | 119.04 | 00011001095448 | NATAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO EST? SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003607 | 04/09/2018 | 906.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003608 | 04/09/2018 | 26.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2003609 | 04/09/2018 | 300.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA OFICINA DE GESTANTES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003614 | 04/09/2018 | 200.00 | 00007884952408 | CICERO RIBEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003597 | 04/09/2018 | 756.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003600 | 04/09/2018 | 126.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS DA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003605 | 04/09/2018 | 500.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO CULTURAL NAS TRANSMISS?ES ESPORTIVAS DA R?DIO LIDER FM 97,1 NO PER?ODO DE 01/08 A 30/08/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2003601 | 04/09/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003604 | 04/09/2018 | 63.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003598 | 04/09/2018 | 189.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2003599 | 04/09/2018 | 126.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003602 | 04/09/2018 | 2435.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE BLOCOS DE ATENDIMENTOS DIVERSOS E CARIMBO AUTOM?TICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003611 | 04/09/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003612 | 04/09/2018 | 120.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003613 | 04/09/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003603 | 04/09/2018 | 450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE CAPAS DE PROCESSO E TAL?ES DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003610 | 04/09/2018 | 90.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE DOCUMENTA??O DA JUNTA DE SERVI?O MILITAR(PRESTA??O DE CONTAS), ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2003615 | 05/09/2018 | 4260.95 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 05/09/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003619 | 05/09/2018 | 800.00 | 00006677000486 | ALDEMIR RUFINO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DE PE?AS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA A FROTA DE VE?CULOS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003624 | 05/09/2018 | 2300.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS OFY-0857 E HWW-1053, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003621 | 05/09/2018 | 16700.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS QFJ-1136,QSB-8707,QSB-8697,LLD-5594,OFZ-4642,OFZ-4692,OGG-2725,OGG-2735, QSE-1436, QFU-6874,QFU-6894 E OFZ-4732, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003626 | 05/09/2018 | 1500.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA(TRA0002), ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003622 | 05/09/2018 | 6000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DA TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VE?CULOS DE PLACAS NQE-7991, QFG-2357 E M?QUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), RETROESCAVADEIRA(ESC0001), P? MEC?NCICA(PAC0001) E TRATOR DE PNEU(TRA0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003623 | 05/09/2018 | 4500.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS NQF-2091, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003618 | 05/09/2018 | 1414.50 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003620 | 05/09/2018 | 13900.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS NQJ-3890,OFC-1909,OGC-4649,OGF-0530,OGF-7420,OGF-7430,OXO-2205 E NQA-6694, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003625 | 05/09/2018 | 1200.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS BTE-0142, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003628 | 05/09/2018 | 1000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULO DE PLACA QFU-4498,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTALDA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2003616 | 05/09/2018 | 2852.50 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA FORTALECIMENTO DE V?NCULO - SCFV, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003627 | 05/09/2018 | 700.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULO DE PLACAS NQK-4761 E MOTOCICLETA DE PLACA 0FI-0857, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003632 | 06/09/2018 | 49.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003639 | 06/09/2018 | 11.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003643 | 06/09/2018 | 180.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS TIPO:SALGADOS, PARA EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2003644 | 06/09/2018 | 751.50 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DE TAMANHOS DIVERSOS PARA EVENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003654 | 06/09/2018 | 200.00 | 00014399514469 | BRUNA ALVES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003656 | 06/09/2018 | 14.90 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003657 | 06/09/2018 | 472.90 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003658 | 06/09/2018 | 150.50 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003629 | 06/09/2018 | 170.53 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003636 | 06/09/2018 | 5.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003637 | 06/09/2018 | 104.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003638 | 06/09/2018 | 407.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003655 | 06/09/2018 | 2417.50 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003661 | 06/09/2018 | 51.25 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003652 | 06/09/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003647 | 06/09/2018 | 350.00 | 00006330362424 | EDVALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTEN?AS DAS UNHAS DA M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003651 | 06/09/2018 | 300.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARTICIPA??O DE CARAVANA DESTA PREFEITURA NO XIV ENEL - ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS QUE SER? REALIZADO NO PER?ODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2018, EM MACEIO-AL, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003633 | 06/09/2018 | 55.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003641 | 06/09/2018 | 60.00 | 00005113928429 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E FORMATA??O COMPLETA INCLUINDO INSTALA??O DE PROGRAMAS MICROSOFT, ANTIVIRUS E NAVEGADORES EM 02(DOIS) NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003630 | 06/09/2018 | 44.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003631 | 06/09/2018 | 82.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACLDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003634 | 06/09/2018 | 148.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003640 | 06/09/2018 | 2095.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE DISTRIBUI??O PARA USO DOMICILIAR ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003642 | 06/09/2018 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003645 | 06/09/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003646 | 06/09/2018 | 80.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003648 | 06/09/2018 | 430.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003649 | 06/09/2018 | 140.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DE 60.000 KMDE VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6874, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 2003650 | 06/09/2018 | 20295.85 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003653 | 06/09/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003659 | 06/09/2018 | 84.45 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS PARA PROFISSIONAIS DE PLANT?O DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003660 | 06/09/2018 | 768.10 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 2003635 | 06/09/2018 | 115.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003663 | 10/09/2018 | 0.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003668 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003670 | 10/09/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003671 | 10/09/2018 | 812.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 10/09/2018 | 66.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003667 | 10/09/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003672 | 10/09/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 2003673 | 10/09/2018 | 9800.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 10/09/2018 | 2265.30 | 10345435000121 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS(LINHAS, CAIBROS E RIPAS) PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003679 | 10/09/2018 | 1610.90 | 10345435000121 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS(LINHAS, CAIBROS E RIPAS) PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003674 | 10/09/2018 | 800.00 | 00015095398400 | GERALDO RABELO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O SR. SECRET?RIO VIAJAR PARA A CIDADE DE MACEI?-AL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 14? ENEL-ENCONTRO NACIONAL DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS QUE OCORRER? NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTEAO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 10/09/2018 | 7332.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003675 | 10/09/2018 | 14000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 10/09/2018 | 2265.30 | 10345435000121 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS(LINHAS, CAIBROS E RIPAS) PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003678 | 10/09/2018 | 2123.50 | 10345435000121 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS(LINHAS, CAIBROS E RIPAS) PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 10/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.805-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003666 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 11/09/2018 | 310.62 | 00004524599401 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? NECESSITANDO PARA COMPRA DE BILHETE DE PASSAGENS PARA TRAAMENTO FORA DO DOMICILIO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 11/09/2018 | 250.00 | 00030097746487 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003683 | 11/09/2018 | 658.88 | 00024889490353 | JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003684 | 11/09/2018 | 120.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2003691 | 11/09/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA MUN DE ENS FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2003692 | 11/09/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003681 | 11/09/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2003685 | 11/09/2018 | 728.25 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2003686 | 11/09/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003687 | 11/09/2018 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 11/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 11/09/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA OFTAMOL?GICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 11/09/2018 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003693 | 11/09/2018 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2003696 | 12/09/2018 | 1200.00 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 12/09/2018 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 12/09/2018 | 2167.75 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES LABORATORIAIS E DE PATOLOGIA CLINICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2003701 | 12/09/2018 | 1266.20 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003704 | 12/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2003695 | 12/09/2018 | 1485.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VECULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS OGC-4649 E OFC-1909 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2003700 | 12/09/2018 | 22.60 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS TIPO(COPOS PLASTICOS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2003697 | 12/09/2018 | 231.65 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO CRIAN?A FELIZ, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2003698 | 12/09/2018 | 885.28 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2003699 | 12/09/2018 | 118.00 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2003702 | 12/09/2018 | 1227.55 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO DEPARTAMENTO DA ASSIST?NCIA, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003707 | 13/09/2018 | 200.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2003705 | 13/09/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003706 | 13/09/2018 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 14/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003710 | 14/09/2018 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 2003709 | 14/09/2018 | 213436.09 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE A 15? MEDI??O, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 01002015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 14/09/2018 | 2400.00 | 26188476000191 | LUCIANO ALEXANDRE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE INSTALA??O DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 17/09/2018 | 100.00 | 00008287227496 | EDUARDO PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 17/09/2018 | 200.00 | 00007586978484 | EDIMILSON MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2003713 | 17/09/2018 | 9600.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 17/09/2018 | 1200.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 17/09/2018 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003716 | 17/09/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003718 | 17/09/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003719 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003720 | 17/09/2018 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTO DE LITROTRIPSIA EXTRACORPOREA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003729 | 18/09/2018 | 2144.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003730 | 18/09/2018 | 5712.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003732 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003734 | 18/09/2018 | 208.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA REPOSI??O EM VE?CULO DE PLACA QSB-8697 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 18/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 30/08/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003722 | 18/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 12/09/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 18/09/2018 | 1345.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003736 | 18/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003737 | 18/09/2018 | 12.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003733 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2003738 | 18/09/2018 | 341.00 | 07410390000117 | AUDIZIMAR RODRIGUES BARRETO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 18/09/2018 | 412.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003727 | 18/09/2018 | 91.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003731 | 18/09/2018 | 15830.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003735 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DAR? SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTA??ES T?CNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 18/09/2018 | 2230.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS ABASTECIMENTOS D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003728 | 18/09/2018 | 178.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003724 | 18/09/2018 | 178.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 19/09/2018 | 500.00 | 00008092298467 | CORNELIA ERIVANIA GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SONORIZA??O B?SICA COM APRESENTA??O ARTISTICA DA CANTORA "ERIV?NIA SARAIVA VOZ E VIOL?O" NA FESTA RELIGIOSA DO PADROEIRO S?O FRANCISCO NA CAPELA DA COMUNIDADE DO MOC? II QUE SER? REALIZADA O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003745 | 19/09/2018 | 590.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MOCHILA EM COURO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003746 | 19/09/2018 | 476.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE LICENCIAMENTO DE RENOVA??O DE EMPLACAMENTO DE VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003747 | 19/09/2018 | 573.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003748 | 19/09/2018 | 235.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003739 | 19/09/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003740 | 19/09/2018 | 300.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA - CITOLOGICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 2003742 | 19/09/2018 | 12707.99 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2003743 | 19/09/2018 | 4200.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MIS?RIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 19/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003750 | 20/09/2018 | 150.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO M´DICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOS M?DICOS DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA EM CAR?TER DE URG?NCIA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003753 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003754 | 20/09/2018 | 40.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003759 | 20/09/2018 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO OFTAMOL?GICO DE PROCEDIMENTO YAG LASER PARA PACIENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003749 | 20/09/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003755 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E EXECU??O DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003756 | 20/09/2018 | 25763.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELAS DE ACORDO DE D?BITO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNIC?PIO CONFORME ATA DE AUDI?NCIA REALIZADA COM ESTE MUNIC?PIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.833-5, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003757 | 20/09/2018 | 111.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003760 | 20/09/2018 | 624.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA OXO-1132 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003752 | 20/09/2018 | 300.00 | 00005553889480 | MARIA APARECIDA MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEF?CIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 593/2017, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 2003751 | 20/09/2018 | 59000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAR?TER CONTINUADO DE VARRI??O, CAPINA??O, LIMPEZA P?BLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 21/08/2018 A 20/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003761 | 21/09/2018 | 1100.25 | 35210897000162 | G.M. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01(UMA) M?QUINA DE SOLDA INVERSOR HANDY ARC 1601 C/SOLDA ESAB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA GARAGEM MUNICIPAL E DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003770 | 21/09/2018 | 300.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003777 | 21/09/2018 | 45.41 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA O VE?CULO DE PLACA OSS-6928, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003776 | 21/09/2018 | 69.09 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003778 | 21/09/2018 | 7.14 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003768 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003774 | 21/09/2018 | 191.10 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003779 | 21/09/2018 | 1177.57 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003762 | 21/09/2018 | 0.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003769 | 21/09/2018 | 150.00 | 00006417447499 | CARLOS ANTONIO BRAGA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O SR. SECRET?RIO VIAJAR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003771 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003772 | 21/09/2018 | 24.08 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003775 | 21/09/2018 | 10.45 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003764 | 21/09/2018 | 250.00 | 31100056000141 | SARMENTO GADELHA SERVI?OS M?DICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREST??O DE SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003765 | 21/09/2018 | 180.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003766 | 21/09/2018 | 576.00 | 11334902000180 | JOSE PEREIRA NETO - MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GRANITO VERDE PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE IM?VEIS ONDE FUNCIONA OS DEPARTAMENTOS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003767 | 21/09/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000122018 | 2003773 | 21/09/2018 | 215.38 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003780 | 24/09/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 2003783 | 24/09/2018 | 6961.85 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 24/09/2018 | 980.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01(UMA) BALAN?A 104 A(300KG X 100G)PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES DE SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003785 | 24/09/2018 | 400.00 | 00011238115470 | OSCAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MARCENEIRO NA REFORMA E MANUTEN??O DE M?VEIS DOS DEPARTAMENTOS DA UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003786 | 24/09/2018 | 730.00 | 00011336403896 | FRANCISCO TEIXEIRA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MARCENEIRO NA CONFEC??O DE M?VEL EM MADEIRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003787 | 24/09/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 24/09/2018 | 250.00 | 00007793068483 | TELMA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003782 | 24/09/2018 | 1450.00 | 15779898000115 | J A DA S CLEMENTINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE REPAROS E MANUTEN??O DE TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003791 | 25/09/2018 | 6588.62 | 03775588000224 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DOS CURSOS DE CAPACITA??O DE PROFISSIONAL(CONFEITEIROS DE PANETONE E TECNOLOGIA DE POLPAS DE FRUTAS) QUE SER? REALIZADO NO DIA 22/10/2018, PARA FAMILIAS LIGADAS AO BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003798 | 25/09/2018 | 1700.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS MALHA SINTETICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO PROFESSOR QUE SER? REALIZADO POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003788 | 25/09/2018 | 1755.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OXIG?NIO PARA RECARGA DE CILINDROS DE OXIG?NIO DA BASE DO SAMU PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 25/09/2018 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A CONSULTA M?DICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003797 | 25/09/2018 | 60.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003789 | 25/09/2018 | 200.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO F?RUM PERMANENTE DE ADMINISTRA??O TRIBUT?RIA-FPAT, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003792 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003793 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003794 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003795 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003796 | 25/09/2018 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2003799 | 26/09/2018 | 7000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS,BALAN?O ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2003803 | 26/09/2018 | 2000.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO T?CNICO DESTE MUNIC?PIO MATR?CULADOS NO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2003804 | 26/09/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZA??O MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003807 | 26/09/2018 | 1800.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01(UM)VE?CULO AUTOMOTOR TIPO UTILIT?RIO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 2003810 | 26/09/2018 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JUR?DICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2003818 | 26/09/2018 | 899.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2003819 | 26/09/2018 | 1100.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGENS DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2003827 | 26/09/2018 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003829 | 26/09/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 21/09/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003834 | 26/09/2018 | 15572.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003852 | 26/09/2018 | 3816.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 25(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SERV. GERAIS-CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003870 | 26/09/2018 | 5116.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003882 | 26/09/2018 | 7817.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003886 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003887 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-5, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003802 | 26/09/2018 | 950.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003805 | 26/09/2018 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVI?RIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2003806 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NA ASSIST?NCIA DE PESSOAL DESTE MUNIC?PIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003808 | 26/09/2018 | 990.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA-NASF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003813 | 26/09/2018 | 950.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??ES DE INFORMA??ES MENSAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 2003817 | 26/09/2018 | 1700.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA DE PR?TESE DENT?RIA, INSTALA??O E ADAPTA??O DA PROTESE DENT?RIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003826 | 26/09/2018 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ?REA DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 26/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003843 | 26/09/2018 | 17332.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE E ENFERMAGEM-15% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003849 | 26/09/2018 | 15700.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?DE-15% COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003854 | 26/09/2018 | 14940.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003855 | 26/09/2018 | 11437.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?DE-PSF COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003856 | 26/09/2018 | 19975.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?DE-ACS EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 26/09/2018 | 7339.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?DE-PEVA EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003859 | 26/09/2018 | 11469.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003861 | 26/09/2018 | 8207.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?DE-PROFISSIONAIS EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003863 | 26/09/2018 | 25104.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003864 | 26/09/2018 | 3840.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003865 | 26/09/2018 | 5670.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?DE-MAC EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003866 | 26/09/2018 | 5400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?DE-NASF EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003867 | 26/09/2018 | 2080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003876 | 26/09/2018 | 1280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?DE-BSOR-SM EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003880 | 26/09/2018 | 18897.33 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?DE-SAMU- EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003884 | 26/09/2018 | 20417.92 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE-UNIDADE DE SA?DE PAB- EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003801 | 26/09/2018 | 1998.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIRE??O HIDR?ULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2003812 | 26/09/2018 | 550.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 125 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003836 | 26/09/2018 | 52088.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 5(SECRETARIA DE EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003837 | 26/09/2018 | 6678.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 6(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003838 | 26/09/2018 | 140969.78 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003839 | 26/09/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003840 | 26/09/2018 | 19415.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003841 | 26/09/2018 | 5281.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003848 | 26/09/2018 | 9278.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SECRETARIA DE EDUCA??O-DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003853 | 26/09/2018 | 5016.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 26(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003868 | 26/09/2018 | 15082.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003869 | 26/09/2018 | 23704.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PR? ESCOLA/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003875 | 26/09/2018 | 6363.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003878 | 26/09/2018 | 7965.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SECRETARIA DE EDUCA??O-EDUCA??O INFANTIL/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003879 | 26/09/2018 | 1274.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SECRETARIA DE EDUCA??O-EJA/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003800 | 26/09/2018 | 132.00 | 00091857945468 | JOSE LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003830 | 26/09/2018 | 200.00 | 00005175824490 | ANA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003860 | 26/09/2018 | 5908.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003862 | 26/09/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 46(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGD/PBF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003877 | 26/09/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 102(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003881 | 26/09/2018 | 6001.09 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003883 | 26/09/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 108(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003814 | 26/09/2018 | 950.00 | 00011955777888 | JOSÉ HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNIC?PIO DEVIDO A FORTE SECA NA NOSSA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 2003832 | 26/09/2018 | 5750.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS E C?MARAS PARA REPOSI??O EM M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003847 | 26/09/2018 | 6239.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003873 | 26/09/2018 | 3198.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003885 | 26/09/2018 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 110(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003828 | 26/09/2018 | 800.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003833 | 26/09/2018 | 10454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003835 | 26/09/2018 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 03(GABINETE- PREFEITO E VICE/ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2003809 | 26/09/2018 | 850.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A S?O JOS?, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000552017 | 2003811 | 26/09/2018 | 3400.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS EM EXECU??O NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2003815 | 26/09/2018 | 1100.00 | 00068985347420 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A FREI DAMI?O, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2003816 | 26/09/2018 | 950.00 | 00009769481416 | MARCELO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA GERAL E REMO??O DE RES?DUOS S?LIDOS PROVENIENTES DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003820 | 26/09/2018 | 1200.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O(OPERADOR/PEDREIRO)DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DO CAL?AMENTO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003821 | 26/09/2018 | 1010.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO: MONTAR, AMPLIAR, COSERTAR, E MANTER INSTALA??ES EL?TRICAS, EFETUAR REVIS?O GERAL DOS CIRCUITOS DE ILUMINA??O, PROCEDENDO A SUBSTITUI??O DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS COMO REATORES, DIJUNTORES, TOMADAS, L?MPADAS, SUPORTES E DISPOSITIVOS, REF. AO M?S 09/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 2003822 | 26/09/2018 | 1150.00 | 00004966450489 | FRANCUELDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO CEMIT?RIO E SERVI?OS FUNER?RIOS, COMPREENDENDO: PREPARAR, LIMPAR, ABRIR E FECHAR SEPULTURAS E COVAS, LIMPEZA, CAPINA??O E REMO??O DE LIXOS ACUMULADOS DENTRO DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2003823 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS(AUXILIAR DE OPERADOR/SERVENTE) DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 2003825 | 26/09/2018 | 1295.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM CARROCERIA ABERTA PARA RETIRAR ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003844 | 26/09/2018 | 5252.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPARTAMENTO DE SERVI?OS GERAIS-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003845 | 26/09/2018 | 2289.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIVIS?O DE FEIRAS M. E MATADOURO-EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003846 | 26/09/2018 | 1556.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003874 | 26/09/2018 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE OBRAS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003842 | 26/09/2018 | 3156.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 12(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003851 | 26/09/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003858 | 26/09/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003871 | 26/09/2018 | 7316.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003824 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003850 | 26/09/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2003872 | 26/09/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003893 | 27/09/2018 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003889 | 27/09/2018 | 91.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003890 | 27/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003891 | 27/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003888 | 27/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003892 | 27/09/2018 | 1100.00 | 00095202641400 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COSTUREIRA NA CONFEC??O DE 100(CEM) TOUCAS GASTRONOMICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003894 | 27/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003895 | 27/09/2018 | 240.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE RETINOGAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003896 | 28/09/2018 | 6644.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DOS DEPARTAMENTO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO SECRETARIA DE SA?DE(SUS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: AGOSTO/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003897 | 28/09/2018 | 115.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003916 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003921 | 28/09/2018 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA DEPARTAMENTOS DA SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003925 | 28/09/2018 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA DEPARTAMENTOS DA SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003926 | 28/09/2018 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA DEPARTAMENTOS DA SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003929 | 28/09/2018 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A CONSULTA M?DICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003944 | 28/09/2018 | 118.61 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 28/09/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003951 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003952 | 28/09/2018 | 576.00 | 11334902000180 | JOSE PEREIRA NETO - MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE GRANITO VERDE PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE IM?VEIS ONDE FUNCIONA OS DEPARTAMENTOS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003899 | 28/09/2018 | 17409.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: AGOSTO/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003906 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003909 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003910 | 28/09/2018 | 6492.56 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 58? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003911 | 28/09/2018 | 25125.60 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 58? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003912 | 28/09/2018 | 4097.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 58? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003913 | 28/09/2018 | 1978.11 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 58? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003914 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003915 | 28/09/2018 | 6161.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2003917 | 28/09/2018 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITA??O E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR P?BLICO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003918 | 28/09/2018 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003919 | 28/09/2018 | 1.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003920 | 28/09/2018 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003923 | 28/09/2018 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2003927 | 28/09/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2003928 | 28/09/2018 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E A??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003930 | 28/09/2018 | 660.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCI?RIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICA??O DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDU??ES PARA FINS DE IDENTIFICA??O DA BASE DE C?LCULO DAS CONTRIBUI??ES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCI?RIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERA??O DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADA??ES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003940 | 28/09/2018 | 445.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003941 | 28/09/2018 | 38.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003942 | 28/09/2018 | 38.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003943 | 28/09/2018 | 41.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003947 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003948 | 28/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003949 | 28/09/2018 | 40.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003902 | 28/09/2018 | 1728.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB60%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:AGOSTO/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003903 | 28/09/2018 | 913.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(FUNDEB40%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:AGOSTO/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003904 | 28/09/2018 | 1329.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSOS(TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003905 | 28/09/2018 | 2092.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(MDE) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:AGOSTO/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003907 | 28/09/2018 | 12274.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(F40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003908 | 28/09/2018 | 415.72 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(F40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003924 | 28/09/2018 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003932 | 28/09/2018 | 2850.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS ? SEDE DO MUNIC?PIO(TOTALIZANDO 30 KM), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003933 | 28/09/2018 | 1197.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003934 | 28/09/2018 | 1197.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANH?, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003935 | 28/09/2018 | 1653.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003936 | 28/09/2018 | 1653.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2003937 | 28/09/2018 | 1900.00 | 00027693862803 | IZAIAS MESSIAS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR,PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO M?DIO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BARRA DA COBRA/CARRASQUINHO A SEDE DO MUNICIPIO(IDA E VOLTA)TOTALIZANDO 47 KM, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003938 | 28/09/2018 | 2280.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO PO?O DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2003939 | 28/09/2018 | 1140.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO EXTREMA/ESTRADA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 7 KM, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2003945 | 28/09/2018 | 3040.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAP?) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2003946 | 28/09/2018 | 51.25 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003898 | 28/09/2018 | 3815.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DIVERSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003900 | 28/09/2018 | 379.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O DIVERSOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003931 | 28/09/2018 | 1600.00 | 30637046000187 | N & D ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA EL?TRICA, COORDENA??O DA EQUIPE DE ILUMINA??O P?BLICA E V?NCULO ENTRE PREFEITURA E CONCESSION?RIA DE ENERGIA EL?TRICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA, RFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2003922 | 28/09/2018 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003901 | 28/09/2018 | 1503.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DIVERSAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: 08/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003966 | 01/10/2018 | 6.50 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003964 | 01/10/2018 | 65.75 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003965 | 01/10/2018 | 7.13 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA O VE?CULO DE PLACA HWW-1053, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003968 | 01/10/2018 | 36.41 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003963 | 01/10/2018 | 190.32 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRA??O DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2003971 | 01/10/2018 | 1000.89 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003974 | 01/10/2018 | 220.00 | 00002052452427 | JOSE FRANCELINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DE MATOS DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. "MARIA MARQUES F. DE SOUSA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003970 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003973 | 01/10/2018 | 155.00 | 00036511722449 | FRANCISCO SALES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADOS E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 01/10/2018 | 350.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003958 | 01/10/2018 | 5.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2003959 | 01/10/2018 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E A??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003967 | 01/10/2018 | 18.98 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003972 | 01/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003953 | 01/10/2018 | 9900.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS QSB-8707,QSB-8697,OFZ-4642,OFZ-4692,OGG-2725,OGG-2735, QSE-1436, QFU-6874 E QFU-6894, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2003954 | 01/10/2018 | 5300.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS OFZ-4732, QFJ-1136 E LLD-5564, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003955 | 01/10/2018 | 250.00 | 31100056000141 | SARMENTO GADELHA SERVI?OS M?DICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREST??O DE SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003956 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003961 | 01/10/2018 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS) DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003962 | 01/10/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2003969 | 01/10/2018 | 194.37 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRA??O PARA O GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003977 | 02/10/2018 | 280.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-Empresa de Ele.Ind. e Com.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REPARO E MANUTEN??O EM LIQUIDIFICAR INDUSTRIAL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE CACILDA BRAGA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003978 | 02/10/2018 | 1950.00 | 00005592024401 | JOSE FRANCINALDO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA, RETOQUES EM GERAL NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NO SITIO MOC? II PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003979 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00005592024401 | JOSE FRANCINALDO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA, RETOQUES EM GERAL NA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003980 | 02/10/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ENETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003981 | 02/10/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 02/10/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003983 | 02/10/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003988 | 02/10/2018 | 700.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO JOELHO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003989 | 02/10/2018 | 700.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO OMBRO DIREITO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 02/10/2018 | 700.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO JOELHO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003975 | 02/10/2018 | 505.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003976 | 02/10/2018 | 60.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003984 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003985 | 02/10/2018 | 117.00 | 00004772167498 | MARIA DE LOURDES SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL POR A MESMA ESTA NECESSITANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003986 | 02/10/2018 | 114.00 | 00011001095448 | NATAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO EST? SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003987 | 02/10/2018 | 114.00 | 00005693145425 | MARIA JUBERLANDIA ROQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO EST? SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003997 | 03/10/2018 | 250.00 | 00007328560436 | JUCELIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO EM ASSENTAMENTO DE PISO CER?MICO NO IM?VEL ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.805-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004009 | 03/10/2018 | 300.00 | 00006087212477 | ANA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO PARA EXAMES OFTAMOLOGICOS E N?O TER CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004001 | 03/10/2018 | 63.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO MAIS EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004004 | 03/10/2018 | 693.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004006 | 03/10/2018 | 40.00 | 00024889490353 | JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004007 | 03/10/2018 | 120.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004008 | 03/10/2018 | 479.16 | 00024889490353 | JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004002 | 03/10/2018 | 200.00 | 00003516451440 | JOSE IVANALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E SEMIN?RIO DO BRASIL MAIS SIMPLES, ATENDENDO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003996 | 03/10/2018 | 519.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CONES SINALIZADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2003994 | 03/10/2018 | 594.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DE AVISO DE LICITA??O TIPO TOMADA DE PRE?O E PREG?O PRESENCIAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003995 | 03/10/2018 | 14.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004010 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003991 | 03/10/2018 | 1200.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS OFTAMOLOGICOS REFERENTE A 01(UMA) CAPSULOTOMIA EM AMBOS OS OLHOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003992 | 03/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003993 | 03/10/2018 | 1100.00 | 00052381544372 | ANTONIA CELIA OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N? 476/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2003999 | 03/10/2018 | 4500.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/ CAJAZEIRAS/ SOUSA/ POMBAL/ PATOS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004000 | 03/10/2018 | 4290.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/ JO?O PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004003 | 03/10/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004005 | 03/10/2018 | 252.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004011 | 03/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ENETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004012 | 03/10/2018 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004013 | 03/10/2018 | 700.00 | 21007548000133 | FENANDES E BATISTA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004014 | 03/10/2018 | 2999.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO ACRI10 CRESINOX 1000 220V, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 04/10/2018 | 7239.20 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 04/10/2018 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004017 | 04/10/2018 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 04/10/2018 | 225.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004019 | 08/10/2018 | 1246.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PR? ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004020 | 08/10/2018 | 689.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004021 | 08/10/2018 | 192.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004022 | 08/10/2018 | 4667.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004023 | 08/10/2018 | 2726.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004024 | 08/10/2018 | 426.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004025 | 08/10/2018 | 1480.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PR? ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004028 | 08/10/2018 | 25470.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004029 | 08/10/2018 | 14.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA BIBLIOTECA P?BLICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004026 | 08/10/2018 | 208.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004030 | 08/10/2018 | 189.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004031 | 08/10/2018 | 45.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004027 | 08/10/2018 | 111.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004034 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004032 | 08/10/2018 | 6440.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004033 | 08/10/2018 | 380.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004035 | 08/10/2018 | 696.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANIPULA??O DE 6 UNIDADES DE F?RMULA CISTEAMINA 0,55% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004036 | 08/10/2018 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA M?DICA E EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 2004037 | 08/10/2018 | 12109.65 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004043 | 09/10/2018 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004044 | 09/10/2018 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004045 | 09/10/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004046 | 09/10/2018 | 700.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004047 | 09/10/2018 | 530.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS MODELO POLO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004051 | 09/10/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004055 | 09/10/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004057 | 09/10/2018 | 65.68 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004058 | 09/10/2018 | 673.25 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004063 | 09/10/2018 | 973.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004064 | 09/10/2018 | 288.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE 'CACILDA BRAGA", COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004065 | 09/10/2018 | 239.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA BASE DO SAMU, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004066 | 09/10/2018 | 1214.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004067 | 09/10/2018 | 687.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA BASE DO SAMU, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004068 | 09/10/2018 | 3421.65 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004038 | 09/10/2018 | 515.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004050 | 09/10/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004053 | 09/10/2018 | 287.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO A?OUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004054 | 09/10/2018 | 166.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DO A?OUGUE P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 09/10/2018 | 1139.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS PARA O SENHOR PREFEITO COM ITINER?RIO JUAZEIRO DO NORTE/CE ? BRASILIA/DF(IDA E VOLTA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004042 | 09/10/2018 | 2603.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR)PARA ALUNOS DO MAIS EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004048 | 09/10/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004049 | 09/10/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS M. E. F. "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA I E II DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004052 | 09/10/2018 | 514.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004056 | 09/10/2018 | 178.70 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO MAIS EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004059 | 09/10/2018 | 154.10 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004060 | 09/10/2018 | 2417.50 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004069 | 09/10/2018 | 342.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004072 | 09/10/2018 | 43.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO MAIS EDUCA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004039 | 09/10/2018 | 27.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004040 | 09/10/2018 | 942.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004041 | 09/10/2018 | 461.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004061 | 09/10/2018 | 13.80 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004062 | 09/10/2018 | 197.70 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 09/10/2018 | 50.00 | 00007804169450 | FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??O DE ARCAR COM A DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE OOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00085426741468 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE INSTRUTORES DO CURSO DE OPERADOR DE M?QUINA PROMOVIDO POR A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004076 | 10/10/2018 | 120.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TR?S)DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 10/10/2018 | 3400.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE KIT PEDAG?GICO INCLUS?O SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CRIAN?A FELIZ, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004081 | 10/10/2018 | 200.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE MANUTEN??O E REVIS?O DE MOTO DE PLACA MOF-7674 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004100 | 10/10/2018 | 82.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004101 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE PROGRAMAS DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 10/10/2018 | 3400.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE KIT PEDAG?GICO INCLUS?O SOCIAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE EDUCA??O, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004089 | 10/10/2018 | 1050.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004091 | 10/10/2018 | 132.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004104 | 10/10/2018 | 136.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS MALHA SINTETICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO PROFESSOR QUE SER? REALIZADO POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004105 | 10/10/2018 | 8060.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTEAO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004083 | 10/10/2018 | 308.00 | 00073895504491 | MARIA NOEMIA DA SILVA IZAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004095 | 10/10/2018 | 66.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 10/10/2018 | 4348.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 21? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 2004075 | 10/10/2018 | 3846.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO(CAL?AS E CAMISAS POLO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004090 | 10/10/2018 | 165.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 10/10/2018 | 14333.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 21? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 10/10/2018 | 11695.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1078/2018, NO M?SDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2004096 | 10/10/2018 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E A??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004097 | 10/10/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 10/10/2018 | 816.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004102 | 10/10/2018 | 21.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 16598-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 10/10/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 2004078 | 10/10/2018 | 9800.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004082 | 10/10/2018 | 300.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DE MANUTE??O DE 01(UMA)MOTOCICLETA DE PLACA OGG-2725 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004084 | 10/10/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ENETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 10/10/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004086 | 10/10/2018 | 33.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004087 | 10/10/2018 | 176.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA" DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004088 | 10/10/2018 | 253.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES DE ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 10/10/2018 | 66.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004107 | 11/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004111 | 11/10/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 11/10/2018 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A CONSULTA M?DICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 11/10/2018 | 754.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS E BANNERS DIVERSOS PARA SEREM COLOCADAS NAS UNIDADES DE SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004121 | 11/10/2018 | 2431.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA QFJ-1136 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004122 | 11/10/2018 | 2950.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO EM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA QFG-1136 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 11/10/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004126 | 11/10/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004127 | 11/10/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004128 | 11/10/2018 | 1000.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O FORNECIMENTO DE CAMISAS MODELO POLO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004108 | 11/10/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004109 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004110 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004113 | 11/10/2018 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004114 | 11/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE AN?LISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ?GUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 11/10/2018 | 80.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004129 | 11/10/2018 | 350.00 | 00007190613420 | GENESIS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE CARGA DE GAS, NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUT. E CONSERVA??O DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004118 | 11/10/2018 | 4420.00 | 19698020000106 | FRANCISCO DENNYZ TOMAZ DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE HORAS M?QUINA NA RECUPERA??O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004115 | 11/10/2018 | 180.00 | 12721130000100 | SAO JOSE DA L TAPADA CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTA??O DE UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 11/10/2018 | 80.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS GR?FICOS DE IMPRESS?O DIGITALEM FAIXA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004112 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004119 | 11/10/2018 | 1109.25 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004120 | 11/10/2018 | 630.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA NQK-4761 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004134 | 15/10/2018 | 350.00 | 00067530087487 | FRANSUAR RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004132 | 15/10/2018 | 8200.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO MAIS EDUCA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004137 | 15/10/2018 | 9800.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004133 | 15/10/2018 | 9349.35 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 15/10/2018 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA PARA A MESMA VIAJAR A JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISS?O DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004138 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 15/10/2018 | 250.00 | 31100056000141 | SARMENTO GADELHA SERVI?OS M?DICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004135 | 15/10/2018 | 600.00 | 00086024795149 | MARIA FRANCILENE ESTEVAM MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MENDES,14, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2004136 | 15/10/2018 | 4200.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MIS?RIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004139 | 16/10/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004140 | 16/10/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004141 | 16/10/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004151 | 16/10/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 16/10/2018 | 480.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE SUPORTES EM MATERIAL DE FERRO PARA COLETA DO LIXO HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SA?DE QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004158 | 16/10/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO DE CONSULTA OFTAMOL?GICA PARA PACIENTE CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004159 | 16/10/2018 | 480.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI?O. ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004160 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004163 | 16/10/2018 | 1200.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM DE PE?AS E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO TIPO VAN DE PLACA QFJ-1136 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004167 | 16/10/2018 | 6207.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004171 | 16/10/2018 | 2485.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA BASE DO SAMU DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004149 | 16/10/2018 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004156 | 16/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004157 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004173 | 16/10/2018 | 1595.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004147 | 16/10/2018 | 105.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DE M?QUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004166 | 16/10/2018 | 16992.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004168 | 16/10/2018 | 445.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004170 | 16/10/2018 | 115.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004153 | 16/10/2018 | 1500.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TR?S)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004164 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DAR? SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTA??ES T?CNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004148 | 16/10/2018 | 230.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE BORRACHEIRO EM M?QUINAS TIPO MOTONIVELADORA, CAMINH?O BASCULHANTE E CAMINH?O TANQUE(PIPA) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 2004154 | 16/10/2018 | 7200.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGF-2357 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 2004155 | 16/10/2018 | 225.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PROTETOR PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGF-2357 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004169 | 16/10/2018 | 1153.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS ABASTECIMENTOS D?GUA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004174 | 16/10/2018 | 204.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004172 | 16/10/2018 | 245.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004162 | 16/10/2018 | 2100.00 | 22289199000152 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA 08105095475 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CONFEC??O DE PORTAS EM FERRO PARA SER INSTALADA NO CAMPO DE FUTEBOL ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004146 | 16/10/2018 | 300.00 | 00008192376800 | JOSE MAXIMIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS VE?CULOS TIPO ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004150 | 16/10/2018 | 1773.65 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004165 | 16/10/2018 | 22.50 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004142 | 16/10/2018 | 150.00 | 00008416006431 | CARMENLUCIA SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004143 | 16/10/2018 | 155.00 | 00002388384478 | MARIA IZANETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004144 | 16/10/2018 | 200.00 | 00071419259458 | FRANCIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004145 | 16/10/2018 | 165.08 | 00031826811842 | DANIEL BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR O MESMO EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004161 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004184 | 17/10/2018 | 154.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004185 | 17/10/2018 | 555.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004187 | 17/10/2018 | 1811.75 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2004188 | 17/10/2018 | 597.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004189 | 17/10/2018 | 783.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004190 | 17/10/2018 | 1335.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004192 | 17/10/2018 | 650.00 | 24756098000170 | RESTAURANTE O CATETE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES(QUENTINHAS) PARA EVENTO DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004176 | 17/10/2018 | 9119.55 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACAS NQJ-3890, OGF-7430 E NQA-6694, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004182 | 17/10/2018 | 3300.00 | 24294787000371 | CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMED | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE AS ATIVIDADES DE LAZER, RECREA??O E ALIMENTA??O PARA PROFESSORES EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DOS PROFESSORES PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA ATRAV?S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004175 | 17/10/2018 | 13.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO CAMINH?O TANQUE(PIPA) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 2004186 | 17/10/2018 | 92343.85 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE A 16? MEDI??O, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 01002015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 2004177 | 17/10/2018 | 24262.75 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004178 | 17/10/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004179 | 17/10/2018 | 1119.54 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004180 | 17/10/2018 | 2565.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O T?CNICA DIVERSAS DOS GABINETES ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE , NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2004181 | 17/10/2018 | 3200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 MOTOCOMPRESSOR 120LBS 2,0 HP MONO 220V PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE POR A EQUIPE DE SA?DE BUCAL DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 17/10/2018 | 6000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO DUCATO DE PLACA QFJ-1136 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2004191 | 17/10/2018 | 1555.06 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004193 | 17/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004194 | 18/10/2018 | 519.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PASSAGEM A?REA PARA O SENHOR PREFEITO COM ITINER?RIO BRASILIA/DF ? JUAZEIRO DO NORTE/CE(VOLTA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004205 | 19/10/2018 | 3200.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS NQF-2091, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004206 | 19/10/2018 | 14750.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULO DE PLACAS NQJ-3890, OFC-1909, OGC-4649, OGF-0530, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E NQA-6694,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004202 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004207 | 19/10/2018 | 4500.00 | 30569717000110 | ECLIANO DE LIMA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE OPERADOR DE M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004208 | 19/10/2018 | 3000.00 | 30569717000110 | ECLIANO DE LIMA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CURSO DE OPERADOR DE M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA FAMILIAS ATENDIDA PELO BOLSA FAM?LIA, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004196 | 19/10/2018 | 978.04 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004197 | 19/10/2018 | 141.50 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004200 | 19/10/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004203 | 19/10/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E EXECU??O DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004195 | 19/10/2018 | 25763.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELAS DE ACORDO DE D?BITO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNIC?PIO CONFORME ATA DE AUDI?NCIA REALIZADA COM ESTE MUNIC?PIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.833-5, NO M?S DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004198 | 19/10/2018 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004199 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004201 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24956-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004204 | 19/10/2018 | 240.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DE PUBLICA??O NO DOU REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE 0311261-38/2009 E 1002461/45/2012, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004209 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004210 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004211 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004212 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004213 | 22/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004214 | 22/10/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004216 | 22/10/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004217 | 22/10/2018 | 150.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA PARA A SRA.SECRET?RIA VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004215 | 22/10/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 2004218 | 22/10/2018 | 59000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAR?TER CONTINUADO DE VARRI??O, CAPINA??O, LIMPEZA P?BLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 21/09/2018 A 20/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2004228 | 23/10/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004223 | 23/10/2018 | 1100.00 | 24658587000199 | IGOR SERAFIM DE ALMEIDA 08437413419 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM M?QUINA TIPO P? MEC?NICA(ENCHEDEIRA) QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 2004224 | 23/10/2018 | 3500.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO DE PLACA QFG-2357 E M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004220 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004221 | 23/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004226 | 23/10/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004229 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004230 | 23/10/2018 | 180.00 | 00072739240406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS TIPO(BOLO) PARA EVENTOS DO PMAQ ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004219 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004222 | 23/10/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 2004225 | 23/10/2018 | 720.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO DE PLACA HWW-1053 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004227 | 23/10/2018 | 101.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 24/10/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004233 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004234 | 24/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 24/10/2018 | 843.24 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO JO?O PESSOA-PB A SOUSA-PB(IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA A??O SOCIAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004244 | 25/10/2018 | 3156.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 12(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 25/10/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 24(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004260 | 25/10/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 25/10/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 25/10/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 25/10/2018 | 7316.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004249 | 25/10/2018 | 6208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 25/10/2018 | 3198.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004287 | 25/10/2018 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 110(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 25/10/2018 | 10454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004237 | 25/10/2018 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 03(GABINETE - PREFEITO E VICE/ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 2004289 | 25/10/2018 | 5450.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO S10 DE PLACA NQF-2091 DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 25/10/2018 | 4588.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPTO DE SERVI?OS GERAIS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 25/10/2018 | 1556.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 25/10/2018 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004262 | 25/10/2018 | 5908.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004264 | 25/10/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 46(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004279 | 25/10/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 102(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 25/10/2018 | 5619.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004285 | 25/10/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 108(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 25/10/2018 | 51420.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 5(SECRETARIA DE EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004239 | 25/10/2018 | 6678.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 6(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 25/10/2018 | 137253.82 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 25/10/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 25/10/2018 | 18308.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 25/10/2018 | 5281.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004250 | 25/10/2018 | 9278.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SECRETARIA DE EDUCA??O/DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 25/10/2018 | 4062.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 26(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 25/10/2018 | 13588.37 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO/EJA/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 25/10/2018 | 23411.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO/PR? ESCOLA/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 25/10/2018 | 6363.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO/CRECHE/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004280 | 25/10/2018 | 7186.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SECRETARIA DE EDUCA??O/EDUCA??O INFANTIL/F40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 25/10/2018 | 1656.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SECRETARIA DE EDUCA??O/EJA/F40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 25/10/2018 | 16655.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE E ENFERMAGEM-15%- EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 25/10/2018 | 15076.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?DE-15%/COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004256 | 25/10/2018 | 14540.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 25/10/2018 | 11822.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?DE-PSF EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 25/10/2018 | 20347.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?DE-ACS EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 25/10/2018 | 6591.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?DE-PEVA EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004261 | 25/10/2018 | 11087.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?DE-SA?DE BUCAL EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 25/10/2018 | 8434.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?DE(PROFISSIONAIS)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 25/10/2018 | 23754.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004266 | 25/10/2018 | 3600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 25/10/2018 | 4003.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?DE(MAC)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004268 | 25/10/2018 | 5400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?DE(NASF)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 25/10/2018 | 2080.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 25/10/2018 | 1280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?DE(BSOR-SM)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 25/10/2018 | 18946.38 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?DE(SAMU)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004286 | 25/10/2018 | 20062.99 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE(PAB)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004288 | 25/10/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 25/10/2018 | 15242.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 25/10/2018 | 2289.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIVIS?O DE FEIRAS M. E MATADOURO -EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 25/10/2018 | 3816.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 25(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/SERV. GERAIS-CONTRATADOS), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 25/10/2018 | 5116.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004284 | 25/10/2018 | 7817.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004290 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004291 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004292 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004293 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2004294 | 25/10/2018 | 7000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS,BALAN?O ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142018 | 2004295 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO T?CNICO DESTE MUNIC?PIO MATR?CULADOS NO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004297 | 26/10/2018 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A CONSULTA M?DICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004298 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004296 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004299 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004300 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004304 | 29/10/2018 | 714.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004305 | 29/10/2018 | 493.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004325 | 29/10/2018 | 1236.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004326 | 29/10/2018 | 252.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004302 | 29/10/2018 | 293.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004303 | 29/10/2018 | 636.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DE EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004313 | 29/10/2018 | 2062.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004314 | 29/10/2018 | 134.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DI?RIA DO DEPARTAMENTOS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004318 | 29/10/2018 | 2193.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004319 | 29/10/2018 | 689.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004320 | 29/10/2018 | 1246.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PR? ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004321 | 29/10/2018 | 4667.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004322 | 29/10/2018 | 192.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004323 | 29/10/2018 | 394.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004324 | 29/10/2018 | 862.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PR? ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | AQUISI??O DE MOBILI?RIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004330 | 29/10/2018 | 5661.44 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE SALDO DE RECURSO REFERENTE AO PROCESSO 23400015701201369 FNDE/PAR FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FNDE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | AQUISI??O DE MOBILI?RIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004331 | 29/10/2018 | 12233.64 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE SALDO DE RECURSO REFERENTE AO PROCESSO 23400005441201232 FNDE/PAR FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FNDE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | AQUISI??O DE MOBILI?RIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004332 | 29/10/2018 | 15462.49 | 00378257000181 | FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLU??O DE SALDO DE RECURSO REFERENTE AO PROCESSO 23400002543201204 FNDE/PAR FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FNDE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004310 | 29/10/2018 | 691.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004312 | 29/10/2018 | 209.25 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004317 | 29/10/2018 | 52.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHES DE FUNCION?RIOS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004327 | 29/10/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004315 | 29/10/2018 | 65.30 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004316 | 29/10/2018 | 162.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004301 | 29/10/2018 | 310.62 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BILHETES DE PASSAGEM RODOVI?RIA COM DESTINO JO?O PESSOA-PB A SOUSA-PB(IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA A??O SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092018 | 2004306 | 29/10/2018 | 784.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA BASE DO SAMU, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004307 | 29/10/2018 | 679.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004308 | 29/10/2018 | 310.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA BASE DO SAMU, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004309 | 29/10/2018 | 3610.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004328 | 29/10/2018 | 1360.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA UNIDADES B?SICA DE SA?DE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004311 | 29/10/2018 | 247.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004329 | 29/10/2018 | 400.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004333 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004335 | 30/10/2018 | 1800.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01(UM)VE?CULO AUTOMOTOR TIPO UTILIT?RIO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004348 | 30/10/2018 | 350.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2004349 | 30/10/2018 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2004356 | 30/10/2018 | 1100.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGENS DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004357 | 30/10/2018 | 899.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2004359 | 30/10/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004361 | 30/10/2018 | 2000.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO T?CNICO DESTE MUNIC?PIO MATR?CULADOS NO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 2004365 | 30/10/2018 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JUR?DICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004373 | 30/10/2018 | 660.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCI?RIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICA??O DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDU??ES PARA FINS DE IDENTIFICA??O DA BASE DE C?LCULO DAS CONTRIBUI??ES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCI?RIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERA??O DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADA??ES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004374 | 30/10/2018 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004378 | 30/10/2018 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004384 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004385 | 30/10/2018 | 25298.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 59? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004386 | 30/10/2018 | 6537.20 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 59? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004387 | 30/10/2018 | 4125.53 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 59? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004388 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004389 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004390 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004391 | 30/10/2018 | 6161.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2004392 | 30/10/2018 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITA??O E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR P?BLICO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004395 | 30/10/2018 | 1991.71 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 59? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004397 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004350 | 30/10/2018 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ?REA DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004367 | 30/10/2018 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004369 | 30/10/2018 | 990.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA-NASF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262018 | 2004370 | 30/10/2018 | 1700.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA DE PR?TESE DENT?RIA, INSTALA??O E ADAPTA??O DA PROTESE DENT?RIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004371 | 30/10/2018 | 950.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??ES DE INFORMA??ES MENSAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004372 | 30/10/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004380 | 30/10/2018 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA DEPARTAMENTOS DA SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004381 | 30/10/2018 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA DEPARTAMENTOS DA SA?DE(FARM?CIA POPULAR), ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004383 | 30/10/2018 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA DEPARTAMENTOS DA SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004396 | 30/10/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004399 | 30/10/2018 | 702.84 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA MANUTEN??O EM VE?CULO DE PLACA OFZ-4642 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004400 | 30/10/2018 | 329.50 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VE?CULO TIPO GOL DE PLACA OFZ-4642 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004352 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004358 | 30/10/2018 | 950.00 | 00011955777888 | JOSÉ HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNIC?PIO DEVIDO A FORTE SECA NA NOSSA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004379 | 30/10/2018 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004368 | 30/10/2018 | 800.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 2004334 | 30/10/2018 | 1100.00 | 00068985347420 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A FREI DAMI?O, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004346 | 30/10/2018 | 600.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004347 | 30/10/2018 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004351 | 30/10/2018 | 1295.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM CARROCERIA ABERTA PARA RETIRAR ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004353 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS(AUXILIAR DE OPERADOR/SERVENTE) DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004354 | 30/10/2018 | 1150.00 | 00004966450489 | FRANCUELDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO CEMIT?RIO E SERVI?OS FUNER?RIOS, COMPREENDENDO: PREPARAR, LIMPAR, ABRIR E FECHAR SEPULTURAS E COVAS, LIMPEZA, CAPINA??O E REMO??O DE LIXOS ACUMULADOS DENTRO DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004355 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O(OPERADOR/PEDREIRO)DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DO CAL?AMENTO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004360 | 30/10/2018 | 1010.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO: MONTAR, AMPLIAR, COSERTAR, E MANTER INSTALA??ES EL?TRICAS, EFETUAR REVIS?O GERAL DOS CIRCUITOS DE ILUMINA??O, PROCEDENDO A SUBSTITUI??O DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS COMO REATORES, DIJUNTORES, TOMADAS, L?MPADAS, SUPORTES E DISPOSITIVOS, REF. AO M?S 10/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004362 | 30/10/2018 | 850.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A S?O JOS?, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004364 | 30/10/2018 | 3400.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS EM EXECU??O NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 2004366 | 30/10/2018 | 950.00 | 00009769481416 | MARCELO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA GERAL E REMO??O DE RES?DUOS S?LIDOS PROVENIENTES DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004376 | 30/10/2018 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004336 | 30/10/2018 | 2040.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO PO?O DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2004337 | 30/10/2018 | 2720.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAP?) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004338 | 30/10/2018 | 1650.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS ? SEDE DO MUNIC?PIO(TOTALIZANDO 30 KM), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004339 | 30/10/2018 | 1100.00 | 00027693862803 | IZAIAS MESSIAS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR,PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO M?DIO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BARRA DA COBRA/CARRASQUINHO A SEDE DO MUNICIPIO(IDA E VOLTA)TOTALIZANDO 47 KM, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004340 | 30/10/2018 | 1479.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004341 | 30/10/2018 | 1479.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004342 | 30/10/2018 | 1071.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANH?, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004343 | 30/10/2018 | 1071.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004344 | 30/10/2018 | 1020.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO EXTREMA/ESTRADA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 7 KM, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004345 | 30/10/2018 | 500.00 | 00030097746487 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004363 | 30/10/2018 | 550.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 125 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004375 | 30/10/2018 | 24064.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SER DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004377 | 30/10/2018 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004393 | 30/10/2018 | 38409.67 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(F60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004394 | 30/10/2018 | 12700.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(F40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004382 | 30/10/2018 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004398 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004420 | 31/10/2018 | 350.00 | 00004259497456 | MARIA LUCIA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004423 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004412 | 31/10/2018 | 913.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004422 | 31/10/2018 | 738.82 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULO DE PLACAS NQJ-3890, OFC-1909, OGC-4649, OGF-0530, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E NQA-6694,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004411 | 31/10/2018 | 1600.00 | 30637046000187 | N & D ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA EL?TRICA, COORDENA??O DA EQUIPE DE ILUMINA??O P?BLICA E V?NCULO ENTRE PREFEITURA E CONCESSION?RIA DE ENERGIA EL?TRICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA, RFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004415 | 31/10/2018 | 700.00 | 00007373293433 | CLARICE MARIA CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O PARA IGREJA EVANG?LICA "ASSEMBL?IA DE DEUS" PARA EVENTO DE SHOW EVANG?LICO EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE EM COMEMORA??O AO DIA MUNICIPAL DO EVANG?LICO NESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004417 | 31/10/2018 | 6000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DA TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VE?CULOS DE PLACAS NQE-7991, QFG-2357 E M?QUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), RETROESCAVADEIRA(ESC0001), P? MEC?NCICA(PAC0001) E TRATOR DE PNEU(TRA0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 31/10/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004402 | 31/10/2018 | 290.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004413 | 31/10/2018 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004416 | 31/10/2018 | 16900.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS QSB-8707,QSB-8697,OFZ-4642,OFZ-4692,OGG-2725,OGG-2735, QSE-1436, QFU-6874, OFZ-4732, QFJ-1136, LLD-5564 E QFU-6894, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004418 | 31/10/2018 | 7541.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DOS DEPARTAMENTO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO SECRETARIA DE SA?DE(SA?DE15%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: AGOSTO/2018, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004424 | 31/10/2018 | 1119.54 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004403 | 31/10/2018 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004404 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 283143-0, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004405 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 10684-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004406 | 31/10/2018 | 2.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004407 | 31/10/2018 | 39.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004408 | 31/10/2018 | 38.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004409 | 31/10/2018 | 41.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004410 | 31/10/2018 | 447.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004414 | 31/10/2018 | 1731.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ?GUA TRATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004419 | 31/10/2018 | 5.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004421 | 31/10/2018 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 01/11/2018 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004428 | 01/11/2018 | 581.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004436 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004437 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 01/11/2018 | 7.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004425 | 01/11/2018 | 1100.00 | 00052381544372 | ANTONIA CELIA OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N? 476/2018, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004429 | 01/11/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004430 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004431 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 01/11/2018 | 780.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA UNIDADES B?SICA DE SA?DE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004434 | 01/11/2018 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004435 | 01/11/2018 | 300.00 | 02075648000152 | CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TESTE ERGOM?TRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004426 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004432 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004458 | 05/11/2018 | 200.00 | 00005710275476 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004439 | 05/11/2018 | 63.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004440 | 05/11/2018 | 126.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 05/11/2018 | 441.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMANETAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004463 | 05/11/2018 | 182.77 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRA??O DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004462 | 05/11/2018 | 70.27 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 05/11/2018 | 37.55 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004461 | 05/11/2018 | 48.40 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004460 | 05/11/2018 | 8.67 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004443 | 05/11/2018 | 189.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 05/11/2018 | 126.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIR", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004445 | 05/11/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004446 | 05/11/2018 | 60.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004447 | 05/11/2018 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 05/11/2018 | 163.00 | 00007109304450 | RICELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE SOUSA-PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004449 | 05/11/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004453 | 05/11/2018 | 4200.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/ JO?O PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 05/11/2018 | 4500.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/ CAJAZEIRAS, SOUSA,POMBAL E PATOS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004456 | 05/11/2018 | 80.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004457 | 05/11/2018 | 9800.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004464 | 05/11/2018 | 248.61 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRA??O PARA O GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004441 | 05/11/2018 | 63.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTO DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004450 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004451 | 05/11/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004452 | 05/11/2018 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004455 | 05/11/2018 | 116.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004465 | 05/11/2018 | 34.18 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004472 | 06/11/2018 | 154.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2004476 | 06/11/2018 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E A??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004488 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004491 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004466 | 06/11/2018 | 214.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA" DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004467 | 06/11/2018 | 253.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004474 | 06/11/2018 | 110.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004478 | 06/11/2018 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE CR?NIO COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004479 | 06/11/2018 | 2174.58 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVICOS DE LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004481 | 06/11/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004483 | 06/11/2018 | 100.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 2004486 | 06/11/2018 | 8605.67 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004489 | 06/11/2018 | 2500.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTO DE EMBOLIZA??O DE PSEUDOANEURISMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004485 | 06/11/2018 | 30.00 | 00005113928429 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E FORMATA??O COMPLETA INCLUINDO INSTALA??O DE SOFTWARES DE COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004469 | 06/11/2018 | 93.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004477 | 06/11/2018 | 3750.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA EXECU??O DE 5 CHAVES DE ILUMINA??O P?BLICA NOS SEGUINTES ENDERE?OS:RUA JOSE PEDRO CELESTINO, RUA JO?O ROCHA DE LIMA, RUA DIONISIO LOPES, RUA SEVERINO D? DE CARVALHO E RUA FRANCISCO FORMIGA DE SOUSA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004490 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00007627538467 | JOSE NETO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COLOCA??O DE PLACAS NUM?RICAS EM MATERIAL DE VIDRO EM TODOS OS IM?VEIS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004492 | 06/11/2018 | 400.00 | 00007627538467 | JOSE NETO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COLOCA??O DE PLACAS NUM?RICAS EM MATERIAL DE VIDRO EM TODOS OS T?MULOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004471 | 06/11/2018 | 71.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004470 | 06/11/2018 | 110.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004473 | 06/11/2018 | 511.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004482 | 06/11/2018 | 7200.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SER DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004487 | 06/11/2018 | 1253.34 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004468 | 06/11/2018 | 99.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004475 | 06/11/2018 | 195.40 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004480 | 06/11/2018 | 128.00 | 00004897117402 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004484 | 06/11/2018 | 150.00 | 00013274914436 | VALDÊNIA IVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004496 | 07/11/2018 | 349.54 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DIVERSOS DOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004519 | 07/11/2018 | 150.25 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004526 | 07/11/2018 | 250.00 | 00042911745434 | GERALDA SEBASTIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004499 | 07/11/2018 | 57.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CADEADOS PARA REPOSI??O EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004500 | 07/11/2018 | 420.41 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004507 | 07/11/2018 | 58.52 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DO ABASTECIMENTO DAGUA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004508 | 07/11/2018 | 141.53 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004509 | 07/11/2018 | 376.85 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004510 | 07/11/2018 | 111.07 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004511 | 07/11/2018 | 57.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MANGUEIRA CRISTAL PARA SER UTILIZADA NA CRECHE MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004516 | 07/11/2018 | 12.90 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO MAIS EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004517 | 07/11/2018 | 2679.10 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004518 | 07/11/2018 | 82.35 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004521 | 07/11/2018 | 357.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CART?RIO REFERENTE A ATUALIZA??O DO ESTATUTO DA CRECHE MUNICIPAL "OTILIA COURA DE BRITO", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004525 | 07/11/2018 | 28.75 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO A?OUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 2004506 | 07/11/2018 | 130.00 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CARRINHO DE M?O COM PNEU E C?MARA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO A?OUGUE P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004512 | 07/11/2018 | 2047.36 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DO ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE MOC? II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004493 | 07/11/2018 | 1350.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO E TESTE DOS BICOS INJETORES EM M?QUINA TIPO TRATOR NEW HOLLAND QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004498 | 07/11/2018 | 1612.85 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004501 | 07/11/2018 | 521.19 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS NO CEMIT?RIO P?BLICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004502 | 07/11/2018 | 280.55 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MANGUEIRAS PARA IRRIGA??O DAS PRA?AS P?BLICA DESTE CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004504 | 07/11/2018 | 49.63 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004524 | 07/11/2018 | 600.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, CARROCERIA ABERTA, DIESEL, PARA TRANSPORTE DE MUDAN?A DE PESSOA CARENTE NO PERCURSO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004505 | 07/11/2018 | 26.13 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CADEADO PARA REPOSI??O EM GIN?SIO POLIESPORTIVO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004494 | 07/11/2018 | 476.21 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVEROS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004495 | 07/11/2018 | 1037.07 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVEROS PARA MANUTEN??O DA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004497 | 07/11/2018 | 1815.13 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVEROS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004513 | 07/11/2018 | 823.55 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004514 | 07/11/2018 | 42.25 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004515 | 07/11/2018 | 108.50 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS EM LANCHES DE PROFISSIONAIS DE PLANT?O NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004520 | 07/11/2018 | 452.80 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004503 | 07/11/2018 | 147.50 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPAROS NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004522 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004523 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004528 | 08/11/2018 | 80.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004529 | 08/11/2018 | 1550.05 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E REALIZA??O DE RISCO CIR?RGICO REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004530 | 08/11/2018 | 422.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO QUE EST? SENDO PROMOVIDO POR A PREFEITURA MUNICIPAL ATRAV?S DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 2004527 | 08/11/2018 | 5450.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO S10 DE PLACA NQF-2091 DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004545 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTEAO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004555 | 09/11/2018 | 3050.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS NQF-2091, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 16/11/2018 A 16/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004565 | 09/11/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DIVERSOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: 09/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004544 | 09/11/2018 | 1286.20 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004559 | 09/11/2018 | 600.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA(ME) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO RELOGIO DE HORA COM REVIS?O DOS TACOGRAFOS DE N?S 8222034, 08749475 E 087494466 DE ?NIBUS ESCOLARES QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004560 | 09/11/2018 | 220.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA(ME) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NO RELOGIO DE HORA E CODIFICA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-7420 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004563 | 09/11/2018 | 4613.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(MDE) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:AGOSTO/2018, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004567 | 09/11/2018 | 6630.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSOS DIVERSOS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA:09/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004532 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004536 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004531 | 09/11/2018 | 300.00 | 00067457908404 | DRA.CLAUDIA BARROS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA NEUROL?GICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004533 | 09/11/2018 | 131.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004534 | 09/11/2018 | 5600.23 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR - 21,49%) DAS FOLHAS 13 E 41(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:FEVEREIRO/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004537 | 09/11/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004540 | 09/11/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004556 | 09/11/2018 | 262.28 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR - 21,49%) DAS FOLHAS 13 E 41(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:FEVEREIRO/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004557 | 09/11/2018 | 22155.30 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR - 21,49%) DAS FOLHAS 30,31,33,35,52,54,101,105 E 109(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:MAIO/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004564 | 09/11/2018 | 13321.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DOS DEPARTAMENTO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO SECRETARIA DE SA?DE(SA?DE15%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: SETEMBRO/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004566 | 09/11/2018 | 1456.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:09/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004535 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004538 | 09/11/2018 | 400.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DI?RIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA FISCAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004539 | 09/11/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004541 | 09/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004542 | 09/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004543 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24956-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004546 | 09/11/2018 | 12294.69 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1078/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004547 | 09/11/2018 | 4512.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 22? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004548 | 09/11/2018 | 14874.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 22? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004549 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004550 | 09/11/2018 | 152.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004551 | 09/11/2018 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004552 | 09/11/2018 | 2200.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA OPERACIONAL AO SETOR DE LICITA??O, COMPREENDENDO ELABORA??O DE TERMO DE REFER?NCIA, EDITAL, OPERACIONALIDADE DO PROGRAMA DE LICITA??O, REALIZA??ES DE SESS?ES P?BLICAS, ENVIO DE MAT?RIAS PUBLICA??ES E INFORMA??O PARA O SAGRES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004553 | 09/11/2018 | 2200.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA OPERACIONAL AO SETOR DE LICITA??O, COMPREENDENDO ELABORA??O DE TERMO DE REFER?NCIA, EDITAL, OPERACIONALIDADE DO PROGRAMA DE LICITA??O, REALIZA??ES DE SESS?ES P?BLICAS, ENVIO DE MAT?RIAS PUBLICA??ES E INFORMA??O PARA O SAGRES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004554 | 09/11/2018 | 2200.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA OPERACIONAL AO SETOR DE LICITA??O, COMPREENDENDO ELABORA??O DE TERMO DE REFER?NCIA, EDITAL, OPERACIONALIDADE DO PROGRAMA DE LICITA??O, REALIZA??ES DE SESS?ES P?BLICAS, ENVIO DE MAT?RIAS PUBLICA??ES E INFORMA??O PARA O SAGRES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004558 | 09/11/2018 | 820.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004561 | 09/11/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 30/10/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004562 | 09/11/2018 | 23227.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: SETEMBRO/2018, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004568 | 12/11/2018 | 13.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004569 | 12/11/2018 | 2.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004571 | 12/11/2018 | 100.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004572 | 12/11/2018 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE 01 RESSONANCIA MAGN?TICA DAS ARTICULA??ES SACROILIACAS REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004573 | 12/11/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004574 | 12/11/2018 | 950.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004575 | 12/11/2018 | 847.70 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LEMBRANCINHAS DA OFICINA DO GRUPO DE GESTANTES ATENDENDO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004570 | 12/11/2018 | 2200.00 | 30340602000159 | RURAL ELETRO COMERCIO E SERVI?OS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE LAMPADAS DIVERSAS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004576 | 12/11/2018 | 3617.00 | 31800612000192 | MATHEUS LAYO DE ALMEIDA SOUSA 12466671425 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TIPO: VIDROS 15X15 CM DE 4MM, CHAPAS 20 MED. 10X12 PARA NUMERA??O E COLA DE SILICONE PARA SEREM UTILIZADAS NA NUMERA??O DOS IM?VEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DESTA CIDADE E NOS TUMULOS DO CEMIT?RIO P?BLICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004580 | 13/11/2018 | 900.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TR?S)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004577 | 13/11/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004578 | 13/11/2018 | 485.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6894 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004579 | 13/11/2018 | 200.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS,REVIS?O DE DE 36 MESES OU 60.000 KM DE VE?CULO TIPO GOL TRACK 1.0 DE PLACA QFU-6894, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004581 | 13/11/2018 | 2.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004582 | 13/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004586 | 14/11/2018 | 100.00 | 00007190613420 | GENESIS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 01(UM)APARELHO DE AR CONDICIONADOS, COM TROCA DE CARGA DE G?S, DA UNIDADES DE SA?DE LOCALIZADA NA COMUNIDADE MOC? 2, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 14/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004583 | 14/11/2018 | 120.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004584 | 14/11/2018 | 499.16 | 00024889490353 | JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004585 | 14/11/2018 | 300.00 | 00007190613420 | GENESIS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE 03 (TR?S) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE CARGA DE G?S, DA ESCOLA M. DE E. F. MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA 2, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 16/11/2018 | 6743.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 16/11/2018 | 749.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004591 | 16/11/2018 | 1143.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S.A. CONC. DE VE?CULOS COM. MERCEDES-BENZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE OLEOS LUBRIFICANTES E PE?AS DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DE VE?CULOS DE PLACA OFZ-4732 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA BASE DO SAMU DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 16/11/2018 | 6.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004592 | 19/11/2018 | 44.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2004593 | 19/11/2018 | 599.00 | 20748694000157 | FRANCISCA ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO EGC 35 B TURQUESA PARA SER INSTALADO NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012018 | 2004595 | 20/11/2018 | 4500.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MIS?RIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004597 | 20/11/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004601 | 20/11/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004602 | 20/11/2018 | 800.00 | 26209021000105 | JOSE CARLOS DA SILVA 04906199402 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLOCA??O DE DIVIS?RIAS DE PAREDES EM GESSO PARA DEPARTAMENTOS DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004603 | 20/11/2018 | 300.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 20/11/2018 | 8725.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DIVERSOS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004605 | 20/11/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004606 | 20/11/2018 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 20/11/2018 | 3641.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA BASE DO SAMU DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004615 | 20/11/2018 | 600.00 | 00086024795149 | MARIA FRANCILENE ESTEVAM MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MENDES,14, NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA INSTALA??O E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DEOUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004617 | 20/11/2018 | 283.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE REPOSI??O DE JANELA FIXA DE VIDRO INCOLOR DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NA COMUNIDADE MOC? II, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004618 | 20/11/2018 | 518.00 | 28997182000136 | JR VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE REPOSI??O DE JANELA FIXA DE VIDRO INCOLOR DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA MANDIOCA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004620 | 20/11/2018 | 180.00 | 00001838594485 | ITACIRA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS TIPO(BOLOS) PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO 2? ENCONTRO DO GRUPO DE TABAGISMO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 20/11/2018 | 235.00 | 22934807000134 | MATRIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004623 | 20/11/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004624 | 20/11/2018 | 490.00 | 00014636980468 | DR. IAPU?NE JOS? DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004600 | 20/11/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004608 | 20/11/2018 | 1855.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004619 | 20/11/2018 | 38.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 20/11/2018 | 17333.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004610 | 20/11/2018 | 140.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 20/11/2018 | 476.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA GARAGEM P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 2004616 | 20/11/2018 | 59000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAR?TER CONTINUADO DE VARRI??O, CAPINA??O, LIMPEZA P?BLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 21/10/2018 A 20/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DAR? SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTA??ES T?CNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 20/11/2018 | 1363.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D?GUA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004612 | 20/11/2018 | 217.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004607 | 20/11/2018 | 266.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004596 | 20/11/2018 | 18000.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA SER DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004598 | 20/11/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS M. E. F. "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA I E II DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2004599 | 20/11/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004622 | 20/11/2018 | 250.00 | 00004599223433 | MARIA DA CONCEI??O ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004641 | 21/11/2018 | 667.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULO DE PLACAS NQK-4761 E MOTOCICLETA DE PLACA 0FI-0857, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 21/11/2018 | 700.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREATA??O DE SERVI?OS GR?FICOS DE IMPRESS?O EM ALTA RESOLU??O DE 1(UMA)PLACA PERSONALIZADA MEDINDO 1(UM)METRO POR 5(CINCO)METROS, COM MATERIAL EM LONA E FERRO GALVANIZADO PARA ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 21/11/2018 | 660.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERIGRAFIA EM IMPRESS?O DE ADESICOS, CERTIFICADOSM CRACH?S E BANNER PARA A 3? CONFER?NCIA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE RELAIZADO POR A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004639 | 21/11/2018 | 5404.61 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DA TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO PARA VE?CULOS DE PLACAS NQE-7991, QFG-2357 E M?QUINAS TIPO MOTONIVELADORA(PATROL NEV0001), RETROESCAVADEIRA(ESC0001), P? MEC?NCICA(PAC0001) E TRATOR DE PNEU(TRA0001), ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 21/11/2018 | 300.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PE?A PARA REPOSI??O EM M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004626 | 21/11/2018 | 32.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 21/11/2018 | 100.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 21/11/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ANOTA??O RESPONSABILIDADE T?CNICA - ART DO PROJETO DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA(CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO)DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004640 | 21/11/2018 | 2629.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS OFY-0857 E HWW-1053, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004625 | 21/11/2018 | 250.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 21/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 21/11/2018 | 440.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URIN?RIO REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004629 | 21/11/2018 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVI?RIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004630 | 21/11/2018 | 1000.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NA ASSIST?NCIA DE PESSOAL DESTE MUNIC?PIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 21/11/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSIT?RIO NOVA ESPERAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO FEITO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 21/11/2018 | 80.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004642 | 21/11/2018 | 19118.36 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS QSB-8707,QSB-8697,OFZ-4642,OFZ-4692,OGG-2725,OGG-2735, QSE-1436, QFU-6874, OFZ-4732, QFJ-1136, LLD-5564 E QFU-6894, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004647 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 22/11/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004653 | 22/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 22/11/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004663 | 22/11/2018 | 802.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA DI?RIA DA POLICLINICA "DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004671 | 22/11/2018 | 3551.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004672 | 22/11/2018 | 431.20 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004683 | 22/11/2018 | 290.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DA BASE DO SAMU, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004684 | 22/11/2018 | 756.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHES DE PROFISSIONAIS DE PLANT?O DA BASE DO SAMU, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004687 | 22/11/2018 | 1568.79 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SA?DE, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004643 | 22/11/2018 | 821.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 22/11/2018 | 44.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004645 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004646 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 22/11/2018 | 300.00 | 00005171080461 | MARILIA RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TR?S)DI?RIAS CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DO F?RUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUT?RIOS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004673 | 22/11/2018 | 209.70 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004686 | 22/11/2018 | 314.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(CAF?, A??CAR, BISCOITOS E ETC) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004666 | 22/11/2018 | 182.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DA GARAGEM P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004668 | 22/11/2018 | 635.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 22/11/2018 | 648.99 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM M?QUINA TIPO TRATOR DE PNEU QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004660 | 22/11/2018 | 145.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004661 | 22/11/2018 | 56.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO A?OUQUE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004662 | 22/11/2018 | 143.35 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA DI?RIA DO A?OUGUE P?BLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004656 | 22/11/2018 | 200.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O SR.SECRET?RIO VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 22/11/2018 | 100.00 | 00005618655403 | MARIA DO DESTERRO ANDRADE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004659 | 22/11/2018 | 241.95 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004667 | 22/11/2018 | 520.90 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER EVENTOS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004669 | 22/11/2018 | 739.91 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DO MAIS EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004670 | 22/11/2018 | 267.60 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA LIMPEZA DO DEPARTAMENTO DO MAIS EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004674 | 22/11/2018 | 689.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004675 | 22/11/2018 | 192.40 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004676 | 22/11/2018 | 1246.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PR? ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004677 | 22/11/2018 | 4667.10 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2004678 | 22/11/2018 | 1193.50 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004679 | 22/11/2018 | 19366.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004680 | 22/11/2018 | 370.05 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - PR?-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004681 | 22/11/2018 | 2228.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DA PR? ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004648 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004649 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.805-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 22/11/2018 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004655 | 22/11/2018 | 200.00 | 00043705898434 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA A SRA. ACIMA CITADA VIAJAR PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004664 | 22/11/2018 | 150.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004665 | 22/11/2018 | 35.55 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2004682 | 22/11/2018 | 443.15 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2004685 | 22/11/2018 | 317.80 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DI?RIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004689 | 23/11/2018 | 884.10 | 27499630000109 | STAR LIN VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BRINDES(PRESENTES)PARA CONFRATERNIZA??O NATALINA PARA O GRUPO DE ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004690 | 23/11/2018 | 1440.00 | 16650439000108 | ERICK COMERCIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE L?MPADAS PISCA-PISCA PARA ORNAMENTA??O NATALINA DOS DEPARTAMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCA SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004691 | 23/11/2018 | 1260.00 | 16650439000108 | ERICK COMERCIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE L?MPADAS PISCA-PISCA PARA ORNAMENTA??O NATALINA DOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCA SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 23/11/2018 | 570.50 | 03783598000120 | SEBASTI?O ROSIVAN LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA PRESENTES EM EVENTOS NATALINOS DO GRUPO DE CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004697 | 23/11/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004699 | 23/11/2018 | 64.00 | 16650439000108 | ERICK COMERCIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CARTEIRAS AB376 PARA PRESENTES EM EVENTOS NATALINOS COMEMORATIVOS DO GRUPO DE IDOSOS, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCA SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 23/11/2018 | 462.00 | 07903967000122 | FRANCISCA AYRLE CORDEIRO DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE SANDALIAS 009 PARA PRESENTES EM EVENTOS NATALINOS COMEMORATIVOS DO GRUPO DE IDOSOS, COORDENADOS POR O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCA SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 23/11/2018 | 173.28 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE TECIDOS DIVERSOS PARA VESTU?RIO DO GRUPO DE IDOSOS PARA APRESENTA??O NATALINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 23/11/2018 | 652.55 | 41400136000176 | JUA ATACADAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BRINDES DIVERSOS PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZA??O NATALINA DOS DEPARTAMENTOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004688 | 23/11/2018 | 12500.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULO DE PLACAS NQJ-3890, OFC-1909, OGC-4649, OGF-0530, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E NQA-6694,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004696 | 23/11/2018 | 76.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 23/11/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 23/11/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 23/11/2018 | 450.00 | 00042399602404 | CARMEM SUZANA MARQUES DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TR?S)DI?RIAS PARA A SRA.SECRET?RIA VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NNOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004698 | 23/11/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004704 | 26/11/2018 | 17000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS QSB-8707,QSB-8697,OFZ-4642,OFZ-4692,OGG-2725,OGG-2735, QSE-1436, QFU-6874, OFZ-4732, QFJ-1136, LLD-5564 E QFU-6894, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004706 | 26/11/2018 | 350.00 | 03758672000159 | CLINICA MEDICA DR.ANTONIO BAHIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE CONSULTA COM M?DICO CARDIOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004712 | 26/11/2018 | 60.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA CAMPINA GRANDE-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004713 | 26/11/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO CR?NIO COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004717 | 26/11/2018 | 400.00 | 00093786549400 | DRA. JANIA M. P. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA REALZIADA EM PACIENTE CARENTE ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004707 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004708 | 26/11/2018 | 21.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004709 | 26/11/2018 | 10.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004710 | 26/11/2018 | 10.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004711 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004715 | 26/11/2018 | 219.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA REPOSI??O EM IMPRESSORA QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004705 | 26/11/2018 | 700.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULO DE PLACAS NQK-4761 E MOTOCICLETA DE PLACA 0FI-0857, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 2004714 | 26/11/2018 | 3100.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01(UM) COMPUTADOR DE MESA COMPLETO(PLACA M?E, PROCESSADOR,FONTE,GABINETE,HD DESKTOP 1TB,MEMORIA,FRAVADOR DVD, TECLADO,MOUSE,MONITOR E ESTABILIZADOR) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004716 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 26/11/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004760 | 27/11/2018 | 800.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIVULGA??O DAS ATIVIDADES EXECUTADAS DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004743 | 27/11/2018 | 950.00 | 00011955777888 | JOSÉ HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONTROLE E FISCALIZA??O DE PO?OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNIC?PIO DEVIDO A FORTE SECA NA NOSSA REGI?O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004722 | 27/11/2018 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004726 | 27/11/2018 | 350.00 | 24658587000199 | IGOR SERAFIM DE ALMEIDA 08437413419 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O MEC?NICOS DIVERSOS EM M?QUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004735 | 27/11/2018 | 300.00 | 00001865313467 | MARIA APARECIDA ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004736 | 27/11/2018 | 850.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A S?O JOS?, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004737 | 27/11/2018 | 3400.00 | 00008949608499 | RANIERI ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENGENHARIA NA FISCALIZA??O DE OBRAS EM EXECU??O NESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 2004739 | 27/11/2018 | 1100.00 | 00068985347420 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE JARDINAGEM E MANUTEN??O DE PAISAGISMO DA PRA?A FREI DAMI?O, COMPREENDENDO PODA, LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, RETIRADA DE LIXO ORG?NICO, REPOSI??O DE PLANTAS ORNAMENTAIS E MUDAS DE FORRA??O BEM COMO A MANUTEN??O DO SISTEMA DE IRRIGA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342018 | 2004740 | 27/11/2018 | 950.00 | 00009769481416 | MARCELO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA GERAL E REMO??O DE RES?DUOS S?LIDOS PROVENIENTES DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004746 | 27/11/2018 | 1200.00 | 00071156038472 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O(OPERADOR/PEDREIRO)DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DO CAL?AMENTO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004747 | 27/11/2018 | 1010.00 | 00003521128407 | NILTON CESAR FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ELETRICISTA PARA MANUTEN??O EL?TRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS E ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO, COMPREENDENDO: MONTAR, AMPLIAR, COSERTAR, E MANTER INSTALA??ES EL?TRICAS, EFETUAR REVIS?O GERAL DOS CIRCUITOS DE ILUMINA??O, PROCEDENDO A SUBSTITUI??O DOS COMPONENTES DEFEITUOSOS COMO REATORES, DIJUNTORES, TOMADAS, L?MPADAS, SUPORTES E DISPOSITIVOS, REF. AO M?S 11/2018, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004748 | 27/11/2018 | 1150.00 | 00004966450489 | FRANCUELDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O DO CEMIT?RIO E SERVI?OS FUNER?RIOS, COMPREENDENDO: PREPARAR, LIMPAR, ABRIR E FECHAR SEPULTURAS E COVAS, LIMPEZA, CAPINA??O E REMO??O DE LIXOS ACUMULADOS DENTRO DO CEMIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2004749 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00004738858408 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS(AUXILIAR DE OPERADOR/SERVENTE) DE MANUTEN??O DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DOS CAL?AMENTOS DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO P?BLICO | MANUTEN??O DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004752 | 27/11/2018 | 1295.00 | 00007344769492 | JOSE THIAGO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM CARROCERIA ABERTA PARA RETIRAR ANIMAIS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004750 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORA??O DA LDO,LOA E PPA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004719 | 27/11/2018 | 100.00 | 00005424708455 | RODRIGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004718 | 27/11/2018 | 357.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CART?RIO REFERENTE A REFORMA DO ESTATUTO E REGISTRO DE ATA DA ESCOLA M. E.F. "IRACI PEREIRA DE SOUSA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004724 | 27/11/2018 | 1998.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIRE??O HIDR?ULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004727 | 27/11/2018 | 1998.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO CAMINHONETE 2 PORTAS, CABINE SIMPLES A DIESEL, DIRE??O HIDR?ULIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004730 | 27/11/2018 | 550.00 | 00004766824440 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA MOTOR NO MINIMO 125 CILINDRADAS EM BOM ESTADO DE CONSERVA??O, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?SDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004734 | 27/11/2018 | 250.00 | 00030097746487 | GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004756 | 27/11/2018 | 1850.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PE?AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFC-1909 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004720 | 27/11/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZA??O MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004721 | 27/11/2018 | 28.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004723 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004725 | 27/11/2018 | 111.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004728 | 27/11/2018 | 1800.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE 01(UM)VE?CULO AUTOMOTOR TIPO UTILIT?RIO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032018 | 2004738 | 27/11/2018 | 3500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DOS SERVI?OS ADVOCATICIOS(ASSESSORIA JUR?DICA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004744 | 27/11/2018 | 899.00 | 00006872942401 | DIEGO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE UMA MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 2004745 | 27/11/2018 | 1100.00 | 00024669147862 | RAIMUNDO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LAVAGENS DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004751 | 27/11/2018 | 2495.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O MENSAL DE VEICULO POPULAR TIPO PASSEIO, 4 PORTAS, MOTORIZA??O MINIMA 1.O CILINDRADAS, A GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 2004754 | 27/11/2018 | 1330.00 | 00053577981415 | FRANCISCO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS QUE COMP?E A FROTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2004755 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O MENSAL DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO T?CNICO DESTE MUNIC?PIO MATR?CULADOS NO IFPB DA CIDADE DE SOUSA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004759 | 27/11/2018 | 350.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004729 | 27/11/2018 | 990.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA-NASF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004731 | 27/11/2018 | 950.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004732 | 27/11/2018 | 1000.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SECRETARIA NA ASSIST?NCIA DE PESSOAL DESTE MUNIC?PIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, QUANDO OS MESMO SE DESLOCAM PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004733 | 27/11/2018 | 500.00 | 00016208480400 | MARGARIDA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IM?VEL ONDE FUNCIONA SALAS DE FISIOTERAPIA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262018 | 2004741 | 27/11/2018 | 1700.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA DE PR?TESE DENT?RIA, INSTALA??O E ADAPTA??O DA PROTESE DENT?RIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004742 | 27/11/2018 | 950.00 | 00004229123442 | GERALDO LACERDA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??ES DE INFORMA??ES MENSAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004753 | 27/11/2018 | 650.00 | 00020509553400 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA NA ?REA DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL DOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004757 | 27/11/2018 | 1100.00 | 00052381544372 | ANTONIA CELIA OLIVEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O, TRANSPORTE, MORADIA E FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL PARA M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N? 476/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004758 | 27/11/2018 | 850.00 | 00003531169807 | RAIMUNDO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA?DE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE JO?O PESSOA, SENDO O PERCURSO TERMINAL RODOVI?RIO A HOSPITAIS E CASAS DE APOIO DIVERSAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004761 | 27/11/2018 | 80.00 | 00011071263471 | LILIANE ALEXANDRE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS TIPO(SALGADOS) PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO 5? GRUPO DE TABAGISMO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004763 | 28/11/2018 | 140.00 | 00072739240406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS TIPO(TORTAS E BOLOS) PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO 5? GRUPO DE TABAGISMO ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004765 | 28/11/2018 | 88.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2004766 | 28/11/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004767 | 28/11/2018 | 80.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA PARA A MESMA VIAJAR A JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE IDENTIFICADORA ONDE A MESMA VAI PEGAR MATERIAL PARA EMISS?O DE DOCUMENTO TIPO R.G.(REGISTRO GERAL) PARA ESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004777 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004768 | 28/11/2018 | 720.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO EXTREMA/ESTRADA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 7 KM, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004769 | 28/11/2018 | 1134.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004770 | 28/11/2018 | 1134.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANH?, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2004771 | 28/11/2018 | 1920.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAP?) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004772 | 28/11/2018 | 2700.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS ? SEDE DO MUNIC?PIO(TOTALIZANDO 30 KM), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Médio | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO M?DIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2004773 | 28/11/2018 | 1800.00 | 00027693862803 | IZAIAS MESSIAS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR,PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO M?DIO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BARRA DA COBRA/CARRASQUINHO A SEDE DO MUNICIPIO(IDA E VOLTA)TOTALIZANDO 47 KM, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004774 | 28/11/2018 | 2160.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO PO?O DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004775 | 28/11/2018 | 1566.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2004776 | 28/11/2018 | 1566.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004779 | 28/11/2018 | 12700.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(F40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004764 | 28/11/2018 | 250.00 | 00023485209821 | MARIA DO DESTERRO FIGUEIREDEO ARAUJO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE POR A MESMA EST? NECESSITANDO E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N? 593/2017, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004778 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.75-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004762 | 28/11/2018 | 325.00 | 00002893757464 | LINDOBERTO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MARCA?AO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CAMPO PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO "COPA Z? ALMIR" ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004835 | 29/11/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 29/11/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004834 | 29/11/2018 | 7316.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004795 | 29/11/2018 | 1130.00 | 01903510000131 | CHRISTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE PASSAGEM A?REA COM ITINER?RIO DO JUAZEIRO DO NORTE/CE ? GUARULHOS/SP PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004805 | 29/11/2018 | 3577.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 29/11/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 24(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004821 | 29/11/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(CONSELHO TUTELAR-ELE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 2004786 | 29/11/2018 | 79809.91 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB, REFERENTE A 17? MEDI??O, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 01002015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004807 | 29/11/2018 | 4588.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPARTAMENTO DE SERVI?OS GERAIS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004808 | 29/11/2018 | 2633.04 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIVIS?O DE FEIRAS M. E MATADOURO-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004809 | 29/11/2018 | 1556.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004837 | 29/11/2018 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 29/11/2018 | 6208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004836 | 29/11/2018 | 3198.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004848 | 29/11/2018 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA LOTACAO 110(SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-PRO TEMPORE), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004796 | 29/11/2018 | 10454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004798 | 29/11/2018 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 03(GABINETE - PREFEITO E VICE/ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004789 | 29/11/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004790 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004791 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-9, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004823 | 29/11/2018 | 5908.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004825 | 29/11/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 46(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- IGDBF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004840 | 29/11/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 102(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- SCFV/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004844 | 29/11/2018 | 5619.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004846 | 29/11/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 108(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL- CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004799 | 29/11/2018 | 51512.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 5(SECRETARIA DE EDUCA??O/ENSINO FUNDAMENTAL/F40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004800 | 29/11/2018 | 6678.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 6(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB60%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004801 | 29/11/2018 | 137145.35 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 8 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/ENSINO FUNDAMENTAL/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004802 | 29/11/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 9 (DEPARTAMENTO DE ENSINO/F40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004803 | 29/11/2018 | 18270.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004804 | 29/11/2018 | 5281.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 29/11/2018 | 9278.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SECRETARIA DE EDUCA??O - DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004816 | 29/11/2018 | 4062.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 26(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/FUNDEB40%)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004831 | 29/11/2018 | 12509.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(SECRETARIA DE ENSINO - EJA/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004832 | 29/11/2018 | 23411.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO - PR? ESCOLA/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004838 | 29/11/2018 | 7109.24 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO - CRECHE/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004841 | 29/11/2018 | 6821.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SECRETARIA DE EDUCA??O- EDUCA??O INFANTIL/F40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004842 | 29/11/2018 | 1274.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SECRETARIA DE EDUCA??O- EDUCA??O DE JOVENS E ADULTONS/F40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004780 | 29/11/2018 | 2007.29 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 60? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004781 | 29/11/2018 | 4157.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 60? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004782 | 29/11/2018 | 25496.24 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 60? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004783 | 29/11/2018 | 6588.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 60? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2004784 | 29/11/2018 | 7000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS,BALAN?O ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004785 | 29/11/2018 | 382.36 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS LOTA??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:NOVEMBRO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004787 | 29/11/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004792 | 29/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004793 | 29/11/2018 | 110.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004794 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004797 | 29/11/2018 | 15242.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL - EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 29/11/2018 | 3816.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 25(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/PRO TEMPORE), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004833 | 29/11/2018 | 5116.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004845 | 29/11/2018 | 8198.75 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004849 | 29/11/2018 | 660.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCI?RIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICA??O DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDU??ES PARA FINS DE IDENTIFICA??O DA BASE DE C?LCULO DAS CONTRIBUI??ES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCI?RIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERA??O DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADA??ES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004788 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004806 | 29/11/2018 | 17062.19 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE(15%)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 29/11/2018 | 15076.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?DE(15%)-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004817 | 29/11/2018 | 12632.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-15%/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 29/11/2018 | 10369.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?DE(PSF)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004819 | 29/11/2018 | 19975.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?DE(ACS)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004820 | 29/11/2018 | 6591.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?DE(PEVA)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004822 | 29/11/2018 | 11085.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?DE(SA?DE BUCAL)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004824 | 29/11/2018 | 8453.06 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?DE(PROFISSIONAIS)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004826 | 29/11/2018 | 24554.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 47(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-PSF/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004827 | 29/11/2018 | 3600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 48(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-NASF/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004828 | 29/11/2018 | 4356.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?DE(MAC)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004829 | 29/11/2018 | 5400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?DE(NASF)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004830 | 29/11/2018 | 2560.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 60(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004839 | 29/11/2018 | 1280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?DE(BSOR-SM)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004843 | 29/11/2018 | 18057.97 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?DE(SAMU)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2004847 | 29/11/2018 | 19964.59 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE(PAB)-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004852 | 30/11/2018 | 5197.86 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR - 21,49%) DAS FOLHAS 13 E 41(SA?DE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004856 | 30/11/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004857 | 30/11/2018 | 100.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE-CE NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004863 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004865 | 30/11/2018 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004869 | 30/11/2018 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA DEPARTAMENTOS DA SA?DE(FARM?CIA POPULAR), ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004870 | 30/11/2018 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA DEPARTAMENTOS DA SA?DE(UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO SITIO MANDIOCA), ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004871 | 30/11/2018 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA DEPARTAMENTOS DA SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004882 | 30/11/2018 | 160.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL + IMPEDANCIOMETRIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004885 | 30/11/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004887 | 30/11/2018 | 100.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004888 | 30/11/2018 | 1872.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO DUCATO DE PLACA LED-5564 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004889 | 30/11/2018 | 80.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FITROS DE OLEO PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO DUCATO DE PLACA OFE-1355 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004890 | 30/11/2018 | 70.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FITROS DE OLEO PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO DUCATO DE PLACA QFJ-1136 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004850 | 30/11/2018 | 67.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004853 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004854 | 30/11/2018 | 1.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004855 | 30/11/2018 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004858 | 30/11/2018 | 38.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004859 | 30/11/2018 | 39.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 30/11/2018 | 41.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004861 | 30/11/2018 | 449.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004862 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 30/11/2018 | 1719.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE ?GUA TRATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004873 | 30/11/2018 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2004875 | 30/11/2018 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITA??O E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR P?BLICO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004876 | 30/11/2018 | 6161.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E EXECU??O DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 30/11/2018 | 25763.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA J. DA INF. E JUV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELAS DE ACORDO DE D?BITO DE PRECAT?RIAS DESTE MUNIC?PIO CONFORME ATA DE AUDI?NCIA REALIZADA COM ESTE MUNIC?PIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.833-5, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004878 | 30/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 30/11/2018 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004880 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 30/11/2018 | 19.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004884 | 30/11/2018 | 10.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004851 | 30/11/2018 | 37993.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS FOLHAS 8,61,62 E 100(F60%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004864 | 30/11/2018 | 810.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FATURAMENTO MENSAL DE AGUA TRATATADA PARA DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004874 | 30/11/2018 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004892 | 30/11/2018 | 20.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O EM VE?CULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA QFU-4498 QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004872 | 30/11/2018 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004894 | 30/11/2018 | 399.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA - LOJAS BUGARY | VAOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 FORNO MICROONDAS CONSUL CMS45BBNA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004895 | 30/11/2018 | 1178.80 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 BAL??O EM GRANITO BRANCO DALLAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004896 | 30/11/2018 | 6741.00 | 15521984000123 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 ARM?RIO DE COZINHA SEPARADO EM M?DULOS BRANCO LACCA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS SERVI?OS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004886 | 30/11/2018 | 716.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS E ?LEOS LUBRIFICANRES PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE VE?CULO TIPO S-10 DE PLACA NQF-2091 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004891 | 30/11/2018 | 200.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE VE?CULO TIPO S-10 DE PLACA NQF-2091 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2004868 | 30/11/2018 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004893 | 30/11/2018 | 400.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004867 | 30/11/2018 | 1600.00 | 30637046000187 | N & D ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA EL?TRICA, COORDENA??O DA EQUIPE DE ILUMINA??O P?BLICA E V?NCULO ENTRE PREFEITURA E CONCESSION?RIA DE ENERGIA EL?TRICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA, RFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004916 | 03/12/2018 | 15.02 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004913 | 03/12/2018 | 29.51 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004924 | 03/12/2018 | 100.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM M?QUINA TIPO RETROESCAVADEIRA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004914 | 03/12/2018 | 37.24 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004920 | 03/12/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004925 | 03/12/2018 | 2850.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS NQF-2091, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004897 | 03/12/2018 | 60.95 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004898 | 03/12/2018 | 160.55 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SERVIC?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004899 | 03/12/2018 | 508.40 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DI GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004900 | 03/12/2018 | 200.55 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCA??O-ENSICO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004905 | 03/12/2018 | 60.55 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004906 | 03/12/2018 | 257.80 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004907 | 03/12/2018 | 2417.50 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004912 | 03/12/2018 | 205.22 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRA??O DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2004919 | 03/12/2018 | 1258.98 | 00060800011449 | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2004926 | 03/12/2018 | 2000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULO DE PLACAS NQJ-3890, OFC-1909, OGC-4649, OGF-0530, OGF-7420, OGF-7430, OXO-2205 E NQA-6694,ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004933 | 03/12/2018 | 2692.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OXO-2205, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004934 | 03/12/2018 | 3225.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS EM VECULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OXO-2205 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004908 | 03/12/2018 | 197.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004915 | 03/12/2018 | 11.41 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004917 | 03/12/2018 | 12.01 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA ADMINISTRATIVA DE GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004918 | 03/12/2018 | 247.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICEN?A PARA EXECU??O DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASF?LTICO DE RUAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA DESTA CIDADE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2004931 | 03/12/2018 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E A??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004932 | 03/12/2018 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DO P.P.A.(SISTEMA PLANO PLURIANUAL DE 2018,2019,2020 E 2021), OR?AMENTO E RELAT?RIOS OR?AMENT?RIOS DE 2019 PARA SETOR P?BLICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004935 | 03/12/2018 | 271.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004901 | 03/12/2018 | 751.60 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIA DO FUNDO SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004902 | 03/12/2018 | 131.45 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS LANCHES DE PROFISSIONAIS DE PLANT?O NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA POLICLINICA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004903 | 03/12/2018 | 115.15 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA POLICLINICA "DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 2004904 | 03/12/2018 | 36.10 | 14667880000169 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O FRUTAS E VERDURAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS DEPARTAMENTOS DA SA?DE EM EVENTOS DIVERSOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004909 | 03/12/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004910 | 03/12/2018 | 40.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 2004911 | 03/12/2018 | 223.17 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE ADMINISTRA??O PARA O GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, PARA VE?CULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004921 | 03/12/2018 | 20.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO EM VE?CULO TIPO DUCATO DE PLACA OFE-1355 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004922 | 03/12/2018 | 140.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO EM VE?CULO TIPO DUCATO DE PLACA LLD-5564 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2004923 | 03/12/2018 | 30.00 | 10487632000185 | PRONTOCAR AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICO EM VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004927 | 03/12/2018 | 228000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 VE?CULO MINIBUS CHASSE:93ZK50C01K8483983, MOTOR:F1CE3481C7277179, TIPO MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO 18+1 LUGARES+AIRBAG MOTORISTA MARCA IVECO FAB/MOD18/19 KM 0 RENAVAM 416073 COMBUSTIVEL DIESEL VEICULODOT. DE ACESSIBILIDADE COR BRANCO BANCHISA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004928 | 03/12/2018 | 467.90 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DA FARM?CIA B?SICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432018 | 2004929 | 03/12/2018 | 12702.10 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOL?GICO DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 2004930 | 03/12/2018 | 6201.00 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004937 | 04/12/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004939 | 04/12/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CAR?TIDAS E VERTEBRAIS REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES D0 FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004940 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004941 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 2004946 | 04/12/2018 | 9800.00 | 22190081000172 | ULTRAMED SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS E ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004951 | 04/12/2018 | 1012.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004952 | 04/12/2018 | 100.00 | 00001838594485 | ITACIRA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS TIPO(SALGADOS) PARA EVENTO DE ACOLHIMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004955 | 04/12/2018 | 189.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004936 | 04/12/2018 | 541.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004938 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004942 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004947 | 04/12/2018 | 2200.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA OPERACIONAL AO SETOR DE LICITA??O, COMPREENDENDO ELABORA??O DE TERMO DE REFER?NCIA, EDITAL, OPERACIONALIDADE DO PROGRAMA DE LICITA??O, REALIZA??ES DE SESS?ES P?BLICAS, ENVIO DE MAT?RIAS PUBLICA??ES E INFORMA??O PARA O SAGRES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004943 | 04/12/2018 | 300.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?LEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO ?NIBUS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004950 | 04/12/2018 | 890.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004953 | 04/12/2018 | 63.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO MAIS EDUCA??O-ENSINO FUNDAMANETAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2004954 | 04/12/2018 | 567.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004945 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004949 | 04/12/2018 | 486.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004944 | 04/12/2018 | 970.00 | 00007627538467 | JOSE NETO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COLOCA??O DE PLACAS NUM?RICAS EM MATERIAL DE VIDRO EM TODOS OS T?MULOS DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTA CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2004948 | 04/12/2018 | 814.00 | 00010062101480 | JOÃO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000512018 | 2004959 | 05/12/2018 | 6169.78 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DA ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000512018 | 2004960 | 05/12/2018 | 4338.74 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DA ILUMINA??O P?BLICA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004971 | 05/12/2018 | 33.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004973 | 05/12/2018 | 33.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004967 | 05/12/2018 | 669.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE BRINDES DIVERSOS PARA PRESENTES DE EVENTOS COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES NATALINAS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004956 | 05/12/2018 | 30.00 | 00005113928429 | FRANCISCA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE LIMPEZA E FORMATA??O COMPLETA,INSTALA??O DE SOFTWARES EM 01(UM)COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004972 | 05/12/2018 | 44.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004974 | 05/12/2018 | 181.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DA CRECHE MUNICIPAL, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004962 | 05/12/2018 | 77.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362018 | 2004957 | 05/12/2018 | 12662.59 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DAS PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 2004958 | 05/12/2018 | 8195.06 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVEROS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DAS INSTALA??ES DA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004961 | 05/12/2018 | 400.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA INC DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004963 | 05/12/2018 | 1950.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE RISCO CIR?RGICO OFTAMOL?GICO PARA PACIENTES CARENTES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004964 | 05/12/2018 | 3915.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212018 | 2004965 | 05/12/2018 | 4291.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2004966 | 05/12/2018 | 3529.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DI?RIA DAS UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004968 | 05/12/2018 | 192.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004969 | 05/12/2018 | 302.50 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NAS UNIDADES ESTRAT?GIA DE SA?DE DE SA?DE DA FAM?LIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004970 | 05/12/2018 | 110.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA BASE DO SAMU, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2004980 | 06/12/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004981 | 06/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.107-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004983 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004975 | 06/12/2018 | 77.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004976 | 06/12/2018 | 165.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2004979 | 06/12/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 24/11/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004982 | 06/12/2018 | 51.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004977 | 06/12/2018 | 737.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, COORDENADOS POR A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2004978 | 06/12/2018 | 110.00 | 23966150000150 | PETRUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA - DINO AGUA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004984 | 06/12/2018 | 5049.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 01 ARM?RIO MONT 1600X750/400,02 ARM?RIOS MONT 1900X800X400,02 CADEIRAS GIRAT. SECRET?RIA,02 CADEIRAS FIXA APROX.,01 CONJ CADEIRA AUDIT?RIO 3 LUGARES,02 GAVETEIRO 2 GAV.,01 MESA AUXILIAR E 02 MESAS SECRETARIA. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT.E ADM.DOS SERVI?OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004989 | 07/12/2018 | 1377.19 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 2004993 | 07/12/2018 | 3132.83 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE ILUMINA??O DE PRA?AS P?BLICAS ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004994 | 07/12/2018 | 32.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004995 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004985 | 07/12/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004986 | 07/12/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004987 | 07/12/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004988 | 07/12/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004990 | 07/12/2018 | 692.36 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVEROS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DAS INSTALA??ES DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 2004991 | 07/12/2018 | 348.77 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVEROS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA COMUNIDADE MOC?, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512018 | 2004992 | 07/12/2018 | 248.14 | 08561026000110 | JANAINA TOMAZ RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS DIVEROS PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA", ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004998 | 10/12/2018 | 696.48 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE MANIPULA??O DE 6 UNIDADES DE F?RMULA CISTEAMINA 0,55% COLIRIO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTE CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005000 | 10/12/2018 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORMA??O EM EDUCA??O PERMANENTE NO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICA??O DE RISCO NA ATEN??O B?SICA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA REDE B?SICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005001 | 10/12/2018 | 5000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FORMA??O EM EDUCA??O PERMANENTE NA ATEN??O PR?-HOSPITALAR(APH) PARA OS PROFISSIONAIS DA URG?NCIA E EMERG?NCIA E ATEN??O B?SICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005002 | 10/12/2018 | 2200.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTARIA E PRESTACAO DE SERVICO EM EDUCACAO E SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GEST?O DE SA?DE ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005003 | 10/12/2018 | 47.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005008 | 10/12/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005010 | 10/12/2018 | 1886.59 | 21833149000121 | RIBEIRO E ABRANTES - SERVICOS DE LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005011 | 10/12/2018 | 334.59 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005012 | 10/12/2018 | 140.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DE VE?CULO TIPO GOL DE PLACA QFU-6874 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005014 | 10/12/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2005015 | 10/12/2018 | 4500.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/ CAJAZEIRAS, SOUSA,POMBAL E PATOS-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 2005016 | 10/12/2018 | 4290.00 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA/ JO?O PESSOA-PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 10/12/2018 | 167.25 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS EM IMPRESS?O DE FAIXAS E PANFLETOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005024 | 10/12/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005033 | 10/12/2018 | 13269.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DOS DEPARTAMENTO QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO SECRETARIA DE SA?DE(SA?DE15%) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005036 | 10/12/2018 | 560.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AVULSOS(SA?DE15%) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:10/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004996 | 10/12/2018 | 48.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005005 | 10/12/2018 | 420.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 10.000 IMPRESS?ES E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, PARA AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005009 | 10/12/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005013 | 10/12/2018 | 992.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO-ME RIBEIRÃO HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PREPARADAS PARA FUNCION?RIOS DESTA PREFEITURA QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM AT? A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005019 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005020 | 10/12/2018 | 824.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005023 | 10/12/2018 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005027 | 10/12/2018 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005030 | 10/12/2018 | 19090.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSONADOS E PROTEMPORE DAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA: OUTUBRO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 2005026 | 10/12/2018 | 3500.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O DE PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??O DE PAVIMENTA??O ALF?LTICA(CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO)DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, COM ?REA DE 7.646,86 METROS QUADRADOS, REFERENTE AO CR 105294-12/2018/MCID/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBEXITENCIA | ASSIST?NCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005018 | 10/12/2018 | 42993.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E N?O PARTICIPA??O NO MUNIC?PIO, EM SAFRAS FUTURAS(FUNDO GARANTIA-SAFRA)DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005025 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA-PB PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS-CNM OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUT?RIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTEAO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005034 | 10/12/2018 | 1469.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS DIVERSOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA: 10/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2004997 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005029 | 10/12/2018 | 8200.00 | 11996441000101 | FRANISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE CAIXAS DE SOM(SUB PASSIVA 1100W, SUBATIVA 220W,M?DIO ATIVA 1000W,MONETOR PASSIVA 500W,M?DIO PASSIVA 500W E MONITOR ATIVA 1100W) PARA PROMOVER EVENTOS DIVERSOS DOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2004999 | 10/12/2018 | 8130.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 24.372-8, REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNATE - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005004 | 10/12/2018 | 720.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO EXTREMA/ESTRADA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 7 KM, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005006 | 10/12/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN. ENS. FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES FORMIGA DE SOUSA" DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132017 | 2005007 | 10/12/2018 | 840.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS PRESTADO DE LOCA??O DE 2 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA AT? 20.000 IMPRESS?ES M?S E TOTAL MANUTEN??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2005017 | 10/12/2018 | 1599.60 | 00023911360134 | IRANILDO LACERDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005022 | 10/12/2018 | 182.00 | 19798557000148 | JONAS MATEUS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS DE IMPRESS?O DE ADESIVOS, CERTIFICADOS, DIPLOMAS E SENHAS PARA CRECHE MUNICIPAL ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005028 | 10/12/2018 | 861.00 | 10345435000121 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MADEIRAS(VIGAS,CAIBROS E RIPAS) PARA MANUTEN??O E REPOSI??O DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005031 | 10/12/2018 | 6328.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(MDE) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:OUTUBRO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005032 | 10/12/2018 | 2362.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS(MDE) QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA:OUTUBRO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005035 | 10/12/2018 | 3717.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?O AVULSOS DIVERSOS DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A COMPET?NCIA:10/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005054 | 11/12/2018 | 49353.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 5(SECRETARIA DE EDUCA??O- ENSINO FUNDAMENTAL EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005055 | 11/12/2018 | 117237.72 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 8(DEPARTAMENTO DE ENSINO- ENSINO FUNDAMENTAL/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005056 | 11/12/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO/F40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005057 | 11/12/2018 | 16122.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005058 | 11/12/2018 | 5281.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005065 | 11/12/2018 | 7767.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SECRETARIA DE EDUCA??O-DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 11/12/2018 | 12509.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 11/12/2018 | 22951.12 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PR? ESCOLA F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 11/12/2018 | 6363.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 11/12/2018 | 6821.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SECRETARIA DE EDUCA??O-CRECHE E PR? ESCOLA F40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 11/12/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SECRETARIA DE EDUCA??O-EJA F40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005037 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005074 | 11/12/2018 | 5591.30 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/CRAS-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005090 | 11/12/2018 | 5485.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005059 | 11/12/2018 | 2524.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 12(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005068 | 11/12/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 24(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005072 | 11/12/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(CONSELHO TUTELAR-ELE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005081 | 11/12/2018 | 6816.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005067 | 11/12/2018 | 3954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUT E ADM DAS ATIVIDADES DODEP DE CULT DESP E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 11/12/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005052 | 11/12/2018 | 8200.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005040 | 11/12/2018 | 1523.50 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHE CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DOS PONTOS DE ABASTECIMENTO D?GUA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005049 | 11/12/2018 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE MOC? II PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005050 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO D?GUA DO CONJUNTO HABITACIONAL "MANOEL ARA?JO SOBRINHO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005051 | 11/12/2018 | 3500.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO D?GUA DA COMUNIDADE MOC? I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005064 | 11/12/2018 | 6208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 11/12/2018 | 2098.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - EST) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2005041 | 11/12/2018 | 1179.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO-COM E REP DE PROD AGROPECUÁRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO DIVERSOS PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DE PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005061 | 11/12/2018 | 4088.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPARTAMENTO DE SERVI?OS GERAIS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005062 | 11/12/2018 | 2289.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIVIS?O DE FEIRAS M. E MATADOURO-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005063 | 11/12/2018 | 971.59 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 11/12/2018 | 6208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005038 | 11/12/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005042 | 11/12/2018 | 4550.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 23? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005043 | 11/12/2018 | 12404.40 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1078/2018, NO M?SDE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005044 | 11/12/2018 | 15002.31 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 23? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005046 | 11/12/2018 | 43.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005047 | 11/12/2018 | 119.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005048 | 11/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005053 | 11/12/2018 | 12688.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL - EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 11/12/2018 | 5007.67 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005091 | 11/12/2018 | 6660.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005039 | 11/12/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005045 | 11/12/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005060 | 11/12/2018 | 15597.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE E ENFERMAGEM 15%-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005066 | 11/12/2018 | 14981.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?DE 15%-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 11/12/2018 | 7917.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?DE PSF-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 11/12/2018 | 19975.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?DE ACS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 11/12/2018 | 6591.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?DE PEVA-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005073 | 11/12/2018 | 8394.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?DE SA?DE BUCAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005075 | 11/12/2018 | 7549.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?DE PROFISSIONAIS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005076 | 11/12/2018 | 4348.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?DE MAC-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005077 | 11/12/2018 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?DE NASF-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 11/12/2018 | 1280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?DE BSOR-SM-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 11/12/2018 | 13704.50 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?DE SAMU-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 11/12/2018 | 16454.90 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE/UNIDADE MISTA PAB-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 12/12/2018 | 17481.95 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 13(DEPARTAMENTO DE SA?DE/15%-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 12/12/2018 | 14186.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 21(SECRETARIA DE SA?DE/15%-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 12/12/2018 | 12632.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 28(SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE-15%/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005115 | 12/12/2018 | 10369.07 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 30(SECRETARIA DE SA?DE/PSF-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS- ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005116 | 12/12/2018 | 21834.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 31(SECRETARIA DE SA?DE/ACS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUT DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 12/12/2018 | 6962.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 33(SECRETARIA DE SA?DE/PEVA-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 12/12/2018 | 11704.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 35(SECRETARIA DE SA?DE/SA?DE BUCAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005121 | 12/12/2018 | 7647.73 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 41(SECRETARIA DE SA?DE/PROFISSIONAIS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 12/12/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 47(SECRETARIA MUN DE SA?DE-PSF/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005124 | 12/12/2018 | 3600.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA LOTA??O 48(SECRETARIA MUN DE SA?DE-NASF/PRO TEMPORE )DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 12/12/2018 | 3283.22 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 52(SECRETARIA DE SA?DE/MAC-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005126 | 12/12/2018 | 5400.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 54(SECRETARIA DE SA?DE/NASF-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005127 | 12/12/2018 | 2320.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 60(SECRETARIA DE SA?DE/SAMU-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 12/12/2018 | 1280.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 101(SECRETARIA DE SA?DE/BSOR-SM-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 12/12/2018 | 19590.85 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 105(SECRETARIA DE SA?DE/SAMU-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 12/12/2018 | 20471.25 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 109(SECRETARIA DE SA?DE/UNIDADE MISTA PAB-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 12/12/2018 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005159 | 12/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 12/12/2018 | 700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Segurança Pública | Policiamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 12/12/2018 | 15204.74 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 2(GUARDA MUNICIPAL - EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005112 | 12/12/2018 | 3816.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 25(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O/PRO TEMPORE), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 12/12/2018 | 5116.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 63(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 12/12/2018 | 7817.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 107(SECRETARIA DE ADMINISTRA??O-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 12/12/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 07/12/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005155 | 12/12/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 12/12/2018 | 33.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 12/12/2018 | 4.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005158 | 12/12/2018 | 19.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005161 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 12/12/2018 | 4588.70 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 15(DEPARTAMENTO DE SERVI?OS GERAIS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 12/12/2018 | 2289.60 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 16(DIVIS?O DE FEIRAS M. E MATADOURO-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 12/12/2018 | 1556.21 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 18(DEPARTAMENTO DE OBRAS-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 12/12/2018 | 6708.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 67(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 2005163 | 12/12/2018 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 12/12/2018 | 6208.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 19(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 12/12/2018 | 3198.89 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 66(SECRETARIA AGRICULTURA PEC. E MEIO AMBIENTE - COM) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005145 | 12/12/2018 | 2000.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA LOTACAO 110(SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-PRO TEMPORE), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 12/12/2018 | 10454.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 01(GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 12/12/2018 | 22500.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 03(GABINETE-PREFEITO E VICE/ELETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 2005154 | 12/12/2018 | 5450.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO S10 DE PLACA NQF-2091 DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 12/12/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005132 | 12/12/2018 | 4908.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 65(SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO-COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUT. E ADMINISTRA??O DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 12/12/2018 | 5862.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 23(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE FIN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 12/12/2018 | 7316.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 64(SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005102 | 12/12/2018 | 3156.05 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 12(DIVIS?O DE APOIO SOCIAL-EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 12/12/2018 | 9070.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 24(SECRETARIA DE A??O SOCIAL-COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 12/12/2018 | 6360.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 34(CONSELHO TUTELAR-ELE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 12/12/2018 | 6587.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 39(SECRETARIA DE A??O SOCIAL/CRAS-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 12/12/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 46(SECRETARIA DE A??O SOCIAL- IGD/PBF/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005137 | 12/12/2018 | 954.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 102(SECRETARIA DE A??O SOCIAL- SCFV/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005141 | 12/12/2018 | 5619.49 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 106(SECRETARIA DE A??O SOCIAL/SCFV-EST) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 12/12/2018 | 4770.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 108(SECRETARIA DE A??O SOCIAL- CRIAN?A FELIZ/PRO TEMPORE) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 12/12/2018 | 150.00 | 00027176125805 | MARIA LOURDES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 12/12/2018 | 100.00 | 00011735626481 | MARIANE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017,NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005149 | 12/12/2018 | 247.08 | 00005468685418 | FRANCINALDA PEREIRA BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR A MESMA EST? EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 12/12/2018 | 53039.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 5(SECRETARIA DE EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 12/12/2018 | 6678.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 6(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/MDE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 12/12/2018 | 144436.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 8(DEPARTAMENTO DE EDUCA??O-ENSINO FUNDAMENTAL/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005099 | 12/12/2018 | 1144.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 9(DEPARTAMENTO DE ENSINO-ENSINO FUNDAMENTAL/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 12/12/2018 | 19065.57 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 10(DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 12/12/2018 | 5281.20 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 11(MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005108 | 12/12/2018 | 9278.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 20(SECRETARIA DE EDUCA??O/DEPARTAMENTO DE ENSINO/MDE COM)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005113 | 12/12/2018 | 4062.00 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 26(SECRETARIA DE EDUCA??O-PROTEMPORE/MDE)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 12/12/2018 | 12509.15 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 61(DEPARTAMENTO DE ENSINO-EJA/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 12/12/2018 | 24196.96 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 62(DEPARTAMENTO DE ENSINO-PR? ESCOLA/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 12/12/2018 | 6363.40 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 100(DEPARTAMENTO DE ENSINO-CRECHE/F60% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADM DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 12/12/2018 | 6821.10 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 103(SECRETARIA DE EDUCA??O-EDUCA??O INFANTIL/F40% EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS- EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2005139 | 12/12/2018 | 1274.80 | 08999682000108 | PREFEITURA MUNIC.DE S.J.DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCION?RIOS DA LOTA??O 104(SECRETARIA DE EDUCA??O-EJA/MDE EST)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2005150 | 12/12/2018 | 150.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2005152 | 12/12/2018 | 50.00 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 2005153 | 12/12/2018 | 798.60 | 00004793983480 | DAUZINHO ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005164 | 13/12/2018 | 3240.00 | 03876012001306 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULOS TIPO ?NIBUS DE PLACAS OGF-7420 e OGC-4649 QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUT. DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 2005167 | 13/12/2018 | 7200.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SALARIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005168 | 13/12/2018 | 12300.00 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005166 | 13/12/2018 | 500.00 | 00009959299473 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005165 | 13/12/2018 | 17.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005170 | 14/12/2018 | 41.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005173 | 14/12/2018 | 479.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO DE VE?CULO TIPO VAN PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005169 | 14/12/2018 | 830.00 | 09304782000127 | IMAGEM RESSONANCIA MAG. SOCIED. S. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIOCOM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005172 | 14/12/2018 | 1000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA E LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE ADESIVO E ADESIVAGEM DE 01(UM) VE?CULO VAN PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005174 | 14/12/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE 01 RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZAD0 EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 14/12/2018 | 400.00 | 00010373666462 | TATIANA CARVALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA POR A MESMA ESTA NECESSITANDO DE AUXILIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005175 | 14/12/2018 | 420.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 02(DUAS) BOMBAS SUBMERSA QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D?GUA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005182 | 17/12/2018 | 190.00 | 00007590575402 | DAMIAO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O E LIMPEZA NA LOCALIDADE DO EVENTO(CULTURA DA BANANEIRA) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005186 | 17/12/2018 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DI?RIAS CIVIL PARA O SR.PREFEITO VIAJAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER ? POPULA??O | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005180 | 17/12/2018 | 320.00 | 00060244666415 | FRANCISCO DAMIAO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D?GUA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005176 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005177 | 17/12/2018 | 842.11 | 00006236611440 | JOSE ODAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SHOW ART?STICO PARA CONFRATERNIZA??O NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS E USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005179 | 17/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000012018 | 2005181 | 17/12/2018 | 4800.00 | 00006437926430 | JOSE ARAO MENDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SUS BRASIL SORRIDENTE SEM MIS?RIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005184 | 17/12/2018 | 150.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?A(BATERIA) PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE MOTOCICLETA DE PLACA OGG-2725 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005185 | 17/12/2018 | 155.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEU E C?MARA PARA REPOSI??O E MANUTEN??O DE MOTOCICLETA DE PLACA OGG-2735 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005178 | 17/12/2018 | 60.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2005183 | 17/12/2018 | 249.00 | 19909727000114 | LUCELIA ROSA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACESS?RIOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 18/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005198 | 18/12/2018 | 12.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005204 | 18/12/2018 | 1448.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005206 | 18/12/2018 | 1769.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO PERIODO DE APURA??O: 31/08/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005207 | 18/12/2018 | 1801.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO PERIODO DE APURA??O: 30/09/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005208 | 18/12/2018 | 1683.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO PERIODO DE APURA??O: 31/10/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 2005189 | 18/12/2018 | 9785.50 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2005191 | 18/12/2018 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS METROL?GICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICA??O DE TAC?GRAFO E CONFIGURA??O DE TAC?GRAFO BVDR DE VE?CULO DE PLACA QSJ-3270 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DEDEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005192 | 18/12/2018 | 200.00 | 07284349000141 | UNICLIN-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005193 | 18/12/2018 | 1434.50 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O M?DICO NO ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSA??O TRIMESTRAL DE COLIRIOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005194 | 18/12/2018 | 40.00 | 00001242039147 | MARCOS ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005196 | 18/12/2018 | 7156.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005200 | 18/12/2018 | 3533.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005195 | 18/12/2018 | 500.00 | 00003598201400 | ESPEDITO FRANCILINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS E N?O TER CONDI??ES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 593/2017, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005188 | 18/12/2018 | 100.00 | 12721130000100 | SAO JOSE DA L TAPADA CARTORIO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE 2? VIAS DE DOCUMENTA??O DE UNIDADES ESCOLARES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2005209 | 18/12/2018 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA A??O SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUNICIPAL DE A??O SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005203 | 18/12/2018 | 321.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005197 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUI??O MENSAL PARA A FAMUP ONDE A MESMA DAR? SUPORTE ADMINISTRATIVO E ORIENTA??ES T?CNICAS PARA MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005202 | 18/12/2018 | 138.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005205 | 18/12/2018 | 1319.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DOS ABASTECIMENTO D?GUA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005187 | 18/12/2018 | 15648.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005199 | 18/12/2018 | 128.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005201 | 18/12/2018 | 383.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4 REFERENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA EL?TRICA DA GARAGEM P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005210 | 18/12/2018 | 1950.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA CRIA??O DE MATERIAL ?UDIO VISUAL E VEICULA??O NAS M?DIAS E PARA EXPLANA??O DE INFORMA??ES SOBRE A IMPORT?NCIA DO SANEAMENTO B?SICO PARA A CIDADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 2005213 | 19/12/2018 | 2280.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO S10 DE PLACA NQF-2091 QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092018 | 2005219 | 19/12/2018 | 5401.85 | 26727555000123 | RUFINO & ARAUJO MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE EVENTOS DE CONFRATERNIZA??ES DE FINAL DE ANO DOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, COORDENADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTEMUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS SERV. DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 2005212 | 19/12/2018 | 3100.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO MASTER AMBUL?NCIA DE PLACA OFZ-4732 DA BASE DO SAMU DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005214 | 19/12/2018 | 40.00 | 00010469447460 | FRANCISCO IAGO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR PARA PATOS-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2005215 | 19/12/2018 | 700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS M?DICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222018 | 2005216 | 19/12/2018 | 6950.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005218 | 19/12/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005211 | 19/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 14/12/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005217 | 19/12/2018 | 10.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005228 | 20/12/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005229 | 20/12/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005230 | 20/12/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DO SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORM?TICA NO SITE DA PREFEITURA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005231 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11335-2, REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005232 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005235 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005236 | 20/12/2018 | 23.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005224 | 20/12/2018 | 15703.73 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMNETA O REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL - 15,8%) DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SA?DE(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:JUNHO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005225 | 20/12/2018 | 5593.01 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMNETA O REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR-5,69%) DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SA?DE(SUS), REFERENTE A COMPET?NCIA:AGOSTO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222018 | 2005226 | 20/12/2018 | 2767.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005227 | 20/12/2018 | 350.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTA M?DICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005220 | 20/12/2018 | 2033.06 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL NORMAL(15,8%) DAS FLS 39 E 106, COMPET?NCIA:MAR?O/2018 PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005221 | 20/12/2018 | 733.48 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR(5,8%) DAS FLS 39 E 106, COMPET?NCIA:MAR?O/2018 PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.69 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005222 | 20/12/2018 | 1916.45 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL NORMAL(15,8%) DAS FLS 39 E 106, COMPET?NCIA:FEVEREIRO/2018 PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.69 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005223 | 20/12/2018 | 691.62 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL SUPLEMENTAR(5,69%) DAS FLS 39 E 106, COMPET?NCIA:FEVEREIRO/2018 PARA O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.69 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005233 | 20/12/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2005237 | 20/12/2018 | 630.00 | 00001838594485 | ITACIRA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COZINHEIRA NA PREPARA??O DE ALIMENTOS TIPO(SALGADOS) PARA EVENTO DE CONFRATERNIZA??O NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS E USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | Cofinanciamento dos Servi?os, Programas e Projetos SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005238 | 20/12/2018 | 3585.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E. E MUSICAIS LTDA ME F-01 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 1 MESA DE SOM BEHRINGER,5 PEDESTRAL MICROFONE,3 MICROFONE E ACESS?RIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EVENTOS DIVERSOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUT DOS SERVI?OS DE LIMPEZAP?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000322018 | 2005234 | 20/12/2018 | 59000.00 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CAR?TER CONTINUADO DE VARRI??O, CAPINA??O, LIMPEZA P?BLICA, COMPREENDENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 21/11/2018 A 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005239 | 21/12/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005241 | 24/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 22/03/2013, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005242 | 24/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 22/04/2013, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005243 | 24/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 22/07/2013, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005244 | 24/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 22/10/2013, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005245 | 24/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 22/10/2013, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005246 | 24/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 24/02/2014, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005247 | 24/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005248 | 24/12/2018 | 54.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005249 | 24/12/2018 | 495.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005250 | 24/12/2018 | 451.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11.334-4, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GER?NCIA DO EXECUTIVO | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 2005240 | 24/12/2018 | 5450.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO S10 DE PLACA NQF-2091 DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES EPROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2005258 | 26/12/2018 | 950.00 | 00006236611440 | JOSE ODAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE SHOW ARTISTICO EM PRA?A P?BLICA EM COMEMORA??O A FESTIVIDADE NATALINA NESTA CIDADE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 2005251 | 26/12/2018 | 2750.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUR?DICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA ?REA DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005252 | 26/12/2018 | 660.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O NA ELABORA??O E GERENCIAMENTO DAS INFORMA??ES RELACIONADAS ?S OBRIGA??ES PREVID?NCI?RIAS E TRABALHHISTAS DA PREFEITURA:VERIFICA??O DO VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS DEDU??ES PARA FINS DE IDENTIFICA??O DA BASE DE C?LCULO DAS CONTRIBUI??ES E RECOLHIMENTOS PREVIDENCI?RIOS, MENSAIS(SEGURADO/PATRONAL) GERA??O DE GUIAS(2402,2445) E DOCUMENTOS DE ARRECADA??ES SOB O CONTROLE DA RFB(3703 PASEP), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 2005256 | 26/12/2018 | 7000.00 | 17311724000159 | JR CONTABILIDADE ROGÉRIO DE ARAÚJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AREA DE CONTABILIDADE P?BLICA SENDO: REGISTRO CONT?BIL, ELABORA??O DE BALANCETES MENSAIS,BALAN?O ANUAL, RREO, RGF E SAGRES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005257 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005259 | 26/12/2018 | 48.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005260 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005261 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005262 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 348-8, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005263 | 26/12/2018 | 1.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47-0, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005253 | 26/12/2018 | 80.00 | 00002272219403 | JOAO NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR PARA JO?O PESSOA-PB, NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO M?DICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005254 | 26/12/2018 | 160.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005255 | 26/12/2018 | 240.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DI?RIAS PARA O MESMO VIAJAR A JO?O PESSOA - PB, NA FUN??O DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432018 | 2005265 | 27/12/2018 | 7157.30 | 04064641000160 | DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DIVERSOS PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2005267 | 27/12/2018 | 7777.60 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005271 | 27/12/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005273 | 27/12/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162017 | 2005264 | 27/12/2018 | 5800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O E MANUTEN?AO MENSAL DE SOFTWARES DE TESOURARIA, NOTAS FISCAIS, CONTABILIDADE, SISTEMA DE TRIBUTOS, LICITA??O E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR P?BLICO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005268 | 27/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005269 | 27/12/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005272 | 27/12/2018 | 20.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | SANEAMENTO B?SICO E MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005266 | 27/12/2018 | 1600.00 | 30637046000187 | N & D ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA EL?TRICA, COORDENA??O DA EQUIPE DE ILUMINA??O P?BLICA E V?NCULO ENTRE PREFEITURA E CONCESSION?RIA DE ENERGIA EL?TRICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA URBANA, RFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005270 | 27/12/2018 | 737.00 | 00011275560881 | JOSE SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE VAN NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CONFRATERNIZA??O DE CONCLUINTES ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 2005274 | 27/12/2018 | 374.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS PARA REPOSI??O EM VE?CULO TIPO ?NIBUS DE PLACA OGF-7420, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DI?RIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2005277 | 28/12/2018 | 693.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO MANH?, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2005278 | 28/12/2018 | 693.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ENSINO MUNICIPAL, NO TURNO TARDE, PERCURSO(SITIO MARCELINO/BOM DESTINO/NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/CRUZ GRANDE/LAGOA GRANDE) TOTALIZANDO 47 KM(IDA E VOLTA), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2005279 | 28/12/2018 | 1650.00 | 00029159213850 | FRANCISCO IVAN AFONSO DE CARVALHO | 3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO ITANS ? SEDE DO MUNIC?PIO(TOTALIZANDO 30 KM), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 2005280 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00027693862803 | IZAIAS MESSIAS FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU VERANEIO OU SIMILAR,PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO M?DIO NO TURNO TARDE DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BARRA DA COBRA/CARRASQUINHO A SEDE DO MUNICIPIO(IDA E VOLTA)TOTALIZANDO 47 KM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005281 | 28/12/2018 | 1320.00 | 00009511443402 | MAURO MATIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE COM BANCADA E CARROCERIA COBERTA PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAPO/SITIO PO?O DE CAVALOS, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 24 KM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005282 | 28/12/2018 | 840.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL INFANTIL, NO TURNO MANH?, DA SEGUINTE LOCALIDADE/PERCURSO: SITIO EXTREMA/ESTRADA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE(IDA/VOLTA) 7 KM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005283 | 28/12/2018 | 957.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 2005284 | 28/12/2018 | 2400.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES:SITIO CALDAS DE BAIXO/ASSENTAMENTO SARAP?) TOTALIZANDO DIARIAMENTE IDA/VOLTA 40 KM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 2005285 | 28/12/2018 | 957.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE UMA VE?CULO AUTOMOTOR, MICRO-?NIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 16 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DI?RIO DE ESTUDANTES PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL, NO TURNO MANH?, DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO CAATINGUEIRA, RIACHO CABA?AS, VARZEA DOS RIACHO, FORMIGUEIRO/ITANS, REFERENTE AOS M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005310 | 28/12/2018 | 4599.68 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS FOLHAS 10 E 11(MDE) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDA MENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005316 | 28/12/2018 | 12700.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTA??O DO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS FOLHAS 5,9,103 E 104(F40%) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA:DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2005320 | 28/12/2018 | 91.67 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS TIPO(COPOS PLASTICOS, PRATO E GARFO) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005306 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.814-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005307 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 45.795-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005308 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 47.402-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2005321 | 28/12/2018 | 59.40 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(PRATOS E GUARDANAPOS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2005322 | 28/12/2018 | 75.00 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS(COPOS PL?STICOS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULO-SCFV, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSIST?NCIA SOCIAL | MANUTEN??O DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2005324 | 28/12/2018 | 1521.80 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL-CRAS, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2005325 | 28/12/2018 | 3723.25 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DI?RIAS DO CRIAN?A FELIZ, COORDENADOS POR A ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005275 | 28/12/2018 | 2200.00 | 23982513000140 | VERITAS ASSSESSORIA TECNICA-ANTONIO MOREIRA FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA OPERACIONAL AO SETOR DE LICITA??O, COMPREENDENDO ELABORA??O DE TERMO DE REFER?NCIA, EDITAL, OPERACIONALIDADE DO PROGRAMA DE LICITA??O, REALIZA??ES DE SESS?ES P?BLICAS, ENVIO DE MAT?RIAS PUBLICA??ES E INFORMA??O PARA O SAGRES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 2005276 | 28/12/2018 | 2000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E A??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005290 | 28/12/2018 | 1968.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005291 | 28/12/2018 | 4163.59 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 61? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2484/2013, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005292 | 28/12/2018 | 4426.76 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 24? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1182/2016, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005293 | 28/12/2018 | 12072.17 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1078/2018, NO M?SDE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005294 | 28/12/2018 | 6597.49 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 61? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2482/2013, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005295 | 28/12/2018 | 2010.08 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 61? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2483/2013, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005296 | 28/12/2018 | 25531.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 61? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 2488/2013, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005297 | 28/12/2018 | 14593.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 24? PARCELA DO REPARCELAMENTO DE D?BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA COM O INSTITUTO DE PREVID?NCIA PR?PRIA DE S?O JOS? DA LAGOA TAPADA, CONFORME TERMO DE ACORDO NO CADPREV DE N? 1181/2016, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005298 | 28/12/2018 | 152.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4380-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005299 | 28/12/2018 | 6161.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 4.380-X, REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO PREVID?NCI?RIO NO ?MBITO DA PREVID?NCIA SOCIAL, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005300 | 28/12/2018 | 1.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 283.143-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005301 | 28/12/2018 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 6.194-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005302 | 28/12/2018 | 13.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 38-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005304 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 21693-3, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005305 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005309 | 28/12/2018 | 6870.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS LOTA??ES 2,12,15,16,18,66 E 107 DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:DEZEMBRO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005311 | 28/12/2018 | 381.76 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS LOTA??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:DEZEMBRO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005312 | 28/12/2018 | 487.67 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS LOTA??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:MAIO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA D?VIDA CONTRA?DA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005315 | 28/12/2018 | 176.85 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR -5,69%) DAS LOTA??ES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPET?NCIA:ABRIL/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005286 | 28/12/2018 | 40.00 | 00009769482498 | MANOEL FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA) DI?RIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB NA FUN??O DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO M?DICO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DE PROGRAMA - PABFIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005287 | 28/12/2018 | 950.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCESSSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO: SIM, SINASC, API, SIB, SINAN, SISDDA, BPA, SIASUS, APAC, AUTORIZADOR, SISPRENATAL, SISFAD, SIS-CHAGAS E HIPERDIA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005288 | 28/12/2018 | 990.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA T?CNICA JUNTO AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA-NASF, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA A SA?DE | TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MIS?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262018 | 2005289 | 28/12/2018 | 1700.00 | 00007218575404 | JOAO MENDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PROCEDIMENTO DE PROTESISTA, COMPREENDENDO: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PROTESISTA, MOLDAGEM DENTO GENGIVAL, PROVA DE PR?TESE DENT?RIA, INSTALA??O E ADAPTA??O DA PROTESE DENT?RIA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005303 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005313 | 28/12/2018 | 18456.89 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR-21,49%) DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SA?DE(SAUDE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:OUTUBRO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005314 | 28/12/2018 | 5756.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR -5,69%) DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SA?DE(SAUDE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:JUNHO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005317 | 28/12/2018 | 5645.79 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO SUPLEMENTAR -5,69%) DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SA?DE(SAUDE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:JULHO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005318 | 28/12/2018 | 4974.36 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR - 21,49%) DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SA?DE(SAUDE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:DEZEMBRO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005319 | 28/12/2018 | 387.31 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL(CUSTO NORMAL E SUPLEMENTAR - 21,49%) DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SA?DE(SAUDE15%), REFERENTE A COMPET?NCIA:SETEMBRO/2018, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DA UNIDADE MISTA DE SA?DE - CACILDA BRAGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082018 | 2005323 | 28/12/2018 | 133.05 | 21694988000106 | PAULA RIBEIRO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE "CACILDA BRAGA" DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2005328 | 31/12/2018 | 576.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA DEPARTAMENTOS DA SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O E ADMINISTR??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2005331 | 31/12/2018 | 60.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA UNIDADE B?SICA DA SA?DE DO SITIO MANDIOCA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2005332 | 31/12/2018 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET PARA UNIDADES DE SA?DE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005334 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 34.490-7, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DOS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005336 | 31/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE DE N? 624.101-1, REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005345 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00005068937401 | CAMILA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGI? VASCULAR PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO M DE SA?DE-FMSSJLT | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIST?NCIA A SA?DE | MANUTEN??O DO PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442018 | 2005347 | 31/12/2018 | 6740.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISI??O DE 3 COMPRESSOR DE AR-TH-AC 200/30, 220V E 1 CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO NITRSPRAYY 350ML PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS DE ATENDIMENTO ODONTOL?GICO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2005326 | 31/12/2018 | 1080.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005335 | 31/12/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 346-1, REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??OO DE CONTA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005337 | 31/12/2018 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 4.380-x, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122018 | 2005338 | 31/12/2018 | 877.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DO ABASTESCIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAV?S DE TECNOLOGIA DE CART?O ELETR?NICO COM SISTEMA INFORMATIZADO, PARA VE?CULOS DE PLACAS OFY-0857 E HWW-1053, ATENDENDO AS ATIVIDADES DI?RIAS DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2005339 | 31/12/2018 | 41.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005340 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 11334-4, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETR?NICO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005341 | 31/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 24/02/2014, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 31/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 22/03/2013, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA' | SERVI?OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 31/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O 22/04/2013, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2005344 | 31/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVI?OS REFERENTE A PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 23/11/2018 DE TR?MITES DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005346 | 31/12/2018 | 846.71 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 253-8, REFERENTE A TARIFAS DIVERSAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUN ADMINISTRA??O | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2005348 | 31/12/2018 | 514.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO D?BITO NA CONTA CORRENTE 27.638-3 REFERENTE A TARIFAS BANC?RIAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO M ASSIST SOCIAL-FMASSJLT | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2005327 | 31/12/2018 | 360.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2005329 | 31/12/2018 | 504.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET AOS DEPARTAMENTOS DA EDUCA??O, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005333 | 31/12/2018 | 200.00 | 27352994000161 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 25817833115 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTA??O DE SERVI?O DE FOTOS E FILMAGENS DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ANDAMENTO NA CIDADE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182018 | 2005330 | 31/12/2018 | 79.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MENSALIDADE DA PRESTA??O DE SERVI?O DE INTERNET, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024